Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11 октября 2012 г. N 391 "О республиканской целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

С изменениями и дополнениями от:

26 октября 2012 г.

Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах".

2. Финансирование программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, начиная с 2013 года осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на соответствующий финансовый год.

ГАРАНТ:

Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2013 г.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 декабря 2011 г. N 419 "О республиканской целевой программе "Повышение эффективности использования и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории Республики Марий Эл, на 2012 - 2020 годы" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2012, N 1 (часть III), ст. 66);

постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 мая 2012 г. N 168 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 декабря 2011 г. N 419" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 23 мая 2012 г., N 23052012040149);

постановление Правительства Республики Марий Эл от 2 июля 2012 г. N 229 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 декабря 2011 г. N 419" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 4 июля 2012 г., N 02072012040203).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Куклина Н.И.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 октября 2012 г. N 403 постановление дополнено пунктом 5, вступающим в силу с 1 ноября 2012 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 1 января 2013 г.

Председатель Правительства Республики Марий Эл

Л. Маркелов

Республиканская целевая программа
"Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"
(утв. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11 октября 2012 г. N 391)

Паспорт
республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

Наименование Программы	-	республиканская целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	-	Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, план мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 350 "О федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"
Государственный заказчик Программы	-	Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл
Основной разработчик Программы	-	Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл
Цели Программы		восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
Задачи Программы	-	строительство сооружений берегоукрепления; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы	-	протяженность новых сооружений берегоукрепления; количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние; доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности; численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий); протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)
Срок реализации Программы	-	2013 - 2020 годы
Объем и источники финансирования Программы	-	объем финансирования Программы в 2013 - 2020 годах за счет всех источников составит: 748,975 млн. рублей, в том числе: 2013 год - 36,294 млн. рублей 2014 год - 37,918 млн. рублей 2015 год - 104,733 млн. рублей 2016 год - 102,583 млн. рублей 2017 год - 114,496 млн. рублей 2018 год - 116,255 млн. рублей 2019 год - 116,171 млн. рублей 2020 год - 120,525 млн. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета (при условии выделения средств из федерального бюджета) - 619,459 млн. рублей, в том числе: 2013 год - 26,614 млн. рублей 2014 год - 25,570 млн. рублей 2015 год - 87,945 млн. рублей 2016 год - 85,950 млн. рублей 2017 год - 96,400 млн. рублей 2018 год - 97,940 млн. рублей 2019 год - 97,590 млн. рублей 2020 год - 101,450 млн. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 129,516 млн. рублей, в том числе: 2013 год - 9,680 млн. рублей 2014 год - 12,348 млн. рублей 2015 год - 16,788 млн. рублей 2016 год - 16,633 млн. рублей 2017 год - 18,096 млн. рублей 2018 год - 18,315 млн. рублей 2019 год - 18,581 млн. рублей 2020 год - 19,075 млн. рублей. Объемы финансирования Программы из республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период исходя из их возможности
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	-	обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов
Контроль реализации Программы	-	контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 апреля 2007 г. N 92 "О порядке разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл"

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Поверхностные и подземные воды являются важнейшим компонентом природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, используемым и охраняемым как основа жизни и деятельности населения. Они обеспечивают экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира.

Водохозяйственный фонд Республики Марий Эл составляют более 476 рек и ручьев общей протяженностью около 7 тыс.км, 689 озер и 417 болот, участки Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ на р. Волге площадью соответственно 60 тыс.га и 7,8 тыс.га. Неотъемлемой частью водных ресурсов Республики Марий Эл являются искусственные водоемы. В республике насчитывается 181 пруд (водохранилище) комплексного назначения, образованный гидротехническими сооружениями (далее - ГТС).

Речная сеть республики состоит из 19 бассейнов, включающих 169 рек протяженностью 10 км и более, общая водосборная площадь составляет 23,3 тыс.кв.км. Из них 14 речных бассейнов относятся к р. Волге, остальные - к р. Вятке. Водосборная площадь соответственно составляет 19,1 тыс.кв.км (82 процента) и 4,2 тыс.кв.км (18 процентов). Водотоков протяженностью более 200 км - 5. Это реки Рутка, Большая и Малая Кокшага, Илеть, Немда. Болот площадью более 25 кв.км - 4, озер с площадью зеркала более 25 кв.км - нет, но наиболее значимые для республики озера Карась, Яльчик, Таир, Кичиер и Табашино.

Водные ресурсы речного стока Республики Марий Эл в средний по водности год составляют 123,8 куб.км/год, в том числе местный сток 4,5 куб.км/год.

Водопользование из поверхностных водных объектов на территории республики осуществляют 48 предприятий. На учете состоят 37 водопользователей, из них 33 осуществляют использование водных объектов на основании предоставленных прав пользования.

За 2011 год объем сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты на территории Республики Марий Эл составил 57,22 млн.куб.м, или 92,9 процента от общего объема сброшенных сточных вод (61,56 млн.куб.м). Всего на территории республики насчитываются 25 осуществляющих сброс в водные объекты очистных сооружений канализации, введенных в эксплуатацию более 30 лет назад.

Для улучшения качества воды в водных объектах Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (далее - Департамент) в порядке, установленном Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219, проводит государственный мониторинг водных объектов, который состоит из:

мониторинга поверхностных водных объектов;

мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных зон;

наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе за ГТС.

Государственный мониторинг водных объектов, проводимый Департаментом в рамках предоставленных полномочий, включает:

проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей поверхностных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Марий Эл, а также водных объектов, водохозяйственных систем, в том числе ГТС, расположенных на территории Республики Марий Эл и находящихся в собственности Республики Марий Эл и муниципальной собственности;

сбор, обработку, обобщение и хранение сведений, полученных в результате наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности, и наблюдений за водными объектами, ГТС, находящимися в собственности Республики Марий Эл.

В рамках действующих разрешительных документов проводились работы по капитальному ремонту очистных сооружений канализации (далее - ОСК), внедрению и реконструкции систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, ведению мониторинга водных объектов на сумму 36,16 млн. рублей. Выполненные работы позволили снизить концентрации загрязняющих веществ по взвешенным веществам, нефтепродуктам на пяти ОСК и увеличить объем воды в системах водоснабжения крупнейшего водопользователя республики - открытого акционерного общества "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат" на 69,3 процента.

Оценка уровня загрязнения поверхностных вод выполнялась путем сравнения содержания загрязняющих веществ с предельно допустимыми концентрациями, установленными для воды водных объектов рыбохозяйственного значения. По результатам химического анализа проб воды уровень загрязненности водных объектов в основном соответствует 4 классу "А" разряда "грязная".

Основными загрязняющими веществами водных объектов республики являются соединения железа, марганца, меди, а также легкоокисляемые органические вещества по биологическому потреблению кислорода, нитриты, фенолы и нефтепродукты.

На территории республики разведано 20 месторождений пресных подземных вод, из которых эксплуатируются 12 месторождений.

Эксплуатация подземных вод используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов. Показатели качества подземных вод по основным компонентам соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Общий объем промышленных запасов пресных подземных вод составляет 387,6 тыс.куб.м/сут., из них распределенных 329,9 куб.м/сут.

Разведанными запасами пресных подземных вод обеспечены г. Йошкар-Ола и 12 районов республики. Не обеспечено разведанными запасами водообеспечение районных центров Куженер и Юрино.

По результатам анализов химический состав подземных вод в режимных скважинах территории Республики Марий Эл гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией 0,1 - 0,2 г/л и общей жесткостью 2,4 - 3,6 мг-экв/л. На водораздельных участках встречаются гидрокарбонатные натриевые воды. В подземных водах отмечено превышение норматива качества по содержанию железа, марганца и окисляемости перманганатной.

Вода способна оказывать негативное влияние на окружающую среду. Последствия аварий на ГТС могут быть непредсказуемы. Располагаясь, как правило, в черте или выше по течению населенных пунктов и являясь объектами повышенного риска, при разрушении они могут привести к затоплению нижерасположенных территорий, населенных пунктов, объектов экономики, к гибели людей. В зонах затопления могут разрушаться (размываться) системы водоснабжения, канализации, сливных коммуникаций, места сбора мусора и прочих отбросов. В результате нечистоты, мусор и отбросы загрязняют зоны затопления и распространяются вниз по течению. Возрастает опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Основные проблемы в сфере водопользования и эксплуатации ГТС:

загрязнение водных объектов сточными водами в результате хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе сброс недостаточно очищенных сточных вод после очистных сооружений канализации;

наличие аварийных ГТС.

По состоянию на 1 января 2012 г. на территории Республики Марий Эл эксплуатируются 181 ГТС IV класса капитальности, каждая из которых включает в состав земляную плотину, водосбросное сооружение и донный водоспуск.

В зависимости от объема воды, аккумулированного в каждом из прудов, образованных ГТС, они условно делятся на четыре группы:

свыше 1 млн.куб.м	- 20 штук;
от 500 тыс.куб.м до 1 млн.куб.м	- 47 штук;
от 100 тыс.куб.м до 500 тыс.куб.м	- 76 штук;
менее 100 тыс.куб.м	- 38 штук.

В результате длительной эксплуатации ГТС без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной пропускной способности водосбросных и водопропускных сооружений, дефектов при строительстве большое количество сооружений в настоящее время находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Более 30 процентов существующих ГТС являются потенциально опасными, поскольку в нижнем бьефе прудов и водохранилищ расположены населенные пункты, инженерные сооружения (дороги, мосты, трубопереезды). При пропуске весенних паводков через ГТС, имеющие пониженный уровень безопасности, могут возникать чрезвычайные ситуации, связанные с разрушением плотин и подтоплением нижерасположенных населенных пунктов и объектов экономики.

Основными причинами неудовлетворительного состояния ГТС являются:

физический износ бетонных и металлических конструкций;

деформация паводкового водосброса;

нарушение геометрических размеров тела плотины за счет деформации и размывов откосов;

фильтрация тела плотины;

отсутствие правильной эксплуатации ГТС.

В целях упорядочения приведения в технически исправное состояние ГТС распоряжением председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 25 мая 2010 г. N 42 утверждены Перечень гидротехнических сооружений, расположенных на территории Республики Марий Эл, представляющих потенциальную угрозу для населения и объектов экономики, и Перечень гидротехнических сооружений, требующих проведения капитального ремонта.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения эффективности использования и охраны водных объектов, а также эффективное решение проблемы обеспечения безопасности потенциально опасных ГТС обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует координации действий по реализации мероприятий организационного, научно-методического, проектного, восстановительно-строительного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджетов муниципальных образований и может быть достигнуто только программно-целевым методом.

II. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения

Основными целями Программы на период до 2020 года являются:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики Республики Марий Эл от негативного воздействия вод;

восстановление водных объектов, расположенных на территории Республики Марий Эл, до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения республики.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

строительство сооружений берегоукрепления;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Решение этих задач позволит:

обеспечить строительство сооружений берегоукрепления и повысить эксплуатационную надежность ГТС путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

обеспечить высокий уровень защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что является необходимым условием стабильного экономического развития Республики Марий Эл и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод;

восстановить и реабилитировать водные объекты, утратившие способность к самоочищению.

Улучшение экологического состояния водных объектов, расположенных на территории Республики Марий Эл, является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей республики.

Реализацию Программы предлагается осуществить в 2013 - 2020 годах в 1 этап.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности ее реализации.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении N 1.

