Приложение. Муниципальная программа "развитие социально-экономического потенциала Города Абакана на 2017 - 2020 годы"

Приложение

Муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала Города Абакана на 2017 - 2020 годы"
(утв. Постановлением Администрации г. Абакана Республики Хакасия от 14 октября 2016 г. N 1612)

Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2017 - 2020 годы" (далее - Программа)
Документы, в соответствии с которыми разработана Программа	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Решение Совета депутатов г. Абакана от 18.03.2014 N 78 "Об Утверждении Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования город Абакан до 2021 года"; Устав города Абакана; Постановление Администрации города Абакана от 21.11.2012 N 2287 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации программ"; Постановление Администрации города Абакана от 20.06.2016 N 961 "О разработке муниципальных программ, планируемых к реализации на территории города Абакана в 2017 - 2020 годах"
Заказчик Программы	Администрация города Абакана
Разработчик Программы	Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана
Цель Программы	Улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики города Абакана через создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговой деятельности и туризма
Основные задачи Программы	1. Субсидирование части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам молодым семьям и медицинским работникам. 2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на обеспечение жильем. 3. Совершенствование системы управления охраной труда. 4. Создание условий для развития туризма и продвижение туристского продукта города Абакана. 5. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения и качества оказания услуг торговли
Исполнители Программы	Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана (далее - КМЭ); отдел по учету и распределению жилой площади Аппарата Администрации города Абакана; информационный отдел по связям с общественностью Администрации города Абакана; Некоммерческая организация "Муниципальный фонд развития предпринимательства"; Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана; Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Центр занятости населения города Абакана"; Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана; Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана; Городское управление образования Администрации города Абакана; Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана "Информационное радиотелевизионное агентство "Абакан"
Координатор Программы	Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана
Сроки реализации Программы	2017 - 2020 годы
Перечень подпрограмм	1. Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. 2. Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. 3. Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане. 4. Развитие туризма в городе Абакане. 5. Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане. 6. Содействие развитию торговой деятельности в городе Абакане
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы из бюджета города Абакана составляет 78492,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 20636,0 тыс. руб.; 2018 год - 19764,0 тыс. руб.; 2019 год - 18872,0 тыс. руб.; 2020 год - 19220,0 тыс. руб.
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам	Доля молодых семей, получивших субсидию, в общем количестве молодых семей, утвержденных в качестве участников Подпрограммы, с которыми заключены договоры о субсидировании, %: 2017 год - 100; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100; доля медицинских работников, получивших субсидию, в общем количестве медицинских работников, утвержденных в качестве участников Подпрограммы, с которыми заключены договоры о субсидировании, %: 2017 год - 100; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100; доля молодых семей, получивших социальную выплату, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, %: 2017 год - 0; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100; количество коллективных средств размещения, единиц; 2017 год - 17; 2018 год - 17; 2019 год - 18; 2020 год - 18; количество койко-мест в коллективных средствах размещения, единиц: 2017 год - 1550; 2018 год - 1550; 2019 год - 1600; 2020 год - 1600; общий объем экскурсионного потока в городе Абакане, тыс. человек: 2017 год - 113,3; 2018 год - 116,7; 2019 год - 120,2; 2020 год - 124,0; уровень производственного травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории города Абакана, в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты производственного травматизма Кч): 2017 год - 1,3; 2018 год - 1,2; 2019 год - 1,1; 2020 год - 1,0; оборот розничной торговли (крупные и средние предприятия), млн руб.: 2017 год - 10779,08; 2018 год - 11059,33; 2019 год - 11424,29; 2020 год - 11881,26; оборот розничной торговли на душу населения (крупные и средние предприятия), тыс. руб.: 2017 год - 58,9; 2018 год - 59,8; 2019 год - 61,2; 2020 год - 63,1; обеспеченность населения площадью торговых объектов, м2/тыс. человек: 2017 год - 2059; 2018 год - 2060; 2019 год - 2061; 2020 год - 2062
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Улучшение жилищных условий у 441 молодой семьи и 39 медицинских работников; увеличение количества коллективных средств размещения до 18 единиц; увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения до 1600 единиц; увеличение общего объема экскурсионного потока в городе Абакане до 124,0 тыс. человек в год; снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости; увеличение оборота розничной торговли (крупные и средние предприятия) до 11881,26 млн. руб. в год; увеличение оборота розничной торговли на душу населения (крупные и средние предприятия) до 63,1 тыс. руб. в год.; увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов до 2062 м2/тыс. человек
Контроль исполнения Программы	Контроль исполнения Программы осуществляет Заказчик Программы

1. Состояние и характеристика проблемы

На протяжении последних лет в городе наблюдается тенденция повышения общей численности населения. Согласно официальным статистическим данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия численность населения города Абакана на 1 января 2016 г. составила 179,2 тыс. чел. Естественный прирост населения города Абакана на 1 января 2016 года составил 680 человек и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 69 человек.

Численность населения в трудоспособном возрасте на 1 января 2016 г. составила 107,0, тыс. чел., что составляет 59,7% всего населения. Население старше трудоспособного возраста составляет 20,2%, моложе трудоспособного возраста - 20,1%.

