Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
"Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл
(утв. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. N 435 (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 26 сентября 2013 г. N 307))
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл (далее - государственные программы), а также контроля за ходом их реализации.
2. Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Республики Марий Эл.
3. Разработка и реализация государственной программы осуществляется органом исполнительной власти Республики Марий Эл, определенным Правительством Республики Марий Эл в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Марий Эл, иными главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по государственной программе - соисполнителями государственной программы (далее - соисполнители) и (или) иными исполнителями программных мероприятий, не являющимися соисполнителями (далее - участники).
4. Основанием для разработки государственных программ является перечень государственных программ Республики Марий Эл, формируемый Министерством экономического развития и торговли Республики Марий Эл совместно с Министерством финансов Республики Марий Эл и утверждаемый Правительством Республики Марий Эл.
5. Государственные программы утверждаются постановлением Правительства Республики Марий Эл.
II. Требования к содержанию государственной программы
6. Государственные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл, федеральных законов и законов Республики Марий Эл, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл.
7. Государственная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия.
Если в сфере реализации подпрограммы ведомственные целевые программы не реализуются, подпрограмма содержит только основные мероприятия.
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.
Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в государственную программу.
8. Государственная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации государственной программы.
9. Государственная программа имеет следующую структуру:
а) паспорт государственной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. В позиции "Объем финансирования государственной программы" отражается объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы, а также средства иных источников финансирования при их наличии; объем финансирования указывается по источникам финансирования и годам реализации в тысячах рублей. В позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" указываются характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации государственной программы, сроки их достижения;
б) текстовая часть государственной программы состоит из следующих разделов:
общая характеристика сферы реализации государственной программы;
приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач государственной программы;
сроки и этапы реализации государственной программы, перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы;
перечень подпрограмм и характеристика основных мероприятий;
основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;
информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (с расшифровкой по главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации государственной программы). Также указывается прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы в разрезе иных источников финансирования государственной программы;
описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы;
оценка планируемой эффективности реализации государственной программы - прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
основные положения, касающиеся мониторинга, контроля хода реализации государственной программы, отчетности ответственного исполнителя в соответствии с настоящим Порядком;
методика оценки эффективности государственной программы. Данная методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и учитывает необходимость проведения оценок степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом; степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл; степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);
в) приложения к текстовой части государственной программы по форме согласно таблицам 1 - 6 приложения N 2 к настоящему Порядку.
10. Кроме информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, государственная программа содержит:
а) прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе по форме согласно таблице 7 приложения N 2 к настоящему Порядку - в случае оказания республиканскими государственными учреждениями Республики Марий Эл государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам;
б) оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы по форме согласно таблице 8 приложения N 2 к настоящему Порядку - в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов;
в) сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований в Республике Марий Эл по форме согласно таблице 9 приложения N 2 к настоящему Порядку - в случае участия в разработке и реализации государственной программы муниципальных образований в Республике Марий Эл (если государственная программа направлена на достижение целей, связанных с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения).
11. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.
Подпрограмма имеет следующую структуру:
паспорт подпрограммы (заполняется аналогично паспорту государственной программы);
текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;
характеристика ведомственных целевых программ (паспорта и текстовые части ведомственных целевых программ) и основных мероприятий подпрограммы;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. Также отражается прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями Республики Марий Эл государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы.
12. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются Правительством Республики Марий Эл.
III. Этапы разработки государственной программы
13. Ответственным исполнителем проводится общественное обсуждение проекта государственной программы.
14. Проект государственной программы, согласованный со всеми соисполнителями, направляется на согласование в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл.
15. Проект государственной программы, согласованный с Министерством экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерством финансов Республики Марий Эл, представляется ответственным исполнителем на утверждение в Правительство Республики Марий Эл.
IV. Финансовое обеспечение реализации государственных программ
16. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Республики Марий Эл осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл.
Также подлежат отражению в государственной программе средства иных источников финансирования при их наличии.
Распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственных программ утверждается законом Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период.
17. Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
18. Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на содержание органов исполнительной власти Республики Марий Эл, являющихся ответственным исполнителем одной государственной программы, отражаются в государственной программе в качестве отдельной подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы". Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на содержание органов исполнительной власти Республики Марий Эл, являющихся ответственными исполнителями двух и (или) более государственных программ, отражаются в качестве отдельной подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" в одной из них или являются непрограммными расходами ответственного исполнителя.
19. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных целевых программ.
Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Республики Марий Эл.
V. Управление реализацией государственной программы, контроль и оценка эффективности ее реализации
20. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы (далее - план реализации).
План реализации по форме согласно таблице 6 приложения N 2 к настоящему Порядку разрабатывается на очередной год, а также первый и второй годы планового периода. План реализации государственной программы состоит из планов реализации подпрограмм. В план реализации государственной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.
21. Ответственный исполнитель государственной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает и согласовывает с соисполнителями план реализации и направляет его в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл.
22. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации.
Вышеуказанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры государственной программы, утвержденные Правительством Республики Марий Эл, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы.
23. Текущее управление и контроль реализации ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Марий Эл для ведомственных целевых программ.
24. Внесение изменений в отдельные мероприятия государственной программы в части объектов капитального строительства осуществляется при необходимости ответственным исполнителем или соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, в порядке, установленном для внесения изменений в республиканскую адресную инвестиционную программу.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Марий Эл в части расходов, направляемых на финансирование государственных программ, осуществляется Министерством финансов Республики Марий Эл в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл.
25. Внесение иных изменений в государственную программу, оказывающих влияние на параметры государственной программы, утвержденные Правительством Республики Марий Эл, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Правительства Республики Марий Эл, в том числе по результатам проведения оценки эффективности реализации государственных программ.
26. В целях контроля реализации государственных программ Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл проводит оценку эффективности реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.
Оценка эффективности реализации государственных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, квартальных и годовых отчетов, отчетов о реализации ведомственных целевых программ.
27. Квартальный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется до 20 апреля, 20 июля и 20 октября текущего года в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл по форме согласно таблицам 10 - 11 приложения N 2 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.
28. Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл ежеквартально, до 30 апреля, 30 июля и 30 октября текущего года, формирует и представляет в Правительство Республики Марий Эл сводный квартальный отчет о ходе реализации государственных программ по форме согласно таблице 15 приложения N 2 к настоящему Порядку.
29. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в Правительство Республики Марий Эл, Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл.
30. Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;
описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;
б) перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
д) оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы, предусмотренной государственной программой;
е) информацию о внесенных изменениях в государственную программу.
К отчету прилагается информация по форме согласно таблицам 10 - 14 приложения N 2 к настоящему Порядку.
31. Министерство финансов Республики Марий Эл до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл информацию о кассовых расходах республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственных программ Республики Марий Эл.
32. Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует и представляет в Правительство Республики Марий Эл сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств Республики Марий Эл, связанных с реализацией государственных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ;
д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, об изменении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.
К сводному годовому докладу прикладываются основные показатели, характеризующие ход реализации государственных программ Республики Марий Эл, по форме согласно таблице 16 приложения N 2 к настоящему Порядку.
33. Правительство Республики Марий Эл одновременно с годовым отчетом об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл представляет Главе Республики Марий Эл сводный годовой доклад для внесения не позднее 1 июня текущего года в Государственное Собрание Республики Марий Эл.
34. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ подлежит размещению на официальном сайте Правительства Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение N 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
государственных программ
Республики Марий Эл
Паспорт
государственной программы Республики Марий Эл
Приложение N 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
государственных программ
Республики Марий Эл
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа | |||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
|
Подпрограмма 2 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
|
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями подпрограммы |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||||
|
1. |
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа 1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2 |
|||
|
|
... |
|||
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|||
|
|
... |
|||
Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей) по годам |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"* |
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
------------------------------
* Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 5
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
расходов на реализацию целей государственной программы
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Марий Эл |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники* |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Марий Эл |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники* |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* При условии выделения средств.
Таблица 6
ПЛАН
реализации государственной программы Республики Марий Эл
|
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Республики Марий Эл) |
Финансирование (тыс. рублей) |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
В целом по государственной программе |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе Республики Марий Эл
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги, тыс. рублей |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование услуги и ее содержание |
|
|||||
|
Показатель объема услуги |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
Оценка
применения мер государственного регулирования*(1) в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Наименование меры*(2) |
Показатель применения меры*(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. рублей) по годам |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы*(4) |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа 1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||
------------------------------
*(1) Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
*(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*(3) Объем выпадающих доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл (тыс. рублей), увеличение обязательств Республики Марий Эл (тыс. рублей).
*(4) Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Республики Марий Эл.
Таблица 9
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований в Республике Марий Эл
|
N п/п |
Наименование муниципального образования в Республике Марий Эл |
Значения показателей и их обоснование |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель 1, единица измерения | ||||||
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, единица измерения | ||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм
|
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||||
|
1. |
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 11
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
||
|
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату* |
кассовое исполнение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"** |
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 2 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
------------------------------
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
** Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 12
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей государственной программы
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) |
Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
республиканский бюджет Республики Марий Эл |
|
|
||
|
федеральный бюджет* |
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |
|
|
||
|
внебюджетные источники* |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
республиканский бюджет Республики Марий Эл |
|
|
||
|
федеральный бюджет* |
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |
|
|
||
|
внебюджетные источники* |
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
------------------------------
* При условии выделения средств.
Таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному* |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа | ||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы | ||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
------------------------------
* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 14
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование услуги и ее содержание |
|
||||
|
Показатель объема услуги |
|
||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 15
ОТЧЕТ
о ходе реализации государственных программ Республики Марий Эл (квартальный)
|
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Финансирование из республиканского бюджета Республики Марий Эл (тыс. рублей) |
|
|
план на текущий год |
факт отчетного периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
.... |
... |
|
|
|
Таблица 16
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие ход реализации государственных программ Республики Марий Эл (приложение к сводному годовому докладу)
|
N п/п |
Наименование государственной программы |
Ответственный исполнитель |
Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |
В том числе средства республиканского бюджета Республики Марий Эл (тыс. рублей) |
Количество показателей (индикаторов) государственной программы |
Оценка хода реализации государственной программы |
|||
|
план на отчетный год |
факт отчетного года |
план на отчетный год |
факт отчетного года |
запланированных |
достигнутых |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Республики Марий Эл от 26 сентября 2013 г. N 307 "Об изменении и о признании утратившими... |