Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. N 449 "О государственной программе Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы"

Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа).

2. Министерству финансов Республики Марий Эл ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра спорта Республики Марий Эл Чумакова В.М.

Председатель Правительства Республики Марий Эл

Л. Маркелов

Государственная программа Республики Марий Эл
"Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы
(утв. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. N 449)

Паспорт
государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель Государственной программы	-	Министерство спорта Республики Марий Эл
Соисполнители Государственной программы	-	Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Министерство здравоохранения Республики Марий Эл
Подпрограммы Государственной программы	-	"Развитие физической культуры и массового спорта"; "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса"
Программно-целевые инструменты Государственной программы	-	республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 декабря 2010 г. N 357
Цели Государственной программы	-	содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта на российском уровне; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений)
Задачи Государственной программы	-	своевременное исполнение государственных обязательств в сфере физической культуры и спорта; повышение эффективности и качества исполнения государственных обязательств в сфере физической культуры и спорта; обеспечение условий для доступности учреждений в сфере физической культуры и спорта; повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан; формирование среды активного взаимодействия участников предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы	-	доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения; доля учащихся спортивных школ в общем числе школьников, посещающих занятия по физической культуре; количество подготовленных спортсменов-разрядников (кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса (далее соответственно - КМС, МС, МСМК) от общего количества учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства; обеспеченность населения спортивными залами в процентном отношении к нормативу; обеспеченность населения плоскостными сооружениями в процентном отношении к нормативу; обеспеченность населения плавательными бассейнами в процентном отношении к нормативу; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Этапы и сроки реализации Государственной программы		2013 - 2020 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы	-	общий объем бюджетных ассигнований государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы составит 3 692 312,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 453 527,5 тыс. рублей 2014 год - 457 877,5 тыс. рублей 2015 год - 457 277,5 тыс. рублей 2016 год - 473 731,4 тыс. рублей 2017 год - 495 035,9 тыс. рублей 2018 год - 515 814,8 тыс. рублей 2019 год - 411 097,6 тыс. рублей 2020 год - 427 950,7 тыс. рублей;
		из них: средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 3 679 772,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 452 047,5 тыс. рублей 2014 год - 452 047,5 тыс. рублей 2015 год - 452 047,5 тыс. рублей 2016 год - 473 731,4 тыс. рублей 2017 год - 495 035,9 тыс. рублей 2018 год - 515 814,8 тыс. рублей 2019 год - 411 097,6 тыс. рублей 2020 год - 427 950,7 тыс. рублей;
		средства бюджетов муниципальных образований в Республике Марий Эл - 12 540 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 1 480,0 тыс. рублей 2014 год - 5 830,0 тыс. рублей 2015 год - 5 230,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы	-	увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения; обеспеченность населения спортивными залами; обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями; обеспеченность населения плавательными бассейнами; увеличение количества учащихся спортивных школ к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре; увеличение количества спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему числу учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

I. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) направлена на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения, укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и условий для развития спорта высших достижений.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности и межличностных отношений.

В Республике Марий Эл сформирована межведомственная система взаимодействия по вопросам развития физической культуры и спорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл с федеральными органами исполнительной власти, спортивными организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления, общественных институтов за последние годы в системе развития физической культуры и спорта произошли положительные изменения.

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими занятиями физической культурой и спортом (диаграмма N 1).

Диаграмма N 1

Доля населения Республики Марий Эл, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2003 - 2011 годах, процентов

Распределение общей численности занимающихся физической культурой и спортом по сферам деятельности представлено диаграммой N 2.

Диаграмма N 2

Соотношение общей численности занимающихся физической культурой и спортом по сферам деятельности

Следующим важнейшим показателем эффективности физкультурно-оздоровительной работы является наличие и доступность спортивных сооружений (таблица).

Таблица

(штук)

Спортивные сооружения	2003	2006	2011
Всего	1559	1582	1664
в том числе:
плоскостные площадки, поля	919	939	958
спортивные залы	355	361	402
плавательные бассейны	23	24	32

Современные условия жизни, функционирования общественного производства и развития народного хозяйства предъявляют требования повышения эффективности труда, его производительности. Это возможно, в первую очередь, за счет наилучшего использования трудовых ресурсов, рациональной организации производства и труда, а также улучшения условий для трудовой деятельности и отдыха населения, укрепления их здоровья.

На начало 2012 года в республике в 392 коллективах физической культуры физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди работающего населения осуществлял 51 штатный инструктор. За 2011 год численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в организациях составила 97 020 человек. В среднем в республике доля работающего населения в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет около 41 процента.

Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения. Следует разработать профессионально подготовленные программы занятий, учитывающие особенности социально-демографических групп населения и характер труда, а также осуществлять подготовку специалистов по этим программам.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности.

Качество физического воспитания во многих школах не соответствует современным требованиям и интересам детей. Необходима ускоренная модернизация физического воспитания и развития детско-юношеского спорта в системе образования.

Следует развивать деятельность спортивных клубов образовательных учреждений, что даст возможность внедрить принципиально новый и более эффективный механизм проведения различных спортивных и оздоровительных мероприятий.

В оценке деятельности общеобразовательных школ, связанной с образованием и воспитанием учащихся, важную роль играет уровень здоровья и физической подготовленности, а также вовлеченности школьников в спортивную деятельность.

В системе непрерывного образования должно осуществляться непрерывное физическое воспитание и спортивное совершенствование на протяжении всего периода обучения подрастающего поколения.

Одним из элементов процесса непрерывного физического воспитания является система студенческого спорта, которая представляет собой совокупность государственных и общественных форм организации физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемой в целях физического и спортивного совершенствования студенческой молодежи, удовлетворения ее интересов и потребностей, подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.

На сегодняшний день роль спортивных сооружений заключается не только в подготовке спортивного резерва в сборные команды России, но и в укреплении и обеспечении социального статуса учащихся спортивных школ, их способности конкурировать и быть достаточно активными при самоопределении в будущей взрослой жизни. Именно эта позиция конкретизирует и обеспечивает актуальность задачи современного детско-юношеского спорта, где его собственные силы направлены, прежде всего, на повышение возможностей человека.