Важным направлением сохранения населения трудоспособного возраста является охрана труда работающих граждан. По своей сути охрана труда занята минимизацией потерь общества при ведении им производственной деятельности, во-первых, путем предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а во-вторых, путем использования методов социальной защиты пострадавших на производстве.

Значительное влияние на демографическую ситуацию оказывают показатели уровня жизни населения: комфорт жилища (обеспеченность населения жильем), доходы населения (среднемесячная начисленная заработная плата), уровень безработицы, безопасность, качество образования и другие.

Одним из важнейших критериев, определяющих уровень жизни, является обеспеченность населения жильем. Что касается жилищных условий жителей города Абакана, то при общей площади жилищного фонда в городе, который на 1 января 2016 г. составил 4212,6 тыс. кв. м, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города, составила 23,5 м2.

Финансовая поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан города Абакана позволяет не только улучшить жилищные условия городского населения, укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, улучшить демографическую ситуацию в городе, но и направлена на привлечение и закрепление населения трудоспособного возраста в городе Абакане. В городе Абакане с 2007 года успешно реализуется муниципальная программа по субсидированию молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. За этот период в качестве участников программы утверждены 338 молодых семей, из них 252 молодые семьи получают финансовую поддержку в обеспечении жильем в виде ежемесячных субсидий. Финансирование осуществляется полностью за счет средств бюджета города Абакана.

Среднемесячная начисленная заработная плата работающих на территории города за 2015 г. составила 36484,3 руб. и по сравнению с 2014 годом выросла на 2,6%. Наблюдается тенденция роста заработной платы на территории города. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, устанавливаемая на территории Республики Хакасия, в IV квартале 2015 г. составила 8905 руб.

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях города Абакана в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 2,7% и составила 48,2 тыс. человек. Уровень безработицы на 01.01.2016 составил 1,9% от экономически активного населения.

Структура экономики города Абакана характеризуется многоотраслевой, ранее определившейся направленностью. В городе функционируют различные сектора экономики, в каждом секторе есть свой потенциал развития.

По состоянию на 1 января 2016 г. в Статистическом регистре числится 6805 организаций, из них 6542 являются юридическими лицами (что на 3,3% больше, чем на 1 января 2015 г.), 263 - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц.

За 2015 г. в городе Абакане вновь зарегистрировано 589 организаций, официально ликвидировано 394 организации.

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства (малые, средние, микропредприятия, ИП) в городе Абакане по состоянию на 01.01.2016 составило 10003 единицы, из них индивидуальных предпринимателей - 7010, микропредприятий - 2691, малых и средних предприятий - 302.

Малое и среднее предпринимательство вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Абакана. Благодаря развитию предпринимательства развивается конкуренция, рынок насыщается более качественными товарами и услугами, на смену устаревшим технологиям и практикам приходят новые, более современные, обеспечивается занятость населения, формируются поступления в бюджет города. В 2015 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 6,6% по сравнению с 2014 годом.

На развитие экономики города Абакана существенное влияние оказывают туризм и торговля.

Развитие туризма играет важную роль в решении социально-экономических задач, таких как создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения, влияние на процессы воспитания детей и молодежи, а также стимулирует развитие других отраслей.

Туристический кластер является одним из перспективных направлений социально-экономического развития города. На территории города размещено порядка 180 объектов сферы туризма, из которых более 90 находятся в собственности муниципального образования.

За 2011 - 2015 годы общий экскурсионный поток в городе Абакане увеличился в 2 раза: число экскурсантов в 2015 году составило 106835 человек. В Реестре турагентств Республики Хакасия в 2015 году зафиксировано 40 туристических предприятий, зарегистрированных и действующих на территории города Абакана. Приоритетным направлением в сфере туризма является развитие внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, культурно-познавательного и детского. Реальные перспективы развития туризма в Абакане определяются столичным статусом города, который дает Абакану возможность быть деловым и культурным центром Республики Хакасия.

Розничная торговля занимает важное место в социально-экономической жизни города Абакана и является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики города. За 2013 - 2015 годы оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям увеличился на 44,8%. Товарооборот на душу населения города Абакана по крупным и средним предприятиям за 2013 - 2015 годы вырос на 40% и составил 63,5 тыс. руб. Интенсивному развитию торговой инфраструктуры способствует открытие новых крупных объектов, в которых используются современные формы и методы продажи.

Одним из показателей развития розничной торговли в городе Абакане является фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов. Прирост фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов в 2015 г. по отношению к 2013 г. составил 0,8% и превысил норматив минимальной обеспеченности населения торговой площадью в 3,34 раза. В розничной торговле города Абакана наблюдаются значительные структурные изменения в организационных формах торговли, ослабляются позиции неорганизованной торговли и усиливаются позиции торгующих организаций в стационарной торговой сети.

