Приложение 7. Производственная программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (Усть-Абаканский филиал), осуществляющего водоотведение

Приложение 7

Производственная Программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (Усть-Абаканский филиал), осуществляющего водоотведение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 17 декабря 2018 г. N 87-в)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Усть-Абаканский филиал) (ИНН 1901001202)	ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100,
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	пр. Ленина, 43, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019 пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов комплекса очистных сооружений	I-IV кв. 2019	205,7	-	-
1.2	Текущий ремонт аэротенков, песколовок, отстойников КОС	II-IV кв. 2019	288,19	-	-
1.3	Наладка и испытание РЗА	II-III кв. 2019	95,52	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КОС	II-IV кв. 2019	130,66	-	-
2.2	Капитальный ремонт аэротенков, отстойников и песколовок КОС	II-IV кв. 2019	324,31	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт оборудования и сетей очистных сооружений	I-IV кв. 2017	936,88	-	-
1.2	Очистка иловых карт	II-III кв. 2017	246,75	-	-
1.3	Наладка и испытания РЗА	II кв. 2017	418,18	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт оборудования и сетей очистных сооружений	I-IV кв. 2017	598,9	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-		-	-	-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт <*>	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	13315,07	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	13315,07	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	13315,065	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23	13137,23
3.1	населению	тыс. куб. м	2188,05	2305,69	2305,69	2305,69	2305,69	2305,69
3.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	263,15	235,19	235,19	235,19	235,19	235,19
3.3	прочим потребителям	тыс, куб. м	10863,86	10596,30	10596,30	10596,30	10596,30	10596,30
4	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. руб.	132416,24	125333,28	128817,81	132786,78	136888,35	141087,74
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	132416,24	125333,28	128817,81	132786,78	136888,35	141087,74
4.2	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Итого необходима я валовая выручка	тыс. руб.	132416,24	125333,28	128817,81	132786,78	136888,35	141087,74

Таблица 4.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2019-2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,95