Приложение N 3. Производственная Программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (Абазинский филиал), осуществляющего холодное водоснабжение (для потребителей Абазы-2)

Приложение N 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30 ноября 2015 г. N 149-в

Производственная Программа
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Абазинский филиал), осуществляющего холодное водоснабжение (для потребителей Абазы-2)

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2016 г.

Паспорт
Производственной Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Абазинский филиал)	655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1;
	655750, Республика Хакасия, г. Абаза, пер. Абаканский, 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 43;  г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт оборудования сети водоснабжения	3 - 4 кв. 2016	38,23	-	-
1.2	Капитальный ремонт запорной арматуры и водоразборных колонок сети водоснабжения	3 - 4 кв. 2016	12,04	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт оборудования сети водоснабжения	1 - 4 кв. 2017	36,16	-	-
1.2	Капитальный ремонт оборудования сети водоснабжения	1 - 4 кв. 2017	12,26	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.3

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт оборудования сети водоснабжения	1 - 4 кв. 2018	37,63	-	-
1.2	Капитальный ремонт оборудования сети водоснабжения	1 - 4 кв. 2018	12,75	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт оборудования	4 кв. 2014	3,77	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Замена участка трубопровода по ул. Цуканова	4 кв. 2014	17,51	-	-
2.2	Замена участка трубопровода по ул. Королева	4 кв. 2014	41,69	-	-
2.3	Замена участка трубопровода по ул. Луговая	4 кв. 2014	16,28	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 14 декабря 2016 г. N 175-в таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного приказа

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Факт, 2015	Период регулирования
				2016	2017	2018
				План	План	План
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	76,401	76,509	76,509	76,509
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	2,232	1,523	1,523	1,523
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	76,401	76,509	76,509	76,509
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	76,401	74,986	74,986	74,986
5	Объем потерь	тыс. куб. м	8,676	8,430	8,430	8,430
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,356%	11,24%	11,24%	11,24%
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	65,493	66,556	66,556	66,556
	- населению	тыс. куб. м	33,071	39,457	39,457	39,457
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	21,893	9,931	9,931	9,931
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	7,502	14,182	14,182	14,182
	- для собственных нужд	тыс. куб. м	3,027	2,986	2,986	2,986
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	4680,04	4169,98	4369,75	4602,33
9	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	4680,04	4169,98	4369,75	4602,33
10	Прибыль	тыс. рублей	137,79	0,00	0,00	0,00
11	Рентабельность	%	2,94	0,00%	0,00%	0,00%
12	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	4680,04	4169,98	4369,75	4602,33

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2016 - 2018
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	0/10,80
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,242
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч./куб. м	3,131