Приложение N 3. Производственная Программа Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение N 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30 ноября 2015 г. N 148-в

Производственная Программа
Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт
Производственной Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал)	ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100;
	ул. Ленина, 73, г. Черногорск, Республика Хакасия, 655154
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	пр. Ленина, 43, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019;
	пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры водозаборов и н/с	3 - 4 кв. 2016	330,38	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры	3 - 4 кв. 2016	351,74	-	-
2.2	Капитальный ремонт участка сети водоснабжения ул. Космонавтов	3 - 4 кв. 2016	1634,39	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры водозаборов и н/с	1 - 4 кв. 2017	1170,47	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт оборудования сети водоснабжения	1 - 4 кв. 2017	1267,56	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.3

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры водозаборов и н/с	1 - 4 кв. 2018	1217,86	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт оборудования сети водоснабжения	1 - 4 кв. 2018	1318,88	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования; запорной арматуры и трубопроводов	1 - 4 кв. 2014	472,24	-	-
1.2	Наладка РЗА, испытание энергооборудования РП в/п N 2 и в/п N 3	2 кв. 2014	460,00	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт участка сети водоснабжения по ул. Юбилейная	4 кв. 2014	291,33	-	-
2.2	Восстановление асфальтобетонного покрытия после капитального ремонта	4 кв. 2014	250,73	-	-
2.3	Капитальный ремонт насосных агрегатов; запорной арматуры; эл/двигателей	1 - 4 кв. 2014	344,65	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	2014 Факт	Период регулирования
				2016	2017	2018
				План	План	План
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. м3	5153,850	5442,308	5442,308	5442,308
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	1,548	4,363	4,363	4,363
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	5153,850	5442,308	5442,308	5442,308
4	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	5152,302	5437,945	5437,945	5437,945
5	Объем потерь	тыс. м3	738,526	827,592	827,592	827,592
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,33%	15,22%	15,22%	15,22%
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. м3	4413,776	4610,353	4610,353	4610,353
	- населению	тыс. м3	2207,646	2343,712	2343,712	2343,712
	- бюджетным организациям	тыс. м3	201,329	192,437	192,437	192,437
	- прочим потребителям	тыс. м3	2004,801	2074,204	2074,204	2074,204
	- для собственных нужд	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	123279,98	102359,61	108698,55	114694,58
9	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	114493,82	102318,14	108654,59	114648,38
10	Прибыль	тыс. рублей	8786,16	41,47	43,96	46,20
11	Рентабельность	%	7,67%	0,04%	0,04%	0,04%
12	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	123279,98	102359,61	108698,55	114694,58

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина, ед. измерения	Период регулирования
			2016 - 2018
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	0/434,40
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,22
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч./куб. м	2,167