Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл от 9 декабря 2011 г. N 244 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения мелиорируемых земель в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2011 г. N 270 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042", постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 июня 2009 г. N 149 "О республиканской целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009 - 2012 годы" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения мелиорируемых земель в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).

2. Назначить ответственным за реализацию Программы заместителя министра Логинова И.В.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр

А.Я. Егошин

Ведомственная целевая программа
"Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения мелиорируемых земель в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"
(утв. приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл от 9 декабря 2011 г. N 244)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения мелиорируемых земель в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл)	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
Наименование Программы	-	"Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения мелиорируемых земель в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"
Статус Программы	-	ведомственная целевая программа
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл от 9 декабря 2011 г. N 244 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения мелиорируемых земель в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"
Номер и дата учета программы в Министерстве экономического развития и торговли Республики Марий Эл	-	010.00/11-12 от 09.12.2011
Цели и задачи Программы	-	создание общих условий функционирования сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях для наиболее полного и рационального использования природно-ресурсного потенциала агроландшафтов; нейтрализация влияния засух, суховеев на урожайность сельскохозяйственных культур; улучшение обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей современным техническим оборудованием, материальными ресурсами; повышение занятости, уровня жизни сельского населения и развитие сельских территорий
Целевые индикаторы и показатели программы	-	прирост площадей мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных земель общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений на 200 га ежегодно в течение всего периода реализации Программы; расходные обязательства Республики Марий Эл и объемы затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
Характеристика программных мероприятий	-	поддержка развития мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
Сроки реализации программы	-	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования программы	-	объем финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 137,7 млн. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 30,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 10,0 млн. рублей; 2013 год - 10,0 млн. рублей; 2014 год - 10,0 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 107,7 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 35,9 млн. рублей; 2013 год - 35,9 млн. рублей; 2014 год - 35,9 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	-	в результате реализации программы к 2014 г. ожидается увеличение мелиоративных земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений до 3468 га. Выполнение мероприятий Программы позволит повысить уровень занятости сельского населения.

1. Содержание проблемы, анализ ее исходного состояния и обоснование необходимости ее решения программными методами

Увеличение производства растениеводческой продукции в Республике Марий Эл является основой роста производства сельскохозяйственной продукции в целом. В связи с этим повышение устойчивости развития растениеводства относится к первоочередным задачам, стоящим перед АПК республики.

Мелиорация дает возможность изменять комплекс природных условий (почвенных, гидрологических и др.) обширных площадей в нужном для хозяйственной деятельности человека направлении: создавать благоприятные водный, воздушный, тепловой и пищевой режимы почвы и режимы влажности, температуры и движения воздуха в приземном слое атмосферы; способствует оздоровлению местности и улучшению природной среды. Наибольшее значение мелиорация имеет для сельского хозяйства, обеспечивая более стабильные объемы производства сельскохозяйственных культур; позволяет эффективнее использовать земельный фонд.

Актуальность развития мелиорации для агропромышленного комплекса Республики Марий Эл стала особенно очевидной в условиях засушливого 2010 года. После аномально жаркого лета с его катастрофическими последствиями исключительная важность развития мелиорации в республике не вызывает сомнений. От засухи пострадало более 170 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, площадь пострадавших посевов - 71,4 тыс. гектаров, общий ущерб составил 534,7 млн. рублей.

Потери значительной части урожая сельскохозяйственных культур в результате засухи 2010 года привели к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, увеличению прямых затрат на выращивание сельскохозяйственных культур, что предопределяет необходимость принятия мер по снижению природных рисков посредством возобновления комплекса мелиоративных мероприятий с внедрением современных оросительных систем. Выход продукции с орошаемых сельскохозяйственных угодий в 2-2,5 раза выше, чем с аналогичных участков без орошения, а производительность труда, эффективность использования природных и материально-технических ресурсов, в том числе удобрений, увеличивается в 2-3 раза.

Мелиоративный фонд Республики Марий Эл составляет 24 943 гектара (5,3 процента от общей площади пашни), из них: орошаемых земель - 7 630 гектаров, в том числе орошаемых земель с межхозяйственной сетью - 1 103 гектара, орошаемых земель с внутрихозяйственной сетью - 6 527 гектаров. Орошаемые земли расположены в восьми муниципальных районах.

