Приложение N 3. Производственная Программа МУП "Водоканал", осуществляющего холодное водоснабжение

Информация об изменениях:

Приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 6 июля 2017 г. N 13-в в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30 ноября 2015 г. N 150-в

Производственная Программа
МУП "Водоканал", осуществляющего холодное водоснабжение

С изменениями и дополнениями от:

30 июня, 14 декабря 2016 г., 6 июля 2017 г.

Паспорт
Производственной Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"	655003, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катерная, д. 38
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;  г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры	1 - 4 кв. 2016	83,47	-	-
1.2	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия	2 - 3 кв. 2016	183,43	-	-
1.3	Восстановление асфальтобетонного покрытия	2 - 3 кв. 2016	1297,01	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Замена участка сети водоснабжения пр. Северный ВК15 - ВК-18	2 - 3 кв. 2016	1160,50	-	-
2.2	Замена участка сети водоснабжения ул. Тельмана ВК57 - ВК-70	2 - 3 кв. 2016	688,44	-	-
2.3	Замена участка сети водоснабжения ул. Торосова ВК28 - ВК008	2 - 3 кв. 2016	457,62	-	-
2.4	Замена участка сети водоснабжения ул. К. Перекрещенко ВК75 до 019	2 - 3 кв. 2016	614,63	-	-
2.5	Замена участка сети водоснабжения ул. К. Перекрещенко ВК76 до ул. Др. Народов	2 - 3 кв. 2016	168,27	-	-
2.6	Замена участка сети водоснабжения ул. К. Перекрещенко ВК78 до ВК13	2 - 3 кв. 2016	228,72	-	-
2.7	Капитальный ремонт оборудования и запорной арматуры системы водоснабжения	1 - 4 кв. 2016	575,34	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт изношенных участков сети водоснабжения г. Абакана	1 - 4 кв. 2017	5727,03	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.3

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт изношенных участков сети водоснабжения г. Абакана	1 - 4 кв. 2018	5958,91	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт изношенных участков сетей водоснабжения	1 - 4 кв. 2014	880,25	-	-
1.2	Замена неработающих пожарных гидрантов	2, 4 кв. 2014	75,36	-	-
1.3	Капитальный ремонт смотровых колодцев	1 - 4 кв. 2014	230,44	-	-
1.4	Ремонт ограждения насосных станций и восстановление АБП	3 - 4 кв. 2014	205,86	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Замена участка внутриквартальной сети водоснабжения 2 микрорайона	3 кв. 2014	1340,86	-	-
2.2	Капитальный ремонт запорной арматуры н/с и сетей водоснабжения	1 - 4 кв. 2014	271,28	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2015	2016	2017	2018
			Факт	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	19785,0	19324,6	19890,6	19324,6
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	15,6	22,8	15,4	22,8
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	19785,0	19324,6	19890,6	19324,6
5	Объем потерь	тыс. куб. м	2947,8	3047,5	3142,7	3047,5
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,9	15,8	15,8	15,8
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	16821,6	16254,3	16732,5	16254,3
7.1	- населению	тыс. куб. м	5871,7	5500,0	5900,0	5500,0
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	994,7	870,0	990,0	870,0
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	9955,3	9884,3	9842,5	9884,3
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	127874,05	147220,13	162480,88	154831,82
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	124871,12	142841,44	153275,5	147708,67
8.2	Прибыль	тыс. рублей	3002,93	4378,68	9205,38	7123,14
8.3	Рентабельность	%	2,34	3,07	5,66	4,82
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	127874,05	147220,13	162480,88	154831,82

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина, ед. измерения	Период регулирования
			2016 - 2018 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,8
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч./куб. м	0,47