Приложение. О поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за 1 полугодие 2011 года

Приложение

к решению Собрания депутатов

городского округа "Город Йошкар-Ола"

от 28 сентября 2011 г. N 293-V

О поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за 1 полугодие 2011 года

Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2011 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 15.12.2010 N 207-V и уточнен решениями Собрания депутатов от 10.03.2011 N 248-V, от 15.04.2011 N 251-V и от 22.06.2011 N 277-V, его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 395 418,1 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденного на 47 674 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета за январь - июнь 2011 год на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 1 117 870,9 тыс. рублей, что составило 46,8% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей - 719 514,6 тыс. рублей или 51,6% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год и доходов от безвозмездных поступлений в сумме 398356,3 тыс. рублей или 40,2% от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь - июнь 2011 года составила 64,4% от общих доходов бюджета.

Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за I полугодие 2011 года показал, что за шесть месяцев текущего года в бюджет городского округа поступило дополнительно налогов, сборов и платежей в сумме 29 529,6 тыс. рублей к планируемой сумме на I полугодие.

Поступления от планируемых в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за I полугодие 2011 года возросли по сравнению с соответствующими периодами 2009 года на 181833,9 тыс. рублей или на 33,8%, 2010 года - на 83 064,1 тыс. рублей или на 13,1%.

Анализ поступления доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" за I полугодие 2010 года и I полугодие 2011 года

тыс. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Фактич. исп. за 1 полуг-е 2010 г.	Фактич. исп. за 1 полуг-е 2011 г.	Фактич. исп. за 1 полуг-е 2011 г.
1 00 00000 00 0000 000	Доходы	636450,5	719514,6	113,1
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	359630,3	375795,3	104,5
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	359630,3	375795,3	104,5
1 05 00000 00 0000 000	Налога на совокупный доход	77875,1	81962,8	105,2
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	77844,7	81862,6	105,2
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	30,4	100,2	329,6
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	22930,2	20208,7	88,1
1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	3885,1	3011,6	77,5
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	19045,1	17197,1	90,3
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	41050,1	50297,4	122,5
1 08 03010 01 0000 110	Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)	9690,1	12497,3	129,0
1 08 07140 01 0000 110	Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами	30965,5	37270,3	120,4
1 08 07150 01 0000 110	Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	283,5	319,2	112,6
1 08 07170 01 0000 110	Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) Крупногабаритных грузов	111,0	210,6	189,7
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3429,5	4087,1	119,2
1 09 01020 04 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов	337,4	405,6	120,2
1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	1448,9	1662,2	114,7
1 09 04040 04 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	11,7	0,3	2,6
1 09 04050 04 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	1513,1	1924,8	127,2
1 09 06010 02 0000 110	Налог с продаж	41,4	19,0	45,9
1 09 07010 04 0000 110	Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов	0,2	0,5	250
1 09 07030 04 0000 110	Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов	68,4	74,6	109,1
1 09 07050 04 0000 110	Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов	8,4
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	94145,7	107750,7	114,4
1 11 05010 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	43545,8	58811	135,1
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	16745,4	23357,9	139,5
1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	28674,5	22633,4	78,9
1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	543,5	629,2	115,8
1 11 09034 04 0000 120	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов	2619,6	500,4	19,1
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2016,9	1818,8	90,2
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	2984,7	3338,5	111,8
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2984,7	3338,5	111,8
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1750,6	17196,4	982,3
1 13 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	1750,6	17196,4	982,3
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13879,3	27031,6	194,8
1 14 02033 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу	10398,1	25213,2	242,5
1 14 06000 00 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)	3481,1	1818,4	52,2
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	19344,2	31473,4	162,7
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	64,5	372,7	577,8
0 1 19 00000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-633,7
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	267820,8	398356,3	148,7
	Всего доходов	904271,3	1117870,9	123,6

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" в объеме 375795,3 тыс. рублей или 42,9% от планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за шесть истекших месяцев 2011 года составил 52,2%, тогда как в январе-июне 2010 года - 56,5%. Однако по сравнению с соответствующим периодом 2010 года поступления налога в бюджет выросли на 16165 тыс. рублей.

За период с января по июнь текущего года в администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" проведено четыре заседания Комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда и уплате страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, на которые были приглашены руководители 32 предприятий столицы. Результатом работы явилось снижение задолженности по НДФЛ в сумме 4099,5 тыс. рублей.

