Приложение 7. Производственная программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (Усть-Абаканский филиал), осуществляющего водоотведение

Информация об изменениях:

Приложение 7 изменено с 13 декабря 2019 г. - Приказ Государственного Комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 26 ноября 2019 г. N 78-в

См. предыдущую редакцию

Приложение 7

Производственная Программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (Усть-Абаканский филиал), осуществляющего водоотведение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 17 декабря 2018 г. N 87-в)

С изменениями и дополнениями от:

26 ноября 2019 г.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Усть-Абаканский филиал) (ИНН 1901001202)	ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100,
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	пр. Ленина, 43, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019 пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

Таблица 1.

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N  п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов комплекса очистных сооружений	I - IV кв. 2020	209,75	-	-
1.2	Текущий ремонт аэротенков, песколовок, отстойников КОС	II - IV кв. 2020	293,87	-	-
1.3	Наладка и испытание РЗА	II - III кв. 2020	97,40	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КОС	II - IV кв. 2020	133,23	-	-
2.2	Капитальный ремонт аэротенков, отстойников и песколовок КОС	II - IV кв. 2020	330,70	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2.

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт оборудования и сетей очистных сооружений	I - IV кв. 2018	942,84	-	-
1.2	Очистка иловых карт	III кв. 2018	168,0	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт оборудования и сетей очистных сооружений	I - IV кв. 2018	924,79	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем
водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N  п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт <*>	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	13937,63	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	13937,63	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	13937,63	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23
3.1	Населению	тыс. куб. м	2152,09	2305,69	2305,69	2305,69	2305,69	2305,69
3.2	Бюджетным организациям	тыс. куб. м	279,09	235,19	235,19	235,19	235,19	235,19
3.3	Прочим потребителям	тыс. куб. м	11506,45	10596,30	10596,30	10596,30	10596,30	10596,30
4	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	129105,44	125333,28	128142,80	132786,78	136888,35	141087,74
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	129105,44	125333,28	128142,80	132786,78	136888,35	141087,74
4.2	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	129105,44	125333,28	128142,80	132786,78	136888,35	141087,74

__________________________________________________________

<*> На основании данных, представленных организацией

Таблица 4.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2019-2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,95