Приложение. Муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2014-2016 годы"

Приложение

Муниципальная программа
"Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2014-2016 годы"
(утв. Постановлением Администрации города Абакана от 14 октября 2013 г. N 2056)

С изменениями и дополнениями от:

26 мая, 13 октября 2014 г., 19 марта, 19 июня, 22 сентября, 9 ноября 2015 г., 19 января 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Абакана Республики Хакасия от 19 января 2016 г. N 25 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Документы, в соответствии с которыми разработана Программа	- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Устав города Абакана; - Постановление Администрации города Абакана от 21.11.2012 N 2287 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации программ"; - Постановление Администрации города Абакана от 30.09.2013 N 1906 "О разработке проекта Муниципальной программы "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2014 - 2016 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Абакана
Разработчик Программы	Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана
Цель Программы	Улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики города Абакана через создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговли и туризма
Основные задачи Программы	1. Субсидирование части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам медицинским работникам и молодым семьям. 2. Обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями. 3. Совершенствование системы управления охраной труда; 4. Содействие развитию сферы туризма и продвижение туристского продукта города Абакана. 5. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения и снижение кадрового дефицита в торговле, повышение уровня профессиональной подготовки
Исполнители Программы	- Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана В рамках Подпрограмм: - Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана (КМЭ); - Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации города Абакана; - Информационный отдел Администрации города Абакана; - Некоммерческая организация "Муниципальный фонд развития предпринимательства"; - Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана; - Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Центр занятости населения города Абакана"; - Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана; - Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана; - Городское управление образования Администрации города Абакана
Координатор Программы	Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана
Сроки реализации Программы	2014-2016 годы
Перечень Подпрограмм	- "Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам"; - "Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам"; - "Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане"; - "Развитие туризма в городе Абакане"; - "Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане"; - "Развитие торговли в городе Абакане"
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 62910,8 тыс. руб., в том числе: - из бюджета города Абакана составляет 59344,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 20511,0 тыс. руб.; 2015 год - 18616,0 тыс. руб.; 2016 год - 20217,0 тыс. руб.; - из федерального бюджета составляет 1345,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 1277,4 тыс. руб.; 2015 год - 67,6 тыс. руб.; - из республиканского бюджета Республики Хакасия составляет 2221,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 2206,2 тыс. руб.; 2015 год - 15,6 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования перспективы реализации программы "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана" в 2017, 2018 годах		Объем финансирования перспективы реализации программы "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана" в 2017, 2018 годах составляет: - 2017 год - 21 694,0 тыс. руб.; - 2018 год - 23 042,0 тыс. руб.; Источник финансирования - бюджет города Абакана
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам	- доля участников, получивших субсидию, в общем количестве, утвержденных участников, с которыми заключены договоры о субсидировании: 2014 год - 100%; 2015 год - 100%; 2016 год - 100% - доля молодых семей, получивших социальную выплату, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома: 2014 год - 100%; 2015 год - 100%; - объем платных туристских услуг, оказываемых населению: 2014 год - 44 650,0 тыс. руб.; 2015 год - 46 700,0 тыс. руб.; 2016 год - 48 800,0 тыс. руб.; - объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения: 2014 год - 180 550,0 тыс. руб.; 2015 год - 188 800,0 тыс. руб.; 2016 год - 197 100,0 тыс. руб.; - уровень производственного травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории города Абакана, в расчете на 1 000 работающих (коэффициент частоты производственного травматизма Кч): 2014 год - 1,4; 2015 год - 1,3; 2016 год - 1,2; - оборот розничной торговли (крупные и средние предприятия): 2014 год - до 9 752,1 млн руб.; 2015 год - до 11 702,6 млн руб.; 2016 год - до 14 043,1 млн руб.; - обеспеченность населения площадью торговых объектов: 2014 год - до 2 034 м2/тыс. чел.; 2015 год - до 2 035 м2/тыс. чел.; 2016 год - до 2 036 м2/тыс. чел.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	в количественном выражении: - 365 семей, улучшивших жилищные условия; - увеличение оборота розничной торговли (крупные и средние предприятия) до 14 043,1 млн руб. - обеспеченность населения площадью торговых объектов до 2 036 м2/тыс. чел. в качественном выражении: - снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости; - удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям (рост численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, в 1,25 раза по сравнению с 2012 г.)
Контроль исполнения Программы	Контроль исполнения Программы осуществляет Заказчик

1. Состояние и характеристика проблемы

На протяжении последних лет в городе наблюдается тенденция повышения общей численности населения. Согласно официальным статистическим данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия, численность населения города Абакана на 1 января 2013 г. составила 169, 8 тыс. чел.

