Приложение 3. Производственная программа МУП ЖКХ "Фыркал", осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3
к приказу Государственного комитета по
тарифам и энергетике Республики Хакасия
от 31 октября 2016 г. N 96-в

Производственная программа МУП ЖКХ "Фыркал",
осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МУП ЖКХ "Фыркал"	655232, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Фыркал, ул. Гагарина, 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 43 г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728
Период реализации производственной программы	2016-2019 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. Показателей	Период регулирования
			2015	2016	2017	2018	2019
			Факт <*>	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	30,210	30,210	30,210	30,210
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	30,210	30,210	30,210	30,210
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	-	30,210	30,210	30,210	30,210
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	29,190	29,190	29,190	29,190
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	0,218	0,218	0,218	0,218
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	0,132	0,132	0,132	0,132
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	0,67	0,67	0,67	0,67
8	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	-	1559,26	1601,39	1646,41	1722,66
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	1559,26	1601,39	1646,41	1722,66
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Рентабельность	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	1559,26	1601,39	1646,41	1722,66

<*> Данные о фактических объемах подачи воды и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что в 2015 году тарифы на водоснабжение для МУП ЖКХ "Фыркал" не устанавливались.

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2015	2016-2019
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	-	6,028