Методика расчета индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2.

III. Мероприятия Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов экономики Республики Марий Эл от негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности ГТС, экологическую реабилитацию водных объектов.

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл настоящей Программой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:

защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия).

В рамках реализации Программы предполагается строительство берегоукрепительных сооружений протяженностью 2,0 км, что позволит решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности ГТС.

На территории Республики Марий Эл эксплуатируется 181 ГТС, в том числе 23 находятся в республиканской собственности. Для обеспечения безаварийной работы и пропуска весеннего паводка Программой предусматривается выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС.

Общее количество ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности составляет 45 единиц. На таких ГТС высока вероятность возникновения аварий.

Для решения проблемы приведения 45 ГТС в безопасное состояние в рамках Программы предусмотрено выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС, в том числе:

разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл;

капитальный ремонт ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл и муниципальной собственности;

выполнение строительного контроля и авторского надзора за объектами капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл.

Программой также предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию, в том числе:

в рамках осуществления государственного мониторинга водных объектов: ведение наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Марий Эл; ведение мониторинга за безопасностью ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл; водолазное обследование дна рек; установление и восстановление специальных информационных знаков;

осуществление мер по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Марий Эл.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 3.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на осуществление мероприятий в сфере водных ресурсов в 2009 году составили 20,500 млн. рублей, в 2010 году - 31,140 млн. рублей, в 2011 году - 41,225 млн. рублей с учетом субвенций и субсидий на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл и муниципальной собственности.

Объемы финансирования Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составляет 748,975 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 619,459 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 129,516 млн. рублей.

Определение объемов финансирования Программы осуществлялось на основе аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния водохозяйственного комплекса региона.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 4.

Объемы финансирования Программы по основным направлениям реализации приведены в приложении N 5.

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы

Государственным заказчиком Программы является Департамент, который принимает меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы.

Департамент осуществляет:

реализацию Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов целей, показателей задач и утвержденных мероприятий Программы;

координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом;

финансирование программных мероприятий;

мониторинг реализации Программы;

формирование отчетности о ходе реализации Программы.

В целях реализации Программы Департамент взаимодействует с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер адресной поддержки осуществляемых проектов, а также применения программно-целевого метода управления Программой.

В результате выполнения Программы в целях развития водохозяйственного комплекса республики будет обеспечено:

строительство берегоукрепительных сооружений;

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл и муниципальной собственности;

разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту 5 ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл;

капитальный ремонт 45 ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл и муниципальной собственности;

выполнение строительного контроля и авторского надзора за объектами капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл;

в рамках осуществления государственного мониторинга водных объектов: осуществление наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Марий Эл; ведение мониторинга за безопасностью ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл; водолазное обследование дна рек; установление и восстановление специальных информационных знаков;

осуществление мер по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Марий Эл.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

повышение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных ГТС к технически безопасному уровню, обеспечение населенных пунктов и объектов экономики сооружениями берегоукрепления, обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов за счет экологической реабилитации водных объектов.

Республиканская целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах" составлена в соответствии с приказом Минприроды России от 27 июля 2012 г. N 219 "Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов".

Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Развитие водохозяйственного комплекса

Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

Целевые индикаторы и показатели
реализации республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

Целевые показатели	Единица измерения	2010 год (базовый)	2013 - 2020 годы - всего	В том числе по годам
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	км	0	2,0			0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35
Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	процентов	15	100,0	34,0	52,8	62,2	73,6	81,1	88,7	94,3	100
Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	единиц	8	45	10	10	5	6	4	4	3	3
Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	человек	1000	18000					3500	4000	4500	6000
Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	тыс.м3	2,5	13,005					4,650	3,045	2,025	3,285
Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	км	4,0	65,025					23,250	15,225	10,125	16,425

Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Развитие водохозяйственного комплекса

Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

Методика
расчета индикаторов и показателей республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

1. Показатель "Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления" рассчитывается как сумма проектных параметров введенных в эксплуатацию или реконструированных в отчетном году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.

2. Показатель "Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние" рассчитывается нарастающим итогом и отражает отношение количества потенциально опасных ГТС, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных в безопасное техническое состояние, к общему количеству потенциально опасных ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных.

Этот показатель рассчитывается по формуле:

Е / Ж х 100%,

где:

Е - количество отремонтированных потенциально опасных ГТС, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, нарастающим итогом начиная с 2010 года (базовый период) до конца отчетного периода;

Ж - общее количество потенциально опасных ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных.

3. Показатель "Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние" определяется как общее количество потенциально опасных ГТС, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных в безопасное техническое состояние, в отчетном году.

4. Показатель "Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов" определяется как численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, на которых запланирована реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации указанных мероприятий в отчетном году.

5. Показатель "Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов" определяется как сумма фактических объемов выемки донных отложений в результате осуществления мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в отчетном году.

6. Показатель "Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов" определяется как сумма фактической протяженности работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, осуществленных в отчетном году.

Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Развитие водохозяйственного комплекса

Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

Перечень
мероприятий республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование инвестиционного проекта/мероприятия		Источники финансирования	2013 - 2020 годы - всего	В том числе по годам								Сроки реализации	Мощность объекта	Единица измерения	Ожидаемые результаты
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
N 1	Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики	всего	618,443	31,711	32,635	99,450	95,300	88,046	88,805	88,571	93,925	2013 - 2020
		в том числе:
		средства федерального бюджета	540,259	26,614	25,570	87,945	84,150	77,500	78,140	77,790	82,550
		средства регионального бюджета	78,184	5,097	7,065	11,505	11,150	10,546	10,665	10,781	11,375
	Всего по разделу		402,600		2,600	66,600	66,600	66,700	66,700	66,700	66,700	2014 - 2020	2,0	км	повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод
	1.1. Строительство сооружений инженерной защиты	в том числе:
		средства федерального бюджета	360,000			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
		средства регионального бюджета	42,600		2,600	6,600	6,600	6,700	6,700	6,700	6,700
	Всего по разделу		215,843	31,711	30,035	32,850	28,700	21,346	22,105	21,871	27,225	2013 - 2020	45	шт.	повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод
	1.2. Капитальный ремонт ГТС	в том числе:
		средства федерального бюджета	180,259	26,614	25,570	27,945	24,150	17,500	18,140	17,790	22,550
		средства регионального бюджета	35,584	5,097	4,465	4,905	4,550	3,846	3,965	4,081	4,675
2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)
N 2	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)	всего	130,532	4,583	5,283	5,283	7,283	26,450	27,450	27,600	26,600	2013 - 2020
		в том числе:
		средства федерального бюджета	79,200				1,800	18,900	19,800	19,800	18,900
		средства регионального бюджета	51,332	4,583	5,283	5,283	5,483	7,550	7,650	7,800	7,700
	Всего по разделу		42,532	4,583	5,283	5,283	5,283	5,450	5,450	5,600	5,600	2013 - 2020			своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на качество воды и водных объектов и их состояние, разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов
	2.1. Осуществление государственного мониторинга водных объектов	в том числе:
		средства федерального бюджета
		средства регионального бюджета	43,332	4,583	5,283	5,283	5,283	5,450	5,450	5,600	5,600
	Всего по разделу		88,000				2,000	21,000	22,000	22,000	21,000	2016 - 2020	65,025	км	обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов
	2.2. Осуществление мер по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Марий Эл	в том числе:
		средства федерального бюджета	79,200				1,800	18,900	19,800	19,800	18,900
		средства регионального бюджета	8,800				0,200	2,100	2,200	2,200	2,100

Приложение N 4

к республиканской целевой программе

"Развитие водохозяйственного комплекса

Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

Объемы и источники
финансирования республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источник финансирования	2013 - 2020 годы - всего	В том числе по годам
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
федеральный бюджет - всего	619,459	26,614	25,570	87,945	85,950	96,400	97,940	97,590	101,450
в том числе:
капитальные вложения	432,000			60,000	60,000	77,100	78,000	78,000	78,900
прочие нужды	187,459	26,614	25,570	27,945	25,950	19,300	19,940	19,590	22,550
региональный бюджет - всего	129,516	9,680	12,348	16,788	16,633	18,096	18,315	18,581	19,075
в том числе:
капитальные вложения	48,000			6,600	6,600	8,600	8,700	8,700	8,800
прочие нужды	81,516	9,680	12,348	10,188	10,033	9,496	9,615	9,881	10,275
Общий объем финансирования - всего	748,975	36,294	37,918	104,733	102,583	114,496	116,255	116,171	120,525
в том числе:
капитальные вложения	619,459	26,614	25,570	87,945	85,950	96,400	97,940	97,590	101,450
прочие нужды	432,000			60,000	60,000	77,100	78,000	78,000	78,900

Приложение N 5

к республиканской целевой программе

"Развитие водохозяйственного комплекса

Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

Объемы
финансирования республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах" по основным направлениям реализации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	Направление	2013 - 2020 годы - всего				В том числе по годам
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
1.	Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики - всего	618,443	31,711	32,635	99,450	95,300	88,046	88,805	88,571	93,925
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	540,259	26,614	25,57	87,945	84,150	77,500	78,140	77,790	82,550
	из них:
	капитальные вложения	360,000			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	прочие нужды	180,259	26,614	25,570	27,945	24,150	17,500	18,140	17,790	22,550
	региональный бюджет - всего	78,184	5,097	7,065	11,505	11,15	10,546	10,665	10,781	11,375
	из них:
	капитальные вложения	40,000			6,600	6,600	6,700	6,700	6,700	6,700
	прочие нужды	38,184	5,097	7,065	4,905	4,550	3,846	3,965	4,081	4,675
1.1. Строительство сооружений инженерной защиты
1.1.	Строительство сооружений инженерной защиты - всего	402,600		2,600	66,600	66,600	66,700	66,700	66,700	66,700
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	360,000			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	из них капитальные вложения	360,000			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	региональный бюджет - всего	42,600		2,600	6,600	6,600	6,700	6,700	6,700	6,700
	из них:
	капитальные вложения	40,000			6,600	6,600	6,700	6,700	6,700	6,700
	прочие нужды	2,600		2,600
1.1.1.	Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации по строительству берегоукрепительных сооружений - всего	2,600		2,600
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	2,600		2,600
	из них прочие нужды	2,600		2,600
1.1.1.1.	Берегоукрепление р. Волги в г. Звенигово Республики Марий Эл - всего	2,600		2,600
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	2,600		2,600
	из них прочие нужды	2,600		2,600
1.1.2.	Строительство объектов - всего	400,000			66,600	66,600	66,700	66,700	66,700	66,700
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	360,000			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	из них капитальные вложения	360,000			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	региональный бюджет - всего	40,000			6,600	6,600	6,700	6,700	6,700	6,700
	из них капитальные вложения	40,000			6,600	6,600	6,700	6,700	6,700	6,700
1.1.2.1.	Берегоукрепление р. Волги в г. Звенигово Республики Марий Эл - всего	400,000			66,600	66,600	66,700	66,700	66,700	66,700
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	360,000			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	из них капитальные вложения	360,000			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	региональный бюджет - всего	40,000			6,600	6,600	6,700	6,700	6,700	6,700
	из них капитальные вложения	40,000			6,600	6,600	6,700	6,700	6,700	6,700
1.2. Капитальный ремонт ГТС
1.2.	Капитальный ремонт ГТС - всего	215,843	31,711	30,035	32,850	28,700	21,346	22,105	21,871	27,225
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	180,259	26,614	25,570	27,945	24,150	17,500	18,140	17,790	22,550
	из них прочие нужды	180,259	26,614	25,570	27,945	24,150	17,500	18,140	17,790	22,550
	региональный бюджет - всего	35,584	5,097	4,465	4,905	4,550	3,846	3,965	4,081	4,675
	из них прочие нужды	35,584	5,097	4,465	4,905	4,550	3,846	3,965	4,081	4,675
1.2.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС, находящихся в республиканской собственности, - всего	15,268	1,268	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	15,268	1,268	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300
	из них прочие нужды	15,268	1,268	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300
1.2.2.	Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту ГТС, находящихся в республиканской собственности,- всего	0,650	0,650
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	0,650	0,650
	из них прочие нужды	0,650	0,650
1.2.2.1.	на р. Орья у дер. Средняя Орья Новоторъяльского района	0,325	0,325
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	0,325	0,325
	из них прочие нужды	0,325	0,325
1.2.2.2.	на ручье без названия в дер. Кужнурово Сернурского района	0,325	0,325
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	0,325	0,325
	из них прочие нужды	0,325	0,325
1.2.3.	Капитальный ремонт ГТС, находящихся на территории Республики Марий Эл, - всего	199,554	29,571	28,186	31,050	26,800	19,346	20,005	19,671	24,925
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	180,259	26,614	25,570	27,945	24,150	17,500	18,140	17,790	22,550
	из них прочие нужды	180,259	26,614	25,570	27,945	24,150	17,500	18,140	17,790	22,550
	региональный бюджет - всего	19,295	2,957	2,616	3,105	2,650	1,846	1,865	1,881	2,375
	из них прочие нужды	19,295	2,957	2,616	3,105	2,650	1,846	1,865	1,881	2,375
1.2.3.1.	находящихся в собственности Республики Марий Эл - всего	16,375	9,500	6,875
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	14,800	8,550	6,250
	из них прочие нужды	14,800	8,550	6,250
	региональный бюджет - всего	1,575	0,950	0,625
	из них прочие нужды	1,575	0,950	0,625
1.2.3.1.1.	на сухой балке у дер. Арбаны Медведевского района - всего	2,008	2,008
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,807	1,807
	из них прочие нужды	1,807	1,807
	региональный бюджет - всего	0,201	0,201
	из них прочие нужды	0,201	0,201
1.2.3.1.2.	на сухой балке у пос. Краснооктябрьский Медведевского района	2,743	2,743
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	2,469	2,469
	из них прочие нужды	2,469	2,469
	региональный бюджет - всего	0,274	0,274
	из них прочие нужды	0,274	0,274
1.2.3.1.2.3.	на сухой балке в с. Семеновка Медведевского района	4,749	4,749
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,274	4,274
	из них прочие нужды	4,274	4,274
	региональный бюджет - всего	0,475	0,475
	из них прочие нужды	0,475	0,475
1.2.3.1.4.	на р. Орья у дер. Средняя Орья Новоторъяльского района	4,235	4,235	4,235
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	3,850		3,850
	из них прочие нужды	3,850		3,850
	региональный бюджет - всего	0,385		0,385
	из них прочие нужды	0,385		0,385
1.2.3.1.5.	на ручье без названия в дер. Кужнурово Сернурского района	2,640		2,640
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	2,400		2,400
	из них прочие нужды	2,400		2,400
	региональный бюджет - всего	0,240		0,240
	из них прочие нужды	0,240		0,240
1.2.3.2.	находящихся в муниципальной собственности - всего	183,179	20,071	21,311	31,050	26,800	19,346	20,005	19,671	24,925
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	165,459	18,064	19,320	27,945	24,150	17,500	18,140	17,790	22,550
	из них прочие нужды	165,459	18,064	19,320	27,945	24,150	17,500	18,140	17,790	22,550
	региональный бюджет - всего	17,720	2,007	1,991	3,105	2,650	1,846	1,865	1,881	2,375
	из них прочие нужды	17,720	2,007	1,991	3,105	2,650	1,846	1,865	1,881	2,375
1.2.3.2.1.	на ручье без названия у дер. Малый Шаплак N 2 Медведевского района - всего	2,902	2,902
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	2,612	2,612
	из них прочие нужды	2,612	2,612
	региональный бюджет - всего	0,290	0,290
	из них прочие нужды	0,290	0,290
1.2.3.2.2.	на сухой балке у дер. Вочарма Параньгинского района - всего	5,362	5,362
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,826	4,826
	из них прочие нужды	4,826	4,826
	региональный бюджет - всего	0,536	0,536
	из них прочие нужды	0,536	0,536
1.2.3.2.3.	на сухой балке у дер. Котяминер Параньгинского района - всего	3,625	3,625
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	3,263	3,263
	из них прочие нужды	3,263	3,263
	региональный бюджет - всего	0,362	0,362
	из них прочие нужды	0,362	0,362
1.2.3.2.4.	на р. Ашланка у дер. Ашлань-Вершина МО "Городское поселение Мари-Турек"	1,722	1,722
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,550	1,550
	из них прочие нужды	1,550	1,550
	региональный бюджет - всего	0,172	0,172
