Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013-2018 годы)"

Информация об изменениях:

Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 22 мая 2015 г. N 50-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Республики Хакасия
(2013-2018 годы)"

Показатели нормативов "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013-2018 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

22 мая 2015 г.

Субъект Российской Федерации:	Республика Хакасия
Категория работников:	социальные работники

N п/п	Наименование показателя	Год
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014- 2016	2014- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)**	X	6,5	8,4	8,4	8,6	9,0	9,4	131,9	144,3
2	Число получателей услуг, человек**	X	2016	2 393	2 393	2 556	2 674	2 796	126,8	138,7
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек**	X	310,4	284,4	284,4	298	298	298	96,1	96,1
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек**	532 580	533 552	535 796	535 872	533 921	533 648	533 161	100,1	99,9
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	47,9	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7	по субъекту Российской Федерации, процентов	X	46,4	58,7	58,7	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей**	23 466,5	26 968,5	28 893,5	30 328,0	34 885,1	39 210,9	43 798,5	129,4	162,4
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	114,9	107,1	105,0	115,0	112,4	111,7	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**	8646,0	12 503,0	16 959,0	17 802,0	27 559,2	39 210,9	43 798,5	220,4	350,3
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	144,6	135,6	105,0	154,8	142,3	111,7	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, процентов	X	0,20	0,4	0,0	2,5	2,7	2,7	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей	43,0	60,6	75,4	79,1	128,3	182,6	203,9	282,8	669,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.рублей	X	17,6*	14,8	18,5	67,8	122,0	143,4	101,1	366,5
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	X	17,5	14,5	18,5	64,5	117,1	137,9	97,6	352,5
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей, из них:	X	1,7	8,5	8,7	13,6	34,6	38,5	33,5	104,7
19	от реструктуризации сети, млн.рублей	X	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,7	1,3
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.рублей	X	1,7	8,21	1,6	13,1	34,0	37,9	22,9	94,81
20.1	Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, рублей	X	14 182	15 194	15 949	18 986	21340	23837	49 488,1	94665
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн.рублей	X	1,7	6,78	6,78	5,2	7,4	8,2	18,8	34,4
20.3	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн.рублей	X	0,0	1,4	1,6	7,9	26,6	29,7	10,9	67,2
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.рублей	X	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	1,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей	X	0,1	0,02	0,0	3,2	4,9	5,5	3,22	13,62
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.рублей (стр. 17 + стр. 22 + стр. 23)	X	17,6	14,8	18,5	67,8	122,0	143,4	101,1	366,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18: стр. 15 х 100%)	X	9,7	57,3	46,9	19,7	27,6	26,2	33,1	28,6
26	Среднесписочная численность иных работников, человек**	X	1984,8	1979,0	1968,0	1958,0	1905,0	1905,0	98,6	96,0
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек**	X	2294,8	2263,4	2252,4	2256,0	2203,0	2203,0	98,3	96,0

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** Темп роста значений показателей 2014 года и 2016 года к 2018 году.