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2012 г. составила 105,9 тыс. чел., что составляет 62% всего населения (в 2009 г. - 65%). Население старше трудоспособного возраста составляет 20%, моложе трудоспособного возраста - 18%.

За период 2009 - 2012 гг. численность населения в трудоспособном возрасте сократилась на 1%. Это произошло за счет увеличения доли населения моложе трудоспособного возраста, пенсионеров, а также повышения уровня смертности населения трудоспособного возраста.

Важным направлением сохранения населения трудоспособного возраста является охрана труда работающих граждан. Целенаправленная работа по данному направлению позволит и дальше сокращать количество несчастных случаев на производстве.

Значительную роль на демографическую ситуацию оказывают показатели уровня жизни населения: комфорт жилища (обеспеченность населения жильем), доходы населения (среднемесячная начисленная заработная плата), уровень безработицы, безопасность, качество образования и другие.

Одним из важнейших критериев, определяющих уровень жизни, является обеспеченность населения жильем. Что касается жилищных условий жителей города Абакана, то при общей площади жилищного фонда в городе, который в 2012 г. составил 3 857,8 тыс. м2, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города, составила 22,7 м2. Среди 12 центров Сибирского федерального округа по уровню обеспеченности населения жильем в среднем на одного жителя город Абакан занимает 1 место, но проблема обеспечения жильем по-прежнему остается одной из основных.

Финансовая поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан города Абакана позволяет не только улучшать жилищные условия городского населения, укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, улучшить демографическую ситуацию в городе, но и направлена на привлечение и закрепление населения трудоспособного возраста в городе Абакане.

Среднемесячная начисленная заработная плата работающих на территории города в 2012 г. составила 29 186 руб., что на 13,9% больше, чем в 2011 г. Наблюдается тенденция роста заработной платы на территории города. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, устанавливаемая на территории Республики Хакасия, составила 7 225 руб.

Экономическое развитие города, создание новых производств, развитие рыночной инфраструктуры, поддержка малого предпринимательства обеспечили снижение уровня безработицы с 2,5% в 2009 г. до 1,2% в 2013 г.

Структура экономики города Абакана характеризуется многоотраслевой, ранее определившейся направленностью. В городе функционируют различные сектора экономики, в каждом секторе есть свой потенциал развития.

По состоянию на 01 января 2013 г. в Статистическом регистре числится 5 981 организация, из них 5 705 являются юридическими лицами, 276 - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц.

В 2012 г. в городе Абакане вновь зарегистрировано 630 организаций, официально ликвидировано - 277 организаций.

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства (малые, средние, микропредприятия, индивидуальные предприниматели) в городе Абакане составило 10 647 единиц, из них индивидуальных предпринимателей - 8583, микропредприятий - 1764, малых и средних предприятий - 300.

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности работающего населения города Абакана на протяжении последних четырех лет составляет в среднем 28,8%.

Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) имеют также положительную динамику. Рост отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2012 г. по отношению к 2009 г. составил 60%, рост оборота розничной торговли 40%, оборот общественного питания увеличился в 2 раза.

Малый и средний бизнес города Абакана обладает большими потенциальными возможностями для роста производства товаров и услуг, играет важную роль в решении экономических и социальных задач - увеличению налоговой базы, созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, позволяет сократить уровень безработицы.

Для развития экономики города Абакана торговля и туризм являются одними из самых перспективных отраслей.

Туристический потенциал города позволяет развивать практически все виды туризма, но низкий уровень развития туристской инфраструктуры, невысокое качество обслуживания, высокая стоимость туров и недостаточная реклама туристских возможностей города Абакана являются сдерживающими факторами развития отрасли. Данные проблемы ведут к снижению конкурентоспособности турпродукта по соотношению цены и качества туристических услуг.