В настоящее время в республике функционируют 19 специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва Министерства спорта Республики Марий Эл (далее - Минспорт Республики Марий Эл), 2 специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва и 16 детско-юношеских спортивных школ Министерства образования и науки Республики Марий Эл. В целях подготовки резерва спорта высших достижений и подготовки спортсменов высокого класса работают государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Марий Эл "Училище олимпийского резерва" и государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства". Всего в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности по 48 видам спорта занимается 16 115 человек. В подведомственных Минспорту Республики Марий Эл учреждениях занимается 6 715 человек (41 процент).

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами населения, работу по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в республике осуществляют 1 448 специалистов, из них в учреждениях системы Минспорта Республики Марий Эл работают 295 человек, в общеобразовательных учреждениях - 389, учреждениях профессионального образования - 239 человек, осуществляют физкультурно-оздоровительную работу на предприятиях и в организациях, а также по месту жительства 75 человек.

Успешное развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл в значительной мере зависит от создания системы финансирования и бюджетного планирования в данной отрасли, в том числе в сфере межбюджетных отношений всех уровней.

Республика Марий Эл активно участвует в реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - ФЦП).

В рамках реализации ФЦП в Республике Марий Эл начиная с 2006 года сдано в эксплуатацию 14 спортивных сооружений.

Активное строительство современных спортивных комплексов способствует обеспечению доступности физкультурно-оздоровительных услуг для населения, особенно в сельской местности. Главой Республики Марий Эл поставлена задача по строительству до 2015 года физкультурно-оздоровительных комплексов во всех муниципальных районах и городских округах в Республике Марий Эл.

На сегодняшний день имеются все возможности для существенного повышения уровня развития физической культуры и спорта в республике и использования их потенциала для развития общества при условии, что эти вопросы станут приоритетными при решении задач по социально-экономическому развитию Республики Марий Эл не только для органов исполнительной власти Республики Марий Эл, но и для каждого жителя.

Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые позволят к 2020 году осуществить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, а для этого следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.

Новые задачи по качественному изменению жизни населения, качественному изменению облика самой республики, ее экономики и социальной сферы требуют более активных, целенаправленных и эффективных действий по развитию физической культуры и спорта.

II. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере реализации Государственной программы

Приоритетами Минспорта Республики Марий Эл является реализация государственной политики, направленной на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление спортсменов Республики Марий Эл на всероссийских соревнованиях.

Основными целями Государственной программы являются:

содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта на российском уровне;

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта;

широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений).

Исходя их# указанных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в Республике Марий Эл, Государственная программа предусматривает решение следующих задач:

своевременное исполнение государственных обязательств в сфере физической культуры и спорта;

повышение эффективности и качества исполнения государственных обязательств в сфере физической культуры и спорта;

обеспечение условий для доступности учреждений в сфере физической культуры и спорта;

повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан;

формирование среды активного взаимодействия участников предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта.

Комплекс задач охватывает спектр полномочий Минспорта Республики Марий Эл, отражает государственную политику в сфере физической культуры и спорта. Задачи определяют конечный результат реализации взаимосвязанных мероприятий при осуществлении государственных функций, в рамках достижения цели Государственной программы.

III. Целевые индикаторы и показатели Государственной программы

Перечень целевых индикаторов и показателей Государственной программы представлен в разрезе подпрограмм и республиканской целевой программы.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижение цели и решение задач, обеспечивают возможность проверки. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) представлена в приложении N 1 к Государственной программе.

При формировании перечня показателей учтены требования адекватности показателей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоставимости. Применяемые показатели основываются на существующей статистической и ведомственной отчетности.

IV. Сроки реализации Государственной программы

Государственная программа реализуется в 2013 - 2020 годах без разделения на этапы, так как основные мероприятия программы реализуется# ежегодно с установленной периодичностью.

V. Основные мероприятия Государственной программы

Перечень основных мероприятий Государственной программы определен в двух подпрограммах, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и республиканской целевой программе.

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" включает в себя 2 основных мероприятия:

1. Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Основное мероприятие включает в себя физическое воспитание и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения и социальных групп.

Результатом проводимого мероприятия являются:

вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом.

2. Развитие спортивной инфраструктуры, спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений.

Основное мероприятие включает в себя строительство спортивных объектов, развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений.

Результатом проводимого мероприятия являются:

укрепление материально-технической базы отрасли;

вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом.

Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса" включает в себя 2 основных мероприятия:

1. Содержание и обеспечение деятельности училища олимпийского резерва.

Основное мероприятие включает в себя:

обеспечение функционирования системы отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд Республики Марий Эл по различным видам спорта;

финансовое, материально-техническое, научно-методическое, медицинское обеспечение сборных команд Республики Марий Эл;

организация работы училища олимпийского резерва;

организация и обеспечение за счет средств республиканского бюджета мероприятий республиканского значения в области физической культуры и спорта, в том числе по подготовке к участию спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях.

Результатом проводимого мероприятия является:

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно детей, подростков и молодежи;

создание эффективной системы подготовки олимпийского резерва и условий для развития спорта высших достижений.

2. Содержание и обеспечение деятельности специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства.

Основное мероприятие включает в себя:

подготовку спортивного резерва путем развития детско-юношеского спорта;

разработку и утверждение положений, присвоение спортивных званий, разрядов и судейских категорий;

организацию и проведение работы по подготовке и повышению квалификации физкультурного и общественного актива, в том числе аттестацию тренеров-преподавателей и физкультурных работников.

Результатом проводимого мероприятия является:

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно детей, подростков и молодежи;

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и условий для развития спорта высших достижений.

Перечень основных мероприятий Государственной программы с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

VI. Республиканская целевая программа и подпрограммы, входящие в состав Государственной программы

Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 декабря 2010 г. N 357

Основными целями программы являются:

содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта на российском уровне;

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта;

широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений).

