Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Республики Хакасия
(2013-2018 годы)"
Показатели нормативов "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013-2018 годы)"
Субъект Российской Федерации: |
Республика Хакасия |
|
|
Категория работников: |
социальные работники |
N |
Наименование показателя |
2012 год, факт |
2013 год, факт |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2014 - 2016 годы |
2014 - 2018 годы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)** |
Х |
6,5 |
6,9 |
8,2 |
8,6 |
9,0 |
9,4 |
131,9 |
144,3 |
2 |
Число получателей услуг**, человек |
Х |
2016 |
2115 |
2445 |
2556 |
2 674 |
2796 |
126,8 |
138,7 |
3 |
Среднесписочная численность социальных работников**, человек |
Х |
310 |
306 |
298 |
298 |
298 |
298 |
96,1 |
96,1 |
4 |
Численность населения Республики Хакасия**, человек |
532580 |
533552 |
533707 |
533948 |
533921 |
533648 |
533161 |
100,1 |
99,9 |
5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Республике Хакасия |
|
||||||||
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов |
Х |
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
100,0 |
Х |
Х |
7 |
по Республике Хакасия, процентов |
Х |
47,9 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
Х |
Х |
8 |
Средняя заработная плата работников по Республике Хакасия **, рублей |
23466,5 |
26058,6 |
28970,3 |
31505,0 |
34885,1 |
39210,9 |
43798,5 |
133,9 |
168,1 |
9 |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
Х |
111,0 |
111,2 |
108,7 |
110,7 |
112,4 |
111,7 |
Х |
Х |
10 |
Среднемесячная заработная плата социальных работников **, рублей |
8646,0 |
12503,0 |
16802,8 |
21580,9 |
27559,2 |
39210,9 |
43798,5 |
220,4 |
350,3 |
11 |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
Х |
144,6 |
134,4 |
128,4 |
127,7 |
142,3 |
111,7 |
Х |
Х |
12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, процентов |
Х |
0,20 |
1,0 |
1,8 |
2,5 |
2,7 |
2,7 |
Х |
Х |
13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
Х |
Х |
14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей |
43,0 |
60,6 |
80,3 |
100,5 |
128,3 |
182,6 |
203,9 |
309,1 |
695,6 |
15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей, в том числе |
Х |
17,6* |
19,8 |
39,9 |
67,8 |
122,0 |
143,4 |
127,5 |
392,8 |
17 |
за счет средств консолидированного бюджета Республики Хакасия, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные Республики Хакасия) |
Х |
17,5 |
19,0 |
38,1 |
64,5 |
117,1 |
137,9 |
121,6 |
376,6 |
18 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн рублей), из них |
Х |
1,7 |
2,8 |
8,9 |
13,6 |
34,6 |
38,5 |
25,3 |
98,4 |
19 |
от реструктуризации сети, млн рублей |
Х |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
1,3 |
20 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей |
Х |
1,7 |
2,48 |
8,5 |
13,1 |
34,0 |
37,9 |
24,1 |
96,0 |
20.1 |
Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, рублей |
Х |
14182 |
15767 |
17146 |
18986 |
21340 |
23837 |
51898,5 |
97075,1 |
20.2 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей |
Х |
1,7 |
1,05 |
4,0 |
5,2 |
7,4 |
8,2 |
10,3 |
25,8 |
20.3 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей |
Х |
0,0 |
1,4 |
4,5 |
7,9 |
26,6 |
29,7 |
13,9 |
70,2 |
21 |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
Х |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
1,1 |
22 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей |
Х |
0,1 |
0,8 |
1,8 |
3,2 |
4,9 |
5,5 |
5,8 |
16,3 |
23 |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Хакасия на соответствующий год, млн рублей |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + стр. 22 + стр. 23) |
Х |
17,6 |
19,8 |
39,9 |
67,8 |
122,0 |
143,4 |
127,5 |
392,8 |
25 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 : стр. 15 х 100%) |
Х |
10 |
14,1 |
22,4 |
20,1 |
28,3 |
26,9 |
19,9 |
25,1 |
26 |
Среднесписочная численность иных работников **, человек |
Х |
1984,8 |
1979,0 |
1968,0 |
1958,0 |
1905,0 |
1905,0 |
98,6 |
96,0 |
27 |
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания **, человек |
Х |
2294,8 |
2285,0 |
2266,0 |
2256,0 |
2203,0 |
2203,0 |
98,3 |
96,0 |
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
** Темп роста значений показателей 2014 года и 2016 года к 2018 году.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.