Туристический кластер является одним из перспективных направлений социально-экономического развития, так как при объединении туристских ресурсов его участники слаженно взаимодействуют между собой и органами местного самоуправления, создаются выгодные условия для производства новых туристских продуктов и услуг, в результате происходит увеличение количества рабочих мест, развитие субъектов и малого и среднего бизнеса.

Розничная торговля - одна из важнейших сфер обеспечения населения. В торговле, как ни в одной другой отрасли хозяйственной системы, сформировалась среда с относительно высоким уровнем конкуренции.

Важнейшим показателем, характеризующим развитие торговли, является оборот проданных населению товаров за наличный расчет для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве. За 2009 - 2012 гг. оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям (в сопоставимых ценах) увеличился в 2,5 раза, по малым предприятиям (без микропредприятий) - на 39,6%.

Одним из показателей развития розничной торговли в городе Абакане является фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов. Прирост фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов в 2012 г. по отношению к 2009 г. составил 13,7% и превысил норматив минимальной обеспеченности населения торговой площадью в 3,3 раза.

Однако сдерживающими факторами развития отрасли являются:

- недостаточный уровень развития инфраструктуры розничной торговли, в том числе слабые хозяйственные связи между производителями и организаторами торговли и наличие большого числа посредников;

- недостаток квалифицированных кадров, сдерживающий информационно-техническое развитие отрасли, влияющий на качество обслуживания в предприятиях торговли;

- недостаток собственных финансовых средств для развития торговли.

Для обеспечения устойчивого развития социально-экономического потенциала города Абакана необходимо улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики и создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговли и туризма.

2. Основные цели и задачи Программы

Исходя из обозначенных проблем и приоритетов развития социально-экономического потенциала города Абакана, основной целью в рамках реализации настоящей муниципальной программы является - улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики города Абакана через создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговли и туризма.

Цели, сопутствующие основной:

- оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям и медицинским работникам;

- создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

- создание условий для развития инфраструктуры торговли, обеспечивающих ценовую, территориальную доступность широкого ассортимента товаров и свободный выбор услуг с соблюдением условий гарантий качества и безопасности, формирование конкурентной среды;

- создание благоприятных условий для развития туризма на территории города Абакана.

Достижение целей потребует решения следующих задач:

- субсидирование части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам медицинским работникам и молодым семьям;

- обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;

- совершенствование системы управления охраной труда;

- содействие развитию сферы туризма и продвижение туристского продукта города Абакана;

- формирование современной инфраструктуры розничной торговли, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения и снижение кадрового дефицита в торговле, повышение уровня профессиональной подготовки.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Абакана Республики Хакасия от 19 января 2016 г. N 25 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Финансовое обеспечение

Общий объем финансирования Программы составляет 62910,8 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета города Абакана составляет 59344,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 20511,0 тыс. руб.;

2015 год - 18616,0 тыс. руб.;

2016 год - 20217,0 тыс. руб.;

- из федерального бюджета составляет 1345,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 1277,4 тыс. руб.;

2015 год - 67,6 тыс. руб.;

- из республиканского бюджета Республики Хакасия составляет 2221,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 2206,2 тыс. руб.;

2015 год - 15,6 тыс. руб.

Сведения о финансовом обеспечении Программы по подпрограммам приведены в разделе 4.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Абакана Республики Хакасия от 19 января 2016 г. N 25 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень программных мероприятий и направлений расходов

Мероприятия Программы реализуются в рамках подпрограмм:

Наименование подпрограммы, основного мероприятия и направление расходов	Объем финансирования (тыс. руб.)			Ответственный исполнитель
	2014 год	2015 год	2016 год
1. Подпрограмма "Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам" Основное мероприятие "Субсидирование молодым семьям"
Субсидии молодым семьям на приобретение жилья	13500,0	13748,0	16340,0	КМЭ
2. Подпрограмма "Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам" Основное мероприятие "Субсидирование медицинских работников"
Субсидии медицинским работникам на приобретение жилья	4300,0	3324,0	3160,00	КМЭ
3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане" Основное мероприятие "Обеспечение жильем"
Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей	5713,6	1382,2	-	КМЭ
4. Подпрограмма "Развитие туризма в городе Абакане" Основное мероприятие "Развитие туризма"
Мероприятия в сфере развития туризма	231,0	15,0	432,0	КМЭ
5. Подпрограмма "Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане" Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда"
Мероприятия в сфере охраны труда	250,0	230,0	285,0	КМЭ
6. Подпрограмма "Развитие торговли в городе Абакане"	текущее финансирование	текущее финансирование	текущее финансирование	КМЭ
Итого по Программе	23994,6	18699,2	20217,0

5. Механизм реализации

Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляет Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Абакана и организациями - исполнителями Подпрограмм.

Организационные механизмы реализации Программы:

- планирование и прогнозирование развития муниципальной экономики;

- контроль над сроками и качеством осуществления мероприятий Подпрограмм.

Координацию деятельности всех исполнителей Подпрограмм, в том числе подготовку отчетов о ходе реализации Программы в целом, осуществляет Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана.

Система контроля за реализацией Программы основана на мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а также корректировки и уточнения Программы.

При реализации Программы действия исполнителей будут направлены на улучшение качества жизни населения и создание благоприятных условий для развития экономики.

6. Оценка эффективности

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:

1. В количественном выражении:

- 365 семей, улучшивших жилищные условия;

- увеличение оборота розничной торговли (крупные и средние предприятия) до 14 043, 1 млн руб.

- обеспеченность населения площадью торговых объектов до 2 036 м2/тыс. чел.

2. В качественном выражении:

- снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости;

- удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям (рост численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, в 1,25 раза по сравнению с 2012 г.)

В результате реализации Программы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов.

Наименование целевого индикатора	2014 год	2015 год	2016 год
1. Доля участников, получивших субсидию, в общем количестве, утвержденных участников, с которыми заключены договоры о субсидировании	100%	100%	100%
2. Доля молодых семей, получивших социальную выплату, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	100%	100%	-
3. Объем платных туристских услуг, оказываемых населению, тыс. руб.	44 650,0	46 700,0	48 800,0
4. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс. руб.	180 550,0	188 800,0	197 100,0
5. Уровень производственного травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории города Абакана, в расчете на 1 000 работающих (коэффициент частоты производственного травматизма Кч)	1,4	1,3	1,2
6. Оборот розничной торговли (крупные и средние предприятия), млн руб.	до 9 752,1	до 11 702,6	до 14 043,1
7. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м(2)/тыс. чел.	до 2 034	до 2 035	до 2 036

На степень достижения поставленных в рамках настоящей Программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации входящих в нее Подпрограмм, в том числе:

- "Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам";

- "Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам";

- "Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане";

- "Развитие туризма в городе Абакане";

- "Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане";

- "Развитие торговли в городе Абакане".

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

- достижение утвержденных показателей результативности (целевых показателей);

- процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения;

- сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации;

- соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Абакана Республики Хакасия от 13 октября 2014 г. N 2004 настоящее приложение дополнено разделом 7

7. Перспектива реализации программы "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана" в 2017, 2018 годах

7.1. Реализация Программы "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана" позволит в дальнейшем улучшать качество жизни населения на основе динамичного развития экономики города Абакана через создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговли и туризма.

7.2. Для реализации Программы "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана" в 2017, 2018 годах потребуется финансирование в объеме:

- 2017 год - 21 694,0 тыс. руб.:

- 2018 год - 23 042,0 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма "Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам": 2017 год - 17 970,0 тыс. руб., 2018 год - 19 760,0 тыс. руб.;

Подпрограмма "Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам": 2017 год - 3 100,0 тыс. руб., 2018 год - 2 600,0 тыс. руб.;

Подпрограмма "Развитие туризма в городе Абакане": 2017 год - 337,0 тыс. руб., 2018 год - 342,0 тыс. руб.;

Подпрограмма "Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане": 2017 год - 287,0 тыс. руб., 2018 год - 340,0 тыс. руб.

Источник финансирования - бюджет города Абакана.

Управляющий Делами

Р.А. Кабанов