Однако, несмотря на достаточно активное развитие данной отрасли, в ней существуют проблемы, связанные с:

- недостаточным уровнем развития инфраструктуры розничной торговли, в том числе слабыми хозяйственными связями между производителями и организациями торговли и наличием большого числа посредников;

- обеспечением ценовой доступности товаров для всех групп населения;

- недостатком квалифицированных кадров, влияющим на качество обслуживания в предприятиях торговли;

- недостатком собственных финансовых средств для развития бизнеса;

- недостаточной информированностью населения в сфере защиты прав потребителей.

Для обеспечения устойчивого развития социально-экономического потенциала города Абакана необходимо улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики и создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговли и туризма.

2. Основные цели и задачи Программы

Исходя из обозначенных проблем и приоритетов развития социально-экономического потенциала города Абакана, основной целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики города Абакана через создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговой деятельности и туризма.

Цели, сопутствующие основной:

оказание финансовой поддержки в обеспечении жильем молодым семьям и медицинским работникам;

развитие современной туристической индустрии на территории города Абакана;

создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Достижение целей потребует решения следующих задач:

субсидирование части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам молодым семьям и медицинским работникам;

предоставление социальных выплат молодым семьям на обеспечение жильем;

создание условий для развития туризма и продвижение туристического продукта города Абакана;

совершенствование системы управления охраной труда;

формирование современной инфраструктуры розничной торговли, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения и качества оказания услуг торговли.

3. Финансовое обеспечение

Общий объем финансирования Программы составляет 78492,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 20636,0 тыс. руб.;

2018 год - 19764,0 тыс. руб.;

2019 год - 18872,0 тыс. руб.;

2020 год - 19220,0 тыс. руб.

Сведения о финансовом обеспечении Программы по подпрограммам приведены в разделе 4.

4. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы реализуются в рамках входящих в нее подпрограмм:

1. Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам.

2. Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам.

3. Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане.

4. Развитие туризма в городе Абакане.

5. Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане.

6. Содействие развитию торговой деятельности в городе Абакане.

Наименование подпрограмм и мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб.)				Ответственный исполнитель
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Подпрограмма "Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам"
Субсидирование молодых семей	17600,0	17000,0	17100,0	18000,0	КМЭ
2. Подпрограмма "Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам"
Субсидирование медицинских работников	2700,0	1840,0	1100,0	530,0	КМЭ
3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане"
Социальные выплаты молодым семьям	0	519,0	311,0	311,0	КМЭ
4. Подпрограмма "Развитие туризма в городе Абакане"
Мероприятия в сфере развития туризма	118,0	132,0	122,0	129,0	КМЭ
5. Подпрограмма "Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане"
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда	218,0	273,0	239,0	250,0	КМЭ
6. Подпрограмма "Содействие развитию торговой деятельности в городе Абакане"
Мероприятия в сфере развития торговой деятельности	текущее финансирование	текущее финансирование	текущее финансирование	текущее финансирование	КМЭ
Итого по Программе	20636,0	19764,0	18872,0	19220,0

5. Механизм реализации

Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляет Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Абакана и организациями - исполнителями подпрограмм.

Координацию деятельности всех исполнителей подпрограмм, в том числе подготовку отчетов о ходе реализации Программы в целом, осуществляет Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана.

Система контроля за реализацией Программы основана на мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а также корректировки и уточнения Программы.

6. Оценка эффективности

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:

улучшение жилищных условий у 441 молодой семьи и 39 медицинских работников;

увеличение количества коллективных средств размещения до 18 единиц; увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения до 1600 единиц;

увеличение общего объема экскурсионного потока в городе Абакане до 124,0 тыс. чел. в год;

снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости;

увеличение оборота розничной торговли (крупные и средние предприятия) до 11881,26 млн руб. в год;

увеличение оборота розничной торговли на душу населения (крупные и средние предприятия) до 63,1 тыс. руб. в год;

увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов до 2062 м2/тыс. чел.

В результате реализации Программы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов.

Наименование целевого индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Доля молодых семей, получивших субсидию, в общем количестве молодых семей, утвержденных в качестве Подпрограммы участников, с которыми заключены договоры о субсидировании, %	100	100	100	100
2. Доля медицинских работников, получивших субсидию, в общем количестве медицинских работников, утвержденных в качестве Подпрограммы, с которыми заключены договоры о субсидировании, %	100	100	100	100
3. Доля молодых семей, получивших социальную выплату, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, %	0	100	100	100
4. Количество коллективных средств размещения, единиц	17	17	18	18
5. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, единиц	1550	1550	1600	1600
6. Общий объем экскурсионного потока в городе Абакане, тыс. человек	113,3	116,7	120,2	124,0
7. Уровень производственного травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории города Абакана, в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты производственного травматизма Кч)	1,3	1,2	1,1	1,0
8, Оборот розничной торговли (крупные и средние предприятия), млн руб.	10779,08	11059,33	11424,29	11881,26
9. Оборот розничной торговли на душу населения (крупные и средние предприятия), тыс. руб.	58,9	59,8	61,2	63,1
10. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м2/тыс. человек	2059	2060	2061	2062

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

- достижение утвержденных показателей результативности (целевых показателей):

- процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения:

- сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации:

- соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов.