Приложение 2. Прогноз предельных расходов на реализацию государственных программ Республики Хакасия по базовому варианту сценарного развития

Приложение 2
к Бюджетному прогнозу Республики
Хакасия на период до 2030 года

Прогноз
предельных расходов на реализацию государственных программ Республики Хакасия по базовому варианту сценарного развития

млн рублей

N п/п	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на реализацию государственных программ Республики Хакасия - всего	24005,9	31197.8	26091.7	20176.5	19003,2
2	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)" ("Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)")	6354.7	6884.4	6284,4	2832.5	2308.4
3	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие профессионального образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)"	0,0	908.3	810,4	533,2	533,3
4	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2016-2020 годы)" ("Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)")	3.8	34,5	29,7	22,6	22,4
5	Государственная программа Республики Хакасия "Жилище (2016-2020 годы)" ("Жилище (2011-2015 годы)")	3667.5	929,8	778,8	977.0	176.6
6	Государственная программа Республики Хакасия "Чистая вода (2016-2020 годы)"	0,0	13.5	25,0	95.0	185,0
7	Государственная программа Республики Хакасия "Информационное общество Республики Хакасия (2016-2020 годы)" ("Информационное общество Республики Хакасия (2011-2015 годы)")	18.2	85,6	78,4	47.4	39.1
8	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016 - 2020 годы" ("Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010 - 2015 годы")	298,2	463,9	381,6	231,3	170,4
9	Государственная программа Республики Хакасия "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2016 - 2018 годы" ("Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2013 - 2015 годы")	105,5	152.6	127.2	71.9	0,0
10	Государственная программа Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)" ("Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)")	667.5	1098.5	700.1	384.1	509,1
11	Государственная программа Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016-2018 годы)" ("Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2013-2015 годы)")	13,8	48,8	49,6	6.3	0,0
12	Государственная программа Республики Хакасия "Содействие занятости населения Республики Хакасия (2016-2018 годы)" ("Содействие занятости населения Республики Хакасия (2013-2015 годы)")	65.8	445,9	402.7	348.8	264.8
13	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года"	5225.6	8711.3	5 170,9	491 1.1	4901.6
14	Государственная программа Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)"	2637,6	4117,1	3571,7	3003.2	2982.4
15	Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда (2017-2021 годы)" ( "Доступная среда (2014-2016 годы)")	21.2	10,4	8,7	5.4	5.6
16	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2017-2022 годы)" ("Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	775,0	1391,7	1510.6	1292,6	1420,2
17	Государственная программа Республики Хакасия "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия (2017-2021 годы)" ("Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия (2014-2016 годы)")	9,2	17.9	93,1	58,5	58,3
18	Государственная программа Республики Хакасия "Региональная политика Республики Хакасия (2017-2021 годы)" ("Региональная политика Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	130.0	163.6	118.6	72.3	72,3
19	Государственная программа Республики Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия (2014-2020 годы)"	145.3	337.7	278.8	183.5	197,2
20	Государственная программа Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия (2017-2021 годы)" ("Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия (2014 -2016 годы)")	1.1	2.2	1.3	0.9	0.9
21	Государственная программа Республики Хакасия "Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017-2021 годы)" ("Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2016 годы)")	275,2	428.6	347.3	227.6	214.4
22	Государственная программа Республики Хакасия "Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2017-2021 годы)" ("Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	11,9	49,6	35,0	15,2	15,8
23	Государственная программа Республики Хакасия "Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия на период до 2020 года"	2179,0	3059,4	3804,5	3824,5	3854,4
24	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015-2020 годы)"	22,2	27,2	21,1	13,9	13,9
25	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013 - 2020 годы"	937.9	1203,2	979,5	632,8	636.0
26	Государственная программа Республики Хакасия "Молодежь Хакасии (2015-2020 годы)"	16,8	15.7	14.6	8.4	8.9
27	Государственная программа Республики Хакасия "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"	323,5	289.5	205,8	129.8	162.4
28	Государственная программа Республики Хакасия "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011-2015 годы)"	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие лесного комплекса Республики Хакасия на 2015 - 2020 годы)"	178.7	175.9	152,0	154,2	157.0
30	Государственная программа Республики Хакасия "Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017-2021 годы" ("Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	91.9	131,4	52,9	35.1	35,1
31	Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017-2019 годы)"	0.0	0,0	57,5	57.5	57,5
1	Расходы на реализацию государственных программ Республики Хакасия - всего	19557,91	20242,44	20910,44	21621,40	22399,77
2	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)" ("Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)")	2393,79	2477,57	2559,33	2646,35	2741,62
3	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие профессионального образования в Республике Хакасия (2016- 2020 годы)"	553.06	572.42	591,31	611,41	633.43
4	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2016-2020 годы)" ("Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)")	23.27	24,08	24.88	25.73	26.65
5	Государственная программа Республики Хакасия "Жилище (2016-2020 годы)" ("Жилище (2011-2015 годы)")	183,11	189,52	195,78	202,43	209,72
6	Государственная программа Республики Хакасия "Чистая вода (2016-2020 годы)"	191,85	198,56	205,11	212,09	219,72
7	Государственная программа Республики Хакасия "Информационное общество Республики Хакасия (2016-2020 годы)" ("Информационное общество Республики Хакасия (2011-2015 годы)")	40,59	42,01	43,40	44,87	46,49
8	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016 - 2020 годы" ("Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010 - 2015 годы")	176.70	182.89	188,92	195.35	202.38
9	Государственная программа Республики Хакасия "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2016 - 2018 годы" ("Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2013 - 2015 годы")	74.6	77.2	79,7	82,4	85.4
10	Государственная программа Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)" ("Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)")	527,94	546,41	564,45	583,64	604,65
11	Государственная программа Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016-2018 годы)" ("Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2013-2015 годы)")	-	-	-	-	-
12	Государственная программа Республики Хакасия "Содействие занятости населения Республики Хакасия (2016-2018 годы)" ("Содействие занятости населения Республики Хакасия (2013-2015 годы)")	274.07	283.66	293.02	302.99	313.89
13	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года"	5082,96	5260.86	54343,47	5619,24	5821,54
14	Государственная программа Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)"	3092,75	3201,00	3306,63	3419,05	3542,14
15	Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда (2017-2021 годы)" ("Доступная среда (2014-2016 годы)")	5,81	6,01	6,21	6,42	6,65
16	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2017-2022 годы)" ("Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	1472.75	1524.29	1574.60	1628.13	1686.74
17	Государственная программа Республики Хакасия "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия (2017-2021 годы)" ("Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия (2014-2016 годы)")	60,48	62.59	64,66	66.86	69.27
18	Государственная программа Республики Хакасия "Региональная политика Республики Хакасия (2017-2021 годы)" ("Региональная политика Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	74,99	77.61	80.17	82.90	85,88
19	Государственная программа Республики Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия (2014-2020 годы)"	204,50	211,65	218,64	226,07	234,21
20	Государственная программа Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия (2017-2021 годы)" ("Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия (2014-2016 годы)")	0.95	0,99	1,02	1,05	1,09
21	Государственная программа Республики Хакасия "Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017-2021 годы)" ("Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2016 годы)")	222,32	230,10	237.70	245.78	254.63
22	Государственная программа Республики Хакасия "Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2017- 2021 годы)" ("Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	16.41	16.98	17.54	18.14	18.79
23	Государственная программа Республики Хакасия "Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия на период до 2020 года"	3997.00	4136.90	4273.42	4418,71	4577.78
24	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015- 2020 годы)"	14,39	14,90	15,39	15,91	16,49
25	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013 - 2020 годы"	659,56	68.65	705.18	729.15	755,40
26	Государственная программа Республики Хакасия "Молодежь Хакасии (2015-2020 годы)"	9,28	9,61	9,92	10,26	10,63
27	Государственная программа Республики Хакасия "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"	168,39	174,28	180,03	186,15	192,86
28	Государственная программа Республики Хакасия "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011-2015 годы)"	-	-	-	-	-
29	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие лесного комплекса Республики Хакасия на 2015 - 2020 годы)"	162.81	168.51	174.07	179.99	186.47
30	Государственная программа Республики Хакасия "Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017-2021 годы" ("Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	36.44	37,72	38,96	40.28	41.74
31	Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017-2019 годы)"	-	-	-	-	-

1	Расходы на реализацию государственных программ - всего	23354,67	24148,73	24873.19	25619.38	26362.35	27100,49
2	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)" ("Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)")	2834.83	2931.22	3019,15	3109.73	3199,91	3289.51
3	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие профессионального образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)"	654,96	677,23	697,55	718,47	739,31	760,01
4	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2016-2020 годы)" ("Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)")	27,56	28,49	29,35	30,23	31,11	31,98
5	Государственная программа Республики Хакасия "Жилище (2016-2020 годы)" ("Жилище (2011-2015 годы)")	216.85	224.22	230.95	237,88	244.78	251.63
6	Государственная программа Республики Хакасия "Чистая вода (2016-2020 годы)"	227.19	234.92	241.96	249.22	256.45	263,63
7	Государственная программа Республики Хакасия "Информационное общество Республики Хакасия (2016-2020 годы)" ("Информационное общество Республики Хакасия (2011-2015 годы)")	48.07	49.70	51.19	52.73	54.26	55.78
8	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016 - 2020 годы" ("Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010 - 2015 годы")	209.26	216,38	222.87	229,55	236,21	242,82
9	Государственная программа Республики Хакасия "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2016 - 2018 годы" ("Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2013 - 2015 годы")	88.8	91,82	94,57	97.41	100,24	103,04
10	Государственная программа Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)" ("Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)")	625.21	646.46	665.86	685,83	705.72	725,48
11	Государственная программа Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016-2018 годы)" ("Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2013-2015 годы)")	-	-	-	-	-	-
12	Государственная программа Республики Хакасия "Содействие занятости населения Республики Хакасия (2016-2018 годы)" ("Содействие занятости населения Республики Хакасия (2013-2015 годы)")	324,56	335,60	345,67	356,04	366,36	376,62
13	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года"	6019,47	6224,13	6410,85	6603,18	6794,67	6984,92
14	Государственная программа Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)"	3662.57	3787,10	3900.71	4017,73	4134.25	4250.01
15	Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда (2017-2021 годы)" ("Доступная среда (2014-2016 годы)")	6,88	7,11	7.32	7.54	7.76	7,98
16	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2017-2022 годы)" ("Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	1744,09	1803.39	1857.49	1913,22	1968,70	2023,83
17	Государственная программа Республики Хакасия "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия (2017-2021 годы)" ("Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия (2014-2016 годы)")	71,62	74,06	76,28	78,57	80,84	83,11
18	Государственная программа Республики Хакасия "Региональная политика Республики Хакасия (2017-2021 годы)" ("Региональная политика Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	88,80	91,82	94.58	97,41	100,24	103,04
19	Государственная программа Республики Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия (2014-2020 годы)"	242,17	250.41	257,92	265.66	273.36	281.02
20	Государственная программа Республики Хакасия "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия (2017-2021 годы)" ("Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия (2014-2016 годы)")	1,13	1,17	1.20	1,24	1,28	1,31
21	Государственная программа Республики Хакасия "Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017-2021 годы)" ("Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2016 годы)")	263,28	272,24	280,40	288,82	297,19	305,51
22	Государственная программа Республики Хакасия "Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2017- 2021 годы)" ("Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	19.43	20,09	20,69	21.31	21.93	22.54
23	Государственная программа Республики Хакасия "Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия на период до 2020 года"	4733.43	4894.37	5041,20	5192.43	5343.01	5492.62
24	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015-2020 годы)"	17,05	17,63	18.15	18,70	19,24	19,78
25	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013 - 2020 годы"	781.08	807.64	831.87	856,83	881.67	906,36
26	Государственная программа Республики Хакасия "Молодежь Хакасии (2015-2020 годы)"	10.99	11.36	11.71	12,06	12.41	12.75
27	Государственная программа Республики Хакасия "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"	199.41	206,19	212.38	218,75	225,09	231.40
28	Государственная программа Республики Хакасия "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011-2015 годы)"	-	-	-	-	-	-
29	Государственная программа Республики Хакасия "Развитие лесного комплекса Республики Хакасия на 2015 - 2020 годы)"	192,81	199,37	205,35	211,51	217,64	223,73
30	Государственная программа Республики Хакасия "Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017-2021 годы" ("Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2014-2016 годы)")	43,15	44,62	45,96	47,34	48,71	50,08
31	Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017-2019 годы)"	-	-	-	-	-	-

При наличии нескольких источников финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия (средства федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджетов муниципальных образований) данные приводятся в разрезе таких источников.