Исходя их# указанных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в Республике Марий Эл, программа предусматривает решение следующих задач:

совершенствование нормативно-правовых основ мониторинга физического развития, здоровья различных категорий населения;

формирование государственных заданий по подготовке физкультурных кадров для физического воспитания различных категорий населения;

разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической культурой и спортом, путем развития сети универсальных физкультурно-спортивных комплексов;

повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва;

внедрение научного потенциала, инновационных методов спортивной медицины в процесс подготовки спортсменов к соревнованиям.

Перечень основных мероприятий программы:

совершенствование нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта;

развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва;

развитие массового спорта среди различных слоев населения;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

развитие спортивной медицины;

развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения физической культуры и спорта;

пропаганда физической культуры и спорта.

В результате реализации программы к 2018 году ожидается:

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения до 36 процентов;

обеспеченность населения спортивными залами до 50 процентов к нормативу;

обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями до 42 процентов к нормативу;

обеспеченность населения плавательными бассейнами до 17 процентов к нормативу;

увеличение количества учащихся спортивных школ к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре, до 30 процентов;

увеличение количества спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему числу учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства до 40 процентов;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 12 процентов.

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

Подпрограмма направлена на физическое воспитание детей, подростков и молодежи, улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, а также на профилактику правонарушений.

Цель подпрограммы - обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.

Для достижения цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:

вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта.

Для оценки результатов достижения цели определен следующий показатель (индикатор): "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения".

Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса"

Подпрограмма направлена на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление спортсменов Республики Марий Эл на всероссийских соревнованиях.

Цель подпрограммы - обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта в российском и мировом спортивном движении, обеспечение условий для развития спорта высших достижений и его популяризация.

Для достижения цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:

подготовка спортсменов высокой квалификации;

развитие системы учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.

Для оценки результатов достижения цели определены следующие показатели и индикаторы:

доля учащихся спортивных школ в общем числе школьников, посещающих занятия по физической культуре;

количество подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) от общего количества учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

К Государственной программе прилагаются: прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (приложение N 6 к Государственной программе), паспорт республиканской целевой программы, реализуемой в рамках Государственной программы (приложение N 7 к Государственной программе), и подпрограммы (приложения N 8 - 9 к Государственной программе).

VII. Основные меры правового регулирования

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов Государственной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Республики Марий Эл приведены в приложении N 3 к Государственной программе.

Совершенствование действующей нормативной правовой базы будет осуществляться регулярно с учетом накопленного опыта правоприменения и последовательного повышения требований, предъявляемых к деятельности, связанной с реализацией мер в сфере физической культуры и спорта. По мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера будут подготовлены проекты соответствующих нормативных правовых актов.

Государственная программа предусматривает следующие основные меры по совершенствованию правового регулирования:

внесение изменений в Закон Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 г. N 81-З "О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл".

VIII. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Расходы Государственной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2013 - 2020 годах составит 3 692 312,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 453 527,5 тыс. рублей

2014 год - 457 877,5 тыс. рублей

2015 год - 457 277,5 тыс. рублей

2016 год - 473 731,4 тыс. рублей

2017 год - 495 035,9 тыс. рублей

2018 год - 515 814,8 тыс. рублей

2019 год - 411 097,6 тыс. рублей

2020 год - 427 950,7 тыс. рублей;

из них: средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 3 679 772,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 452 047,5 тыс. рублей

2014 год - 452 047,5 тыс. рублей

2015 год - 452 047,5 тыс. рублей

2016 год - 473 731,4 тыс. рублей

2017 год - 495 035,9 тыс. рублей

2018 год - 515 814,8 тыс. рублей

2019 год - 411 097,6 тыс. рублей

2020 год - 427 950,7 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований в Республике Марий Эл - 12 540 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 1 480,0 тыс. рублей

2014 год - 5 830,0 тыс. рублей

2015 год - 5 230,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по годам ее реализации представлено в приложении N 4 к Государственной программе.

IX. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками реализации Государственной программы

Реализация Государственной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками.

Организационные риски связанны# с ошибками управления реализацией Государственной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Государственной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Государственной программы или задержке в их выполнении. Управление указанными рисками в процессе реализации Государственной программы предусматривается за счет создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности соисполнителей Государственной программы.

Финансовые риски связаны с сокращением в ходе реализации Государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Государственную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Государственной программы. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Государственной программы. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации Государственной программы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения Государственной программы.

Непредвиденные риски связанны# с кризисными явлениями в экономике Республики Марий Эл, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Государственной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Государственной программы.

Поскольку в рамках реализации Государственной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками за счет:

ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определения приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечения внебюджетных источников финансирования.

X. Оценка планируемой эффективности реализации Государственной программы

По прогнозным оценкам, реализация предусмотренных Государственной программой мероприятий позволит обеспечить к 2020 году достижение следующих результатов:

увеличение доли граждан Республики Марий Эл, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в процентном отношении к общему числу населения;

увеличение обеспеченности населения спортивными залами в процентном отношении к нормативу;

увеличение обеспеченности населения плоскостными сооружениями в процентном отношении к нормативу;

увеличение обеспеченности населения плавательными бассейнами в процентном отношении к нормативу;

увеличение количества учащихся спортивных школ в процентном отношении к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре;

увеличение количества подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему количеству учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

К 2020 году ожидается достижение целевыми показателями (индикаторами) значений, определенных в приложении N 1 к Государственной программе.

По прогнозным оценкам, реализация Государственной программы позволит повысить роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения, обеспечивая применение эффективных мер по предотвращению кризисных явлений или снижающих их негативные последствия для граждан Республики Марий Эл.

Реализация Государственной программы будет способствовать укреплению здоровья человека, формированию здорового, морально-психологического климата в различных социально-демографических группах, снижению травматизма, заболеваемости, профилактике средствами физической культуры и спорта негативных явлений. Реализация государственной программы в полном объеме создаст основу для повышения качества жизни населения.

XI. Мониторинг и контроль хода реализации Государственной программы

Мониторинг, контроль хода реализации Государственной программы осуществляет Минспорт Республики Марий Эл.

Текущее управление и контроль реализации республиканской целевой программы, включенной в Государственную программу, осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 апреля 2007 г. N 92 "О порядке разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл".

Реализация Государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации Государственной программы. Минспорт Республики Марий Эл ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает на очередной год согласованный с соисполнителями план реализации и направляет его в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл.

В процессе реализации Государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации.

Ответственный исполнитель в случае необходимости вправе вносить в Правительство Республики Марий Эл предложения о внесении изменений в объемы бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы.

XII. Отчет о ходе реализации Государственной программы

Отчет о ходе реализации Государственной программы представляется ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. N 435 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл".

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Государственной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в Правительство Республики Марий Эл, Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл.

XIII. Методика оценки эффективности Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Государственной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Государственной программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Государственной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Государственной программы) и по итогам реализации Государственной программы в целом как результативности Государственной программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Государственной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (оценка экономической эффективности достижения результатов);

4) эффективность реализации Государственной программы.

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Государственной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Государственной программы.

Степень достижения целей и решения задач Государственной программы осуществляется путем расчета результативности реализации Государственной программы в целом по формуле:

,

где:

Е - результативность реализации Государственной программы, процентов;

- степень достижения i-го показателя Государственной программы;

n - количество показателей Государственной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Государственной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 70 процентов, степень достижения запланированных результатов Государственной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е находится в диапазоне 50-70 процентов, степень достижения запланированных результатов Государственной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов Государственной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет результативности по каждому показателю Государственной программы проводится по формуле:

,

где:

- степень достижения i-го показателя Государственной программы, процентов;

- фактическое значение показателя;

- установленное Государственной программой целевое значение показателя.

Расчет степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных средств, процентов;

- фактические расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде;

- запланированные республиканским бюджетом Республики Марий Эл расходы на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы к запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности П меньше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы производится по следующей формуле:

,

где:

И - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, процентов;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Е - показатель результативности реализации Государственной программы.

В целях оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл при реализации Государственной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл И равно 100 процентам, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл И меньше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;

если значение показателя эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл И больше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

Оценка эффективности реализации Государственной программы и достижения запланированных результатов производится по формуле:

,

где:

Е - результативность реализации Государственной программы;

П - полнота использования бюджетных средств;

И - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

В целях оценки эффективности реализации Государственной программы и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то эффективность реализации Государственной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая эффективность реализации Государственной программы оценивается как низкая.

Оценка эффективности Государственной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. Результаты оценки Государственной программы представляются ответственным исполнителем в Правительство Республики Марий Эл, Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы.

При необходимости ответственный исполнитель Государственной программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Государственной программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации Государственной программы.

Приложение N 1

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Развитие физической культуры

и спорта в Республике Марий Эл"

на 2013 - 2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы, подпрограмм, республиканской целевой программы и их значениях

	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы
I. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения	процентов	30,5	31	32	33	34	35	35,5	36	36,5	37
II. Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса"
2.	Доля учащихся спортивных школ в общем числе школьников, посещающих занятия по физической культуре	процентов	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32
3.	Количество подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) от общего количества учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства	процентов	26,6	27	30	31	33	35	38	40	42	45
III. Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 годы"
4.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения	процентов	30,5	31	32	33	34	35	35,5	36
5.	Обеспеченность населения спортивными залами	процентов к нормативу	44,1	44,6	47	48	48,5	49	49,5	50
6.	Обеспеченность населения плоскостными сооружениями	процентов к нормативу	39,4	40	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42
7.	Обеспеченность населения плавательными бассейнами	процентов к нормативу	11,6	13,1	14	15	15,5	16	16,5	17
8.	Количество учащихся спортивных школ к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре	процентов	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31
9.	Количество подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) от общего количества учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства	процентов	26,6	27	30	31	33	35	38	40
10.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	2	4	6	8	10	10,5	11	12

Приложение N 2

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Развитие физической культуры и

спорта в Республике Марий Эл"

на 2013 - 2020 годы

Перечень
основных мероприятий государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы

	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями Государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.	Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	Минспорт Республики Марий Эл	2013 год	2020 год	вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом; Повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом	ухудшение здоровья населения, уменьшение продолжительности жизни и ухудшение ее качества, увеличение количества совершенных правонарушений	увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения
2.	Развитие спортивной инфраструктуры, спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений	Минспорт Республики Марий Эл	2013 год	2020 год	создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта	снижение уровня доступности физкультурно-оздоровительных услуг для населения	доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения
Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса"
1.	Содержание и обеспечение деятельности училища олимпийского резерва	Минспорт Республики Марий Эл	2013 год	2020 год	развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва	снижение уровня подготовки олимпийского резерва	увеличение количества подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) от общего количества учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
2.	Содержание и обеспечение деятельности специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства	Минспорт Республики Марий Эл	2013 год	2020 год	развитие материально-технической базы спортивных школ, развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва	снижение уровня подготовки к участию сборных команд Республики Марий Эл и отдельных спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях	увеличение доли учащихся спортивных школ в общем числе школьников, посещающих занятия по физической культуре; увеличение количества подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) от общего количества учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства

Приложение N 3

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Развитие физической культуры и

спорта в Республике Марий Эл"

на 2013 - 2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы

	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.	Закон Республики Марий Эл	внесение изменений в Закон Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 г. N 81-З "О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл" в целях приведения в соответствие с изменениями, вносимыми в законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте	Минспорт Республики Марий Эл	по мере необходимости
Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса"
1.	Закон Республики Марий Эл	внесение изменений в Закон Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 г. N 81-З "О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл" в целях приведения в соответствие с изменениями, вносимыми в законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте	Минспорт Республики Марий Эл	по мере необходимости

Приложение N 4

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Развитие физической культуры и

