Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл от 9 декабря 2011 г. N 245 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2011 г. N 270 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042", постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 июня 2009 г. N 149 "О республиканской целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009 - 2012 годы" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).

2. Назначить ответственным за реализацию Программы заместителя министра Логинова И.В.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр

А.Я. Егошин

Ведомственная целевая программа
"Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012-2014 годы"
(утв. приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл от 9 декабря 2011 г. N 245)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл)	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
Наименование Программы	-	"Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"
Статус Программы	-	ведомственная целевая программа
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл от 09 декабря 2011 г. N 245 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы"
Номер и дата учета Программы в Министерстве экономического развития и торговли Республики Марий Эл	-	010.00/11-13 от 09.12.11
Цели и задачи Программы	-	обеспечение потребности населения Республики Марий Эл во внесезонный период продукцией овощеводства защищенного грунта собственного производства; увеличение площади зимних теплиц; повышение урожайности овощей защищенного грунта; увеличение валового сбора овощей защищенного грунта
Целевые индикаторы и показатели Программы	-	площадь построенных и реконструированных зимних теплиц; производство овощей защищенного грунта; урожайность овощей защищенного грунта
Характеристика программных мероприятий	-	поддержка развития овощеводства защищенного грунта
Сроки реализации Программы	-	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	-	объем финансирования Программы в 2012-2014 годах составит 353,98 млн. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 6,95 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 2,00 млн. рублей; 2013 год - 2,35 млн. рублей; 2014 год - 2,60 млн. рублей; за счёт внебюджетных источников - 347,03 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 104,94 млн. рублей; 2013 год - 115,29 млн. рублей; 2014 год - 126,80 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	-	в результате реализации Программы к концу 2014 г. в хозяйствах всех категорий ожидается увеличение: производства овощей защищенного грунта до 5187 тонн, увеличение урожайности - до 36,4 кг/м2; площадь зимних теплиц составит 15,5 га; прирост выручки от реализации овощей защищенного грунта составит в 2012 г. - 108,3 %, в 2013 г. - 109,5%, в 2014 г. - 108,9%; прирост численности занятых в сельском хозяйстве в 2012 г. составит 1%, в 2013 г. - 1% и в 2014 г. - 1%

1. Содержание проблемы, анализ ее исходного состояния и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа определяет основные направления развития овощеводства защищенного грунта в Республике Марий Эл на период 2012 - 2014 г.г., финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Валовое производство тепличных овощей в Республике Марий Эл в 2009 году составило 4913 тонн, в 2010 году - 4842 тонны, в 2011 году - 4287 тонн.

В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезонный период составляет 12 - 15 килограммов. Дефицит овощной продукции во внесезонный период восполняется за счет импорта.

Увеличению темпов роста валового производства овощей защищенного грунта, повышению их урожайности препятствует ряд проблем, на решение которых направлена данная Программа.

Физический и моральный износ парка теплиц. Если в Российской Федерации износ основных фондов более 80 - 85%, то в Республике Марий Эл этот показатель составляет 100%. Расход газа на производство 1 килограмма овощей составляет . В современных культивационных сооружениях этот показатель составляет 1,0 - 1,2 м3.

В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена составляют 4%, удобрения - 5,4%, оплату труда - 16,7%, электроэнергию - 5,9%, наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии (или газа для выработки тепловой энергии) - более 50%. При круглогодичном выращивании овощей - "светокультура" - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.

В результате, в развитии тепличного овощеводства образуется "замкнутый круг": высокий уровень износа теплиц, устаревшие конструкции и оборудование не дают возможности применять современные технологии выращивания овощных культур и повысить урожайность, снизить издержки производства. Диспаритет цен на овощную продукцию и энергоносители ведет к снижению рентабельности предприятий, что не позволяет вести расширенное производство и модернизацию тепличного хозяйства.

В этих условиях инвестиционная привлекательность отрасли оказывается низкой, что резко ограничивает возможности привлечения ресурсов для ее развития.

На решение указанных проблем направлена настоящая Программа.

Таблица N 1

Основные проблемы овощеводства защищенного грунта, затрагиваемые Программой

(тыс. голов)

N п/п	Наименование, краткое описание проблемы	Количественная характеристика проблемы на конец 2010 года
		Республика Марий Эл	ПФО	Россия	Республика Чувашия
1	Неудовлетворительное техническое состояние зимних теплиц, %	100	80	82	85
2	Расход газа на производство одного килограмма овощной продукции, м3	5,5	4,5	5,0	3,8

Таблица N 2

Анализ состояния дел в овощеводстве защищенного грунта по Республике Марий Эл

N п/п	Показатели	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г. (оценка)	2011 г. в % к 2009 г.
1.	Общая площадь зимних теплиц	га	14,5	14,5	14,5	100
2.	Строительство зимних теплиц	га	-	-	-	-
3.	Реконструкция зимних теплиц	га	-	-	-	-
4.	Валовой сбор овощей защищенного грунта	тонн	4913	4842	4287	87,3
5.	Урожайность овощей защищенного грунта	кг/м2	33,9	33	29,6	87,3

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение потребности населения Республики Марий Эл во внесезонный период продукцией овощеводства защищенного грунта собственного производства.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

увеличение площади зимних теплиц;

повышение урожайности овощей защищенного грунта;

увеличение валового сбора овощей защищенного грунта.

