Приложение N 4. Производственная Программа Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", осуществляющего водоотведение

Приложение N 4
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30 ноября 2015 г. N 148-в

Производственная Программа
Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", осуществляющего водоотведение

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2016 г.

Паспорт
Производственной Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал)	ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100;
	ул. Ленина, 73, г. Черногорск, Республика Хакасия, 655154
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	пр. Ленина, 43, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019;
	пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования КНС	3 - 4 кв. 2016	9,74	-	-
1.2	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС	3 - 4 кв. 2016	8,54	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Замена участка напорного коллектора 600 м.п. 9 поселок - город	3 - 4 кв. 2016	4410,18	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 1.2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования КНС	1 - 4 кв. 2017	13,24	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт сетей водоотведения	2 - 3 кв. 2017	3859,89	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 1.3

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования КНС	1 - 4 кв. 2018	13,78	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт сетей водоотведения	2 - 3 кв. 2018	4016,18	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования КНС	1 - 4 кв. 2014	129,71	-	-
1.2	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС	1 - 4 кв. 2014	11,38	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Замена участка внутриквартального самотечного коллектора	4 кв. 2014	56,95	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 14 декабря 2016 г. N 175-в таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного приказа

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
отведенных стоков и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	2015. Факт	Период регулирования
				2016	2017	2018
				План	План	План
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	2890,881	3012,077	3048,356	3012,077
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	0,00	0,000	0,00	0,000
3	Объем реализации услуг, в т.ч. по группам потребителей	тыс. м3	2890,881	3012,077	3048,356	3012,077
4	Населению	тыс. м3	2184,65	2309,439	2342,551	2309,439
5	Бюджетным организациям	тыс. м3	229,54	207,942	217,378	207,942
6	Прочим потребителям	тыс. м3	476,70	494,696	488,427	494,696
7	Финансовые потребности, в т.ч.	тыс. рублей	51781,02	46879,75	49410,70	50050,51
8	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	51758,25	46860,89	49391,11	50029,50
9	Прибыль	тыс. рублей	22,77	18,86	19,59	21,01
10	Рентабельность	%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
11	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	51781,02	46879,75	49410,70	50050,51

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина, ед. измерения	Период регулирования
			2016 - 2018 годы
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	0/230,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч./куб. м	0,225