По результатам инвентаризации оросительных систем, включающих в свой состав водоисточник, насосную станцию с насосно-силовым оборудованием, оросительную сеть, получены следующие технические данные об их наличии, состоянии и использовании по состоянию на 1 января 2011 года:

на территории Республики Марий Эл имеются 35 оросительных систем, из них 3 межхозяйственные оросительные системы, 32 внутрихозяйственные оросительные системы;

оросительные системы введены в эксплуатацию в период с 1976 по 1990 год, то есть средний срок их эксплуатации более 20 лет;

фактический износ внутрихозяйственных оросительных систем составляет 100 процентов, межхозяйственных оросительных систем - 80 процентов;

На основании проведенной рабочей группой по инвентаризации мелиоративных систем и мелиорированных земель в Республике Марий Эл работы подготовлены и направлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения о списании внутрихозяйственных оросительных систем в количестве 38 единиц и переводе 1 719 гектаров орошаемых земель в богарные связи с полным физическим и моральным износом элементов оросительных систем (за исключением ГТС), о реконструкции и ремонте межхозяйственной и внутрихозяйственных оросительных систем и сохранении в мелиоративном фонде 5 911 гектаров орошаемых земель.

Реализация программы позволит создать экономические и социальные условия, способствующие повышению плодородия почв, развитию на мелиорируемых землях картофелеводства, овощеводства, кормопроизводства. Увеличение объемов производства и внедрение инновационных технологий приведут к улучшению социально-экономических условий жизни сельского населения.

Основные показатели, характеризующие состояние отрасли растениеводства, приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Анализ состояния дел в растениеводстве по Республике Марий Эл

N п/п	Показатели	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г. (оценка)	2011 г. в % к 2009 г.
1	2	3	4	5	6	7
Все сельскохозяйственные угодья
1.	Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - всего	тыс.га	303,58	268,89	270,88	89,2
	в том числе:
	картофеля	тыс.га	2,53	2,55	2,17	85,8
	овощей открытого грунта	тыс.га	1,73	1,78	1,27	73,4
	многолетних трав	тыс.га	89,01	75,77	64,82	72,8
2.	Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях:
	картофеля	ц/га	129,5	46,4	122,7	94,7
	овощей открытого грунта	ц/га	190,7	130,8	316,4	165,9
	многолетних трав	ц/га	97,4	71,5	110,0	112,9
3.	Валовый сбор сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:
	картофеля	тыс. тонн	33,24	11,67	26,70	80,3
	овощей открытого грунта	тыс. тонн	32,98	23,13	37,70	114,3
	многолетних трав	тыс. тонн	350,35	270,37	347,38	99,2
Мелиорируемые земли
1.	Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - всего	тыс.га	2795	2810	2868	102,6
	в том числе:
	картофеля	тыс.га	0	428	678	-
	овощей открытого грунта	тыс.га	891	326	830	93,2
	многолетних трав	тыс.га	1904	2056	1360	71,4
2.	Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях:
	картофеля	ц/га	200	150	300	150
	овощей открытого грунта	ц/га	250	200	320	128
	многолетних трав	ц/га	250	220	250	100
3.	Валовый сбор сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:
	картофеля	тыс. тонн	0	6,42	20,34	-
	овощей открытого грунта	тыс. тонн	22,28	6,52	26,56	119,2
	многолетних трав	тыс. тонн	47,6	45,23	34,00	71,4

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение устойчивости сельскохозяйственного производства независимо от изменений климата и природных аномалий за счет восстановления и развития мелиоративных систем, обеспечение стабильного производства продукции растениеводства, в том числе картофеля, овощей и кормовых культур.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих основных задач:

создание общих условий функционирования сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях для наиболее полного и рационального использования природно-ресурсного потенциала агроландшафтов, нейтрализации влияния засух, суховеев на урожайность сельскохозяйственных культур;

улучшение обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей современным техническим оборудованием, материальными ресурсами;

повышение занятости, уровня жизни сельского населения и развитие сельских территорий.

Реализация программы обеспечит интенсивное развитие традиционных отраслей аграрной специализации Республики Марий Эл, насыщение рынка республики продукцией собственного производства.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Приоритетным направлением увеличения продукции растениеводства является увеличение орошаемых площадей возделывания сельскохозяйственных культур.

Таблица N 2

Целевые индикаторы программы

N п/п	Показатели	Единица измерения	2011 г. (оценка)	Срок реализации программы
				2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Площадь мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	га	2868	3068	3268	3468
2.	Прирост площадей мелиорируемых земель к уровню предыдущего года	%	2,1	7,0	6,5	6,1
3.	Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	млн. рублей	12,9	45,9	45,9	45,9

В результате реализации Программы площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения к 2014 году должна возрасти на 600 гектаров, что составляет 121 процент к уровню 2011 года. Это позволит дополнительно получить 1,5 тыс. тонн картофеля, 4,3 тыс. тонн овощей и свыше 15 тыс. тонн зеленой массы кормовых трав.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в Приложении N 1 и включает в себя следующее мероприятие:

поддержка развития мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Перечень объектов по строительству, восстановлению, реконструкции оросительных систем в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы представлен в Приложении N 2.

Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Марий Эл государственной поддержки на поддержку повышения плодородия почвы на развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений утверждаются Правительством Республики Марий Эл.

4.1. Поддержка развития мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

Субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл предполагается предоставлять на поддержку повышения плодородия почвы на развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации.

5. Срок реализации Программы

Срок реализации программы рассчитан на среднесрочный период 2012-2014 годов с реализацией ежегодных мероприятий в соответствии с Программой.

6. Оценка социально-экономических последствий реализации Программы, оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать условия для увеличения производства сельскохозяйственной продукции в период реализации и после ее выполнения за счет увеличения площадей мелиорируемых земель.

Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Марий Эл на 2009-2012 годы" (по индексу производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий).

Показатели, отражающие уровень решения задач, приведены в Приложении N 3.

Кроме увеличения производства сельскохозяйственной продукции реализация Программы обеспечит повышение занятости сельского населения.

В результате реализации программных мероприятий выручка от реализации продукции с мелиорируемых земель достигнет в 2014 году 976,4 млн. рублей.

Таблица N 3

Расчет индикаторов социально-экономической эффективности Программы

N п/п	Индикаторы	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Прирост площадей мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	га	200	200	200
2.	Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной с мелиорируемых земель	млн. рублей	825,9	900,0	976,4
3.	Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной с мелиорируемых земель (в сопоставимых ценах) к базовому уровню	млн. рублей	67,1	74,0	76,4
4.	Прирост численности занятых	процентов	20	25	33

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность увеличения валового объема производства растениеводческой продукции и урожайности сельскохозяйственных культур.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

,

где

- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле:

,

где:

- планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе;

ВП - дополнительная валовая прибыль, полученная по программе;

З - расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл по Программе.

Таблица N 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

N п/п	Показатели	Единица измерения	2012 г.	2013 г.	2014 г.	итого 2012-2014 гг.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ежегодный прирост валовой продукции (картофеля, овощей открытого грунта и кормовых культур)	млн. рублей	67,1	74,0	76,4	217,5
2.	Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы	млн. рублей	45,9	45,9	45,9	137,7
	в том числе:
	собственные средства сельхозпроизводителей	млн. рублей	35,9	35,9	35,9	107,7
	средства республиканского бюджета Республики Марий Эл	млн. рублей	10,0	10,0	10,0	30,0
3.	Показатель общей эффективности	%	146,2	161,2	166,4	158,0
4.	Показатель бюджетной эффективности	%	671	740	764	725

8. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Объем финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 137,7 млн. рублей, из них:

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 30,0 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 10,0 млн. рублей;

в 2013 году - 10,0 млн. рублей;

в 2014 году - 10,0 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 107,7 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 35,9 млн. рублей;

в 2013 году - 35,9 млн. рублей;

в 2014 году - 35,9 млн. рублей.

Объем государственной поддержки программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл устанавливается при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и подлежит ежегодному уточнению.

Финансирование Программы будет осуществляться в рамках республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 июня 2009 г. N 149.