спорта в Республике Марий Эл"

на 2013 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл

Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, республиканской целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам, тыс. рублей
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственная программа Республики Марий Эл	"Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы	всего	X	X	X	X	452 047,5	452 047,5	452 047,5	473 731,4	495 035,9	515 814,8	411097,6	427950,7
		ответственный исполнитель - Минспорт Республики Марий Эл	867	X	X	X	452 047,5	452 047,5	452 047,5	473 731,4	495 035,9	515 814,8	411097,6	427950,7
		соисполнитель - Минобрнауки Республики Марий Эл	874	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		соисполнитель - Минздрав Республики Марий Эл	874	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма	"Развитие физической культуры и массового спорта"	всего	867	X	X	X	254 012,0	254 012,0	254 012,0	266 204,6	278 183,8	289 867,5	301752,1	314123,9
		ответственный исполнитель - Минспорт Республики Марий Эл	867	X	X	X	254012,0	254 012,0	254 012,0	266204,6	278 183,8	289 867,5	301752,1	314123,9
Основное мероприятие	Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	Минспорт Республики Марий Эл	867	1102	5129700	244	64 596,0	64 596,0	64 596,0	67 696,6	70 743,0	73 714,2	76 736,4	79 882,6
Основное мероприятие	Развитие спортивной инфраструктуры, спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений	Минспорт Республики Марий Эл	867	1101	4829900	611	6 620,0	6 620,0	6 620,0	6 937,8	7 250,0	7 554,5	7 864,2	8 186,6
			867	1101	5129700	621	172 796,0	172 796,0	172 796,0	181 090,2	189 239,3	197 187,3	205272,0	213688,1
			867	1101	5129700	622	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10480,0	10 951,6	11 411,6	11 879,4	12 366,5
			Итого				189 416,0	189 416,0	189 416,0	198 508,0	207 440,9	216 153,3	225015,6	234241,2
Подпрограмма	"Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса"	всего	867	X	X	X	75 617,6	75 617,6	75 617,6	79 244,9	82 808,7	86 284,6	89 882,2	93 565,4
		Минспорт Республики Марий Эл	867	X	X	X	75 617,6	75 617,6	75 617,6	79 244,9	82 808,7	86 284,6	89 882,2	93 565,4
Основное мероприятие	Содержание и обеспечение деятельности училища олимпийского резерва	Минспорт Республики Марий Эл	867	0704	4279900	321	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
			867	0704	4279900	611	18 788,0	18 788,0	18 788,0	19 689,8	20 575,9	21 440,1	22319,1	23 234,2
			867	0704	4279900	612	480,0	480,0	480,0	503,0	525,7	547,8	570,2	593,6
					Итого		19 317,0	19 317,0	19 317,0	20 241,9	21 150,5	22 036,8	22 938,3	23 876,8
Основное мероприятие	Содержание и обеспечение деятельности специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства	Минспорт Республики Марий Эл	867	0709	4359900	611	54 291,0	54 291,0	54 291,0	56 897,0	59 457,3	61 954,5	64 556,6	67 203,5
			867	0709	4359900	612	2 009,6	2 009,6	2 009,6	2 106,1	2 200,8	2 293,3	2 387,3	2 485,2
			Итого				56 300,6	56 300,6	56 300,6	59 003,0	61 658,2	64 247,8	66 943,9	69 688,6
Республиканская целевая программа	"Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 годы"	Минспорт Республики Марий Эл	867	1102	5222900	244	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	X	X
			867	1102	5222900	411	73 250,6	73 250,6	73 250,6	76 766,6	80 221,1	83 590,4	X	X
			867	1102	5222900	521	533,3	533,3	533,3	558,9	584,0	608,6	X	X
			867	1102	5222900	522	31 500,0	31 500,0	31 500,0	33 012,0	34 497,5	35 946,4	X	X
			874	0709	5222900	612	500,0	500,0	500,0	524,0	547,6	570,6	X	X
			Итого				106 033,9	106 033,9	106 033,9	111 111,5	116 100,3	120 966,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы"	всего	867	X	X	X	16 384,0	16 384,0	16 384,0	17 170,4	17 943,1	18 696,7	19 463,3	20 261,4
		Минспорт Республики Марий Эл	867	0709	4529900	121	3 819,0	3 819,0	3 819,0	4 002,3	4 182,4	4 358,1	4 536,8	4 722,8
			867	0709	4529900	242	60,0	60,0	60,5	62,9	65,7	68,5	71,3	74,2
			867	1101	4829900	121	1 065,0	1 065,0	1 065,0	1 116,1	1 166,3	1 215,3	1 265,2	1 317,0
			867	1105	0020400	121	10 490,0	10 490,0	10 490,#	10 993,5	11 488,2	11 970,7	12461,5	12 972,5
			867	1105	0020400	122	10,0	10,0	10,0	10,5	11,0	11,4	11,9	12,4
			867	1105	0020400	242	340,0	340,0	340,0	356,3	372,4	388,0	403,9	420,5
			867	1105	0020400	244	454,0	454,0	454,0	475,8	497,2	518,1	539,3	561,4
			867	1105	0020400	851	146,0	146,0	146,0	153,0	159,9	166,6	173,4	180,6

Приложение N 5

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Развитие физической культуры и

спорта в Республике Марий Эл"

на 2013 - 2020 годы

Прогнозная оценка
расходов на реализацию целей государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы

Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. рублей) по годам
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Республики Марий Эл	"Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы	всего	453 527,5	457 877,5	457 277,5	473 731,4	495 035,9	515 814,8	411 097,6	427 950,7
		республиканский бюджет Республики Марий Эл	452 047,5	452 047,5	452 047,5	473 731,4	495 035,9	515 814,8	411 097,6	427 950,7
Подпрограмма	"Развитие физической культуры и массового спорта"	всего	254 012,0	254 012,0	254 012,0	266 204,6	278 183,8	289 867,5	301 752,1	314 123,9
		республиканский бюджет Республики Марий Эл	254 012,0	254 012,0	254 012,0	266 204,6	278 183,8	289 867,5	301 752,1	314 123,9
Подпрограмма	"Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса"	всего	75 617,6	75 617,6	75 617,6	79 244,9	82 808,7	86 284,6	89 882,2	93 565,4
		республиканский бюджет Республики Марий Эл	75617,6	75 617,6	75 617,6	79 244,9	82 808,7	86 284,6	89 882,2	93 565,4
Республиканская целевая программа	"Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 годы"	всего	107 513,9	111 863,9	111 263,9	111 111,5	116 100,3	120 966,0	0,00	0,00
		республиканский бюджет Республики Марий Эл	106 033,9	106 033,9	106 033,9	111 111,5	116 100,3	120 966,0	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл	1480,0	5830,0	5230,0	X	X	X	X	X
Подпрограмма	"Обеспечение реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы"	всего	16 384,0	16 384,0	16 384,0	17 170,4	17 943,1	18 696,7	19 463,3	20 261,4
		республиканский бюджет Республики Марий Эл	16 384,0	16 384,0	16 384,0	17 170,4	17 943,1	18 696,7	19 463,3	20 261,4

Приложение N 6

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Развитие физической культуры и

спорта в Республике Марий Эл"

на 2013 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги			Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги, тыс. рублей
	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование государственной услуги	Врачебный контроль лиц, занимающихся физической культурой и спортом
Показатель объема услуги	Количество углубленных медицинских осмотров, чел.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	4533	4533	4533	5 828,1	5 828,1	5 828,1
Развитие спортивной инфраструктуры, спортивной медицины и деятельности спортивных сооружений	4533	4533	4533	5 828,1	5 828,1	5 828,1
Наименование государственной услуги	Реализация программ среднего профессионального образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училище олимпийского резерва
Показатель объема услуги	Количество обучающихся, человек
Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса"	90	90	90	20 812	20 812	20 812
Содержание и обеспечение деятельности училища олимпийского резерва	90	90	90	20 812	20 812	20 812
Наименование государственной услуги	Предоставление площадей спортивных сооружений для занятий спортом
Показатель объема услуги	Количество часов работы спортивных сооружений, часов
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	182220	182220	182220	169 759	169 759	169 759
Развитие спортивной инфраструктуры, спортивной медицины и деятельности спортивных сооружений	182220	182220	182220	169 759	169 759	169 759
Наименование государственной услуги	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в СДЮСШОР, ШВСМ
Показатель объема услуги	Количество учащихся физкультурно-спортивной направленности, человек
Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса"	6029	6029	6029	48 681,6	48 681,6	48 681,6
Содержание и обеспечение деятельности специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства	6029	6029	6029	48 681,6	48 681,6	48 681,6

Приложение N 7

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Развитие физической культуры и

спорта в Республике Марий Эл"

на 2013 - 2020 годы

Паспорт
республиканской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 годы"

Наименование Программы	-	республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	-	Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Закон Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 г. N 81-З "О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл"; распоряжение Президента Республики Марий Эл от 23 сентября 2010 г. N 276-рп "О строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов"
Государственный заказчик Программы	-	Министерство спорта Республики Марий Эл
Основной разработчик Программы	-	Министерство спорта Республики Марий Эл
Основные цели Программы, важнейшие целевые показатели Программы	-	содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта на российском уровне; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений). Важнейшие целевые показатели Программы: доля граждан Республики Марий Эл, систематически занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, в процентном отношении к общему числу населения; обеспеченность населения спортивными залами в процентном отношении к нормативу; обеспеченность населения плоскостными сооружениями в процентном отношении к нормативу; обеспеченность населения плавательными бассейнами в процентном отношении к нормативу; количество учащихся спортивных школ в процентном отношении к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре; количество подготовленных спортсменов-разрядников (количество подготовленных кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса (далее соответственно - КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему количеству учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, процентов
Основные задачи Программы	-	совершенствование нормативно-правовых основ мониторинга физического развития, здоровья различных категорий населения; формирование государственных заданий для подготовки физкультурных кадров для физического воспитания различных категорий населения; разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической культурой и спортом, путем развития сети универсальных физкультурно-спортивных комплексов; повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва; внедрение научного потенциала, инновационных методов спортивной медицины в процесс подготовки спортсменов к соревнованиям
Срок реализации Программы	-	2011 - 2018 годы
Перечень основных мероприятий Программы	-	совершенствование нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта; развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва; развитие массового спорта среди различных слоев населения; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; развитие спортивной медицины; развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения физической культуры и спорта; пропаганда физической культуры и спорта
Основные исполнители Программы	-	Министерство спорта Республики Марий Эл; Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Министерство здравоохранения Республики Марий Эл; Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл; органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов (по согласованию)
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составляет 3 163 637,37 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 615 737,24 тыс. рублей 2012 год - 316 956,54 тыс. рублей 2013 год - 317 786,20 тыс. рублей 2014 год - 394 393,39 тыс. рублей 2015 год - 379 691,00 тыс. рублей 2016 год - 379 691,00 тыс. рублей 2017 год - 379 691,00 тыс. рублей 2018 год - 379 691,00 тыс. рублей;
		средства федерального бюджета (при условии их выделения из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы) - 250 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 250 000,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 2 899 800,37 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 365 257,24 тыс. рублей 2012 год - 316 139,54 тыс. рублей 2013 год - 316 306,20 тыс. рублей 2014 год - 388 563,39 тыс. рублей 2015 год - 374 461,00 тыс. рублей 2016 год - 379 691,00 тыс. рублей 2017 год - 379 691,00 тыс. рублей 2018 год - 379 691,00 тыс. рублей;
		средства бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 13 837,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 480,0 тыс. рублей 2012 год - 817,0 тыс. рублей 2013 год - 1 480,0 тыс. рублей 2014 год - 5 830,0 тыс. рублей 2015 год - 5 230,0 тыс. рублей
Система организации управления и контроля за исполнением Программы	-	общее руководство и контроль за ходом реализации осуществляет руководитель Программы - Министерство спорта Республики Марий Эл в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 апреля 2007 г. N 92 "О порядке разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	-	в результате реализации Программы к 2018 году ожидается: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения до 36 процентов; обеспеченность населения спортивными залами до 50 процентов к нормативу; обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями до 42 процентов к нормативу; обеспеченность населения плавательными бассейнами до 17 процентов к нормативу; увеличение количества учащихся спортивных школ к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре, до 30 процентов; увеличение количества спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему числу учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства до 40 процентов; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 12 процентов

Приложение N 8

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Развитие физической культуры и

спорта в Республике Марий Эл"

на 2013 - 2020 годы

Подпрограмма
"Развитие физической культуры и массового спорта" Государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы

Паспорт
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство спорта Республики Марий Эл
Соисполнители подпрограммы	-	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	отсутствуют
Цели подпрограммы	-	обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Задачи подпрограммы	-	вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	2013 - 2020 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Государственной программы	-	объем бюджетных ассигнований подпрограммы составит 2 212 167,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в том числе: 2013 год - 254 012,0 тыс. рублей 2014 год - 254 012,0 тыс. рублей 2015 год - 254 012,0 тыс. рублей 2016 год - 266 204,6 тыс. рублей 2017 год - 278 183,8 тыс. рублей 2018 год - 289 867,5 тыс. рублей 2019 год - 301 752,1 тыс. рублей 2020 год - 314 123,9 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения до 37 процентов; обеспеченность населения спортивными залами до 51 процента к нормативу; обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями до 43,9 процента к нормативу; обеспеченность населения плавательными бассейнами до 18 процентов к нормативу

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основными задачами по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта являются:

обеспечение гражданам Республики Марий Эл возможности заниматься физической культурой, спортом и туризмом;

формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом, здоровому образу жизни, повышения уровня образованности в этой области;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой, спортом и туризмом, особенно детей, подростков и молодежи;

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и условий для развития спорта высших достижений;

обеспечение целевого и многоканального финансирования.

В результате проводимой работы Минспортом Республики Марий Эл в сфере физической культуры и спорта число лиц, занимающихся физической культурой и спортом, достигло в 2011 году 235 035 человек (33,8 процента от общей численности населения Республики Марий Эл).

Наряду с количественными оценками социальных эффектов деятельности Минспорта Республики Марий Эл существуют также весьма конкретные экономические эффекты, которые можно подразделить на три основные группы: прямые, косвенные и мультипликативные.

Такое разделение обусловлено тем, что деятельность Минспорта Республики Марий Эл характеризуется различными показателями по возвратности вкладываемых средств. Так, мероприятия, связанные с техническим переоснащением спортивных сооружений, способствовали росту посещаемости спортсооружений, в результате чего произошло повышение доходности вовлеченных в эти процессы структур.

К разряду косвенных эффектов могут быть отнесены результаты реализации мероприятий, направленных на экономию средств бюджетов различных уровней. Улучшение физического здоровья детей, подростков и молодежи, занимающихся в спортивных школах, неизбежно снизило обращаемость этой категории населения в учреждения здравоохранения.

Мультипликативные эффекты возникают в связи с увеличением посещаемости различных спортивных сооружений и расширением сферы сопутствующих видов сервиса, услуг и торговли.

Выполнение названных задач будет способствовать укреплению здоровья человека, формированию здорового, морально-психологического климата в различных социально-демографических группах, снижению травматизма, заболеваемости, профилактике средствами физической культуры, спорта и туризма негативных явлений.

II. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы. Показатели, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере развития физической культуры и спорта в 2013 - 2020 годах будут: физическое воспитание детей, подростков и молодежи, улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, а также профилактика правонарушений.

Цель подпрограммы - обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.

Для достижения цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:

вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта.

Для оценки результатов достижения цели определен следующий показатель: "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения".

Информация о значениях показателя (индикатора) подпрограммы представлена в приложении N 1 к Государственной программе.

Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2013 - 2020 годы.

III. Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия.

1. Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Данным мероприятием предусмотрено исполнение государственных социальных обязательств.

Основное мероприятие включает в себя:

физическое воспитание и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения и социальных групп.

Результатом проводимого мероприятия является:

вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом.

2. Развитие спортивной инфраструктуры, спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений.

Данным мероприятием предусмотрено исполнение государственных социальных обязательств.

Основное мероприятие включает в себя:

Строительство спортивных объектов, развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений.

Результатом проводимого мероприятия является:

укрепление материально-технической базы отрасли;

вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении N 3 к Государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы на период до 2020 года приведена в приложении N 6 к Государственной программе.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Государственной программы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2020 годах за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составит 2 212 167,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 254 012,0 тыс. рублей

2014 год - 254 012,0 тыс. рублей

2015 год - 254 012,0 тыс. рублей

2016 год - 266 204,6 тыс. рублей

2017 год - 278 183,8 тыс. рублей

2018 год - 289 867,5 тыс. рублей

2019 год - 301 752,1 тыс. рублей

2020 год - 314 123,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по годам ее реализации представлено в приложении N 4 к Государственной программе.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления ими

Реализация подпрограммы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми и социальными рисками.

Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Управление указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается за счет создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы.

Финансовые риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий подпрограммы. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации подпрограммы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения подпрограммы.

VII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использованием показателей выполнения подпрограммы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности подпрограммы аналогична методике оценки эффективности Государственной программы, представленной в разделе XIII Государственной программы.

Приложение N 9

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Развитие физической культуры и

спорта в Республике Марий Эл"

на 2013 - 2020 годы

Подпрограмма
"Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса" Государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы

Паспорт
подпрограммы "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса" государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство спорта Республики Марий Эл
Соисполнители подпрограммы	-	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	отсутствуют
Цели подпрограммы	-	обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта в российском и мировом спортивном движении, обеспечение условий для развития спорта высших достижений и его популяризация
Задачи подпрограммы	-	подготовка спортсменов высокой квалификации; развитие системы учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	доля учащихся спортивных школ в общем числе школьников, посещающих занятия по физической культуре; количество спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему числу учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	2013 - 2020 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	-	объем бюджетных ассигнований подпрограммы "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и организация в них учебно-тренировочного процесса" государственной программы "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2013 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) составит 658 638,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в том числе: 2013 год - 75 617,6 тыс. рублей 2014 год - 75 617,6 тыс. рублей 2015 год - 75 617,6 тыс. рублей 2016 год - 79 244,9 тыс. рублей 2017 год - 82 808,7 тыс. рублей 2018 год - 86 284,6 тыс. рублей 2019 год - 89 882,2 тыс. рублей 2020 год - 93 565,4 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	увеличение количества учащихся спортивных школ к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре, до 32 процентов; увеличение количества спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему числу учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства до 45 процентов

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Статья 10 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" предусматривает подготовку сборных команд по различным видам спорта.

Минспортом Республики Марий Эл наряду с массовыми мероприятиями огромное значение уделяется спорту высших достижений. Проводится большая работа по подготовке ведущих спортсменов республики к Всероссийским и международным соревнованиям.

В 2011 году для участия в 240 всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях выезжали 1 730 спортсменов. Завоевано 63 золотых, 40 серебряных, 63 бронзовых медалей на всероссийских соревнованиях; 7 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых - на международных соревнованиях.

В составе сборных команд России по видам спорта на учебно-тренировочных сборах приняли участие 22 спортсмена Республики Марий Эл.

Статья 9 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" предусматривает создание детско-юношеских спортивных школ (в том числе специализированных) и училищ олимпийского резерва.

В настоящее время в Республике Марий Эл по линии Министерства физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл и по линии Министерства образования Республики Марий Эл работают 38 спортивных школ с количественным составом юных спортсменов свыше 16 тысяч человек, что составляет 26,6 процента от общего числа учащихся общеобразовательных школ. В том числе 18 школ олимпийского резерва с численностью 5 715 человек. Из общего числа занимающихся в спортивных школах 90 процентов составляют дети и подростки в возрасте 6-15 лет.

Минспортом Республики Марий Эл проводятся спортивно-массовые мероприятия с подрастающим поколением.

Ежегодно в республике проводятся смены летнего детского спортивно-оздоровительного лагеря. В 2012 году Минспортом Республики Марий Эл проведено три смены, во время которых было оздоровлено 537 подростков.

Для учащихся спортивных школ организуется проведение мастер-классов ведущими спортсменами России и Республики Марий Эл.

Среди учащихся наиболее массовыми и популярными видами спорта являются: лыжный спорт (гонки), волейбол, футбол, греко-римская борьба, баскетбол, фигурное катание на коньках.

Для развития и совершенствования системы спортивной подготовки постановлением Правительства Республики Марий Эл открыто ГОУ СПО Республики Марий Эл "Училище олимпийского резерва". Сегодня там проходят обучение 89 учащихся по 10 видам спорта.

II. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы. Показатели, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере физической культуры и спорта в 2013 - 2020 годах будут: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление спортсменов Республики Марий Эл на всероссийских соревнованиях.

Цель подпрограммы - обеспечение конкурентоспособности республиканского спорта в российском и мировом спортивном движении, обеспечение условий для развития спорта высших достижений и его популяризация.

Для достижения цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:

подготовка спортсменов высокой квалификации;

развитие системы учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.

Для оценки результатов достижения цели определены следующие показатели и индикаторы:

доля учащихся спортивных школ в общем числе школьников, посещающих занятия по физической культуре,

количество спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в процентном отношении к общему числу учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) подпрограммы представлена в приложении N 1 к Государственной программе.

Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2013 - 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

1. Содержание и обеспечение деятельности училища олимпийского резерва.

Данным мероприятием предусмотрено исполнение государственных социальных обязательств.

Основное мероприятие включает в себя:

обеспечение функционирования системы отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд Республики Марий Эл по различным видам спорта;

финансовое, материально-техническое, научно-методическое, медицинское обеспечение сборных команд Республики Марий Эл;

организация работы училища олимпийского резерва;

организация и обеспечение за счет средств республиканского бюджета мероприятий республиканского значения в области физической культуры и спорта, в том числе по подготовке к участию спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях.

Результатами проводимого мероприятия являются:

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно детей, подростков и молодежи;

создание эффективной системы подготовки олимпийского резерва и условий для развития спорта высших достижений.

2. Содержание и обеспечение деятельности специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства.

Данным мероприятием предусмотрено исполнение государственных социальных обязательств.

Основное мероприятие включает в себя:

подготовку спортивного резерва путем развития детско-юношеского спорта;

разработку и утверждение положений, присвоение спортивных званий, разрядов и судейских категорий;

организацию и проведение работы по подготовке и повышению квалификации физкультурного и общественного актива, в том числе аттестацию тренеров и физкультурных работников.

Результатами проводимого мероприятия являются:

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно детей, подростков и молодежи;

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и условий для развития спорта высших достижений.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении N 3 к Государственной программе.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы на период до 2020 года приведена в приложении N 6 к Государственной программе.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2020 годах за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составит 658 638,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 75 617,6 тыс. рублей

2014 год - 75 617,6 тыс. рублей

2015 год - 75 617,6 тыс. рублей

2016 год - 79 244,9 тыс. рублей

2017 год - 82 808,7 тыс. рублей

2018 год - 86 284,6 тыс. рублей

2019 год - 89 882,2 тыс. рублей

2020 год - 93 565,4 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по годам ее реализации представлено в приложении N 4 к Государственной программе.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления ими

Реализация подпрограммы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми и социальными рисками.

Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Управление указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается за счет создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы.

Финансовые риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий подпрограммы. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации подпрограммы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения подпрограммы.

VII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использованием показателей выполнения подпрограммы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности подпрограммы аналогична методике оценки эффективности Государственной программы, представленной в разделе XIII Государственной программы.