	из них прочие нужды	0,172	0,172
1.2.3.2.5.	на р. Пуют у дер. Пуял Оршанского района - всего	2,186	2,186
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,967	1,967
	из них прочие нужды	1,967	1,967
	региональный бюджет - всего	0,219	0,219
	из них прочие нужды	0,219	0,219
1.2.3.2.6.	на ручье без названия в с. Шойбулак Медведевского района - всего	2,577	2,577
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	2,319	2,319
	из них прочие нужды	2,319	2,319
	региональный бюджет - всего	0,258	0,258
	из них прочие нужды	0,258	0,258
1.2.3.2.7.	на р. Усола у дер. Усола Параньгинского района - всего	1,697	1,697
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,527	1,527
	из них прочие нужды	1,527	1,527
	региональный бюджет - всего	0,170	0,170
	из них прочие нужды	0,170	0,170
1.2.3.2.8.	на р. Лаж в дер. Куянково Параньгинского района - всего	2,464	2,464	2,464
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	2,240		2,240
	из них прочие нужды	2,240		2,240
	региональный бюджет - всего	0,224		0,224
	из них прочие нужды	0,224		0,224
1.2.3.2.9.	на р. Шуда у дер. Шудасола Советского района - всего	3,740		3,740
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	3,400		3,400
	из них прочие нужды	3,400		3,400
	региональный бюджет - всего	0,340		0,340
	из них прочие нужды	0,340		0,340
1.2.3.2.10.	на р. Руянка в с. Хлебниково Мари-Турекского района - всего	3,000		3,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	2,700		2,700
	из них прочие нужды	2,700		2,700
	региональный бюджет - всего	0,300		0,300
	из них прочие нужды	0,300		0,300
1.2.3.2.11.	на р. Реченька у дер. Бахтиярово Медведевского района - всего	2,607		2,607
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	2,370		2,370
	из них прочие нужды	2,370		2,370
	региональный бюджет - всего	0,237		0,237
	из них прочие нужды	0,237		0,237
1.2.3.2.12.	на р. Малый Кундыш у дер. Куркумбал Советского района	3,300		3,300
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	3,000		3,000
	из них прочие нужды	3,000		3,000
	региональный бюджет - всего	0,300		0,300
	из них прочие нужды	0,300		0,300
1.2.3.2.13.	на сухой балке у пос. Параньга Параньгинского района - всего	1,500		1,500
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,350		1,350
	из них прочие нужды	1,350		1,350
	региональный бюджет - всего	0,150		0,150
	из них прочие нужды	0,150		0,150
1.2.3.2.14.	на р. Параньгинка пос. Параньга Параньгинского района - всего	1,400		1,400
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,260		1,260
	из них прочие нужды	1,260		1,260
	региональный бюджет - всего	0,140		0,140
	из них прочие нужды	0,140		0,140
1.2.3.2.15.	на р. Кожважка у дер. Алдеево Горномарийского района - всего	3,300		3,300
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	3,000		3,000
	из них прочие нужды	3,000		3,000
	региональный бюджет - всего	0,300		0,300
	из них прочие нужды	0,300		0,300
1.2.3.2.16.	на р. Масаринка у дер. Тошкем Мари-Турекского района - всего	6,250			6,250
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	5,625			5,625
	из них прочие нужды	5,625			5,625
	региональный бюджет - всего	0,625			0,625
	из них прочие нужды	0,625			0,625
1.2.3.2.17.	на сухой балке у дер. Алмаметьево Моркинского района - всего	6,100			6,100
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	5,490			5,490
	из них прочие нужды	5,490			5,490
	региональный бюджет - всего	0,610			0,610
	из них прочие нужды	0,610			0,610
1.2.3.2.18.	на сухой балке у дер. Красный Яр Моркинского района - всего	5,350			5,350
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,815			4,815
	из них прочие нужды	4,815			4,815
	региональный бюджет - всего	0,535			0,535
	из них прочие нужды	0,535			0,535
1.2.3.2.19.	на сухой балке у дер. Токпердино Моркинского района - всего	6,500			6,500
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	5,850			5,850
	из них прочие нужды	5,850			5,850
	региональный бюджет - всего	0,650			0,650
	из них прочие нужды	0,650			0,650
1.2.3.2.20.	на р. Койла у дер. Портчара Параньгинского района - всего	6,850			6,850
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	6,165			6,165
	из них прочие нужды	6,165			6,165
	региональный бюджет - всего	0,685			0,685
	из них прочие нужды	0,685			0,685
1.2.3.2.21.	на сухой балке у дер. Янкеево Советского района - всего	6,200				6,200
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	5,580				5,580
	из них прочие нужды	5,580				5,580
	региональный бюджет - всего	0,620				0,620
	из них прочие нужды	0,620				0,620
1.2.3.2.22.	на р. Кадам у дер. Липовцы Советского района - всего	8,000				8,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	7,200				7,200
	из них прочие нужды	7,200				7,200
	региональный бюджет - всего	0,800				0,800
	из них прочие нужды	0,800				0,800
1.2.3.2.23.	на р. Витенер у дер. Тойбеково Советского района - всего	1,500				1,500
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,350				1,350
	из них прочие нужды	1,350				1,350
	региональный бюджет - всего	0,150				0,150
	из них прочие нужды	0,150				0,150
1.2.3.2.24.	на р. Куберка у дер. Куберсола Советского района - всего	3,300				3,300
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	3,000				3,000
	из них прочие нужды	3,000				3,000
	региональный бюджет - всего	0,300				0,300
	из них прочие нужды	0,300				0,300
1.2.3.2.25.	на р. Кадамка у дер. Средний Кадам Советского района - всего	5,500				5,500
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,950				4,950
	из них прочие нужды	4,950				4,950
	региональный бюджет - всего	0,550				0,550
	из них прочие нужды	0,550				0,550
1.2.3.2.26.	на р. Нуж в дер. Нужьял Советского района - всего	2,300				2,300
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	2,070				2,070
	из них прочие нужды	2,070				2,070
	региональный бюджет - всего	0,230				0,230
	из них прочие нужды	0,230				0,230
1.2.3.2.27.	на ручье без названия в дер. Малый Шаплак Медведевского района - всего	3,685					3,685
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	3,350					3,350
	из них прочие нужды	3,350					3,350
	региональный бюджет - всего	0,335					0,335
	из них прочие нужды	0,335					0,335
1.2.3.2.28.	на р. Купайка в дер. Купай Параньгинского района - всего	4,900					4,900
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,410					4,410
	из них прочие нужды	4,410					4,410
	региональный бюджет - всего	0,490					0,490
	из них прочие нужды	0,490					0,490
1.2.3.2.29.	на ручье без названия у дер. Петриково Медведевского района - всего	4,700					4,700
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,230					4,230
	из них прочие нужды	4,230					4,230
	региональный бюджет - всего	0,470					0,470
	из них прочие нужды	0,470					0,470
1.2.3.2.30.	на р. Манга у дер. Манандюр Медведевского района - всего	6,061					6,061
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	5,510					5,510
	из них прочие нужды	5,510					5,510
	региональный бюджет - всего	0,551					0,551
	из них прочие нужды	0,551					0,551
1.2.3.2.31.	на сухой балке у дер. Васташуй Советского района - всего	4,763						4,763
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,330						4,330
	из них прочие нужды	4,330						4,330
	региональный бюджет - всего	0,433						0,433
	из них прочие нужды	0,433						0,433
1.2.3.2.32.	на р. Печуморка у дер. Выползово Медведевского района - всего	5,100						5,100
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,590						4,590
	из них прочие нужды	4,590						4,590
	региональный бюджет - всего	0,510						0,510
	из них прочие нужды	0,510						0,510
1.2.3.2.33.	на ручье без названия у дер. Красная Горка Сернурского района - всего	4,763						4,763
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,330						4,330
	из них прочие нужды	4,330						4,330
	региональный бюджет - всего	0,433						0,433
	из них прочие нужды	0,433						0,433
1.2.3.2.34.	на ручье без названия в дер. Большие Ключи Сернурского района - всего	5,379						5,379
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,890						4,890
	из них прочие нужды	4,890						4,890
	региональный бюджет - всего	0,489						0,489