Средства федерального бюджета на реализацию Программы предоставляются в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть изменены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Республики Марий Эл.

Объемы и источники финансирования Программы и программных мероприятий представлены в Приложениях N 4 и N 5.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Программа реализуется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (далее - Министерство).

Министерство несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осуществляет контроль и анализ хода реализации Программы.

Министерство ежегодно, не позднее 1 апреля, представляет отчет о выполнении Программы в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл в составе третьего раздела докладов о результатах и основных направлениях деятельности Министерства.

Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл совместно с Министерством финансов Республики Марий Эл осуществляют годовой мониторинг хода реализации Программы на основании представляемых Министерством отчетов о выполнении Программы.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Увеличение производства

сельскохозяйственной продукции

за счет увеличения мелиорируемых земель

в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"

Система программных мероприятий

	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, всего (млн. рублей)	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
1.	Поддержка развития мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений - всего	137,7	Минсельхоз Республики Марий Эл, сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство*	2012 - 2014 гг.	прирост площадей мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных земель общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений на 200 га ежегодно в течение всего периода реализации Программы
	в том числе за счет:
	средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	30,0
	внебюджетных источников	107,7
	Итого	137,7

------------------------------

* По согласованию.

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Увеличение производства

сельскохозяйственной продукции

за счет увеличения мелиорируемых земель

в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"

Перечень
объектов по строительству, восстановлению, реконструкции оросительных систем в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы

Мероприятия	Перечень объектов	Способы орошения	Мощность, га	Объем финансирования - всего, млн. рублей	в том числе по годам:
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство оросительных систем	Горномарийский район: КФХ Бабушкина А.А.	Электрифицированная насосная станция 50 л.с., двигатель Comell 2,5 YH, насосная станция бустерная-привод, трубопровод подземный полиэтиленовый, круговая оросительная система с фиксированным центром типа "Фрегат" (производство США) - 1 шт. Электрифицированная насосная станция 50 л.с., двигатель Comell 2,5 YH, насосная станция бустерная-привод, трубопровод подземный полиэтиленовый, круговая оросительная система с фиксированным центром типа "Фрегат" (производство США) - 1 шт.	44	10,10	10,10	-	-
	СПК ССК "Агропродторг"	Электрифицированная дождевальная установка типа ODRA - 2 шт., электрифицированная насосная станция.	50	11,50	-	11,50	-
	ООО "Деметра"	Электрифицированная насосная станция 50 л.с., насосная станция бустерная-привод, двигатель Comell 2,5 YH, круговая оросительная система с фиксированным центром типа "Фрегат" (производства США) - 3 шт., подземный полиэтиленовый провод.	100	22,95	22,95	-	-
	Звениговский район:
	СПК "Звениговский"	Подземный полиэтиленовый трубопровод, электрифицированная насосная станция СНПЭ, дождевальная установка ДДН-100 - 3 шт.	297	68,17	5,97	25,90	36,30
	Медведевский район:
	ОАО "Тепличное"	Насосная станция СНЭ, поверхностный полиэтиленовый трубопровод, дождевальная установка ODRA - 1 шт.	24	5,50	-	2,10	3,40
Реконструкция оросительных систем	Медведевский район:
	ЗАО Племзавод "Семеновский"	Насосная станция СНПЭ, подземный полиэтиленовый трубопровод, дождевальная установка типа ODRA - 3 шт.	85	19,49	6,89	6,40	6,20
	Итого:		600	137,71	45,91	45,90	45,90

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Увеличение производства

сельскохозяйственной продукции

за счет увеличения мелиорируемых земель

в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"

