Приложение. Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры Республики Хакасия

Информация об изменениях:

Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 30 декабря 2015 г. N 125-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности деятельности
сферы культуры Республики Хакасия"

(с изменениями от 30 декабря 2015 г.)

Объемы
финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры Республики Хакасия

N п/п	Наименование показателя	Год
		2012, факт	2013, факт	2014, факт	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек	155	168	182	185	181	189	189
2	Число получателей услуг, человек	532580	533552	534935	535872	537197	538575	538578
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек <*>	3438	3173	2946	2800	2800	2856	2856
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	532580	533552	534935	535872	537197	538575	538575
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
5.1	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	Х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100
5.2	по Республике Хакасия, процентов	Х	57,8	69,8	74,5	71,1	100	100
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23467	26968,5	28893,5	27068,0	28370,0	30163,0	32183,0
7	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	115	107	94	105	106	107
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей <**>	9522	15599	20173	20173	20173	30163	32183
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	163,8	129	100	100	150	107
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	3,3	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	511,5	773,3	897,4	851,5	851,5	1345,9	1436,1
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей	Х	261,8	124,1	78,2	78,2	572,6	662,8
	В том числе	Х
14	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	Х	234,5	120,4	63,2	63,2	217,5	275,1
15	В том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей	Х	0	34,9	36,9	36,9	155,0	165,0
15.1	от реструктуризации сети, млн рублей	Х	0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	Х	0	32,3	34,3	34,3	149,4	159,4
15.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	Х	0	2	2	2	5	5
16	Средства, полученные за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	Х	27,3	3,7	15,0	15,0	18,9	21,9
17	Средства, полученные за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	Х	0	0	0	0	336,2	365,8
18	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 14 + стр. 16 + стр. 17)	Х	261,8	124,1	78,2	78,2	572,6	662,8
19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 15 / стр. 18 x 100%)	Х	Х	28,1	47,2	47,2	27,1	24,9

----------------

<*> Среднесписочная численность работников учреждений культуры с учетом работников федеральных государственных учреждений культуры, расположенных на территории Республики Хакасия, из них среднесписочная численность работников республиканских государственных и муниципальных учреждений культуры: 2014 год - 2854 человека, 2015 год - 2708 человек, 2016 год - 2708 человек.

<**> Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 2015 год определяется на уровне не ниже средней заработной платы, фактически достигнутой за 2014 год согласно данным Росстата: средняя заработная плата с учетом работников государственных федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Республики Хакасия, составляет 20173 рубля, средняя заработная плата работников региональных и муниципальных учреждений культуры на 2015 год составляет 20124,40 рубля, на 2016 год - 20124,40 рубля.