	из них прочие нужды	0,489						0,489
1.2.3.2.35.	на ручье без названия в дер. Янгранур Советского района - всего	4,686							4,686
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,260							4,260
	из них прочие нужды	4,260							4,260
	региональный бюджет - всего	0,426							0,426
	из них прочие нужды	0,426							0,426
1.2.3.2.36.	на р. Пуялка у дер. Пуял г. Йошкар-Ола - всего	10,200							10,200
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	9,180							9,180
	из них прочие нужды	9,180							9,180
	региональный бюджет - всего	1,020							1,020
	из них прочие нужды	1,020							1,020
1.2.3.2.37.	на сухой балке у дер. Медянино г. Йошкар-Ола - всего	4,785							4,785
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	4,350							4,350
	из них прочие нужды	4,350							4,350
	региональный бюджет - всего	0,435							0,435
	из них прочие нужды	0,435							0,435
1.2.3.2.38.	на р. Визимка в дер. Салтакъял Куженерского района - всего	5,863								5,836
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	5,330								5,330
	из них прочие нужды	5,330								5,330
	региональный бюджет - всего	0,533								0,533
	из них прочие нужды	0,533								0,533
1.2.3.2.39.	на р. Туньинка у дер. Одобеляк Куженерского района - всего	12,000								12,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	10,800								10,800
	из них прочие нужды	10,800								10,800
	региональный бюджет - всего	1,200								1,200
	из них прочие нужды	1,200								1,200
1.2.3.2.40.	на р. Возормашка у дер. Возормаш Мари-Турекского района - всего	7,062								7,062
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего
	из них прочие нужды	6,420								6,420
	региональный бюджет - всего
	из них прочие нужды	0,642								0,642
1.2.4.	Выполнение строительного контроля и авторского надзора за объектами капитального ремонта ГТС, находящихся в республиканской собственности, - всего	0,371	0,222	0,149
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	0,371	0,222	0,149
	из них прочие нужды	0,371	0,222	0,149
2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)
2.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) - всего	130,532	4,583	5,283	5,283	7,283	26,450	27,450	27,600	26,600
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	79,200				1,800	18,900	19,800	19,800	18,900
	из них:
	капитальные вложения	72,000					17,100	18,000	18,000	18,900
	прочие нужды	7,200				1,800	1,800	1,800	1,800
	региональный бюджет - всего	51,332	4,583	5,283	5,283	5,483	7,550	7,650	7,800	7,700
	из них:
	капитальные вложения	8,000					1,900	2,000	2,000	2,100
	прочие нужды	43,332	4,583	5,283	5,283	5,483	5,650	5,650	5,800	5,600
2.1. Осуществление государственного мониторинга водных объектов
2.1.	Осуществление государственного мониторинга водных объектов - всего	42,532	4,583	5,283	5,283	5,283	5,450	5,450	5,600	5,600
	в том числе:
	республиканский бюджет - всего	42,532	4,583	5,283	5,283	5,283	5,450	5,450	5,600	5,600
	из них прочие нужды	42,532	4,583	5,283	5,283	5,283	5,450	5,450	5,600	5,600
2.1.1.	Осуществление наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Марий Эл, ведение мониторинга за безопасностью ГТС, находящихся в собственности Республики Марий Эл, - всего	36,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	36,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	из них прочие нужды	36,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
2.1.2.	Водолазное обследование дна рек - всего	4,900		0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	4,900		0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
	из них прочие нужды	4,900		0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
2.1.2.3.	Установление и восстановление специальных информационных знаков - всего	1,632	0,083	0,083	0,083	0,083	0,250	0,250	0,400	0,400
	в том числе:
	региональный бюджет - всего	1,632	0,083	0,083	0,083	0,083	0,250	0,250	0,400	0,400
	из них прочие нужды	1,632	0,083	0,083	0,083	0,083	0,250	0,250	0,400	0,400
2.2. Осуществление мер по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
2.2.	Осуществление мер по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Марий Эл, - всего	88,000				2,000	21,000	22,000	22,000	21,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	79,200				1,800	18,900	19,800	19,800
	из них:
	капитальные вложения	72,000					17,100	18,000	18,000	18,900
	прочие нужды	7,200				1,800	1,800	1,800	1,800
	региональный бюджет - всего	8,800				0,200	2,100	2,200	2,200	2,100
	из них:
	капитальные вложения	8,000					1,900	2,000	2,000	2,100
	прочие нужды	0,800				0,200	0,200	0,200	0,200
2.2.1.	Разработка проектно-сметной документации "Реабилитация р. Нолька в пределах МО "Медведевский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего	2,000				2,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,800				1,800
	из них прочие нужды	1,800				1,800
	региональный бюджет - всего	0,200				0,200
	из них прочие нужды	0,200				0,200
2.2.2.	Разработка проектно-сметной документации "Реабилитация р. Сердяжка в пределах МО "Сернурский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего	2,000					2,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,800					1,800
	из них прочие нужды	1,800					1,800
	региональный бюджет - всего	0,200					0,200
	из них прочие нужды	0,200					0,200
2.2.3.	Разработка проектно-сметной документации "Реабилитация р. Туречка в пределах МО "Мари-Турекский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего	2,000						2,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,800						1,800
	из них прочие нужды	1,800						1,800
	региональный бюджет - всего	0,200						0,200
	из них прочие нужды	0,200						0,200
2.2.4.	Разработка проектно-сметной документации "Реабилитация р. Параньгинка в пределах МО "Параньгинский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего	2,000							2,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	1,800							1,800
	из них прочие нужды	1,800							1,800
	региональный бюджет - всего	0,200							0,200
	из них прочие нужды	0,200							0,200
2.2.5.	Реабилитация русла р. Нолька в пределах МО "Медведевский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего	19,000					19,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	17,100					17,100
	из них капитальные вложения	17,100					17,100
	региональный бюджет - всего	1,900					1,900
	из них капитальные вложения	1,900					1,900
2.2.6.	Реабилитация русла р. Сердяжка в пределах МО "Сернурский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего	20,000						20,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	18,000						18,000
	из них капитальные вложения	18,000						18,000
	региональный бюджет - всего	2,000						2,000
	из них капитальные вложения	2,000						2,000
2.2.7.	Реабилитация русла р. Туречка в пределах МО "Мари-Турекский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего	20,000							20,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	18,000							18,000
	из них капитальные вложения	18,000							18,000
	региональный бюджет - всего	2,000							2,000
	из них капитальные вложения	2,000							2,000
2.2.8.	Реабилитация русла р. Параньгинка в пределах МО "Параньгинский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего	21,000								21,000
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	18,900								18,900
	из них капитальные вложения	18,900								18,900
	региональный бюджет - всего	2,100								2,100
	из них капитальные вложения	2,100								2,100
	Всего по Программе	748,975	36,294	37,918	104,733	102,583	114,496	116,255	116,171	120,525
	в том числе:
	федеральный бюджет - всего	619,459	26,614	25,570	87,945	85,950	96,400	97,940	97,590	101,450
	из них:
	капитальные вложения	432,000			60,000	60,000	77,100	78,000	78,000	78,900
	прочие нужды	187,459	26,614	25,570	27,945	25,950	19,300	19,940	19,590	22,550
	региональный бюджет - всего	129,516	9,680	12,348	16,788	16,633	18,096	18,315	18,581	19,075
	из них:
	капитальные вложения	48,000			6,600	6,600	8,600	8,700	8,700	8,800
	прочие нужды	81,516	9,680	12,348	10,188	10,033	9,496	9,615	9,881	10,275

