Постановление администрации города Каменска-Уральского Свердловской области от 15 октября 2010 г. N 1094 "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области"

В целях реализации решения Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 11 августа 2010 года N 7, положений Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, направленных на модернизацию моногородов, постановления Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. N 42-ПП "О плане мероприятий Правительства Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации" (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, N 1-1, ст. 61) администрация города Каменска-Уральского постановляет:

1. Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по развитию территории Воронова В.А.

Глава города

М.С. Астахов

Комплексный инвестиционный план
модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области
(утв. постановлением администрации города от 15 октября 2010 г. N 1094)

Паспорт
комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Каменска-Уральского

Наименование	Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский
Основание для разработки плана	Постановление администрации города Каменска-Уральского от 03 декабря 2009 года N 1287 "О создании рабочей группы по разработке комплексной программы стабилизации социально-экономической ситуации и развитию монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский на 2010-2015 годы".
Заказчик разработки программы	Администрация города Каменска-Уральского, Министерство экономики Свердловской области, Министерство регионального развития Российской Федерации
Основные разработчики программы	Администрация города Каменска-Уральского, Администрация МО "Каменский городской округ", Министерство экономики Свердловской области, ГОУ ВПО Уральский государственный экономический университет.
Цели и задачи разработки плана	Цель: создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности города Каменска-Уральского на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности города: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии). Задачи: 1. Разработка механизмов реализации Стратегии социально-экономического развития города Каменска-Уральского на период до 2020 года с учетом задач преодоления кризисных явлений в экономике; 2. Разработка приоритетных стратегических направлений развития муниципального образования; 3. Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов города с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.
Целевые ориентиры развития города	Миссия города - устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы с использованием исторических и культурных традиций.
Стратегические направления комплексного инвестиционного плана	1. Город-завод, город-технопарк, центр металлургии и бизнес-территорий; 2. Город - перекресток 3 областей, центр меридиональной связи север-юг, север-юго-восток; 3. Город - центр сельскохозяйственного района; 4. Город красивейших природных ландшафтов - центр спортивно-технического туризма; 5. Город устойчивого социально сбалансированного развития.
Сроки и этапы реализации плана	Реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010-2020 годы поэтапно: 2010-2012 гг. - краткосрочный этап устранения острых негативных явлений социальной напряженности: - в реальном секторе экономики - структурная перестройка (диверсификация традиционных и создание новых производств, запуск важнейших социальных объектов); - в структуре занятости на рынке труда - обеспечение уровня занятости, блокирующего нежелательные социальные последствия резкого роста безработицы, снижение безработицы до уровня 3,35%; - в муниципальной сфере - оптимизация структуры расходов местного бюджета. 2013-2015 гг. - среднесрочный этап активного роста: - в реальном секторе экономики - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; - в структуре занятости на рынке труда - снижение безработицы до уровня 2,43%; - в муниципальном управлении - обеспечение формирования бездефицитного бюджета муниципального образования с учетом расходов на развитие территории города, ориентированных на получение эффективных доходов. 2016-2020 гг. - долгосрочный этап стабильного роста экономического потенциала города, период устойчивого функционирования территории города, обеспечивающий непрерывное постоянное повышение качества жизни населения, социальной сферы и среды обитания, с использованием исторических и культурных традиций.
Участники основных мероприятий	Предприятия и организации промышленности, транспорта и связи, организации сферы услуг, обеспечения городской инфраструктуры, муниципальные и бюджетные учреждения, общественные организации г. Каменска-Уральского.
Целевые параметры результатов реализации плана	1) Диверсификация экономики города: - уменьшение доли градообразующих предприятий металлургической отрасли в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 63,4%; в общем числе занятых - до 17,1% при одновременном перепрофилировании данных предприятий на выпуск продукции более высокого передела и освоения ими новых сегментов рынка; - увеличение доли малых и средних предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 36%; в общем числе занятых - до 31,6%; 2) Развитие экономического потенциала и повышение эффективности производства: увеличение выработки на одного занятого в экономике более чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2008 года. 3) Улучшение экологической ситуации в городе: - снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями города до 2218,2 тонн в год, также уменьшение объемов сточных вод на 6123 тыс. куб.м/год и снижение количества загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в р. Исеть и в р. Каменка на 876,4 тонн в год в результате технологической модернизации существующих производств; 4) Повышение благосостояния жителей города: - гарантированная занятость 98% экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса с 23,2% в 2009 году до 31,6% в 2020 г.; - сокращение численности безработных до 1,86% экономически активного населения к 2020 г.; - рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,8 раза к уровню 2008 года.
Механизм управления реализацией плана	Общее управление реализацией комплексного инвестиционного плана осуществляется главой города. Оперативное управление реализацией комплексного инвестиционного плана возлагается на Комиссию по реализации Стратегии социально-экономического развития города Каменска-Уральского на период до 2020 года, созданную при главе города под непосредственным руководством заместителя главы администрации города по развитию территории. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными рабочими группами по направлениям, в состав которых входят представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту. Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах межмуниципального, государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального, областного и федерального государственного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и горожане (через различные формы общественных инициатив). В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).
Источники и объемы финансирования (при полной реализации мероприятий КИП)	Общая сумма инвестиций - 71445,43 млн. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 41640,9 млн. руб., в том числе: кредиты в банках с государственным участием - 23009,6 млн. руб. - областной бюджет - 3144,4 млн. руб., - местный бюджет* - 320,5 млн. руб., - частные инвестиции** - 26339,4 млн. руб.
Источники и объемы финансирования (согласованных мероприятий с ФОИВ)	Общая сумма инвестиций - 5299,66 млн. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 1246,31 млн. руб., - областной бюджет - 113,91 млн. руб., - местный бюджет* - 476,92 млн. руб., - внебюджетные средства** - 3462,52 млн. руб.

* - 426,0 млн. рублей за счет бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований в Свердловской области.

** - 423,16 млн. рублей за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Введение

Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области (далее - "Комплексный инвестиционный план", или "КИП") выполнен рабочей группой по разработке комплексной программы стабилизации социально-экономической ситуации и развитию монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский на 2010-2015 годы в соответствии с постановлением администрации города от 03.12.2009 г. N 1287 с учетом реализации Стратегии социально-экономического развития города Каменска-Уральского на период до 2020 года.

При разработке Комплексного инвестиционного плана разработчиками учтены:

- основные положения федеральных и региональных целевых программ и национальных проектов;

- опыт создания стратегических планов и концепций развития ряда российских городов (Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Сатки, Сокола и др.);

- предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления, предприятиями и организациями различных форм собственности, а также населением города.

Главная цель Комплексного инвестиционного плана - согласование стратегических приоритетов развития муниципального образования город Каменск-Уральский, этапов реализации долгосрочных инвестиционных целевых программ, проектов и ресурсов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья жителей города.

В основу комплексного плана положено следующее видение:

- к 2015 г. город Каменск-Уральский должен стать крупным промышленным центром с высоким экспортным потенциалом, диверсифицированной экономикой, где наряду с ведущей металлургической отраслью, основанной на наукоемких и ресурсосберегающих технологиях, ускоренно развиваются машиностроение, логистика, сельхозпереработка, пищевая и легкая промышленность, туристическо-оздоровительный сектор.

Город станет образовательным, культурным, научным и транспортным центром с высоким уровнем экологической безопасности, благоприятной средой обитания, растущим населением, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.

Местоположение города и краткая историческая справка

Город Каменск-Уральский - третий город Свердловской области по численности населения (на 01.01.2010 - 180,6 тыс.чел.), расположенный в 100 км к юго-востоку от областного центра г. Екатеринбурга. Город является центром Южного управленческого округа Свердловской области.

Город является крупным транспортным узлом, находится на пересечении важных железнодорожных магистралей: меридиональной Серов-Алапаевск-Богданович-Челябинск и широтной Екатеринбург-Курган, кроме того, имеет выход на магистраль Екатеринбург-Тюмень. Через город проходит крупная автомагистраль Екатеринбург-Курган. Размер территории в границах муниципального образования - 14408 га. Протяженность города с севера на юг 27,5 км, с запада на восток - около 20 км.

Каменск-Уральский - один из старейших промышленных городов Урала - основан в 1701 году. Город исторически сложился как промышленный - 8 июня 1700 г. на берегу р. Каменка на месте монастырских домниц состоялась закладка Каменского казенного чугуноплавильного завода, ставшего родоначальником государственной промышленности на Урале.

Более полутора веков Каменский казенный завод был крупнейшим производителем чугунных орудий для российской армии и флота. Одним из первых он стал отливать художественные изделия из чугуна.

В XIX веке завод постепенно теряет позиции ведущего производителя чугуна в регионе. В этот период возникают новые обрабатывающие отрасли: фаянсовая и кожевенная фабрики, маслобойные и мыловаренные производства. Одновременно возрастала роль Каменска как торгово-посреднического центра и транспортного узла. Перед революцией в Каменском поселке насчитывалось свыше 9 тыс. жителей, он занимал территорию 180-200 га.

Индустриализация 1930-х годов радикально изменила облик старого Каменского поселка. В 1930 г. здесь были пущены гиганты индустрии - Синарский трубный и Уральский алюминиевый заводы. В 1934 г. поселок получил статус города, а в 1940 г. был переименован в Каменск-Уральский, ставший городом областного подчинения.

В годы второй мировой войны в город был эвакуирован ряд предприятий, освоен массовый выпуск оборонной продукции. Это позволило в несколько раз нарастить мощность существующих заводов, создать новые - по обработке цветных металлов, металлургический и др. Выпуск промышленной продукции на предприятиях города за военные годы вырос в 7 раз.

В послевоенный период индустриальный потенциал города продолжал интенсивно расти, неузнаваемо изменился внешний облик. В 1948 году был утвержден первый генеральный план застройки города, реализация которого предполагала интенсивное строительство и постепенное преодоление исторически сложившейся обособленности районов города.

Город менялся не только внешне. Улучшались условия жизни горожан. Более насыщенной становилась и культурная жизнь города. В начале 60-х гг. открылись Дворец школьников УАЗа, Дворец культуры "Юность" радиозавода, а в 1969 году - ДК "Металлург" КУМЗа. Крупным культурным центром стал Дом политического просвещения (с 1991 года - Социально-культурный центр). Каменск-Уральский театр драмы - один из старейших на Урале. Его постановки уже многие десятилетия вызывают глубокие симпатии у зрителей. Каменцы бережно сохраняют и приумножают русские народные традиции. В городе и за его пределами известны такие коллективы народного творчества, как ансамбль русской песни и танца Дворца культуры "Юность" (основан Заслуженным работником культуры РФ, Почетным гражданином города А.П. Устьянцевым), ансамбль русской песни "Горенка", ансамбль народной песни "Казачья пристань" и многие другие.

Три столетия Каменска-Уральского нашли отражение в облике 80 памятников истории и культуры. Среди них - уникальные архитектурные ансамбли и сооружения, связанные с важными для города историческими событиями. Каменск-Уральский имеет неповторимый облик. Возникший как завод-крепость, он сохранил колорит минувших столетий и вместе с тем приобрел новые черты современной цивилизации.

I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода

1.1.1. Трудоресурсный потенциал

Целенаправленная деятельность на территории города по развитию социально-трудовой сферы, меры по предотвращению преждевременной смертности горожан, действующие программы привели в последние годы к постепенному увеличению уровня рождаемости, снижению показателей смертности. На ближайшее десятилетие прогнозируется сохранение данной тенденции.

Несмотря на эти положительные моменты, численность горожан продолжает снижаться. С 2007 года установилось отрицательное миграционное сальдо. Нестабильная финансово-экономическая ситуация 2009 года, повлекшая частичное высвобождение работающих из организаций города, снизила численность занятых трудовой деятельностью, способствовала миграции трудоспособного населения в другие города и регионы в поисках работы.

Численность постоянного населения 2005-2009 гг. (на начало года)

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Численность населения, тыс. чел.	184,9	184,0	183,2	182,4	181,6	180,5
Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.	-1,2	- 0,9	- 0,8	- 0,6	- 0,5
Миграционный прирост (убыль) населения, тыс. чел.	0,3	0,05	- 0,02	- 0,24	- 0,6

В 2009 году доля населения трудоспособного возраста от всего населения составила 62,3% (в 2005 году - 63,7%). Коэффициент нагрузки на трудоспособное население в 2009 году - 60,4%, (в 2007 году - 57,7%). Доли населения моложе и старше трудоспособного возраста - 14,8% и 22,9% соответственно (в 2005 году - 14,7% и 21,6%), т.е. наблюдается устойчивая тенденция старения населения и сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. Численность населения трудоспособного возраста будет снижаться по 2025 год включительно, замедлив темп снижения с 2019 года.

С 2012 года прогнозируется увеличение населения возрастной категории от 0 до 18 лет включительно. К 2025 году их численность составит около 42,0 тыс. человек против 34,7 тыс. человек в 2006 году.

Для решения демографических проблем на территории муниципального образования разработаны и реализуются стратегические документы средне - и долгосрочного действия: Концепция сбережения населения до 2015 года, "Программа демографического развития города Каменска-Уральского на период до 2025 года", мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых населению медицинских услуг, уровня профилактической работы по формированию здорового образа жизни, повышению социального статуса семьи, стратегическая цель которых - постепенная стабилизация численности населения и формирование основы для последующего демографического роста.

Город имеет достаточный ресурс роста населения при условии реализации указанных выше программ, реализации комплексного инвестиционного плана развития города и вследствие этого значительного повышения качества жизни населения.

1.1.2. Рынок труда

Об экономическом потенциале и динамичности развития рынка труда города Каменска-Уральского в докризисном периоде 2005-2007 годов свидетельствует снижение уровня регистрируемой безработицы. Ее всплеск произошел во второй половине 2008 г. и резко усилился в кризисный 2009 г.:

Уровень безработицы в 2005-2009 гг.

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Количество безработных, чел.	2059	1972	1348	2265	6288
Уровень безработицы,%	2,19	2,03	1,39	2,31	6,5

Показатели численности населения в трудоспособном возрасте

Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
	117,2	116,2	114,9	113,2	112,2

В 2005 г. доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности горожан составляла 63,4%, что немногим выше среднероссийского показателя (61%), по итогам 2009 г. - 62,2%.

По предварительным расчетам численность этой возрастной категории населения будет в ближайшие 10-15 лет постепенно снижаться.

В 2005-2008 годах во всех сферах экономики города трудилось порядка 100,0 тыс. человек, по итогам 2009 года - 94,6 тыс. чел., в том числе:

Ключевым индикатором качества жизни населения города является уровень его доходов. На долю зарплаты приходится порядка 63% доходов горожан и это соотношение с незначительными колебаниями сохранялось с середины 1990-х гг. до 2008 г.

Средняя заработная плата

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Средняя начисленная заработная плата работника по городу (номинальная), руб.	8809	10831	13503	16266	16021
Средняя начисленная заработная плата работника по области (номинальная), руб.	8455	10668	13434	17083	17397

Одним из явных проявлений финансового кризиса в ноябре-декабре 2008 года явилось увеличение числа безработных.

В 2009 году в ГУ "Каменск-Уральский ЦЗ" по вопросу трудоустройства обратилось 18559 чел., что на 30,3% больше, чем за 2008 год (14239 чел.), из них трудоустроено 7990 чел.

В 2009 году 11865 незанятых граждан получили статус безработного.

Количество безработных, состоящих на учете в службе занятости на 01.01.2010 г., составило 6288 чел., это в 2,8 раза больше, чем числилось год назад. Уровень зарегистрированной безработицы - 6,5%, почти в 2 раза выше среднеобластного, по итогам 2008 года этот показатель составлял 2,31%.

С целью стабилизации уровня безработицы в течение 2009 года на территории города шла реализация территориальной Программы содействия занятости населения Свердловской области на 2009 год с объемом финансирования 5,4 млн. руб. и Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году с объемом финансирования 82,9 млн. руб.

В рамках реализации обеих программ заключено 94 договора по организации общественных работ, трудоустроено 3945 человек.

По Программе поддержки занятости населения в 2009 году трудоустроено 3297 человек (122,1% от плана), заключено 25 договоров на 2617 рабочих мест с организациями, работники которых находились под угрозой увольнения, что способствовало сохранению занятости 2688 граждан и кадрового состава организаций. 25 договоров заключены на организацию общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу, по этим договорам создано 720 рабочих мест, трудоустроено 649 человек.

Впервые в 2009 году безработные граждане, решившие открыть собственное дело, получили финансовую помощь в размере 12-кратного максимального пособия по безработице. Общая сумма затраченных средств составила 9,6 млн. руб. 158 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 2 - в качестве юридических лиц, 1 человек создал крестьянское хозяйство.

В 2009 году проведено опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения для 531 человека (100,8% от плана) по 20 профессиям и специальностям, во взаимодействии с предприятиями проведено 22 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

В течение 2009 года состояние рынка труда в еженедельном режиме рассматривалось на заседаниях городской комиссии по содействию в оздоровлении социально-экономической ситуации на территории города.

Реализация Программ поддержки занятости и содействия занятости населения Свердловской области продолжена в 2010 году.

Показатели Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009-2010 годах*

	Количество участников, факт 2009 г., чел.	Объемы финансиро-вания расходов 2009 г., руб.	Количество участников 2010 г., чел.	Объемы финансиро-вания расходов (ОФР) 2010 г., руб.
Опережающее обучение (включая субсидии юридическим лицам)	531	3 046 100	504 (220 субсидии + 95 конкурсы + 189 Министерство образования)	9 925 650
Общественные и временные работы	3 297	69 928 800	1 183	22 301 916
Организация самозанятости	161	9 558 410,50	50(ИП)/117 (рабочих мест)	9 917 796
Адресная поддержка	19	425 840,50	35	1 811 688
Стажировка выпускников	57		77/26 (наставники)	2 262 240
Создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов			18 (рабочих мест)	540 000
Информационное сопровождение реализации мероприятий			-	360 543
Итого:		82 959 151		47 119 833

* по программе поддержки занятости населения Свердловской области не предусмотрено распределение показателей и отдельное финансирование по МО г. Каменск-Уральский и МО Каменский городской округ.

В Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, в части организации содействия трудоустройству инвалидов на условиях возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест в размере 30,0 тыс. руб. на одно рабочее место включено 5 предприятий:

Содействие трудоустройству инвалидов

N п/п	Наименование организации	Планируемое количество мест	Планируе-мые затраты тыс. руб.
1.	ФГУП "ПО "Октябрь"	10	300,0
2.	ЗАО "Здравмедтех-Екатеринбург"	1	30,0
3.	НУЗ "Узловая поликлиника на станции "Каменск-Уральский ОАО "РЖД"	1	30,0
4.	ГОУ СОН "Комплексный центр социального обслуживания г. Каменска-Уральского"	1	30,0
5.	ГОСМСУ "Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	5	150,0
	Итого:	18	540,0

Показатели территориальной программы содействия занятости населения Свердловской области на 2010 г. и их финансирование по ГУ "Каменск-Уральский ЦЗ"*

N п/п	Наименование мероприятия	Численность участников (человек)	Финансовые средства, годовой объем (рублей)
1.	Численность трудоустроенных	6500	-
2.	Численность инвалидов, трудоустроенных в счет установленной квоты	62
3.	Приступят к профессиональному обучению безработные граждане	700	11 727 981,00
4.	Профессиональная ориентация	5625	339 706,00
5.	Психологическая поддержка безработных граждан	800
6	Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед.	22	68 528,00
7	Численность участвующих в общественных работах	1932	2 327 383,00
8	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	90	175 937,00
9.	Социальная адаптация безработных граждан	1005	38 391,00
10.	Организация содействия самозанятости безработных граждан (будут зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей)	50	93 848,00
11.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	1008	874 435,00
12.	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования	45	88 108,00
13.	Трудоустройство по организованному набору	51	-
	Итого		15 734 317,00

* по территориальной программе Свердловской области не предусмотрено распределение показателей и отдельное финансирование по МО г. Каменск-Уральский и МО Каменский городской округ.

