Приложение N 3. Производственная программа БУ ЖКХ "Горизонт" Осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета по
тарифам и энергетике Республики Хакасия
от 19 октября 2015 г. N 58-в

Производственная программа БУ ЖКХ "Горизонт"
Осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
БУ ЖКХ "Горизонт"	655120, Республика Хакасия,Усть-Абаканский район, аал Райков, ул. Ленина, д. 34
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2016-2018 годы

Таблица 1.

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2.

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3.

Планируемый и фактический
объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2014	2016	2017	2018
			Факт <*>	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м		1,632	1,632	1,632
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м		0,00	0,000	0,000
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м		0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м		1,632	1,632	1,632
5	Объем потерь	тыс. куб. м		0,00	0,000	0,000
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		0,0%	0,0%	0,0%
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м		1,632	1,632	1,632
7.1	- населению	тыс. куб. м		0,000	0,000	0,000
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м		1,632	1,632	1,632
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м		0,000	0,000	0,000
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м		0,000	0,000	0,000
8	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей		33,28	36,34	39,36
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей		33,28	36,34	39,36
8.2	Прибыль	тыс. рублей		0,00	0,00	0,00
8.3	Рентабельность	%		0,0	0,0	0,0
8.4	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей		33,28	36,34	39,36

<*> Данные о фактических объемах подачи воды и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены организацией.

Таблица 4.

Плановые
значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2015	2016-2018
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	4,27	4,27