Приложение N 6

к республиканской целевой программе

"Развитие водохозяйственного комплекса

Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

Методика
оценки социально-экономической эффективности хода реализации республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах"

1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013 - 2020 годах" (далее - Программа).

Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального и регионального бюджетов.

2. Эффективность реализации Программы исходя из ее целей определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач:

а) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности ГТС путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

в) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты:

оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами;

оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета и регионального бюджета.

4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается:

а) в повышении защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных ГТС к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.

5. Экологический эффект Программы выражается в восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в результате реализации системы мероприятий Программы, что обусловливает:

а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения;

б) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия.

6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового года.

Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.

7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования.

8. Показатели непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие целям и задачам Программы:

а) протяженность новых сооружений берегоукрепления (километров);

в) количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц);

г) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации (человек);

д) объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (тысяч кубических метров);

е) протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (километров).

9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются:

а) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (процентов);

в) доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов).

10. Расчет целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2 к Программе.

11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации.

Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом, с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.

Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений показателей непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих осуществлению в отчетном году.

Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и конечных результатов Программы, утвержденных на отчетный год.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

13. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле:

,

где:

Э - интегральная оценка эффективности хода реализации Программы;

Хфi - фактическое значение i-ого целевого показателя по итогам отчетного года;

Xпi - значение индикатора i-ого целевого показателя, установленное при утверждении Программы;

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы равен или больше 100 процентов, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня.

14. Эффективность расходования средств федерального бюджета и регионального бюджета (далее - бюджетных средств), направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по следующим направлениям их использования:

реализация инвестиционных проектов;

реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды.

15. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:

а) степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств;

б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы;

в) степень достижения целей и решения задач Программы.

16. Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.

17. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:

полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;

достижение запланированных результатов мероприятий Программы.

Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями.

18. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации.

Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей методики.

Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.

19. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл.

Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается:

по реализации Программы в целом;

по каждому из направлений Программы;

по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды).

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчетном году;

исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

На основе проведенного анализа государственный заказчик разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы.