Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013 - 2018 годы)"

Информация об изменениях:

Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 30 декабря 2015 г. N 126-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Республики Хакасия
(2013-2018 годы)"

Показатели нормативов
"дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013 - 2018 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

22 мая, 30 декабря 2015 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Хакасия

Категория работников: социальные работники

N п/п	Наименование показателя	Год
		2012, факт	2013, факт	2014	2015	2016	2017	2018	2014 - 2016	2014 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) <**>	Х	6,5	8,4	9,3	9,3	9,3	9,4	143,9	144,3
2	Число получателей услуг, человек <**>	Х	2016	2393	2393	2393	2393	2400	118,7	119,0
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек <**>	Х	310,4	284,4	256	256	256	256	82,5	82,5
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек <**>	532580	533552	535796	535872	533921	533648	533161	100,1	99,9
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	Х	47,9	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7	по субъекту Российской Федерации, процентов	Х	46,4	58,7	65,8	62,7	89,5	100,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей, <**> начиная с 2015 года среднемесячная заработная плата наемных работников, в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей	23466,5	26968,5	28893,5	27068,0	28370,0	30163,0	32183,0	105,2	119,3
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	114,9	107,1	93,7	104,8	106,3	106,7	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**>	8646,0	12503,0	16959,0	17802,0	17802,0	26995,0	32183,0	142,4	257,4
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	144,6	135,6	105,0	100,0	151,6	119,2	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, процентов	Х	0,20	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	43,0	60,6	75,4	71,2	71,2	108,0	128,7	217,8	454,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	17,6 <*>	14,8	10,6	10,6	47,3	68,1	35,9	151,4
16	в том числе
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	Х	17,5	14,5	10,6	10,6	47,3	68,1	35,6	151,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них	Х	1,7	8,5	18,9	23,1	49,6	57,1	50,4	157,1
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	1,7	8,21	18,9	23,1	49,6	57,1	50,2	156,8
20.1	заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, рублей	Х	14182	15194	14234	18986	21340	23837	48414,6	93591,6
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	1,7	6,78	15,1	15,1	22,9	27,4	37,0	87,3
20.3	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х	0,0	1,4	3,7	7,9	26,6	29,7	13,1	69,4
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	Х	0,1	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + стр. 22 + стр. 23)	Х	17,6	14,8	10,6	10,6	47,3	68,1	35,9	151,4
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 15 x 100%)	Х	9,7	57,3	178,5	218,4	104,7	83,8	140,4	103,8
26	Среднесписочная численность иных работников, человек <**>	Х	1984,8	1979,0	1968,0	1958,0	1905,0	1905,0	98,6	96,0
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек <**>	Х	2294,8	2263,4	2224,0	2214,0	2161,0	2161,0	96,5	94,2

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

<**> Темп роста 2014 и 2016 годов к 2018 году.