Приложение N 1. Ведомственная муниципальная целевая программа благоустройство территории муниципального образования г. Саяногорск на 2011-2013 годы

Приложение N 1
к Постановлению Администрации
г.Саяногорска от 14.12 2010 г. N 1873

Ведомственная муниципальная целевая программа
благоустройство территории муниципального образования г. Саяногорск
на 2011-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля. 5 октября, 23 декабря 2011 г., 3 февраля, 8 августа, 31 октября, 20 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Саяногорска Республики Хакасия от 20 декабря 2012 г. N 1976 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной муниципальной целевой программы

Наименование ВМЦП	"Благоустройство территории муниципального образования город Саяногорск на 2011 - 2013 годы"
Основание для принятия решения о разработке ВМЦП (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Подпункты 23, 25, 27 п. 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г. Саяногорск	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее - КЖКХиТ)
Цели ВМЦП	- улучшение внешнего облика муниципального образования город Саяногорск; - организация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Саяногорск; - обеспечение чистоты и порядка в границах муниципального образования город Саяногорск; - создание удобного, обустроенного с практической и эстетической точки зрения пространства на территории муниципального образования город Саяногорск
Задачи ВМЦП	- работы по озеленению; - работы по содержанию улиц и территорий; - текущее содержание общественных туалетов; - содержание мест захоронения (кладбищ); - отлов безнадзорных животных; - устройство и разработка новых проектов на реконструкцию ливневой канализации
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам	- Общий объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство в расчете на одного жителя " составит в 2011 г - 1,11 тыс. руб., в 2012 г. - 0,99 тыс. руб., в 2013 г.- 0,79 тыс. руб.; - капитальный ремонт дворовых проездов в 2011 г.-2-х объектов; - капитальный ремонт ливневой канализации в 2011 г.-1-го объекта; - строительство перильных ограждений в 2011 г.- 225 м.п.; - строительство сквера между домами N 57,59 Заводского микрорайона в 2011 г.-12%; - выполнение проектно-сметной документации по строительству сквера (проект на фонтан) в 2012 г.-1 проект; - Текущее содержание улиц и территорий (в т.ч. грейдирование) в 2011 г. -1552,4 тыс. м2, в 2012 г.- 1232,85 тыс. м2, в 2013 г.-1000 тыс. м2; - Уличное освещение- в 2011 г. - 2250,07 МкВт/ч , в 2012 г.- 2459,3 МкВт/ч , в 2013 г.- 2600,0 МкВт/ч; - Озеленение: газон., благоустройство территории, клумбы в 2011 г.-1362,2 тыс. м2, в 2012 г.-540 тыс. м2, 2013 г.-250 тыс. м2; живая изгородь в 2011 г.-37,0 тыс. м.п., в 2012 г- 23,2 тыс. м.п., в 2013 г.- 10,0 тыс. м.п.; кустарники, деревья в 2011 г.- 1900 шт., в 2012 г.- 1153 шт., в 2013 г.- 500 шт
Сроки и этапы реализации ВМЦП	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования	- источник финансирования - бюджет муниципального образования город Саяногорск, прочие средства Объем финансирования, всего: 135 380,08 тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования г. Саяногорск: 2011 год - 55 692,85 тыс. руб.; 2012 год - 47 337,23 тыс. руб.; 2013 год - 28600,0 тыс. руб. республиканский бюджет РХ: 2012 год- 3 750,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты	- Выполнение целевых индикаторов способствует достижению поставленной цели: - улучшение внешнего облика муниципального образования город Саяногорск; - организация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Саяногорск; - обеспечение чистоты и порядка в границах муниципального образования город Саяногорск; - создание удобного, обустроенного с практической и эстетической точки зрения пространства на территории муниципального образования город Саяногорск.
Система контроля за реализацией ВМЦП	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска: - осуществляет текущее управление и контроль за ходом реализации Программы; - отвечает за целевое и эффективное использование выделенных для реализации Программы бюджетных ассигнований; - представляет в БФУ администрации г. Саяногорска и отдел экономики и развития Администрации г. Саяногорска (ОЭиР) информацию о реализации Программы и результатах оценки эффективности и результативности реализации Программы в установленные сроки
ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении программы	Белецкий А.В. - руководитель Комитета по ЖКХиТ г. Саяногорска

I. Характеристика проблемы

Ведомственная муниципальная целевая программа "Благоустройство территории муниципального образования город Саяногорск на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) разработана согласно подпунктам 23, 25, 27 п. 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день в муниципальном образовании город Саяногорск является вопрос улучшения условий проживания горожан и улучшение внешнего облика муниципального образования город Саяногорск.

Работы по благоустройству территории муниципального образования город Саяногорск занимают значительное место в огромном объеме градостроительных работ, а так же являются инструментом реализации мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности (обеспечение сохранности насаждений и квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и оборудованием, уборка сухостоя, вырезка сухих и поломанных сучьев на деревьях, и др.) Устройство проезжих и пешеходных дорог, в свою очередь, является одним из основных требований в области благоустройства при проектировании генерального плана города. В соответствии с вышеизложенным разработка и реализация данной Программы имеют большую актуальность. Проведение работ по благоустройству, текущему содержанию объектов благоустройства позволит значительно улучшить состояние внутридворовых проездов, безопасность и условия проживания на территории муниципального образования город Саяногорск.

II. Цели и задачи

Основными целями настоящей Программы являются:

- улучшение внешнего облика муниципального образования город Саяногорск;

- организация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Саяногорск;

- обеспечение чистоты и порядка в границах муниципального образования город Саяногорск

- создание удобного, обустроенного с практической и эстетической точки зрения пространства на территории муниципального образования город Саяногорск

Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы.

Задачи Программы:

- работы по озеленению;

- работы по содержанию улиц и территорий;

- текущее содержание общественных туалетов;

- содержание мест захоронения (кладбищ);

- отлов безнадзорных животных;

- устройство и разработка новых проектов на реконструкцию ливневой канализации;

- ремонт дворовых проездов;

- организация уличного освещения территории муниципального образования город Саяногорск (текущее содержание объектов уличного освещения, оплата электроэнергии на нужды уличного освещения).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Саяногорска Республики Хакасия от 20 декабря 2012 г. N 1976 раздел III настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	ед. изм.	Объем финансирования (тыс. руб.)
			Всего	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Строительство сквера между домами Заводского микрорайона N 57 - 59	%	12%	12%	0%	0%
		тыс. руб	1826,39	1826,39	0,00	0,00
2	Выполнение топографической съемки границ земельного участка под строительство сквера между жилыми домами N 57 и N 59 Заводского микрорайона, г. Саяногорска	кол-во	1	1
		тыс. руб	31,08	31,08
3	Капитальный ремонт автобусной остановки в районе Гормолзавода, г. Саяногорск	кол-во	1	1
		тыс. руб	300,00	300,00
4	Капитальный ремонт остановочной площадки автобусной остановки на ул. 30 лет КГЭС (ост. Почтовая)	кол-во	1	1
		тыс. руб	18,68	18,68
5	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (сквер между домами Заводского м-на N 57-59)	кол-во	1	1
		тыс. руб	0,55	0,55
6	Техническая инвентаризация, изготовление технического и кадастрового паспорта объекта "Мини футбольное поле в р-не ФОК г. Саяногорска"	кол-во	1	1
		тыс. руб	9,55	9,55
7	Строительство остановочного павильона "Арык", п. Ай-Дай, г. Саяногорск	кол-во	1	1
		тыс. руб	48,86	48,86
8	Строительство автобусной остановки в районе ул. Березовая, п. КСРЗ, г. Саяногорска	кол-во	1	1
		тыс. руб	10,00	10,00
9	Строительство лестничных маршей по ул. Репина пгт.Майна	кол-во	2	2
		тыс. руб	92,68	92,68
10	Монтажные работы по оборудованию требующему монтажа (праздничная иллюминация г. Саяногорск, ул. Ленина) (кредиторская задолженность)	кол-во	1	1
		тыс. руб	99,94	99,94
11	Подключение праздничной иллюминации (г. Саяногорск, ул. Ленина) (кредиторская задолженность)	кол-во	1	1
		тыс. руб	45,40	45,40
12	Приобретение устройства защитного отключения с установкой под праздничную иллюминацию (г. Саяногорск, ул. Ленина) (кредиторская задолженность)	кол-во	1	1
		тыс. руб	52,51	52,51
13	Изготовление металлической конструкции информационного щита (кредиторская задолженность)	кол-во	1	1
		тыс. руб	155,62	77,81	77,81
14	Установка рекламного баннера (кредиторская задолженность)	кол-во	1	1
		тыс. руб	143,71	72,19	71,52
15	Приобретение тракторного навесного оборудования	кол-во	1	1
		тыс. руб	242,71	242,71
16	Приобретение навесного оборудования для удаления льда (кредиторская задолженность)	кол-во	1	1
		тыс. руб.	320,00	160,00	160,00
17	Благоустройство	тыс. руб. МО	103186,49	45213,61	36372,88	21600,00
		тыс. руб. РХ	3750,00	0,00	3750,00	0,00
17.1	Капитальный ремонт ливневой канализации	м.п	327	327
		тыс. руб.	1273,10	1273,10
17.2	В т.ч. капитальный ремонт ливневой канализации в пгт. Майна ул. Победы, ул. Ленина.	тыс. руб.	1273,10	1273,10
17.3	Строительство перильных ограждений:	м.п	723	723	0	0
		тыс. руб.	701,74	600,66	101,08
17.4	строительство перильных ограждений по ул. Пионерской от Дома быта до здания техникума	м.п	318	318
		тыс. руб.	234,94	234,94
17.5	строительство перильных ограждений по ул. Успенского от дома 7-27 до дома 7-28	м.п	182	182
		тыс. руб	137,98	137,98
17.6	строительство перильных ограждений сквера между жилыми домами 57-59 Заводского м-на) (кредиторская задолженность)	м.п	223	223
		тыс. руб.	328,82	227,74	101,08
17.7	Кап. ремонт пешеходных дорожек в МО г. Саяногорск	м.п	10	10
		тыс. руб.	195,78	195,78
17.8	Текущий ремонт пешеходной дорожки до ФОКа	кол-во	1	1
		тыс. руб.	4,91	4,91
17.9	Капитальный ремонт общественного туалета в пгт. Майна	кол-во	1	1
		тыс. руб.	21,00	21,00
17.10	Работы, услуги по содержанию объектов уличного освещения	кол-во	1	1
		тыс. руб.	1304,00	1304,00
17.11	Работы, услуги по содержанию имущества (уборка мест массового отдыха, купальные зоны г. Саяногорска, пгт.Майна, пгт.Черемушки)	кол-во	1	1
		тыс. руб.	155,00	155,00
17.12	Озеленение: газон., благоустройство территории, клумбы	тыс. м2	2152,20	1362,20	540,00	250,00
	живая изгородь	тыс. м.п	70,20	37,00	23,20	10,00
	кустарники, деревья	шт.	3553,00	1900,00	1153,00	500,00
		тыс. руб. МО	14005,04	7279,53	4725,51	2000,00
		тыс. руб. РХ	500,00	0,00	500,00	0,00
17.13	Содержание кладбищ	кол-во	6,00	2,00	2,00	2,00
		тыс. руб. МО	5301,54	2354,23	1947,31	1000,00
		тыс. руб. РХ	250,00	0,00	250,00	0,00
17.14	Погребение безродных	тыс. руб.	38,77	22,07	16,70	0,00
17.15	Вынос и доставка криминальных трупов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
17.16	Текущее содержание улиц и территорий (в т.ч. грейдирование)	тыс. м2	3785,25	1552,40	1232,85	1000,00
		тыс. руб. МО	78556,91	31273,52	29133,39	18150,00
		тыс. руб. РХ	3000,00	0,00	3000,00	0,00
17.17	Отлов и содержание безнадзорных животных (кошек, собак)	кол-во	786,00	393,00	393,00	0,00
		тыс. руб.	295,94	146,00	149,94	0,00
17.18	Возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по прочим мероприятиям по благоустройству (содержание общественных туалетов)	кол-во	3,00	1,00	1,00	1,00
		тыс. руб.	588,80	328,81	109,99	150,00
17.19	Возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по прочим мероприятиям по благоустройству (содержание пункта временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных)	кол-во	3,00	1,00	1,00	1,00
		тыс. руб.	743,96	255,00	188,96	300,00
18	Уличное освещение	МкВт/ч	7309,37	2250,07	2459,30	2600,00
		тыс. руб.	24353,40	7390,90	9962,50	7000,00
19	Выполнение проектно-сметной документации по строительству сквера (проект на фонтан)	кол-во	1		1
		тыс. руб.	548,72		548,72
20	Уборка территории от строительного мусора по адресу: Енисейский мик-он, д. N 21, 25, 26	кол-во	1,00		1,00
		тыс. руб.	127,10		127,10
21	Уплата государственной пошлины	тыс. руб.	2,00		2,00
22	оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг(неустойка)	тыс. руб.	14,70		14,70
	ВСЕГО объем финансирования		135380,08	55692,85	51087,23	28600,00

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Саяногорска Республики Хакасия от 20 декабря 2012 г. N 1976 раздел IV настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 135 380,08 тыс. рублей, из них:

из бюджета муниципального образования город Саяногорск

- 2011 г. - 55 692,85 тыс. рублей,

- 2012 г. - 47 337,23 тыс. рублей,

- 2013 г. - 28 600,0 тыс. рублей.

из республиканского бюджета РХ:

- 2012 г. - 3 750,0 тыс. рублей,

В указанных суммах предусмотрена кредиторская задолженность.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования города Саяногорск Республики Хакасия от 3 февраля 2012 г. N 118 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2012 года

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Механизм реализации Программы

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Саяногорск (далее - ГРБС) - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

Средства бюджета муниципального образования город Саяногорск в рамках данной Программы выделяются:

1) на предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию "Комбинат благоустройства и озеленения" г. Саяногорска на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по:

- озеленению;

- организации и содержанию мест захоронения;

- текущему содержанию улиц и территорий;

- текущему содержанию малых архитектурных форм;

- отлову и содержанию безнадзорных животных (кошек, собак);

- содержанию общественных туалетов;

- по содержанию пункта временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных (в том числе отлов безнадзорных сельскохозяйственных животных);

- оплате электрической энергии и содержанию энергообъектов уличного освещения, принадлежащих на праве аренды или хозяйственного ведения;

2) на оплату работ и услуг, выполняемых по муниципальным контрактам, заключенным по результатам проведенных отборов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям, предусмотренным программой.

ГРБС осуществляет текущее управление и контроль за ходом реализации Программы.

Финансирование субсидий производится в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Саяногорск муниципальному унитарному предприятию "Комбинат благоустройства и озеленения" г. Саяногорск на возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) для муниципальных нужд по озеленению, организации и содержанию мест захоронения, прочим мероприятиям по благоустройству, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Саяногорска Республики Хакасия от 20 декабря 2012 г. N 1976 раздел VI настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Оценка результативности

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и повышения качества работы структурных подразделений органов местного самоуправления выполнение мероприятий Программы положительно повлияет на достижение следующих показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов:

- значение дополнительного показателя 3 "Общий объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство в расчете на одного жителя (тыс. рублей)" составит в 2011 г.- 1,11 тыс. руб., в 2012 г. - 0,99 тыс. руб.; в 2013 г. - 0,79 тыс. руб.

Количественные показатели результативности:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Кап. ремонт дворовых проездов	шт.	2	-	-
2	Кап. ремонт ливневой канализации	шт.	1	-	-
3	Строительство перильных ограждений	м.п.	225
4	Строительство сквера	%	12%	0%	0%
5	Выполнение проектно-сметной документации по строительству сквера (проект на фонтан)	кол-во		1
6	Содержание кладбищ	кол-во	2	2	2
7	Текущее содержание улиц и территорий (в т.ч. грейдирование)	м2	1552,4	1232,85	1000,0
8	Уличное освещение	МкВт/ч	2250,07	2459,3	2600,0
9	Озеленение: газон., благоустройство территории, клумбы	тыс. м2	1362,2	540	250
	живая изгородь	тыс. м.п.	37,0	23,2	10,0
	кустарники, деревья	шт.	1900	1153	500

Выполнение целевых индикаторов способствует достижению поставленной цели: - улучшение внешнего облика муниципального образования город Саяногорск;

- организация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Саяногорск;

- обеспечение чистоты и порядка в границах муниципального образования город Саяногорск;

- создание удобного, обустроенного с практической и эстетической точки зрения пространства на территории муниципального образования город Саяногорск.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Саяногорска Республики от 8 августа 2012 г. N 1275 настоящее приложение дополнено Схемой, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года

Схема
"Благоустройство территории муниципального образования город Саяногорск на 2011 - 2013 годы"

улучшения условий проживания горожан и улучшения внешнего облика муниципального образования город Саяногорск

организация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Саяногорск; обеспечение чистоты и порядка в границах муниципального образования город Саяногорск; улучшение внешнего облика муниципального образования город Саяногорск

улучшение внешнего облика муниципального образования город Саяногорск

Строительство сквера между домами Заводского микрорайона N 57 - 59	Выполнение топографической съемки границ земельного участка под строительство сквера между жилыми домами N 57 и N 59 Заводского микрорайона, г. Саяногорска	Капитальный ремонт автобусной остановки в районе Гормолзавода, г. Саяногорск	Капитальный ремонт остановочной площадки автобусной остановки на ул. 30 лет КГЭС (ост.Почтовая	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (сквер между домами Заводского м-на N 57-59)	Строительство остановочного павильона "Арык", п. Ай-Дай, г. Саяногорск	Строительство автобусной остановки в районе ул. Березовая, п. КСРЗ, г. Саяногорска	Строительство лестничных маршей по ул. Репина пгт. Майна	Изготовление металлической конструкции информационного щита (кредиторская задолженность)	Установка рекламного баннера (кредиторская задолженность		Строительство перильных ограждений
Выполнение проектно-сметной документации по строительству сквера (проект фонтан)	Техническая инвентаризация, изготовление технического и кадастрового паспорта объекта "Мини футбольное поле в р-не ФОК г. Саяногорска"

Благоустройство
Приобретение навесного оборудования для удаления льда (кредиторская задолженность)	Озеленение	Текущее содержание улиц и территорий (в т.ч. грейдирование)	Возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по прочим мероприятиям по благоустройству (содержание общественных туалетов)	Возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по прочим мероприятиям по благоустройству (содержание пункта временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных)	Приобретение тракторного навесного оборудования	Капитальный ремонт общественного туалета в пгт. Майна	Капитальный ремонт ливневой канализации

организация уличного освещения территории муниципального образования город Саяногорск (текущее содержание объектов уличного освещения, оплата электроэнергии на нужды уличного освещения)				ремонт дворовых проездов
Работы, услуги по содержанию объектов уличного освещения	Уличное освещение			Кап. ремонт пешеходных дорожек в МО г. Саяногорск	Текущий ремонт пешеходной дорожки до ФОКа

Итого по программе "Благоустройство территории муниципального образования город Саяногорск на 2011 - 2013 годы" - 149 297,157 тыс. руб.

в т.ч:

республиканский бюджет - 0,0 тыс. руб

местный бюджет - 149 297,157 тыс. руб.

Показатели результативности (целевые индикаторы)

значение дополнительного показателя 3 "Общий объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство в расчете на одного жителя "составит в 2011 г.- 1,11 тыс. руб., в 2012 г. - 0,99 тыс. руб.; в 2013 г. - 0,79 тыс. руб.

Наименование показателей	ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Кап. ремонт дворовых проездов	шт.	2	-	-
Кап. ремонт ливневой канализации	шт.	1	1	2
Строительство перильных ограждений	м.п.	225
Строительство сквера между домами N 57,59 Заводского микрорайона	%	12%	47%	100%