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, сложились в I полугодии 2011 года в сумме 81862,6 тыс. рублей, или в размере 55,0% от плана на год, при этом поступления налога за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года составили 37521,0 тыс. рублей или 45,8% от общей суммы налога. По сравнению с шестью месяцами 2010 года поступления налога в бюджет увеличились на 4017,9 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог за истекший период поступил в бюджет городского округа в сумме 100,2 тыс. рублей (в том числе 86,2 тыс. рублей - за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) или 100,2 процента от плана на 2011 год.

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за истекший период в объеме 20208,7 тыс. рублей или в размере 53,9% от годовых плановых назначений, их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил 2,8 процента (I полугодие 2010 года - 3,6%).

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, поступил в январе-июне 2011 года в размере 3011,6 тыс. рублей или 105,3% от суммы налога, утвержденной на год. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года поступления налога снизились на 873,5 тыс. рублей. Поступления налога на имущество физических лиц в текущем году в связи с изменениями налогового законодательства учтены в бюджеты только в части погашения образовавшейся задолженности по его уплате на 01.01.2011 г.

Земельный налог зачислен в бюджет городского округа за январь - июнь 2011 года в объеме 17197,1 тыс. рублей и исполнен на 49,7% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года поступления земельного налога снизились на 1848 тыс. рублей в связи с переносом срока уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц. Однако изменения налогового законодательства в отношении земельного налога не повлияют на годовые объемные показатели.

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" в объеме 50297,4 тыс. рублей или в размере 59,1% от годового плана от четырех доходных источников: по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) - 12497,3 тыс. рублей; за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами - 37270,3 тыс. рублей; за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 319,2 тыс. рублей; за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - 210,6 тыс. рублей. Поступления госпошлины за январь - июнь 2011 года увеличились на 9247,3 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Удельный вес доходов от госпошлины вырос с 6,4% в I полугодии 2010 года до 7,0% в I полугодии 2011 года.

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в бюджет за 6 месяцев 2011 года в объеме 4087,1 тыс. рублей или в размере 55,7% от годового плана. Удельный вес указанной подгруппы доходов составил в текущем периоде 0,6% от поступивших собственных доходов бюджета, за соответствующий период 2010 года - 0,5%. Поступление доходов по указанной подгруппе в текущем году по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличилось на 657,6 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в бюджет городского округа за I полугодие 2011 год в сумме 107750,7 тыс. рублей или 70,8% от планируемой на год суммы, которые сложились из доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 58811,0 тыс. рублей, доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) в сумме 23357,9 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в объеме 22633,4 тыс. рублей, доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 629,2 тыс. рублей, а также доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов в сумме 500,4 тыс. рублей и прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 1818,8 тыс. рублей. Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования имущества за шесть месяцев 2011 года в собственных доходах бюджета составил 15,0% (в 2010 году - 14,8%). Поступления от использования имущества по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 13605,0 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет городского округа от платы за негативное воздействие на окружающую среду в объеме 3338,5 тыс. рублей или 48,6% от годового плана, с увеличением к соответствующему периоду 2010 года на 11,8 процента.

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов зачислены в бюджет городского округа в объеме 17196,4 тыс. рублей при планируемой сумме 12500 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года поступления прочих доходов в текущем году увеличились на 15445,7 тыс. рублей.

По подгруппе "Доходы от продажи материальных и нематериальных активов" в январе-июне зачислены доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 25213,2 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме 1588,7 тыс. рублей и доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) в сумме 229,7 тыс. рублей, что позволило выполнить 115,5% годового плана по всей подгруппе доходов.

Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения ущерба, исполнены в январе-июне 2011 года в сумме 31473,4 тыс. рублей. Планируемые поступления в бюджете от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены за истекший период на 69,4% от годового плана (за январь - июнь 2010 года - 48,8%).

Прочие неналоговые доходы в бюджете не планировались, но зачислены за I полугодие 2011 года в сумме 372,7 тыс. рублей, из них 367,5 тыс. рублей на 01.07.2011 г. - невыясненные поступления.

Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за январь - июнь 2011 год в сумме 495059,2 тыс. рублей. Удельный вес доходов, администрируемых налоговыми органами, в налоговых и неналоговых доходах бюджета за январь - июнь 2011 года составил 68,8%.

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", исполнены в бюджете городского округа в январе-июне 2011 года в объеме 135513,4 тыс. рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 18,8%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за 6 месяцев 2011 года в объеме 407203,4 тыс. рублей, или 41,1% от годовых назначений в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зависит от поступления средств из бюджетов вышестоящего уровня. Однако, в I полугодии 2011 года были произведены возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме 8847,1 тыс. рублей, что уменьшило поступление по группе доходов "Безвозмездные поступления".

тыс. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	План на 2011 год	Факт, исполнение за I полуг. 2011 года	% исполнения
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	991249,7	398355,3	40,2
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		407203,1	41,1
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	12393,1	5000	40,3
000 2 02 01001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	11491,3	5000	43,5
000 2 02 01003 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	901,8
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	292831,4	147938,3	50,5
000 2 02 02008 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	386,7
000 2 02 02009 04 0010 151	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	665,0
000 2 02 02088 04 0001 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	14174,8	14174,8	100,0
000 2 02 02088 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	54535,7	16360,7	30,0
000 2 02 02089 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета	18178,6	5453,6	30,0
000 2 02 02116 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	64308,0	19300,0	30,0
000 2 02 02137 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей	128619,0	88586,0	68,9
000 2 02 02999 04 0010 151	Субсидии бюджетам городских округов на выполнение мероприятий республиканской целевой программы "Развитие образования Республики Марий Эл на 2011-2015 годы" по направлению "Создание условий для информатизации образования"	4859,7	95,0	2,0
000 2 02 02999 04 0040 151	Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по установке приборов учета в жилищном фонде	3135,0
000 2 02 02999 04 0050 151	Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики Марий Эл	4859,7	95,0	2,0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	385411,2	243314,9	63,1
000 2 02 03002 04 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	2354,5	259,0	11,0
000 2 02 03003 04 0000 151	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	4444,0	3292,0	74,1
000 2 02 03007 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	59,6	59,6	100,0
000 2 02 03020 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	783,5	197,6	25,2
000 2 02 03021 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	12093,0	7668,0	63,4
000 2 02 03024 04 0010 151	Субвенции бюджетам на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в том числе:	279861,0	198973,0	71,1
000 2 02 03024 04 0011 151	- на оплату труда с начислениями	277773,0	197581,0	7.1,1
000 2 02 03024 04 0012 151	- на материальные затраты, связанные с образовательным процессом	2088,0	1392,0	66,7
000 2 02 03024 04 0020 151	Субвенции бюджетам по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям гражданам, работающих и проживающих в сельской местности	909,0	909,0	100,0
000 2 02 03024 04 0030 151	Субвенции бюджетам по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл	854,0	445,0	52,1
000 2 02 03024 04 0040 151	Субвенции бюджетам на обеспечение бесплатными продуктами детского питания детей в возрасте до одного года, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл	3544,0	1774,0	50,1
000 2 02 03024 04 0050 151	Субвенции бюджетам на финансирование расходов по предоставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот	826,0	419,1	50,7
000 2 02 03024 04 0060 151	Субвенции бюджетам на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений образования, культуры, здравоохранения в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	4195,0	2010,0	47,9
000 2 02 03024 04 0070 151	Субвенции бюджетам на осуществление денежных выплат водителям скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения	2416,0	1045,7	43,3
000 2 02 03024 04 0080 151	Субвенции бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	630,0	296,0	47,0
000 2 02 03024 04 0090 151	Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	428,0	196,5	45,9
000 2 02 03024 04 0110 151	Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	1240,0	573,0	46,2
000 2 02 03024 04 0120 151	Субвенции бюджетам на исполнение государственных полномочий по хранению, учету и использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в собственности Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на территории Республики Марий Эл	18,0	9,0	50,0
000 2 02 03024 04 0130 151	Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому и выплату компенсации затрат родителей на эти цели	2836,6	70,3	2,5
000 2 02 03024 04 0150 151	Субвенции бюджетам на обеспечение бесплатными продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл	746,0	374,0	50,1
000 2 02 03027 04 0000 151	Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	29201,5	8962,0	30,7
000 2 02 03033 04 0010 151	Субвенции бюджетам городских округов на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в организациях отдыха и их оздоровления из республиканского бюджета Республики Марий Эл	23783,5	10165,4	42,7
000 2 02 03055 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	14188,0	5616,7	39,6
000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	300614,0	10950,2	3,6
000 2 02 04012 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из республиканского бюджета Республики Марий Эл	30220,0	10220,0	33,8
000 2 02 04025 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	816,0	730,2	89,5
000 2 02 04999 04 0020 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ремонт улично-дорожной сети	200000,0
000 2 02 04999 04 0030 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ремонт компьютерного томографа в муниципальном лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения "Йошкар-Олинская городская больница" из республиканского бюджета Республики Марий Эл	6000,0
000 2 02 04999 04 0040 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ в учреждениях культуры	15000,0
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-8847,1
000 2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов		-8847,1

Объем расходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за 6 месяцев 2011 года составил 997370,6 тыс. рублей. С единого счета бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" профинансировано 39,2% от объема плановых расходов на год. На финансирование учреждений и мероприятий непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в I полугодии 2011 года были направлены средства в сумме 838112,1 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в текущем полугодии направлено 580625,8 тыс. рублей. За истекший период выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2010 года, январь - май месяцы, первую половину июня 2011 года и отпускные работникам учреждений образования города за май - июнь месяцы. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 июля текущего года по учреждениям бюджетной сферы города - нет.

Кроме того, в первом полугодии 2011 года произведены следующие расходы:

оплачены коммунальные услуги учреждениями непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 110919,6 тыс. рублей. В течение квартала производилась оплата текущих расходов за тепло- энергоносители, задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 июля 2011 года - нет;

на выплату текущих платежей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам направлено 1938,3 тыс. рублей;

денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" составили 5485,0 тыс. рублей;

выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ города в сумме 6075,5 тыс. рублей;

дополнительные денежные выплаты водителям автомобилей скорой медицинской помощи составили 982,6 тыс. рублей. Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" за истекший период составили 57992,3 тыс. рублей.

Расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами и молодыми семьями на приобретение и строительство жилья, составили 1385,0 тыс. рублей. На выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы "Профессиональное развитие кадров муниципальной службы городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 120,4 тыс. рублей, муниципальной программы "Противодействие коррупции в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2014 годы" - 45,3 тыс. рублей. На обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности - 5184,2 тыс. рублей; на содержание дирекции муниципального заказа - 1644,6 тыс. рублей; на приобретение муниципального имущества - 641,7 тыс. рублей; капремонт нежилых помещений - 2146,6 тыс. рублей.

Фактическая численность по аппарату управления за первое полугодие 2011 года составила 253 чел. при плане 260 чел., в том числе: - муниципальных служащих -249 чел.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы за первое полугодие 2011 года составили 10355,0 тыс. рублей, из них:

Расходы на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел города Йошкар-Олы направлено 3573,0 тыс. рублей, в том числе: - на выполнение ведомственной целевой программы "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2012 годы" - 1157,7 тыс. рублей, муниципальной комплексной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2008 - 2012 годы" - 90,2 тыс. рублей;

Расходы по подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" за истекший период составили 6782,0 тыс. рублей, из них: - на мероприятия по гражданской обороне - 120,4 тыс. рублей, на содержание аварийно-спасательной службы - 1938,6 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 19.05.2011 г. N 292-р городскому округу "Город Йошкар-Ола" выделены средства в сумме 10200,0 тыс. рублей для оказания единовременной материальной помощи гражданам РФ на восстановление имущества, уничтоженного огнем и проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара, ремонта жилых помещений, находящихся в собственности граждан, пострадавших в результате пожара в городе Йошкар-Оле по улице Машиностроителей, д. 2 "б". По состоянию на 1 июля текущего года по данному Распоряжению были освоены средства в сумме 3195,0 тыс. рублей, из них на оказание:

единовременной материальной помощи 15 семьям (29 человек) на сумму 145,0 тыс. рублей;

финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости 32 семьям (46 человек) - 3050,0 тыс. рублей.

На раздел "Национальная экономика" направлено бюджетных средств в сумме 7694,4 тыс. рублей.

По подразделу "Транспорт" профинансированы расходы в сумме 6133,6 тыс. рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия горэлектротранспорта от перевозки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей в сумме 1 133,6 тыс. рублей, а также его убыткам в сумме 5000,0 тыс. рублей

По разделу "Дорожное хозяйство" исполнены расходы в сумме 823,2 тыс. рублей

На подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики" израсходовано 737,6 тыс. рублей на инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования "Город Йошкар-Ола".

Финансирование расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составило 141892,0 тыс. рублей.

На жилищное хозяйство направлено 9477,7 тыс. рублей из них на содержание и текущий ремонт жилищного фонда 1456,6 тыс. рублей, на капремонт ж/ф 82,9 тыс. рублей и на жилищное строительство (восстановление средств фонду) 7938,2 тыс. рублей.

