Приложение. Муниципальная программа "Развитие туризма на территории МО г. Черногорск (2016 - 2018 годы)"

Приложение
к Постановлению Администрации г. Черногорска
от 14 декабря 2015 г. N 4103-п

Муниципальная программа
"Развитие туризма на территории МО г. Черногорск (2016 - 2018 годы)"

Паспорт муниципальной программы
"Развитие туризма на территории МО г. Черногорск (2016 - 2018 годы)"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории"
Инициатор разработки проекта Программы	Администрация города Черногорска
Документы, в соответствии с которыми разработана Программа	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - от 31.10.2014 N 558 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015 - 2020 годы)"; - Постановление Администрации г. Черногорска от 29.06.2011 N 1967-п "О разработке городских целевых программ на 2012 - 2015 годы"; - Постановление Администрации г. Черногорска от 01.12.2009 N 3284-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ города Черногорска"
Заказчик Программы	Администрация города Черногорска
Разработчики Программы	Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска
Цель Программы	Формирование на территории города Черногорска конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из отраслей экономики муниципального образования, обеспечивающей, с одной стороны, спрос потребителей на удовлетворение потребностей в туристских услугах, а с другой стороны, увеличение вклада в социально-экономическое развитие муниципального образования за счет притока инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения доходной части районного бюджета, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия
Основные задачи Программы	- Создание условий для эффективного развития сферы туризма и отдыха в г. Черногорске; - формирование конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость г. Черногорска; - поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на основе государственно-частного партнерства; - увеличение годового въездного туристского потока; повышение степени информированности туроператоров о туристском потенциале города, рост узнаваемости основных брендов города; - организация участия в республиканских, региональных международных выставках, форумах, ярмарках; - увеличение количества изданной печатной и наглядно-демонстрационной продукции; - увеличение количества специалистов, занятых в сфере туризма; - вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг; - содействие развитию различных видов туризма (культурно-познавательный, активно-спортивный, лечебно-профилактический и событийный туризм); - увеличение числа экскурсий для школьников по Республике Хакасия; - увеличение количества объектов инфраструктуры туризма и отдыха; - содействие использованию механизмов и ресурсов республиканской Программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015 - 2020 годы)"
Исполнители Программы	Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска
Координатор Программы	Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска
Сроки и этапы реализации Программы	Сроки реализации Программы - 2016 - 2018 годы
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	Программа состоит из 6 разделов, 20 мероприятий
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования за счет средств бюджета города, в том числе: 2016 год - 30 тыс. рублей; 2017 год - 30 тыс. рублей; 2018 год - 30 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели	В результате реализации в 2016 - 2018 годах комплекса программных мероприятий планируется достигнуть следующих результатов: - создание условий для эффективного развития сферы туризма и отдыха в г. Черногорске; - активизация малого и среднего предпринимательства в сфере туризма; - увеличение годового въездного туристского потока; - увеличение доходов за счет прямых поступлений налогов; - укрепление положительного туристского имиджа города; - увеличение количества изданной печатной и наглядно-демонстрационной продукции; - увеличение количества специалистов, занятых в сфере туризма; - вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг; - развитие различных видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-профилактического и событийного туризма; - участие школьников города Черногорска в экскурсиях по Республике Хакасия; - проведение последовательной и осознанной политики по развитию туризма в г. Черногорске, которая должна содействовать повышению его привлекательности как сферы предпринимательства и делового сотрудничества, созданию стимулов для притока в экономику города дополнительных инвестиций
Контроль исполнения Программы	Контроль исполнения Программы осуществляет Администрация города Черногорска
ФИО должностного лица, ответственного за разработку, корректировку муниципальной программы и предоставление сведений о ее исполнении	Базаев Анатолий Игоревич - ведущий специалист по туризму Администрации города Черногорска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных, стремительно развивающихся отраслей. Развитие данной отрасли оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Сегодня туризм - одно из перспективных направлений структурной перестройки экономики.

В настоящее время туристская отрасль в городе находится в начальной стадии развития. В то же время имеется достаточное количество положительных факторов, позитивно влияющих на развитие в городе въездного и внутреннего туризма. К конкурентным преимуществам города Черногорска с точки зрения развития туризма относится:

1. Выгодное географическое положение. Близость города к столице республики, наличие автотранспортных путей позволяют формировать туристско-рекреационный комплекс, ориентированный как на внутренние, так и внешние потребности.

2. Наличие условий для развития различных видов туризма.

3. Наличие установившегося праздничного календаря (фестивали, праздники, выставки, спортивные мероприятия).

4. Развитие ремесленничества.

Ряд факторов сдерживает развитие туризма в городе Черногорске, к ним традиционно относится недостаток информации о городе Черногорске у потенциальных туристов, недостаточно развитая туристская инфраструктура, невысокое качество обслуживания туристов, неудовлетворительное состояние объектов культурного и исторического наследия.

Многообразие проблем, связанных с туризмом, необходимость координации действий различных целевых групп: предприятий, организаций и учреждений при проведении политики развития туризма обуславливают важность развития туристической отрасли в городе Черногорске и требуют разработки Программы, определяющей цели и задачи развития туризма, основные мероприятия и их ресурсное обеспечение.

Программа ориентирована на сочетание различных видов инвестирования в туристическую отрасль с бюджетным финансированием под регулирующим воздействием органов местного самоуправления. Программа опирается на региональную нормативно-правовую базу.

Программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в целях создания организационно-управленческой и экономической сферы, благоприятной для дальнейшего развития туристической индустрии на территории города Черногорска. Она носит комплексный характер и призвана интенсифицировать туристическую инфраструктуру, способствовать стабилизации процесса рыночных отношений, укрепить влияние государства и органов местного самоуправления на развитие туристической отрасли.

SWOT-анализ проблем развития туризма в МО город Черногорск

Сильные стороны:

- выгодное географическое расположение территории, территориальная близость к г. Абакану;

- наличие широких возможностей для природного туризма;

- достаточно удобное транспортное расположение;

- наличие установившегося праздничного календаря (фестивали, праздники, выставки, спортивные мероприятия).

Слабые стороны:

- слабая реклама туристической привлекательности территории;

- недостаточный уровень информационного обеспечения туризма;

- отсутствие качественных гостиничных услуг;

- слабая развитость сферы ремесленничества.

Возможности:

- привлечение инвестиций малого и среднего бизнеса в туристическую индустрию;

- вхождение в областные туристические маршруты.

Опасности:

- острый недостаток собственных финансовых ресурсов в местном бюджете для ремонта, реставрации объектов туристского показа, а также создание новых объектов туризма и отдыха.

Мероприятия Программы ориентированы на использование сильных сторон территории, смягчение влияния слабых сторон и постепенный переход их в сильные, на реализацию возможностей в развитие сферы туризма.

2. Цель и задачи

Основной целью Программы является создание на территории города социально-экономических условий для развития туризма.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- содействие развитию материально-технической базы туризма в г. Черногорске;

- повышение степени информированности туроператоров о туристском потенциале города, рост узнаваемости основных брендов города;

- вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг;

- содействие развитию различных видов туризма: активно-спортивного, культурно-познавательного и событийного туризма;

- формирование имиджа Черногорска как территории, благоприятной для посещения туристами;

- увеличение годового въездного и выездного туристского потока;

- поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на основе государственно-частного партнерства;

- увеличение числа экскурсий для школьников по Республике Хакасия.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - с 2016 по 2018 год.

Программа реализуется в один этап, так как программные мероприятия будут выполняться в течение всего периода действия Программы. Исходя из объема финансирования и достигнутых результатов может осуществляться ежегодная корректировка мероприятий Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования мероприятий Программы является городской бюджет. Общий объем финансирования Программы составляет в том числе по Программе "Развитие туризма на территории МО г. Черногорск (2016 - 2018 годы)": 2016 год - 30 тыс. рублей, 2017 год - 30 тыс. рублей, 2018 год - 30 тыс. рублей.

Суммы финансирования мероприятий Программы могут быть уточнены в зависимости от уровня исполнения бюджета в текущем году.

Республиканской целевой программой "Развитие туризма в Республике Хакасия (2015 - 2020 годы)" предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальное строительство и реконструкцию муниципальных туристских объектов.

5. Механизм реализации

Заказчик Программы - Администрация города Черногорска. Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска. Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий (приложение 1), целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, готовит ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

К участию в реализации Программы привлекаются:

- муниципальные предприятия и учреждения;

- учреждения общего, высшего и среднего профессионального образования;

- общественные некоммерческие организации и объединения;

- индивидуальные предприниматели, коммерческие организации.

Привлечение специалистов государственных учреждений высшего и среднего профессионального образования к реализации программных мероприятий осуществляется по согласованию.

Для реализации отдельных мероприятий Программы возможно привлечение специализированных негосударственных организаций.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Черногорска о бюджете города Черногорска на текущий финансовый год и (или) очередной финансовый период в порядке, установленном для исполнения решения о бюджете. В случае изменения объема денежных средств и (или) структуры расходных обязательств по Программе при внесении изменений в решение о бюджете города Черногорска на текущий и (или) очередной финансовый год, при поступлении средств из бюджетов иных уровней на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой, Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска готовит проект постановления Администрации города Черногорска о внесении соответствующих изменении в Программу, с учетом изменений Перечня мероприятий и показателей целевых индикаторов. Программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Механизм общественного контроля реализации Программы будет осуществляться посредством публичного представления информации о ходе реализации Программы на сессиях Совета депутатов города Черногорска, информационного сопровождения мероприятий Программы.

По окончании срока реализации Программы Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска представляет отчет в Администрацию города Черногорска о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период реализации.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие туризма на территории МО г. Черногорск (2016 - 2018 годы)" и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Количество граждан РФ, посетивших МО с целью туризма	Чел.	Информация не предоставлена	Информация не предоставлена	Информация не предоставлена
2	Количество иностранных граждан, въехавших на территорию МО с целью туризма	Чел.	Информация не предоставлена	14	28	30	33	36
3	Количество экскурсантов (посещений музеев), граждан	Чел.	26801	30723	34514	37500	40000	44000
4	Количество иностранных граждан, посетивших музеи МО	Чел.	Информация не предоставлена	16	28	30	33	36
5	Количество коллективных средств размещения (КСР), действующих на территории МО	Шт.	1	1	1	1	1	1
6	Количество туристских агентств и туроператоров, действующих на территории МО	Шт.	3	4	5	5	5	5
7	Количество работников в сфере туризма (КСР, турфирмы)	Чел.	26	32	33	33	33	33

Комплексная оценка эффективности реализации Программы будет проводиться заказчиком Программы на основе соотношения установленных Программой значений целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями.

Решение комиссии об эффективности реализации Программы за отчетный год направляется в Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска для использования при составлении отчета об исполнении бюджета города Черногорска за отчетный год.

Снижение или повышение эффективности Программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке бюджетных ассигнований, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы.

Критерии оценки эффективности реализации программы:

- достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов);

- процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения;

- сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом по сравнению с предыдущим годом реализации;

- соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов.

7. Управление ходом реализации Программы и организация за ее исполнением

Оперативное управление Программой возлагается на Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска.

Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска несет ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности.

Программа реализуется исполнителями. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований, за реализацию и конечные результаты Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования.

Для осуществления контроля за использованием выделенных бюджетных ассигнований Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска предоставляет в Финансовое управление администрации города Черногорска: ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), - отчет об исполнении мероприятий Программы с пояснительной запиской в произвольной форме; ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы - оценку эффективности реализации Программы.