Приложение 4. Целевые показатели, отражающие степень достижения цели и задач программы

Приложение 4
к долгосрочной республиканской целевойпрограмме "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Республике Хакасия
на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Таблица 1

Целевые показатели,
отражающие степень достижения цели и задач программы

N п/п	Наименование показателя		2012 год, базовое значение показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016-годы
1	2	3		4	5	6	7
Цель программы - обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года)
Снижение на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года), %			потребление энергоресурсов и воды на территории Республики Хакасия в 2009 году 4 558 тыс. т у. т. - 100%	3	3	3	24
Задача 1. Создание правовых и информационных условий для обеспечения на территории Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1	Показатели, характеризующие эффективность энергосберегающих мероприятий в рамках задачи 1
1.1	Доля государственных и муниципальных организаций Республики Хакасия, соответствующих требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффективности в Российской Федерации, %	по состоянию на 01.08.2012 на территории Республики Хакасия зарегистрировано 896 организаций, из них соответствуют законодательству об энергосбережении 7%		43	89	100	100
1.2	Экономия потребляемых населением энергоресурсов и воды, %	плановое потребление 46539653 тыс. рублей - 100%		3	6	12	12
Задача 2. Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2	Показатели, характеризующие эффективность энергосберегающих мероприятий в рамках задачи 2
2.1	Экономия потребления электрической энергии органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия, %	плановое потребление 21614450,71 тыс. рублей - 100%		3	7	10	13
2.2	Экономия потребления тепловой энергии органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия, %	плановое потребление 3926021,62 тыс. рублей - 100%		4	5	6	18
2.3	Экономия потребления воды органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия, %	плановое потребление 1372193,20 тыс. рублей - 100%		4	7	9	13
Задача 3. Создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3	Показатели, характеризующие эффективность энергосберегающих мероприятий в рамках задачи 3
3.1	Экономия потребления электрической энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Республики Хакасия, %	плановое потребление 33978185 тыс. рублей - 100%		3	7	11	12
3.2	Экономия потребления тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Республики Хакасия, %	плановое потребление 5980762 тыс. рублей - 100%		3	7	11	12
3.3	Экономия потребления воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Республики Хакасия, %	плановое потребление 1679349 тыс. рублей - 100%		3	6	10	14
Задача 4. Увеличение объемов использования на территории Республики Хакасия вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии
4	Показатели, характеризующие эффективность использования на территории Республики Хакасия вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии
4.1	Экономия затрат на топливо для транспортных средств, %	плановое потребление 12549 тыс. рублей - 100%		0	33	0	0

Таблица 2

Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Хакасия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя по годам												Пояснение к расчету
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у. т.	69,91	68,29	60,85	56,60	53,61	50,28	46,73	43,35	40,23	37,33	34,65	32,16
А.2	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	96,50	97,25	99,90	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.3	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	73,30	82,20	91,10	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	62,90	76,00	90,00	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А.6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т у. т.	0,00	0,18	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
А.7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	процентов	0,00	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020
А.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	процентов	0,00	93,95	73,54	74,04	77,09	68,98	65,15	65,15	65,15	65,15	65,15	65,15
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	0,00	406 191,99	2 268 178,40	3 332 821,71	4 080 053,50	4 915 621,91	5 804 362,18	6 649 211,20	7 430 044,09	8 156 244,43	8 827 683,96	9 451 264,38	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
В.2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	0,00	568 668,78	3 175 449,75	4 665 950,40	5 712 074,90	6 881 870,68	8 126 107,05	9 308 895,68	10 402 061,73	11 418 742,21	12 358 757,54	13 231 770,13	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации программы
В.3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0,00	92,28	515,30	757,18	926,94	1 116,77	1 318,68	1 510,62	1 688,02	1 853,00	2 005,54	2 147,21	Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
В.4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	0,00	63 066,42	352 163,27	517 462,56	633 479,71	763 212,24	901 200,36	1 032 373,82	1 153 607,96	1 266 359,72	1 370 609,16	1 467 427,88	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации программы
В.5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м3	0,00	989,43	5 525,00	8 118,34	9 938,50	11 973,84	14 138,70	16 196,65	18 098,66	19 867,59	21 503,13	23 022,10	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
В.6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. рублей	0,00	5 639,77	31 492,49	46 274,52	56 649,45	68 250,88	80 590,59	92 320,88	103 162,34	113 245,26	122 567,86	131 225,95	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации программы
В.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
В.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации программы
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе
С.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	процентов	98,88	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.2	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	процентов	77,50	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.3	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	процентов	70,00	82,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.4	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.5	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	процентов	2,11	2,70	3,08	3,16	3,41	3,67	3,91	4,31	4,75	5,22	5,74	6,32	При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
С.6	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	процентов	2,11	2,55	2,73	2,93	3,00	3,08	3,13	3,29	3,45	3,61	3,78	3,96
С.7	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	млн рублей	0,00	101,42	66,51	13,93	42,38	45,94	41,77	69,30	75,26	81,78	89,24	100,09
С.8	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	млн рублей	0,00	101,42	167,93	181,86	224,24	270,18	311,95	381,25	456,50	538,28	627,53	727,62	При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне года, предшествующего году начала реализации региональной программы
С.9	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.10	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.11	Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процентов	0,00	0,00	2,65	97,35	0,00	0,00	0,00	2,65	97,35	0,00	0,00	0,00
С.12	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	штук	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	9,00	18,00	27,00	41,00	62,00	93,00	140,00
С.13	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	штук	0,00	0,00	0,00	11,11	16,67	27,78	44,44	61,11	72,22	77,78	83,33	83,33
С.14	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	процентов	70,00	92,00	98,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.15	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)		2,90	3,66	3,14	2,96	2,90	2,85	2,79	2,73	2,68	2,63	2,57	2,52
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	60,84	74,01	87,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	42,00	42,72	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.3	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	58,05	69,50	86,00	96,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.4	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	процентов	27,00	45,00	63,00	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.5	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	40,00	58,00	75,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.6	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования	процентов	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	63,00	75,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.8	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	21,00	35,00	57,23	79,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.9	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.10	Доля объемов природного газа, потребляемо