Расчет эффективности производства продукции растениеводства

N п/п	Показатели	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7
Сельскохозяйственные культуры - всего
1.	Площадь орошаемых земель	га	2868	3068	3268	3468
2.	Прирост орошаемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	га	175	200	200	200
3.	Выручка от реализации сельскохозяйственных культур	млн. рублей	560,3	733,3	843,2	946,9
4.	Всего затрат на производство сельскохозяйственных культур на орошаемых землях	млн. рублей	155,5	199,3	213,1	228,4
	в том числе:
	затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	млн. рублей	12,9	45,9	45,9	45,9
5.	Прибыль от реализации сельскохозяйственных культур	млн. рублей	404,8	534,0	630,1	718,5
6.	Рентабельность	процентов	260,4	268,0	295,7	314,5
В том числе: картофель
1.	Площадь орошаемых земель	га	678	688	703	723
2.	Прирост орошаемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	га	0	10	15	20
3.	Урожайность картофеля	ц/га	300	309	326	333
4.	Валовый сбор картофеля	тыс. тонн	20,3	21,3	22,9	24,1
5.	Цена реализации картофеля	руб./кг	10,1	10,5	11,0	11,5
6.	Выручка от реализации картофеля	млн. рублей	154,5	167,6	189,4	208,1
7.	Затраты на производство картофеля на орошаемых землях	млн. рублей	35,1	39,3	43,1	47,2
8.	Прибыль от реализации картофеля	млн. рублей	119,4	128,3	146,3	160,9
9.	Рентабельность	процентов	339,6	326,3	339,5	340,5
Овощи открытого грунта
1.	Площадь орошаемых земель	га	830	860	895	935
2.	Прирост орошаемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	га	175	30	35	40
3.	Урожайность овощей открытого грунта	ц/га	320	389	414	425
4.	Валовый сбор овощей открытого грунта	тыс. тонн	26,6	33,5	37,1	39,7
5.	Цена реализации овощей открытого грунта	руб./кг	8,4	8,8	9,2	9,6
6.	Выручка от реализации овощей открытого грунта	млн. рублей	201,8	263,8	306,2	343,5
7.	Затраты на производство овощей открытого грунта на орошаемых землях	млн. рублей	110,8	112,2	122,9	134,7
8.	Прибыль от реализации овощей открытого грунта	млн. рублей	91,0	151,6	183,3	208,8
9.	Рентабельность	процентов	82,1	135,1	149,2	155,0
Кормовые культуры
1.	Площадь орошаемых земель	га	1360	1520	1670	1810
2.	Прирост орошаемых земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений	га	0	160	150	140
3.	Урожайность кормовых культур	ц/га	250	331	347	364
4.	Валовый сбор кормовых культур	тыс. тонн	34,0	50,3	57,9	65,9
6.	Выручка от реализации продукции животноводства, полученной от использования кормовых культур, выращенных на орошаемых землях	млн. рублей	204,0	301,9	347,7	395,3
7.	Затраты на производство кормовых культур на орошаемых землях	млн. рублей	9,5	47,8	47,1	46,5
8.	Прибыль от реализации продукции животноводства, полученной от использования кормовых культур, выращенных на орошаемых землях	млн. рублей	194,5	254,1	300,6	348,8
9.	Рентабельность	процентов	260,4	268,0	295,7	314,5

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Увеличение производства

сельскохозяйственной продукции

за счет увеличения мелиорируемых земель

в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

	Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	в том числе по годам
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	Республиканский бюджет Республики Марий Эл* - всего	30,0	10,0	10,0	10,0
	в том числе:
	капитальные вложения	30,0	10,0	10,0	10,0
	НИОКР	-	-	-	-
	прочие нужды	-	-	-	-
2.	Внебюджетные источники	107,7	35,9	35,9	35,9
	в том числе:
	капитальные вложения	107,7	35,9	35,9	35,9
	НИОКР	-	-	-	-
	прочие нужды	-	-	-	-
	Всего	137,7	45,9	45,9	45,9
	в том числе:
	капитальные вложения	137,7	45,9	45,9	45,9
	НИОКР	-	-	-	-
	прочие нужды	-	-	-	-

------------------------------

* - подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период, исходя из его возможностей.

Приложение N 5

к ведомственной целевой программе

"Увеличение производства

сельскохозяйственной продукции

за счет увеличения мелиорируемых земель

в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"

Объемы
финансирования программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и внебюджетных источников по годам

(млн. рублей)

	Наименование мероприятия, этапы его реализации	Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и внебюджетных источников
1	2	3
	Итого по всем мероприятиям
	2012 год	45,9
	2013 год	45,9
	2014 год	45,9
1.	Поддержка развития мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
	2012 год	45,9
	2013 год	45,9
	2014 год	45,9