Приложение. Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры Республики Хакасия

Информация об изменениях:

Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 27 июля 2016 г. N 79-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности деятельности
сферы культуры Республики Хакасия"

Объемы
финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры Республики Хакасия

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2015 г., 27 июля 2016 г.

N п/п	Наименование показателя	Год
		2012, факт	2013, факт	2014, факт	2015, факт	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек	155	168	182	191	191	188	188
2	Число получателей услуг, человек	532580	533552	534938	536289	537100	537630	537990
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек <*>	3438	3173	2946	2809	2809	2856	2856
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	532580	533552	534938	536289	537100	537630	537990
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
5.1	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	Х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100
5.2	по Республике Хакасия, процентов	Х	57,8	69,8	77,5	72,0	68	100
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23467	26968,5	28893,5	26349,2	28370,0	30163,0	32183,0
7	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	115	107	91	108	106	107
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей <**>	9522	15599	20173	20424,3	20424,3	20424,3	32183
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	163,8	129	101	100	100	158
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	3,3	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	511,5	773,3	897,4	847,7	847,7	865,5	1372,1
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей	Х	261,8	124,1	74,4	74,4	92,1	599,4
	В том числе	Х
14	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	Х	234,5	120,4	54,8	54,4	72,1	275.1
15	В том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей	Х	0	34,9	36,9	36,9	36,9	36.9
15.1	от реструктуризации сети, млн рублей	Х	0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	Х	0	32,3	34,3	34,3	34,3	34,3
15.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	Х	0	2	2	2	2	2
16	Средства, полученные за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	Х	27,3	3,7	19,6	20,0	20,0	20,0
17	Средства, полученные за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	Х	0	0	0	0	0	304,3
18	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 14 + стр. 16 + стр. 17)	Х	261,8	124,1	74,4	74,4	92,1	599,4
19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 15 / стр. 18 x 100%)	Х	Х	28,1	49,6	49,6	40,1	6,2

-------------------

<*> Среднесписочная численность работников учреждений культуры с учетом работников федеральных государственных учреждений культуры, расположенных на территории Республики Хакасия, из них среднесписочная численность работников республиканских государственных и муниципальных учреждений культуры: 2015 год - 2674 человека, 2016 год - 2674 человека, 2017 - 2730 человек.

<**> Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 2016 год определяется на уровне не ниже средней заработной платы, фактически достигнутой за 2015 год согласно данным Росстата. Средняя заработная плата работников учреждений культуры с учетом работников государственных федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Республики Хакасия составляет 20424,3 рубля, средняя заработная плата работников региональных и муниципальных учреждений культуры - 20290,3 рубля, на 2017 год средняя заработная плата работников учреждений культуры с учетом работников государственных федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Республики Хакасия, составляет 20424,3 рубля, средняя заработная плата работников региональных и муниципальных учреждений культуры - 20290,3 рубля.