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения объема производства тепличной овощной продукции и повышения эффективности производства.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Таблица N 3

Целевые индикаторы программы

N п/п	Показатели	Единица измерения	2011 г. (оценка)	Срок реализации программы
				2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая площадь зимних теплиц	га	14,5	15,5	15,5	15,5
2.	Строительство зимних теплиц	га	-	1	1	1
3.	Реконструкция зимних теплиц	га	-	-	-	0,5
4.	Валовой сбор овощей защищенного грунта	тонн	4287	4787	4987	5187
5.	Урожайность овощей защищенного грунта	кг/м2	29,6	33,8	35,1	36,4
	Дополнительные индикаторы:
6.	Производство овощей закрытого грунта на душу населения	кг	6,2	6,9	7,2	7,5
7.	Прирост выручки от реализации овощей закрытого грунта	%	0,5	8,3	9,5	8,9
8.	Прирост численности занятых в сельском хозяйстве	%	1	1	1	1

Увеличить объем производства тепличных овощей и повысить эффективность производства возможно за счет реконструкции имеющихся и строительства новых современных энергосберегающих тепличных комплексов, позволяющих существенно снизить энергозатраты на производство 1 килограмма овощей в зимних теплицах и увеличить урожайность тепличных овощных культур.

Производство овощей защищенного грунта во всех категориях хозяйств к концу 2014 года вырастет по отношению к 2011 году на 121% и составит 5187 тонн, при этом урожайность достигнет 36,4 кг/м2.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в Приложении N 1 и включает в себя следующее мероприятие: поддержка развития овощеводства защищенного грунта.

Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Марий Эл государственной поддержки на поддержку растениеводства на развитие овощеводства защищенного грунта утверждаются Правительством Республики Марий Эл.

4.1. Поддержка развития овощеводства защищенного грунта

Субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл предполагается предоставлять на поддержку растениеводства на развитие овощеводства защищенного грунта:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение и потребление электрической энергии и технологического газа.

5. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на среднесрочный период 2012-2014 годов с реализацией ежегодных мероприятий в соответствии с Программой.

6. Оценка социально-экономических последствий реализации Программы, оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать условия для ускоренного развития овощеводства защищенного грунта в период реализации и после ее выполнения путем увеличения площадей под зимними теплицами и повышения урожайности овощей защищенного грунта, технологической модернизации тепличного комплекса.

Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Марий Эл на 2009 - 2012 годы" (по индексу производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий).

Показатели, отражающие уровень решения задач, приведены в Приложении N 2.

Кроме увеличения производства овощей защищенного грунта реализация Программы обеспечит повышение занятости сельского населения и улучшения качества питания населения республики.

В результате реализации программных мероприятий выручка от реализации овощей защищенного грунта достигнет к концу 2014 года 309,3 млн. рублей.

Таблица N 4

Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

N п/п	Индикаторы	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Общая площадь зимних теплиц*	га	15,5	15,5	15,5
2.	Площадь строительства зимних теплиц	га	1	1	1
3.	Площадь реконструкции зимних теплиц	га	-	-	0,5
4.	Производство овощей закрытого грунта	тонн	4787	4987	5187
5.	Производство овощей закрытого грунта на душу населения	кг	6,9	7,2	7,5
6.	Выручка от реализации овощей закрытого грунта	млн. рублей	259,2	283,9	309,3
7.	Прирост выручки от реализации продукции (в сопоставимых ценах) к базовому уровню	%	8,3	9,5	8,9

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность увеличения валового сбора овощей защищенного грунта и увеличения их урожайности.

Таблица N 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

N п/п	Показатели	Единица измерения	2012 г.	2013 г.	2014 г.	итого 2012-2014 гг.
1.	Ежегодный прирост валовой продукции овощеводства защищенного грунта	млн. рублей	20,0	25,0	25,0	70,0
2.	Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы	млн. рублей	106,94	117,64	129,40	353,98
	в том числе:
	собственные средства сельхозпроизводителей	млн. рублей	104,94	115,29	126,8	347,03
	средства республиканского бюджета Республики Марий Эл	млн. рублей	2,0	2,35	2,60	6,95
3.	Показатель общей эффективности	%	18,7	21,7	19,3	19,8
4.	Показатель бюджетной эффективности	%	1000	1063	962	1007

8. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Объем финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 353,98 млн. рублей, из них:

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 6,95 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 2,00 млн. рублей;

в 2013 году - 2,35 млн. рублей;

в 2014 году - 2,60 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 347,03 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 104,94 млн. рублей;

в 2013 году - 115,29 млн. рублей;

в 2014 году - 126,80 млн. рублей.

Объем государственной поддержки программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл устанавливается при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и подлежит ежегодному уточнению.

Финансирование Программы будет осуществляться в рамках республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 июня 2009 г. N 149.

Средства федерального бюджета на реализацию Программы предоставляются в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть изменены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Республики Марий Эл.

Объемы и источники финансирования Программы и программных мероприятий представлены в Приложениях N 3 и N 4.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Программа реализуется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (далее - Министерство).

Министерство несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осуществляет контроль и анализ хода реализации Программы.

Министерство ежегодно, не позднее 1 апреля, представляет отчет о выполнении Программы в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл в составе третьего раздела докладов о результатах и основных направлениях деятельности Министерства.

Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл совместно с Министерством финансов Республики Марий Эл осуществляют годовой мониторинг хода реализации Программы на основании представляемых Министерством отчетов о выполнении Программы.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл.

------------------------------

* - ежегодно после ввода 1 га новых теплиц 1 га старых теплиц убирается.

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие овощеводства

защищенного грунта

в Республике Марий Эл

на 2012-2014 годы"

Система программных мероприятий

	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, всего (млн. рублей)	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
Развитие овощеводства защищенного грунта
1.	Поддержка развития овощеводства защищенного грунта - всего	353,98	Минсельхоз Республики Марий Эл, сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство*	2012 - 2014 гг.	в результате реализации Программы к концу 2014 г. в хозяйствах всех категорий ожидается увеличение: производства овощей защищенного грунта до 5187 тонн, увеличение урожайности - до 36,4 кг/м2; площадь зимних теплиц составит 15,5 га
	в том числе за счет:
	средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	6,95		2012 - 2014 гг.
	внебюджетных источников	347,03		2012 - 2014 гг.
	Итого	353,98

------------------------------

* - по согласованию

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие овощеводства

защищенного грунта

в Республике Марий Эл

на 2012 - 2014 годы"

Расчет эффективности производства овощей защищенного грунта

N п/п	Показатели	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Урожайность овощей защищенного грунта	кг/м2	29,6	33,8	35,1	36,4
2.	Производство овощей защищенного грунта	тонн	4287	4787	4987	5187
3.	Реализация овощей защищенного грунта	тонн	4153	4643	4850	5050
4.	Цена реализации овощей	руб./кг	53,83	55,87	58,55	61,25
5.	Индекс-дефлятор	%	105,5	103,8	104,8	104,6
6.	Выручка от реализации овощей защищенного грунта	тыс. рублей	239500	259298	283912	309281
7.	Прирост выручки	%		108,3	109,5	108,9
8.	Затраты на производство овощей защищенного грунта	тыс. рублей	171520	253740	276940	289740
9.	Прибыль/убыток от реализации овощей закрытого грунта	тыс. рублей	67980	5558	6972	19541
10.	Рентабельность овощей защищенного грунта	%	39,6	2,2	2,5	6,7
11.	Производство овощей защищенного грунта на душу населения	кг	6,2	6,9	7,2	7,5

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Развитие овощеводства

защищенного грунта

в Республике Марий Эл

на 2012-2014 годы"

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

	Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	в том числе по годам
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	Республиканский бюджет Республики Марий Эл* - всего	6,95	2,00	2,35	2,60
	в том числе:
	капитальные вложения	-	-	-	-
	НИОКР	-	-	-	-
	прочие нужды	6,95	2,00	2,35	2,60
2.	Внебюджетные источники	347,03	104,94	115,29	126,80
	в том числе:
	капитальные вложения	-	-	-	-
	НИОКР	-	-	-	-
	прочие нужды	347,03	104,94	115,29	126,80
	Всего	353,98	106,94	117,64	129,40
	в том числе:
	капитальные вложения	-	-	-	-
	НИОКР	-	-	-	-
	прочие нужды	353,98	106,94	117,64	129,40

------------------------------

* - подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период, исходя из его возможностей

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Развитие овощеводства

защищенного грунта

в Республике Марий Эл

на 2012-2014 годы"

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и внебюджетных источников по годам

(млн. рублей)

	Наименование мероприятия, этапы его реализации	Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и внебюджетных источников
1	2	3
	Итого по всем мероприятиям
	2012 год	106,94
	2013 год	117,64
	2014 год	129,40
1.	Поддержка развития овощеводства защищенного грунта
	2012 год	106,94
	2013 год	117,64
	2014 год	129,40