Приложение N 1. Ведомственная муниципальная целевая программа "Установка приборов учета ресурсов на объектах жилого фонда муниципального образования г.Саяногорск на 2009 - 2011 годы"

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г.Саяногорск
N 267 от 06.03.2009 г.

Ведомственная муниципальная целевая программа
" Установка приборов учета ресурсов на объектах
жилого фонда муниципального образования
г.Саяногорск на 2009 - 2011 годы "

С изменениями и дополнениями от:

9 сентября 2010 г., 28 января, 15 февраля, 28 марта 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Саяногорска Республики Хакасия от 16 мая 2011 г. N 983 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной муниципальной целевой программы

Наименование Программы	"Установка приборов учета ресурсов на объектах жилого фонда муниципального образования г.Саяногорск на 2009 - 2011 годы"
Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска
Цель Программы	- повышение эффективности использования коммунальных и энерго-ресурсов.
Задачи Программы	- инициировать ресурсосберегающее поведение поставщиков и потребителей ресурсов; - комплексное решение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения холодной питьевой водой, тепловой энергией и горячей водой, электроэнергией потребителей; - снижение расходов населения при оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Показатели результативности (целевые индикаторы)	- установке# общедомовых приборов учета тепловой энергии в 209 многоквартирных домах; - установке# общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в 89 многоквартирных домах; - установке# общедомовых приборов учета электроэнергии в 322 многоквартирных домах.
Сроки реализации	2009-2011 годы.
Объемы финансирования	Объем финансирования всего: 34 698,24 тыс.рублей, в том числе: - средства бюджета Республики Хакасия - 17 398,33 тыс. руб.; - средства бюджета муниципального образования город Саяногорск - 15 381,38 тыс. руб. - средства собственников жилых помещений многоквартирных домов - 1 918,53 тыс.рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение потребления ресурсов в среднем на 15%.
Система контроля за реализацией Программы	Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту отвечает за эффективное и целевое использование выделенных для реализации программных мероприятий бюджетных ассигнований и предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Бюджетно-финансовое управление администрации г.Саяногорска и Отдел экономики и развития администрации г.Саяногорска в установленные сроки. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Бюджетно-финансовое управление Администрации г.Саяногорска.

I. Характеристика проблемы

Имеющиеся проблемы в энергосбережении объясняются следующими обстоятельствами:

- низкой эффективностью в работе установленного оборудования на теплоисточниках энергоснабжающих организаций всех форм собственности;

- значительными потерями тепловой энергии и теплоносителя во всех элементах теплоснабжения и теплопотребления;

- недостаточным уровнем оснащенности приборами учета, в том числе теплосчетчиками, отсутствием систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;

- неэффективностью сферы потребления электрической энергии, неэкономичностью режимов систем освещения, значительными потерями в системах распределения и потребления;

- отсутствием стимулов к энергосбережению.

Несмотря на признание энергоресурсосбережения одним из главных приоритетов реформы ЖКХ России, практическая реализация этого процесса сдерживается рядом нерешенных проблем:

- несовершенством нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную политику энергоресурсосбережения и привлекающей в эту сферу отечественные и иностранные инвестиции;

- неразвитостью отечественного рынка инвестирования, установки и обслуживания энергоресурсосберегающей техники.

Объемы ресурсов, реализованные населению за период с 2007 по 2008 годы, приведены в Талбице 1.

Таблица 1

Объемы, реализованных населению ресурсов по тепловой энергии
и холодному водоснабжению за 2007-2008 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2007 год	2008 год (оперативные)	Отклонение(- снижение/+увеличение)
1	2	3	4	5	6
МУП "Тепловые сети"
1.	Отпущено теплоэнергии				0,00
1.1.	на отопление	Гкал	270 234	340 010	69 775,80
	в т. ч. населению	Гкал	200 429	263 400	62 971,30
1.2.	на горячее водоснабжение	Гкал	177 760	123 017	-54 743,30
	в т.ч. населению	Гкал	147 886,20	106 808,00	-41 078,20
МУП "Енисейводоканал"
2.	Отпущено воды	тыс.м3	6 022,87	5 719,00	-303,87
	в т. ч. населению	тыс.м3	4 051,85	3 932,00	-119,85
3.	Пропущено сточных вод	тыс.м3	8 460,91	8 111,00	-349,91
	в т. ч. от населения	тыс.м3	6 082,91	5 930,00	-152,91

Снижение объемов реализованных ресурсов коммунального комплекса главным образом связано и с оборудованием многоквартирного жилищного фонда приборами учета как индивидуальными, так и общедомовыми.

II. Цели и задачи

Целью Программы является учет и повышение эффективности использования энергоресурсов.

Задачи Программы:

- осуществление технических мероприятий по установке приборов учета потребления тепловой и электрической энергии, воды на объектах жилого фонда муниципального образования г.Саяногорск;

- снижение расходов населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги;

- инициировать ресурсосберегающее поведение поставщиков и потребителей ресурсов;

- решение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения холодной питьевой водой, тепловой энергией и горячей водой потребителей, присоединенных к муниципальным сетям коммунального назначения.

Срок реализации программы рассчитан на 3 года - 2009-2011 гг.

III. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий определяется задачами Программы, условиями предоставления финансовой поддержки за счет средства бюджета Республики Хакасия.

Программой предусмотрены работы по:

- установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в 209 многоквартирных домах;

- установке общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в 89 многоквартирных домах;

- установке общедомовых приборов учета электроэнергии в 322 многоквартирных домах.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет осуществляться осуществляется на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками - победителями конкурсов и котировок, проводимых Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту в соответствии с действующим законодательством.

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется провести установку приборов учета ресурсов приведен в Приложении 1 к ведомственной муниципальной целевой программе.

По данным МУП "Служба Заказчика ЖКХ", обслуживавшего за анализируемый период большую часть жилищного фонда муниципального образования г.Саяногорск, оснащенность индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения граждан по итогам 2008 года увеличилась на 18,73% к уровню 2007 года и составила 8 952 (единицы), оснащенность индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения граждан по итогам 2008 году увеличилась на 23,20% к уровню 2007 года и составила 8 150 (единиц).

Анализ стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц за 2007-2009 гг по МО г.Саяногорск (размера платы для населения) (Таблица 2) выявил, что плата за коммунальные услуги в среднем в 2,2 раза превышают стоимость жилищных услуг, а плата за услуги по отоплению и горячему водоснабжению превышает 50,0% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Ввиду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них и в будущем будут многократно увеличиваться.

Таблица 2

Анализ стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг
в расчете на 1 человека в месяц за 2007 - 2009 годы

руб. с НДС

N п.п.	Вид услуг	Ед. изм.нормы	Размер платы населения	Размер платы населения	% роста тарифа 2008к2007 году(в сравнимых условиях	Размер платы населения	% роста тарифа 2009 к 2008 году(в сравнимых условиях)
			на 2007 год	на 2008 год	на чел	на 2009 год	на чел.
			на чел.	на чел.		на чел.
1.	Содержание и тек.ремонт общего имущества жилого дома	м2	143,64	164,34	14,4%	189,90	15,6%
2.	Вывоз ТБО	м2	8,17	9,40	15,1%	16,42	33,0%
3.	Содержание лифтов		46,38	53,19	14,7%	61,43	15,5%
	Итого жилищные услуги		198,19	226,93	14,5%	267,75	16,0%
	Капитальный ремонт	м2	15,84	18,18	14,8%	20,91	15,0%
4	Водоснабжение	м3	33,57	38,61	15,0%	48,74	26,2%
5	Водоотведение	м3	63,21	71,68	13,4%	90,90	26,8%
6	Утилизация ТБО	м3				7,56
7	Отопление	Гкал	180,72	207,72	14,9%	270,00	30,0%
8	ГВС	м3	154,75	174,35	12,7%	223,51	28,2%
	Итого коммунальные услуги		432,25	492,36	13,9%	640,71	30,0%
	Итого жилищно- коммунальные услуги:		630,44	719,29	14,1%	908,46	26,0%
	Всего с учетом стоимости капитального ремонта		646,28	737,47	14,1%	929,37	25,5%

Таким образом, реализация основных мероприятий Программы позволит создать реальные предпосылки для совершенствования системы тарифов по оплате за услуги жилищно-коммунального комплекса и разработки экономического механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Саяногорска Республики Хакасия от 16 мая 2011 г. N 983 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Обоснование ресурсного обеспечения.

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составит 34 698,24 тыс.рублей,

в том числе:

средства бюджета Республики Хакасия - 17 398,33 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования г. Саяногорск - 15 381,38 тыс.рублей;

средства собственников жилых помещений многоквартирных домов - 1 918,53 тыс. руб.

Реализация мероприятий возможна и за счет финансирования работ товариществами собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственниками помещений в многоквартирном доме.

При отсутствии средств на софинансирование из республиканского бюджета Республики Хакасия реализация Программы возможна за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск и средств собственников жилых помещений многоквартирных домов, включенных в адресный перечень (приложение N 1 к Программе).

Объемы финансирования приведены в таблице.

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе
		2009 год	2010 год	2011 год
ВСЕГО по программе в том числе:	34 698,24	2 126,84	16 515,05	16 056,35
Бюджет МО г. Саяногорск	15 381,38	990,33	9 955,05	4 436,0
Республиканский бюджет РХ	17 398,33	990,33	5 600,00	10 808,0
Средства собственников	1 918,53	146,18	960,0	812,35

В графе "2010 год" по строке "Республиканский бюджет РХ" в указанной сумме предусмотрены средства на оплату выполненных в 2009 году работ в сумме 693,3 тыс. руб.

V. Оценка результативности.

Ожидаемая экономия средств населения от внедрения приборов учета и регулирования составит до 25% от суммы платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Необходимость принятия данной программы в условиях все более нарастающего социального напряжения в связи с проводимыми "корректировками" очевидна, так как коммунальные платежи являются самой затратной частью расходов насления, в которой значительную долю составляют платежи за тепловую энергию. Обеспечение жилищного фонда муниципального образования г.Саяногорск приборами учета и регулирования тепловой и электро- энергии, воды даст возможность населению муниципального образования г.Саяногорск проводить оплату только за фактически потребленные ресурсы..

Исполнение данной программы создаст технические, экономические и организационные условия для эффективного использования ресурсов муниципального образования г.Саяногорск.

Управляющий делами Администрации г.Саяногорск

В.П. Клундук

Управляющий делами Администрации г.Саяногорск

В.П. Клундук