На коммунальное хозяйство израсходовано 38128,0 тыс. рублей.

Профинансированы расходы по возмещению разницы в ценах на теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения домов городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 34900,0 тыс. рублей и по их водоснабжению и водоотведению в сумме 2877,0 тыс. рублей.

Средства в сумме 245,0 тыс. рублей направлены на компенсацию выпадающих доходов, образовавшихся у предприятия от предоставления банных услуг по льготным ценам малообеспеченным слоям населения в бане N 5. На субсидии по водоснабжению в с. Семеновка направлено средств в сумме 106,0 тыс. рублей. Расходы по благоустройству исполнены в сумме 94286,3 тыс. рублей.

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 7925,7 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 20904,0 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 1438,1 тыс. рублей, городским часам в сумме 159,0 тыс. рублей, территории парка культуры в сумме 450,0 тыс. рублей; дорогам, тротуарам и дворовым территориям в сумме 29200,3 тыс. рублей, территории Семеновского управления в сумме 340,6 тыс. рублей, фонтанов в сумме 858,0 тыс. рублей, подъездов к пожарным водоемам в сумме 20,0 тыс. рублей и ремонту дворовых территорий в сумме 32990,6 тыс. рублей.

По разделу "Охрана окружающей среды" на муниципальную долевую долгосрочную программу "Экологическая безопасность на 2010 - 2014 годы" направлено 55,0 тыс. рублей.

В 2010 - 2011 годах проведены проверки Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по расходованию средств Фонда за период 2008 - 2009 годах, выделенных городскому округу "Город Йошкар-Ола".

В результате проверок выявлен ряд нарушений, повлекших за собой восстановление средств Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 7938,231 тыс. рублей.

Из бюджета города по разделу "Образование" израсходовано средств в сумме 494428,9 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 368123,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 74278,4 тыс. рублей. На обеспечение ведомственной целевой программы "Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 3016,0 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 94,8 тыс. рублей, из них: - на детские школы искусств Управления культуры - 64,8 тыс. рублей. В первом полугодии текущего года за счет средств республиканского бюджета РМЭ были приобретены 1263 путевки в 11 детских оздоровительных лагеря Республики Марий Эл в сумме 9766,8 тыс. рублей. В июне месяце работали 43 пришкольных лагеря, на содержание которых были направлены средства в сумме 2835,3 тыс. рублей, из них: средства бюджета города - 835,8 тыс. рублей.

Расходы на содержание учреждений культуры по разделу "Культура и кинематография" городского округа "Город Йошкар-Ола" за первое полугодие 2011 года составили 22045,4 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 11149,5 тыс. рублей. На выполнение ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 89,0 тыс. рублей и муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2020 годы" - 183,8 тыс. рублей. В первом полугодии текущего года расходы на комплектование книжных фондов для библиотек Централизованной библиотечной системы города Йошкар-Олы за счет средств федерального и республиканского бюджетов составили 223,2 тыс. рублей.

Объем финансирования по разделу "Здравоохранение" из бюджета города за истекший период составил 232339,6 тыс. рублей.

Из бюджета города на выплату заработной платы с начислениями работникам лечебно-профилактических учреждений направлено 161691,7 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни - 1750,5 тыс. рублей и бесплатное обеспечение продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, - 362,0 тыс. рублей, на обеспечение ведомственной целевой программы "Развитие здравоохранения городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" - 319,3 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 418,1 тыс. рублей.

Расходы по разделу "Социальная политика" за первое полугодие текущего года составили 26832,2 тыс. рублей, из них:

дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 914,0 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей в сумме 9470,8 тыс. рублей;

расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составили 16447,3 тыс. рублей.

На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" по разделу "Физическая культура и спорт" из бюджета города в первом полугодии 2011 года были направлены средства в сумме 2205,7 тыс. рублей, в том числе: - на выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы "Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 гг." - 111,7 тыс. рублей.

По разделу "Средства массовой информации" на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газета "Йошкар-Ола" в текущем полугодии было направлено 1530,0 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" был разработан перечень муниципальных учреждений по типам отнесения (казенные, бюджетные, автономные) в разрезе бюджетных отраслей, согласно которому в городском округе "Город Йошкар-Ола" будут функционировать 6 казенных учреждений, 110 бюджетных и 4 автономных учреждения.

По состоянию на 01.07.2011 года долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют. Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в I полугодии 2011 года не привлекались.

Начальник финансового управления

В.В. Васильев