В результате реализации мероприятий, направленных на стабилизацию на рынке труда уровень безработицы, в 2010 г. не только не рос, но впервые, незначительно (с показателя 6,5% на 01.01.2010 до 6,13% на 12.03.2010) снизился.

Благодаря разработке и реализации комплексного инвестиционного плана ситуация на рынке труда Каменска-Уральского должна претерпеть коренные изменения.

Прогноз ситуации на рынке труда

Дата	Количество безработных без реализации КИП	Уровень безработицы,%, без реализации КИП	Количество безработных с учетом мероприятий КИП	Уровень безработицы,%, с учетом мероприятий КИП
01.01.2011	6300	6,2%	5087	5,0
01.01.2012	6500	6,5%	4083	4,1
01.01.2013	6700	6,7%	3733	3,7
01.01.2014	6900	6,9%	3394	3,4
01.01.2015	6950	7,0%	2563	2,6
01.01.2021	8500	8,4%	2055	2,0

Представленная таблица показывает поэтапную стабилизацию ситуации на рынке труда при условии реализации комплексного инвестиционного плана.

Данные по рынку труда сведены также в целевые показатели комплексного инвестиционного плана, выполнен баланс рынка труда.

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков

1.2.1. Общая информация о градообразующих предприятиях

В муниципальном образовании город Каменск-Уральский действует 4 градообразующих предприятия металлургического профиля:

1. филиал "УАЗ-СУАЛ" открытого акционерного общества "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания" (филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ");

2. открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ");

3. открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" (ОАО "КУМЗ");

4. открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов" (ОАО "КУЗОЦМ").

Филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ" - основная продукция - глинозем, алюминий первичный, силумин, сплавы. В качестве сырья использует бокситы Североуральского (ОАО "СУБР") и Средне-Тиманского (ОАО "Боксит Тимана") месторождений.

ОАО "СинТЗ" выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента - бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также коррозионно-стойкие, свертно-паяные, бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы, нержавеющие трубы. Продукция завода используется нефтегазодобывающими объединениями, машиностроительными заводами, в энергетическом комплексе, многими строительными и коммунальными организациями. Трубы производятся в соответствии со стандартами API, EN/DIN, ASTM. Система менеджмента качества сертифицирована по международным стандартам EN ISO 9001/API Q1. Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям.

ОАО "КУМЗ" специализируется на выпуске проката и слитков из цветных металлов и черных металлов и сплавов, производстве полуфабрикатов авиационного и коммерческого применения из алюминиевых сплавов.

ОАО "КУЗОЦМ" производит широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. Является лидером в отрасли цветной металлообработки в России. Продукция ОАО "КУЗОЦМ" широко используется во всех отраслях промышленности как в России, так и за ее пределами.

Основные показатели по градообразующим предприятиям за 2005-2009 гг.

Численность работающих, чел.

Градообразующие предприятия	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"	6 725	6 485	5 905	3 497	2 729
ОАО "СинТЗ"	11 826	11 647	10 826	9 394	7 914
ОАО "КУМЗ"	6 712	5 574	4 794	4 644	4 483
ОАО "КУЗОЦМ"	1 947	2041	2229	2020	1 105
Всего по градообразующим предприятиям:	27210	25747	23298	19555	16358
Всего по промышленности:	37647	35581	35864	34592	29809
Удельный вес предприятий,%	72,3	72,4	65,0	56,5	54,9

Оборот, млн. руб.

Градообразующие предприятия	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"	11615,0	14923,4	12275,0	13010,7	5236,3
ОАО "СинТЗ"	16840,4	19032,9	23484,2	26429,5	18425,5
ОАО "КУМЗ"	8136,4	11098,3	13527,5	12177,4	8382,2
ОАО "КУЗОЦМ"	2902,9	6019,5	7407,7	6659,2	3222,2
Всего по градообразующим предприятиям:	39494,7	51074,1	56694,4	58276,8	35266,2
Всего по промышленности:	45051,6	60979,7	68674,6	74159,7	49502,5
Удельный вес предприятий,%	87,7	83,8	82,6	78,6	71,2

Платежи в бюджет, в т.ч. местный, млн. руб.

Предприятия	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"	496,3/ 110,0	549,5/ 83,1	582,6/ 77,1	449,8/ 43,4	382,9/ 27,2
ОАО "СинТЗ"	1158,3/ 171,0	2166,5/ 95,7	2628,8/ 120,5	1429,1/ 89,7	1210,6/ 76,0
ОАО "КУМЗ"	713,0/ 41,4	159,4/ 45,1	505,3/ 44,9	177,3/ 41,6	116,4/ 32,7
ОАО "КУЗОЦМ"	210,6/ 14,9	505,6/ 18,2	501,5/ 22,4	510,0/ 22,0	306,0/ 13,3
Всего по градообразующим предприятиям:	2578,2/ 337,3	3381,0/ 242,1	4218,2/ 264,9	2566,2/ 196,7	2015,9/ 149,2
Всего по промышленности (в местный бюджет):	886,2	803,2	915,7	1033,9	1080,8
	собственные доходы городского бюджета
Удельный вес предприятий,%	38,1	30,1	29,0	19,0	13,8

Филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Численность работающих, чел	6 725	6 485	5 905	3 497*	2 729*
Выручка от продажи, млн. руб.		15 054,2	9 797,9	12 729,8	14 166,8
Оборот, млн. руб.	11615,0	14923,4	12275,0	13010,7	5236,3
Средняя заработная плата, руб.	12 017	14 342	17 304	20 603	19 701

*инженерная служба предприятия выделена в обособленное подразделение.

ОАО "СинТЗ"

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Численность работающих, чел	11 826	11 647	10 826	9 394	7 914
Выручка от продажи, млн. руб.	16 799,1	19 416,8	23 518,1	26 590,4	18 367,0
Оборот, млн. руб.	16 840,4	19032,9	23484,2	26429,5	18425,5
Средняя заработная плата, руб.	11 548	13180	16049	20 155	21 437

ОАО "КУМЗ"

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Численность работающих, чел	6 712	5 574	4 794	4 644	4 483
Выручка от продажи, млн. руб.	8 136,4	11 098,3	13 527,4	12 177,5	7 398,7
Оборот, млн. руб.	8136,4	11098,3	13527,5	12177,4	8382,2
Средняя заработная плата, руб.	10 449	14 749	16 913	18 252	15 574

ОАО "КУЗОЦМ"

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Численность работающих, чел	1 947	2041	2229	2020	1 105
Выручка от продажи, млн. руб.	2 969,1	6 158,0	7 442,8	6 677,5	3 250,6
Оборот, млн. руб.	2902,9	6019,5	7407,7	6659,2	3222,2
Средняя заработная плата, руб.	9 121	12 168	15 175	17 087	16 015

Справочно: Среднемесячная заработная плата по области, руб. 8455, 10668, 13434, 17083, 17397

1.2.2. Филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания"

Местонахождение: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 4.

Предприятие введено в эксплуатацию в 1939 году. В конце тридцатых годов прошлого столетия УАЗ был самым мощным предприятием в Европе.

Основная продукция: глинозем марок Г00, Г0, Г1; алюминий технической чистоты в чушках марок А8, А7, А6, А5; слитки плоские из алюминия технической чистоты; силумин в чушках марок АК12оч (Сил00), АК12пч (Сил0), АК12ч (Сил1); литейные алюминиевые сплавы в чушках АК8М и др.; кремний кристаллический марок Кр1, Кр2, Кр3; галлий технический марок Гл-0, Гл-1; масса анодная углеродистая.

В 2008 году завод произвел 133,6 тыс. тонн первичного алюминия и 730,3 тыс. тонн глинозема. Завод работает на электроэнергии, вырабатываемой региональными тепловыми электростанциями.

Основные ОКВЭД:

- 27.42.11 - производство оксида алюминия (глинозема);

- 27.42.2 - производство первичного алюминия;

- 27.42.4 - производство алюминиевых сплавов.

Экологическая программа.

В 1994 году запущена в эксплуатацию сухая газоочистка с "мокрым" хвостом для первых полукорпусов электролизеров с обожженными анодами на силу тока 160 кА. В 2002 году введена в эксплуатацию сухая газоочистка для вторых полукорпусов электролизеров.

Филиал "УАЗ-СУАЛ" выпускает 80 тыс. тонн алюминия и 717 тыс. тонн глинозема, является структурным подразделением ОАО "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания", не имея самостоятельного баланса, с ноября 2008 г. является убыточным и финансируется за счет средств Объединенной Компании "Российский Алюминий".

Основные показатели деятельности филиала "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	На 01.04.2010
1	Среднесписочная численность работающих	тыс. чел.	6,48	5,62	3,50	2,90	2,67
2	Дебиторская задолженность (менее года) (Ф.1 Стр. 240 )	млн. руб.	131,98	340,10	158,28	нет данных*	нет данных*
3	Кредиторская задолженность (Ф.1 Стр. 620 )	млн. руб.	244,88	373,12	832,39	нет данных*	нет данных*
4	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов ...) (Ф.2 Стр. 010 )	млн. руб.	15 054,19	9 797,90	12 729,83	15 920,00	5 550,10
5	Чистая прибыль (Ф.2 Стр. 190)	млн. руб.	нет данных*	нет данных*	нет данных*	нет данных*	нет данных*

Примечание: * - филиал "Уральский алюминиевый завод" ОАО "СУАЛ" не является юридическим лицом, информация о величине чистой прибыли отсутствует.

Анализ результатов антикризисных мер Правительства в 2009 г. и прогноз на 2010 г. филиала "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"

Закрытие 2-й и 3-й серий электролиза:

1. 672 работника предприятия, в т.ч. 500 работников дирекции по электролизному производству - ДЭП были уведомлены о сокращении численности или штата персонала.

2. Введение режима неполной рабочей недели для сменного персонала ДЭП (с 15.03.09 г.) и персонала подразделений, у которых установлен односменный режим работы (с 01.03.09 г.). Всего в режиме неполной рабочей недели по состоянию на 01.04.09 г. работало 1548 чел.

3. По сокращению уволено 107 работников, в т.ч.- 39 чел. по ДЭП.

4. Мероприятия, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 1089 от 31.12.2008 г. и принятой Программой поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году:

1) на организацию опережающего обучения израсходовано 2143 тыс. руб.

2) стажировка выпускников учебных учреждений, после прохождения которой все работники были трудоустроены в цехах предприятия. Прошло стажировку 20 чел., фонд заработной платы составил 256 тыс. руб.

3) проведение общественных работ: - на территории завода было создано 1470 рабочих мест; завод заключил 5 договоров на реализацию мероприятий Программы занятости с городским центром занятости; срочные трудовые договора на условии внутреннего совместительства со всеми участниками общественных работ. Участники общественных работ были заняты на уборке закрепленной территории, демонтаже отключенного оборудования электролизного производства, сборе и переработке (возвращению в процесс электролиза) вторичного сырья, материалов и отходов производства; на заработную плату участникам общественных работ направлено 42415 тыс. руб.

Всего по Программе занятости в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 1089 от 31.12.2008 г. освоено - 44814 тыс. руб.

Прогноз на 2010 год.

В связи с принятием Программы поддержки занятости населения Свердловской области, в 2010 году, согласно постановлению Правительства РФ от 24.12.09 г. N 1011, завод заявился на участие в Программе по трем направлениям (опережающее обучение, организация стажировки и организация общественных работ) на сумму 19917 тыс. руб. Планируется задействовать 578 работников.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "14.12.09 г."

Финансирование и проведение работ по строительству шламоотвала N 3, карта N 3 на филиале "УАЗ-СУАЛ" позволит:

1. сохранить рабочие места 1300 работников глиноземного производства;

2. предотвратить риск:

- снижения выпуска глинозема до 547,5 тыс. тонн с 2014 г. и остановку производства с 2015 г.;

- выполнения работ с нарушением правил Технической эксплуатации гидротехнических сооружений в зимний период;

- загрязнения окружающей среды города Каменска-Уральского.

1.2.3. Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"

Местонахождение: 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1.

Основные ОКВЭД:

- 27.2 - производство чугунных и стальных труб;

- 40.30.11 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;

- 40.30.2 - передача пара и горячей воды (тепловой энергии).

Завод основан в 1934 году.

В 2005-2007 гг. экономическая деятельность предприятия характеризовалась стабильным уровнем развития, положительной динамикой роста объемов производства и реализации продукции. Производство стальных труб выросло с 592193 тонн в 2005 г. до 612 615 тонн в 2007 году (103,4%).

Мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на спрос трубного рынка в 2008-2009 годах, что повлекло за собой снижение объемов производства в 2008 г. на 6,4% или на 43522 тн в сравнении с 2007 годом, в 2009 году в сравнении с 2008 годом на 14,0% или на 80303 тн.

Снижение объемов производства и уровня цен на трубную продукцию оказали негативное влияние на финансово-экономические показатели деятельности предприятия. Выручка от реализации продукции, составившая в 2008 году 26590 млн. руб., в 2009 году снизилась до 18367 млн. руб., что не обеспечило получение чистой прибыли предприятия. Финансовый результат деятельности предприятия за 2009 год ожидается на уровне 0 против 843851 тыс. руб. чистой прибыли в 2008 году.

Численность персонала предприятия за период с 2005 по 2009 снизилась с 11301 до 7914 человек (на 30%).

Финансовый кризис повлиял на взаиморасчеты между покупателями и заказчиками. Дебиторская задолженность за период с 2007 до 2009 года возросла с 6668 млн. руб. до 10354 млн. руб., задолженность по кредитам увеличилась с 4000 млн. руб. до 7690 млн. руб.

Несмотря на финансовые трудности, в 2008-2009 годах реализовывались стратегические инвестиционные мероприятия: организован участок термической обработки труб в трубоволочильном цехе N 3, построена 1-я очередь блока очистных сооружений, внедрено оборудование по нанесению консервационных покрытий труб, построен участок по производству длинномерных углеродистых и нержавеющих труб.

Несмотря на ухудшение финансовой ситуации, все обязательства по социальным мероприятиям Коллективного договора ОАО "СинТЗ" на 2008-2009 гг. выполнены в полном объеме.

В условиях мирового экономического кризиса и его последствий предприятие прогнозирует риски:

- снижение объемов потребления трубной продукции может привести к вынужденной остановке производственных мощностей, снижению объемов производства и реализации продукции и, как следствие, к снижению доходности предприятия, сокращению численности персонала;

- ОАО "СинТЗ" является металлоемким предприятием, изменение цен на сырье и основные материалы (трубная заготовка), которое наблюдалось в 1 полугодии 2008 года и может начаться в 2010 году в связи с ростом тарифов на энергоресурсы, шихтовые материалы, может привести к росту затрат на производство продукции и ухудшению финансового состояния предприятия;

- снижение объемов производства и ухудшение финансового состояния предприятия окажет негативное влияние на выполнение социально-экономических программ предприятия, инвестирование средств в основной капитал, уменьшение налоговых выплат в федеральный, областной и местный бюджеты.

Основные показатели деятельности ОАО "Синарский трубный завод"

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	на 01.04.2010 г.
1	Среднесписочная численность работающих	тыс. чел.	11,65	10,66	9,39	7,91	7,68
2	Дебиторская задолженность (менее года) (Ф.1 Стр. 240 )	млн. руб.	2 506,02	6 668,21	9 376,46	10 454,00	11 981,55
3	Кредиторская задолженность (Ф.1 Стр. 620 )	млн. руб.	1 550,19	2 726,15	2 758,28	2 382,00	3 227,00
4	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов) (Ф.2 Стр. 010 )	млн. руб.	19 416,81	23 518,07	6 590,37	18 367,04	4 917,00
5	Чистая прибыль (Ф.2 Стр. 190)	млн. руб.	3 223,15	3 424,33	843,85	-145,00	-311,00

Анализ платежеспособного спроса на работы, услуги, предлагаемые в рамках инвестиционных проектов ОАО "Синарский трубный завод" (предварительный маркетинг инвестиционных проектов)

1. Основная продукция предлагаемых инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства - горяче- и холоднодеформированные стальные трубы для различных отраслей хозяйства, прежде всего, нефтедобывающей, энергетической и машиностроительной. В ближайшей и среднесрочной перспективе ожидается устойчивый спрос на трубы нефтяного сортамента. Должен повыситься спрос на трубы для энергетической отрасли промышленности, в том числе для атомного машиностроения.

2. Реализация проекта по реконструкции теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ) позволит стабилизировать спрос на вырабатываемое тепло.

3. Реализация инвестпроекта по строительству моста через жедезнодорожный переезд на пути следования к предприятию позволит разгрузить автомобильный поток, ускорить доставку грузов и людей к предприятию, решит социальные проблемы муниципального образования.

1.2.4. Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод"

Местонахождение: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 5.

Основной вид деятельности - производство полуфабрикатов из алюминия или алюминиевых сплавов (ОКВЭД - 27.42.5).

Форма собственности - частная, распределение пакета акций:

- юридические лица - 92,93%;

- физические лица - 7,07%.

Основные акционеры: Alu Production Holding Limited - 91,99%.

Строительство металлургического завода определено постановлением СНК СССР от 3 июня 1939 г., в феврале 1942 г. на предприятии была выпущена первая плавка алюминия, в сентябре 1943 г. - пущена в эксплуатацию кузница и 7 ноября 1943 г. - выдана первая продукция профильно-прессового цеха. Окончание строительства завода - 5 мая 1944 г.

Миссия ОАО "КУМЗ" - стать приоритетным поставщиком изделий глубокой переработки из алюминиевых сплавов для ведущих мировых компаний высокотехнологичных отраслей, в первую очередь, для авиастроения.

За период 2000-2008 гг. предприятие оптимизировало системы управления, бюджетирования, контроля, обеспечения всеми видами ресурсов. Улучшена кредитная история. Устойчивое финансово-экономическое положение ОАО "КУМЗ" позволяет кредитоваться не только в российских, но и в иностранных банках. Совершенствуется система менеджмента качества, подготовка и сама сертификация на соответствие требованиям МС AS 9100 в сфере авиапрома, с участием фирмы SGS, что позволит выйти на мировой рынок авиационных полуфабрикатов.

ОАО "КУМЗ" связывает общая взаимовыгодная перспектива развития с ведущими авиакомпаниями Airbus, Boeing, Bombardier, Goodrich, Embraer.

В рамках краткосрочного этапа стратегии развития предприятия предусмотрено осуществить квалификацию продукции у ведущих мировых потребителей, оптимизировать системы управления и работы с персоналом, определить вид эффективного программного обеспечения.

К 2010 году, с учетом прошедшей квалификации продукции, внедрены автоматические системы проектирования инструмента, управления производством, сопровождения заказов, проектирования технологий и НИОКР.

К 2015 году предстоит внедрить инновационные высокотехнологичные проекты и масштабно автоматизировать производства. За весь период действия долгосрочной программы модернизации предполагается использовать значительные средства для инвестиций.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности КУМЗ

После резкого падения объемов производства в конце 2008, в начале 2009 года ситуация на рынке алюминиевых полуфабрикатов стабилизировалась. Наблюдается увеличение потребления алюминиевых полуфабрикатов предприятиями металлургического сектора, энергетики, авиастроения. Сегодня потребление алюминиевых полуфабрикатов АПФ) на внутреннем рынке составляет примерно 150 тыс. т., в дальнейшем прогнозируется его рост. Растет потребление АПФ в отраслях: автопром, гражданское авиастроение, машиностроение и приборостроение, вооружение и военная техника, при высокой конкуренции между российскими производителями АПФ. Высока конкуренция со стороны иностранных производителей.

Общая ситуация по предприятиям отрасли характеризуется влиянием следующих обстоятельств:

1. с учетом заявленных производителями планов на 2010 год конкурентная борьба на внутреннем рынке будет только усиливаться, так как заявляемый прирост выпуска продукции предприятиями отрасли превышает планируемый общий рост внутреннего потребления;

2. ОАО "КУМЗ" достаточно уверенно чувствует себя на рынке в конце 2009-го и на период 2010 года; объемы планируемых продаж и производства вернулись к уровню 2006 г.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность предприятия

Основное влияние на деятельность предприятия оказало значительное снижение спроса на АПФ, спровоцированное мировым финансовым кризисом. Как следствие - уменьшение объемов реализации и производства на 30-40%. Для сглаживания последствий снижения спроса на предприятии проведена реструктуризация, оптимизация численности персонала, разработаны мероприятия по снижению себестоимости. Для стабильной работы предприятия необходимо сохранение объемов производства, для этого предприятие внедряет новые технологии, разрабатывает инвестиционные проекты модернизации существующего оборудования и строительства новых производственных объектов.

Основные риски

В связи с мировым экономическим кризисом значительно ухудшилось финансовое положение предприятий металлургической отрасли, что стало фактором замедления роста развивающихся отраслей - потребителей продукции ОАО "КУМЗ", но не все отрасли промышленности подвержены столь сильному влиянию. Стабильность и устойчивое развитие ожидает авиапром, оборонную и атомную промышленность - приоритетные рынки сбыта продукции компании. Кризис оказывает непосредственное негативное влияние на финансовое состояние и платежеспособность основных потребителей продукции ОАО "КУМЗ", как следствие, снижение заказов на продукцию компании. Эти факторы в настоящее время преодолеваются и нивелируются восстанавливающимся спросом. Развитие российской металлургии во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем. Активная господдержка военно-промышленного комплекса гарантирует металлургическим компаниям стабильный поток заказов, обеспеченных бюджетными средствами. ОАО "КУМЗ" подвержен рискам изменений процентных ставок и курсов обмена валют, но они не представляются существенными. ОАО "КУМЗ" имеет кредиты коммерческих банков, выраженные в иностранной валюте. Сумма задолженности значительна, но изменение курса доллара США к национальной валюте существенно не влияет на обязательства ОАО "КУМЗ", так как экспортная выручка автоматически страхует от любых колебаний курса.

Сотрудничество с российскими представительствами иностранных банков ЗАО "БНП Париба" и ЗАО "БСЖВ" позволяют привлекать заемные средства с учетом рыночных котировок, что значительно дешевле привлечения средств в российских банках.

ОАО КУМЗ имеет перспективы роста объемов продаж продукции и как следствие - увеличение финансовых потоков, которые будут направлены также и в бюджеты всех уровней в виде налоговых отчислений.

В процессе реализации планируемой масштабной инвестиционной программы в течение 2010-2014 гг. на ОАО "КУМЗ" будут создаваться условия для увеличения количества рабочих мест всем партнерам, расположенным на территории Свердловской области и в г. Каменск-Уральский, участвующим в реализации этой программы.

Основные показатели деятельности ОАО "КУМЗ"

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	на 01.04.2010
1	Среднесписочная численность работающих	тыс. чел.	5 ,57	4,79	4,64	4,61	4, 3
2	Дебиторская задолженность (менее года) (Ф.1 Стр. 240 )	млн. руб.	902,7	1 141,38	1 076,56	821,0	1 103,0
3	Кредиторская задолженность (Ф.1 Стр. 620)	млн. руб.	986,7	986,73	2 098,24	1 835,1	1 779,0
4	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов ...) (Ф.2 Стр. 010 )	млн. руб.	11,10	13 527,37	12 177,45	8 388,0	2 786,3
5	Чистая прибыль (Ф.2 Стр. 190)	млн. руб.	2 465,2	489,04	-310,58	-495,1	131,0

1.2.5. Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"

Местонахождение: 623414, г. Каменск-Уральский, Свердловская обл., ул. Лермонтова, 40.

ОАО "КУЗОЦМ" создан в 1941 году в связи с эвакуацией Кольчугинского завода им. С. Орджоникидзе, а также Московского и Ростовского металлургических заводов, входит в Группу компаний "Ренова", производит широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. Завод является лидером в отрасли цветной металлообработки в России. Продукция ОАО "КУЗОЦМ" широко используется во всех отраслях промышленности как в России, так и за ее пределами.

Основные виды деятельности предприятия

- 27.44 - производство меди;

- 27.43 - производство свинца, цинка и олова;

- 27.42.3 - производство первичного алюминия;

- 27.53 - производство отливок из легких металлов;

- 27.45 - производство прочих цветных металлов;

- 51.52.22 - оптовая торговля цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных;

- 51.12.23 - деятельность агентов по оптовой торговле цветными металлами, кроме драгоценных.

В структуре общего выпуска проката в РФ (лист, труба, круглый прокат из цветных металлов) доля ОАО "КУЗОЦМ" составляет 30%. В 2008 году ОАО "КУЗОЦМ" наряду с основными видами продукции, такими как прессованные и тянутые прутки, специальные фасонные профили, медные шины, проволока различных сечений и состояний выпустило 3538,7 тонн порошков и пудр, 61,6 км кабельной продукции. Всего объем выпущенной продукции составил 31702 тонны, снижение объемов производства по сравнению с предыдущим годом составило 11,8%. Объем реализации продукции, работ, услуг снизился на 10,3% по сравнению с 2007 годом и составил 6680 млн. руб. без НДС.

Финансово-экономическое положение ОАО "КУЗОЦМ" характеризуется следующими основными параметрами:

1. Российский рынок цветного металлопроката в результате падения спроса сократился на 60%.

2. ОАО "КУЗОЦМ" за счет реализации антикризисной программы адаптировался к новым объемам производства, проведя:

- сокращение производственных и административных затрат (на 40% к докризисному уровню, эффект составил 12 млн. руб./месяц);

- оптимизацию оборотного капитала - снизив суммарные запасы сырья, незавершенного производства и готовой продукции на 52%, ускорив оборачиваемость дебиторской задолженности на 35% и за счет этого на 750 млн. руб. (на 45%) снизив кредитную массу;

- вынужденную оптимизацию персонала на 44% - за счет реорганизации производственной структуры, вспомогательных служб и административно-управленческого персонала.

3. За счет реализации данных мероприятий во 2-4 кварталах 2009 г. ОАО "КУЗОЦМ" демонстрирует небольшую, но стабильную прибыльность, обеспечивает сохранение положительной кредитной истории перед банками, своевременную выплату заработной платы сотрудникам и налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

4. В рамках существующей модели бизнеса единственная возможная зона роста - экспорт латунного прутка на европейский рынок. ОАО "КУЗОЦМ" за 2009 г. нарастил экспорт, доведя его долю с 23% до 30% в общем выпуске.

Риски данной стратегии

- низкая или даже отрицательная доходность из-за ценовой войны европейских производителей;

- текущий дефицит кредитных ресурсов для наращивания экспортных продаж (требуемая покупателями отсрочка платежа до 60 дней);

- вслед за возможным падением экспортных продаж произойдет обвал доходной части ОАО "КУЗОЦМ" и сокращение поступлений выручки от продаж. Это вызовет дальнейшее сокращение объемов производства, возврат в зону убытков, необходимость дальнейшего сокращения персонала (дополнительно до 30%) и остановки всех инвестиционных проектов, дефицит оборотного капитала, сокращение налоговых платежей и отсутствие возможности для их уплаты, крайне высокие риски по обслуживанию кредитов вплоть до дефолта и возможного банкротства предприятия.

Основные показатели деятельности ОАО "КУЗОЦМ"

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	на 01.04.2010
1	Среднесписочная численность работающих	тыс. чел.	2,04	2,23	2,02	1,10	0,908
2	Дебиторская задолженность (менее года) (Ф.1 Стр. 240 )	млн. руб.	506,98	669,22	374,94	209,4	319,2
3	Кредиторская задолженность (Ф.1 Стр. 620 )	млн. руб.	535,09	775,57	563,91	437,1	539,1
4	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов) (Ф.2 Стр. 010 )	млн. руб.	6 158,03	7 442,75	6 677,43	3247,5	761,3,55
5	Чистая прибыль (Ф.2 Стр. 190)	млн. руб.	800,22	691,73	261,19	-193,31	-21

1.2.6. Общие риски металлургических предприятий

На данный момент рыночная ситуация для металлургических предприятий не является благоприятной, виден резкий спад объемов производства и отрицательные значения такого показателя как "Чистая прибыль".

Для монопромышленного г. Каменска-Уральского в случае задержки исполнения программы модернизации вероятно наступление следующих рисков:

- увеличение числа безработных, уменьшение отчислений налогов во все уровни бюджетов. Данный риск возникнет в связи с дальнейшим уменьшением объемов производства градообразующими предприятиями, что повлечет за собой оптимизацию и сокращение штатов - и, как следствие, уменьшение налоговых отчислений. Вышеуказанная ситуация проецируется и на средние и малые предприятия, которые обслуживают градообразующие предприятия и имеют более 80% загрузки только от них;

- прекращение и/или остановка инвестиционных программ градообразующих предприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию производства повлечет за собой физическое и моральное устаревание основных средств предприятий, что, в свою очередь, в будущем приведет к резкому снижению и/или полной потере рынков сбыта продукции;

- прекращение и/или остановка социальных и экологических проектов, в которых участвовали и/или которые реализовывали градообразующие предприятия.

Основные угрозы для инвестиционных проектов, включенных в комплексный инвестиционный план

1. Неточность оценки финансовой модели и инвестирования всего проекта.

2. Неточность оценки сроков выполнения проектов по причине возможного недостатка финансирования в указанные сроки, влияния недостаточно учтенных факторов внешней среды.

3. Недостаточная оценка глобальных рисков - возможный дальнейший общемировой спад производства, резкое изменение ситуации на внешних рынках, разработка и внедрение инновационных технологий в промышленном производстве наиболее развитыми и менее пострадавшими от кризиса странами с ориентацией на новейшие материалы и технологии, ранее не применявшиеся в производстве с быстрым вытеснением менее эффективных традиционных.

4. Недостаточное внимание и недооценка крупными холдингами и собственниками предприятий проблем моногорода, несвоевременное принятие эффективных мер по исправлению сложившейся ситуации.

Занятость на градообразующих предприятиях города Каменска-Уральского в период 2005-2020 годов

ОАО "Синарский трубный завод"
Наименование		Ед.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Среднесписочная численность		чел.	11826	11647	10651	9 394	7 914	7 350	7 297	7 284	7 249	7 236	7 664	7 587	7 511	7 436	7 362	7 288
План высвобождения трудовых ресурсов (оптимизация численности 1%)		чел.							74	73	73	72	72	77	76	75	74	74
План привлечения трудовых ресурсов (ввод новых рабочих мест по ИПП), в т.ч.:		чел.							20	60	38	60	500
	очистные сооружения производственных сточных вод 2-й этап							-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	организация участка длинномерных труб цеха В-2							-	-	60	38	-	-	-	-	-	-	-
	строительство трубопрокатного агрегата с нарезными линиями							-	-	-	-	-	470	-	-	-	-	-
	реконструкция водного хозяйства							-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
	реконструкция ТЭЦ (1-я очередь)							-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-
Филиал "Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании" ОАО "СУАЛ"
Наименование		Ед.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Среднесписочная численность		чел.					2 924	2 796	2 796	2 796	2 796	2 396	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496
План высвобождения трудовых ресурсов, в т.ч.:		чел.						128	0	0	0	400	900	0	0	0	0	0
оптимизация численности		чел.						128
глиноземное производство*		чел.										400	900
План привлечения трудовых ресурсов (ввод новых рабочих мест)		чел.
ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"
Наименование		Ед.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Среднесписочная численность		чел.	6 712	5 801	4 794	4 765	4 600	4 530	4 530	4 530	4 530	4 860	4 860	4 860	4 860	4 940	4 940	4 940
План высвобождения трудовых ресурсов		чел.						70
План привлечения трудовых ресурсов (ввод новых рабочих мест )		чел.										330				80
ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"
Наименование		Ед.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Среднесписочная численность		чел.	1960	1947	2041	2229	2020	1024	900	950	950	960	960	980	980	1 000	1 000	1 000
План высвобождения трудовых ресурсов		чел.						124	50
План привлечения трудовых ресурсов (ввод новых рабочих мест)		чел.								100		10		20		20

* Высвобождение трудовых ресурсов при отсутствии поддержки со стороны государства РФ

1.3. Малое и среднее предпринимательство, промышленность города. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора

1.3.1. Общая характеристика сферы малого и среднего предпринимательства и промышленности города Каменска-Уральского

Субъекты малого и среднего предпринимательства г. Каменска-Уральского представлены в таких сферах деятельности, как:

- промышленное производство, в т.ч. металлургия и металлообработка, приборостроение, деревообработка и легкая промышленность;

- пищевая промышленность;

- строительство;

- сфера потребительского рынка (торговля, общественное питание, услуги).

Общая численность занятых в сферах местной промышленности и строительства составляет 17% от общей численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Оставшиеся 83% работников заняты в сфере потребительского рынка (торговля, общественное питание, услуги).

Промышленное производство

Местная промышленность г. Каменска-Уральского представлена следующими отраслями и основными предприятиями:

- металлургия и металлообработка (ЗАО "Пятков и К", ООО "Виком", ООО "Соломон Алсберг", ЗАО "Каменская Катанка", ЗАО "Уралцветлит", ЗАО "Каменск-Уральский Завод Вторичных Цветных Металлов", ЗАО "Завод "Демидовский", ООО "СУАЛ-Кремний-Урал");

- приборостроение (ООО "СибНА", ЗАО "Уралэлектромаш", ООО "Промэнерго", ЗАО "Уралтехмаш", ЗАО "ТЭН");

- производство строительных материалов (ЗАО "КУЗЖБИ", ООО "Каменск-Уральский завод строительных материалов", ООО "Синарский завод строительных материалов");

- деревообработка (ООО "Мастер-Мебель");

- легкая промышленность (ООО "Детская игрушка "Леком", ООО "ТД Политэкс");

В сфере промышленного производства занято более 1,5 тыс. человек, годовой оборот в этой сфере по итогам 2009 г. составил более 5760,4 млн. рублей.

Пищевая промышленность

В пищевой промышленности сфера малого и среднего предпринимательства г. Каменска-Уральского представлена такими предприятиями, как ОАО "Каменск-Уральский хлебокомбинат", ОАО "Молоко", ОАО "Комбинат мясной Каменск-Уральский", ОАО "Красногорское", ООО "Каменск-рыба".

В сфере пищевой промышленности занято более 0,9 тыс. человек, годовой оборот в этой сфере по итогам 2009 г. составил 1259,7 млн. рублей.

Строительство

В сфере строительной деятельности заняты 87 субъектов малого и среднего предпринимательства с общей численностью персонала более 1,0 тыс. человек. За 6 месяцев 2009 г. оборот в этой отрасли составил 267,6 млн. рублей.

Сфера потребительского рынка

По итогам 2009 г. объем розничного товарооборота составил 18887,0 млн. руб., рост к предыдущему году в действующих ценах - 8,9%.

Оборот общественного питания за 2009 г. составил 1276,9 млн. руб., что на 2,9% выше уровня 2008 года.

Основные показатели сферы малого и среднего предпринимательства и местной промышленности г. Каменск-Уральский

N п/п	Виды деятельности	Количество субъектов МСП	Количество работающих, чел.	Оборот, млн. руб.	Налоги в местный бюджет, млн. руб.
1	металлургия и металлообработка	21	580	1 800,0	24,2
2	приборостроение	5	370	2 236,0	15,6
3	производство строительных материалов	12	345	1 497,2	14,1
4	деревообработка	23	115	77,3	4,7
5	легкая промышленность	12	90	149,9	3,7
6	пищевая промышленность	65	900	1 259,0	20,3
7	торговля	4 245	16 500	18 887,0	100
8	общественное питание	245	2 500	1276,9	12,4
9	услуги	1 363	5 000	1500,0	25
Итого:		5 991	26 400	28 683,3	220

Средний показатель занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по Свердловской области составляет 26,9% от экономически активного населения.

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике города по численности работающих на постоянной основе составляет 25,9% (26,4 тыс. чел.), на начало 2009 г. - 26,5% (27,0 тыс. чел.).

Снижение связано с сокращениями персонала предприятий малого и среднего предпринимательства в связи со сложившейся экономической ситуацией в городе в 2009 году.

Налоговые поступления от предприятий сферы малого и среднего предпринимательства в городской бюджет в 2009 г. составили 220,0 млн. рублей.

На начало 2010 г. в г. Каменске-Уральском осуществляет свою деятельность 5991 субъект малого и среднего предпринимательства.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Каменске-Уральском на 2010-2012 годы", утвержденной постановлением администрации города от 15.09.2010 г. N 983, позволит развивать малые и средние предприятия в сфере промышленного производства, как одного из приоритетных направлений развития города.

1.3.2. Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Каменске-Уральском в 2005-2009 гг.

2005-2007 годы. По состоянию на 01.01.2006 г. в городе осуществляли свою деятельность 743 предприятия сферы малого и среднего предпринимательства (юридические лица) и 3224 индивидуальных предпринимателя. На начало 2008 г. количество юридических лиц увеличилось в 4,2 раза и достигло 3167 единиц, индивидуальных предпринимателей увеличилось в 1,2 раза и составило 4049 единиц. Общее количество работников, занятых в этой сфере, возросло с 13,7 тыс. чел. до 24,5 тыс. человек (рост в 1,9 раза).

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) на начало 2008 г. функционировали практически во всех отраслях экономики, повсеместно осваивая небольшие рыночные сегменты. В сфере торговли было занято около 60% субъектов МСП, в сфере оказания услуг - 20%.

В ряде отраслей экономики города малое и среднее предпринимательство является доминирующим. Туристско-экскурсионные, фотоуслуги, ремонт жилых помещений, ремонт и изготовление мебели, одежды и обуви, клининговые услуги, вязка трикотажных изделий и ряд других услуг на 85% предоставляются населению субъектами малого и среднего предпринимательства. При этом незначительна роль МСП в объемах производства промышленной продукции, объемах услуг физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, переработке сельскохозяйственной продукции, вторичного сырья и отходов.

За счет роста объемов производства и оказания услуг в сфере МСП в 2007 г. налоговые поступления только от ЕНВД в местный бюджет составили 61,8 млн. рублей. Субъекты МСП активно кредитовались в коммерческих банках города. Общая сумма выданных кредитов составила более 2,0 млрд. руб.

2008 год. Основная часть субъектов МСП ориентировалась на потребительский рынок. Большим спросом у горожан пользовались организации, оказывающие услуги строительно-монтажных и отделочных работ, производства и установки пластиковых окон.

Выросла социальная ответственность малого и среднего предпринимательства перед обществом и наемными работниками, уменьшилось количество "серых" зарплат, улучшалась охрана труда, стали заключаться коллективные договора, создавались профсоюзные организации. Средняя зарплата на предприятиях МСП составила 7,5 тыс. рублей.

В 2008 г. начал активно работать Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и Совет предпринимателей при Главе города. В состав обоих Советов вошли представители общественных организаций предпринимателей, работающих на территории города. Фондом поддержки малого предпринимательства г. Каменска-Уральского проведено большое количество тренингов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров среди субъектов МСП.

Но в IV квартале 2008 г. сложилась непростая финансово-экономическая ситуация.

Организации МСП своевременно приняли ряд мер, направленных на сохранение трудовых коллективов, поиск путей выхода из сложившейся экономической ситуации. Массового сокращения сотрудников с предприятий МСП не наблюдалось.

2009 г. Проводимые в течение 2009 г. мониторинги организаций малого и среднего предпринимательства по всем направлениям (объекты сферы услуг, предприятия общественного питания, предприятия торговли; производственные организации) установили, что наблюдается снижение заработной платы в среднем на 15%, сокращение персонала - на 5-10%. Сократились заказы на продукцию производственных организаций и соответственно уменьшились объемы производства, в отдельных организациях сократилась рабочая неделя.

Значительные сокращения персонала наблюдались в предприятиях строительной отрасли.

В 2009 г. закрыто 32 торговых объекта, но на их площадях открылись вновь 30 объектов. 4 предприятия общественного питания в 2009 г. временно прекращали свою деятельность, но возобновили свою работу к концу года. Дополнительно открылись 2 крупных предприятия общественного питания с общим количеством посадочных мест 150. На рынке услуг ситуация более стабильная - не отмечено закрытие предприятий, а наоборот, есть увеличение количества услуг, предоставляемых на территории города, на 2-4%.

Вырос показатель задолженности по уплате ЕНВД в связи с ухудшившейся экономической ситуацией и снижением товарооборота по отдельным категориям потребительского рынка. Тем не менее в 2009 г. поступления в городской бюджет по уплате ЕНВД составили 75,0 млн. рублей.

Администрацией г. Каменска-Уральского организовано и проведено 17 обучающих тренингов и семинаров с целью сохранения рабочих мест на предприятиях малого предпринимательства, обучено более 300 предпринимателей.

Проведена работа по повышению квалификации уже действующих предпринимателей за счет их участия в тренинге "Начни свое дело". Обучение прошли более 500 человек, из них 37 получили гранты до 300 тыс. руб. Трудоустроено по программе "Начни свое дело" 120 человек. 161 рабочее место создано по программе самозанятости.

Фондом поддержки малого предпринимательства г. Каменска-Уральского в течение 2009 г. выдано займов на общую сумму 5,1 млн. рублей. В результате работы, проделанной администрацией города и Центром занятости населения, в 2009 г. создано 103 юридических лица и зарегистрирован 291 индивидуальный предприниматель.

Определены приоритетные виды деятельности развития малого и среднего предпринимательства в городе - ведется работа с предпринимателями, заявившимися для их реализации (услуги сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сбор и переработка вторичных материальных ресурсов; внутренний и въездной туризм; центры по дневному уходу за детьми; детские и молодежные кафе; производственная деятельность любых видов).

Прогноз на 2010 год. По состоянию на 01.01.2010 г. на территории города осуществляют свою деятельность в сфере МСП 1921 юридическое лицо и 5074 индивидуальных предпринимателей.

Реалистичный прогноз. Разрабатывается программа межмуниципального сотрудничества с возможностью создания новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и созданию розничной сети сбыта.

В сфере услуг в 2010 г. планируется основное внимание уделить наполнению приоритетного стратегического направления развития города "Город красивейших природных ландшафтов - центр спортивно-технического туризма" как части программы развития моногорода. Это содействие предприятиям туристического бизнеса, гостиничного, сувенирного, индустрии питания и других.

Данное направление на 2010 г. является наиболее перспективным в плане быстрого создания рабочих мест при условии выделения денежных ресурсов по программе "Начни свое дело" в МО город Каменск-Уральский в размере не менее 100,0 млн. рублей. При освоении данных ресурсов будет создано не менее 1,0 тыс. рабочих мест, созданы условия для развития промышленных предприятий сферы малого и среднего предпринимательства в 2010 г., как одного из приоритетных направлений развития города (выделение площадок под создание технопарка и бизнес-инкубатора и начало разработки проектов малых производств).

Оптимистичный прогноз. Интенсивная работа по четырем основным направлениям Комплексного инвестиционного плана развития города Каменска-Уральского на 2009-2015 гг.:

1. город-завод, город-технопарк, центр металлургии и бизнес-территорий;

2. город - перекресток трех областей, центр меридиональной связи север-юг и север-юго-восток

3. город красивейших природных ландшафтов - центр спортивно-технического туризма

4. город - центр сельскохозяйственного района.

Разработка и реализация программ по всем направлениям с привлечением предприятий малого и среднего бизнеса с конкретным наполнением инвестиционными проектами.

Оптимистичный прогноз возможен при условии участия г. Каменска-Уральского в программе развития моногородов с гарантированным финансированием с участием государственного и частного капиталов.

1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы

1.4.1. Управление муниципальной собственностью

В муниципальной собственности, в соответствии с законодательством, находятся средства местного бюджета, имущество органов местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы, имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными организациями (предприятиями, учреждениями), муниципальный жилищный фонд и нежилые здания (помещения), а также другое движимое и недвижимое имущество.

Муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении в муниципальных учреждениях, составляет 5529,7 млн. руб., или 52,6% от общего объема имущества; имущество, находящееся в хозяйственном ведении - 276,6 млн. руб., или 2,6% соответственно. Имущество, составляющее казну города и находящееся в аренде, составляет 1129,9 млн. руб., или 10,8% от общего объема имущества (включая сети коммунального назначения - тепловые, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрические сети). Имущество, находящееся в безвозмездном пользовании государственными учреждениями, общественными организациями - 228,1 млн. руб., или 2,2% от общего объема имущества. 0,6% от общего имущества на сумму 57,9 млн. руб. находится в пользовании по концессионным соглашениям.

В результате разграничения государственной собственности на землю в городе сформировано 292 земельных участка под объектами муниципальной собственности.

С 2007 года по настоящее время наблюдается увеличение неналоговых поступлений в местный бюджет, в том числе за счет расширения видов и повышения эффективности использования муниципального имущества.

По итогам 2007 года неналоговые поступления в местный бюджет от использования муниципального имущества составили 130711,6 тыс. рублей, 57228,1 тыс. руб. (44%) из которых поступило от аренды муниципального имущества, 41890,7 тыс. руб. (32%) за счет приватизации муниципального имущества.

По итогам 2008 года поступления от данного вида доходов по городу составили 133537,0 тыс. руб. (на 2,6% выше показателей предыдущего года). Основными источниками дохода в местный бюджет явились поступления от аренды муниципального имущества и земельных участков, составив 55115,7 тыс. руб. (41,3%) и 37866,1 тыс. руб. (28,4%) соответственно. С 2008 года доходная часть местного бюджета увеличена за счет отчислений прибыли муниципальными унитарными предприятиями (аптеки), платы за найм жилых помещений и аренды имущества, находящегося в оперативном управлении, составив 15,9% от общих неналоговых поступлений в год.

По итогам 2009 года доходы от использования муниципального имущества возросли на 15,3% к уровню 2008 г., составив 154019,0 тыс. руб. Основные источники данного вида доходов по-прежнему аренда муниципального имущества и земельных участков, а также плата за наем жилых помещений.

Доходы от использования муниципального имущества

N п/п	Виды доходов	2007 г. факт, тыс. руб.	2008 г. факт, тыс. руб.	2009 г. факт, тыс. руб.	Отношение 2009 г. к 2008 г.,%
1	Аренда муниципального имущества	57228,1	55115,7	67897,5	123,2
2	Аренда земельных участков	21411,5	37866,1	36814,8	97,2
3	Приватизация муниципального имущества	41890,7	12322,3	13612,3	110,5
4	Продажа земельных участков	10181,3	6941,8	9315,6	134,2
5	Отчисления от прибыли МУП (аптеки)	-	281,0	2020,0	718,9
6	Плата за найм жилых помещений	-	19326,7	22088,4	114,3
7	Аренда имущества в оперативном управлении	-	1684,3	2270,4	134,8
	Итого:	130711,6	133537,0	154019,0	115,3

В 2006 году подготовлены сведения для исчисления земельного налога. Проведена оценка 40809 земельных участков.

В 2007 году проведена инвентаризация городских лесов на площади 2470 га. Леса поставлены на государственный учет.

Сети муниципальной инженерной инфраструктуры, ввиду длительной эксплуатации без проведения своевременных ремонтных работ, имеют большой физический износ. Для эффективного использования коммунального муниципального имущества необходимо использовать методы государственно-частного партнерства. С целью реализации инвестиционных проектов по развитию тепловых сетей города тепловые сети от теплового источника Красногорской ТЭЦ в первом полугодии 2010 года переданы в концессию ООО "Свердловская теплоснабжающая компания".

Большой уровень износа в городе имеют дороги. Для определения денежных средств, выделяемых по нормативам бюджетной обеспеченности на содержание дорог, необходимо провести их паспортизацию, регистрацию и оформление прав на земельные участки, на что потребуется порядка 1,5 млн. рублей.

Проводится инвентаризация земельных участков, выявление пользователей земли, не вносящих плату за ее использование (в период с 2007 по 2009 года выявлено и поставлено на учет более 50 объектов бесхозяйного имущества). С целью увеличения доли неналоговых поступлений в местный бюджет планируется создавать автономные учреждения, в том числе путем изменения типа существующих муниципальных учреждений. В 2009 году в городе создано 3 учреждения данного типа, в период с января по сентябрь 2010 года - 2 учреждения (МАУК "Социально-культурный центр", МАУ "Космос"). До конца 2010 года придать статус автономии планируется еще двум муниципальным учреждениям.

Непростая экономическая ситуация, сложившаяся на территории города с конца 2008 года, продлится и в 2010 году, оставляя местный бюджет дефицитным. Поэтому увеличение доходов местного бюджета за счет эффективного управления муниципальной собственностью является одним из приоритетных направлений.

Планируется инвентаризация муниципальной собственности, в том числе находящейся в хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных организаций. Повысить наполняемость доходной части местного бюджета позволит передача в аренду и в безвозмездное пользование муниципального имущества посредством проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды по оценочной стоимости арендных платежей. Предполагаемый доход по прогнозным оценкам составит 132 млн. рублей в год.

1.4.2. Здравоохранение

Деятельность системы здравоохранения города направлена на удовлетворение потребностей населения в профилактической, лечебно-диагностической, медико-социальной и лекарственной помощи, улучшение материально-технической базы медицинских учреждений первичного звена.

Сеть учреждений здравоохранения, оказывающих услуги на территории города, включает в себя по состоянию на 01.01.2010 г. 20 учреждений.

Тип учреждений	2009 г. (количество учреждений)
Больничные учреждения	6
Амбулаторно-поликлинические учреждения входящие в состав больничных учреждений всего, в т.ч.:	5
Диспансеры и больницы областного подчинения	4
Самостоятельные поликлиники МУЗ ДГП N 1 и МУЗ ГП	2
Стоматологические поликлиники	2
Станции скорой медицинской помощи	1
Итого	20

Городские больничные учреждения являются профильными либо многопрофильными:

- МУЗ "Городская больница N 2", хирургического профиля на 300 коек. В ее составе 2 хирургических отделения, травматологическое, терапевтическое, гинекологическое отделения, отделения диализа и гнойной хирургии, урологическое, отделение анестезиологии и реанимации, женская консультация на 300 посещений в сутки со стационаром на 30 мест.

- МУЗ "Городская больница N 3" терапевтического профиля на 340 коек, имеет по 2 кардиологических и неврологических отделения, терапевтическое, эндокринологическое отделения, реанимационно-анестезиологическое и гастроэнтерологическое отделения.

- многопрофильная МУЗ "Городская больница N 5" на 330 коек, имеет терапевтическое, отоларингологическое, офтальмологическое, пульмонологическое, гинекологическое отделения, 2 инфекционных отделения, детское хирургическое отделение, отделения паллиативной терапии (хоспис), анестезиологии и реанимации, женскую консультацию на 230 посещений в сутки со стационаром на 10 коек.

- детская многопрофильная больница МУЗ "Городская больница N 7" на 410 коек, имеет в своем составе отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, неврологическое, нефрологическое, педиатрическое, пульмонологическое, 2 инфекционных отделения. В состав больницы входит детская консультативно-диагностическая поликлиника на 100 посещений со стационаром на 15 коек, межрайонный перинатальный центр с родильным отделением, отделениями реанимации и интенсивной терапии, анестезиологии-реанимации родильного дома, акушерское отделение патологии беременности и отделение для новорожденных.

- МУЗ "Детская городская больница N 2" терапевтического профиля на 80 коек.

Амбулаторно-поликлинические учреждения и подразделения в городе представлены:

- МУЗ "Городская поликлиника" на 1750 посещений в сутки с 3 общеврачебными практиками и 1 ФАП в д. Монастырка;

- МУЗ "Детская городская поликлиника N 1" на 850 посещений;

- 2 стоматологические поликлиники на 580 и 80 посещений в день.

Суммарная мощность круглосуточного стационарного звена по городу составляет 1350 коек.

Суммарная мощность амбулаторно-поликлинического звена - 3915 посещений в смену, при работе поликлиник в 2 смены, согласно установленным нормам.

Суммарная мощность дневных стационаров в 2 смены составляет 175 мест.

Последние несколько лет в сети учреждений здравоохранения города сохраняется сложная кадровая ситуация. Укомплектованность штатных должностей составляет в среднем 67,6%.

Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения

	Количество штатных должностей	Число физических лиц	Укомплектованность штатных должностей физическими лицами (%)
Врачи в целом по учреждениям, в т.ч.:	838,75	470	56,04
врачи в поликлиниках,	359,5	240	66,76
в т.ч. врачи ОВП	3	3	100,00
врачи стационаров	450,5	214	47,50
Средний медицинский персонал в целом по учреждениям, в т.ч.:	2234,75	1613	72,18
в поликлиниках	1072,25	817	76,19
в стационаре	1054,75	709	67,22

Несмотря на высокий уровень безработицы в городе, на 01.01.2010 г. в ГУ "Каменск-Уральский ЦЗ" оставались вакантными 165 ставок врачей-педиатров, терапевтов, врачей узкой специализации.

Потребность на 2010 год составит 170 врачей, на период 2011-2013 годов - 235 врачей, более 100 из которых должны придти на смену специалистам пенсионного возраста. В долгосрочной перспективе с 2014 по 2020 годы потребность составит 174 врача.

Частично вопрос восполнения кадров решается за счет целевого обучения. В 2010 году после окончания интернатуры в город вернутся 4 врача - молодых специалиста, в 2011-2013 годах - 30 врачей. Ежегодный прием специалистов после интернатуры составит 10 человек в год.

Финансирование по остаточному принципу не давало возможности управлению здравоохранения своевременно обновлять устаревающее оборудование. 70% материально-технической базы лечебных учреждений выработали свой срок и нуждаются в замене.

В 2006-2008 годах по приоритетному национальному проекту "Здоровье" частично обновлен парк оборудования (в т.ч. оснащение сердечно-сосудистого центра), что обеспечило потребность города по количеству и по ассортименту лишь на 15%.

Для оказания своевременной, доступной и качественной первичной медико-санитарной помощи населению города, проживающему на экологически неблагополучной территории, необходимо приобретение современного, высокоточного оборудования.

Финансирование системы здравоохранения города (тыс. руб.)

	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Кассовые расходы по бюджету	308 741,7	304 938,5	314 485,6	391 424,9	272969,2
Внебюджетные источники	324 280,8	309890,5	518 151,7	744 025,5	647634,0
Итого поступило:	633 022,5	614829	832 637,3	1 135 450,4	920603,2
Коэффициент прироста		0,97	1,35	1,36	0,81

Значительное сокращение финансирования капитальных ремонтов зданий медицинских учреждений, построенных в 60-х годах XX века, привело к 60-70% их износу. Исключение составляют: здание перинатального центра (пристрой) МУЗ "Городская больница N 7" и здание сердечно-сосудистого центра (пристрой) МУЗ "Городская больница N 3". В связи с принятием новых СНиПов и СанПинов только новое здание сердечно-сосудистого центра соответствуют современным требованиям Роспотребнадзора и Пожнадзора. Решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 13.10.2010 г. N 259 муниципальные учреждения здравоохранения "Городская больница N 3" и "Городская больница N 7" переданы безвозмездно в государственную собственность Свердловской области.

С целью организации жизнеобеспечения муниципальных учреждений здравоохранения согласно требуемым нормативам, в качестве основных направлений развития системы здравоохранения города Каменска-Уральского на 2010-2015 гг. определены следующие:

1. Развитие профилактической направленности здравоохранения:

- формирование здорового образа жизни и повышения ответственности населения за охрану собственного здоровья;

- организация мероприятий по профилактике и снижению уровня заболеваемости, в т.ч. инфекционной;

- внедрение городской целевой программы по раннему выявлению онкологических заболеваний.

2. Дальнейшее проведение мероприятий по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье".

3. Выполнение Территориальной программы государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан города и области.

4. Проведение мероприятий по модернизации и совершенствованию системы здравоохранения города - проведение организационных мероприятий по созданию городской женской консультации с отделением репродуктивного здоровья на базе лечебного корпуса по адресу: ул. Сибирская, 5А (проект находится в государственной экспертизе).

5. Реализация федеральных, областных, городских и ведомственных программ здравоохранения.

6. Обеспечение доступной и качественной лекарственной помощи населению.

7. Проведение мероприятий по обеспечению доступности и качества медицинской помощи населению в условиях оптимизации ресурсного и кадрового потенциала.

8. Привлечение медицинских кадров путем строительства социального жилья и создания условий для его приобретения.

9. Внедрение новой системы оплаты труда.

10. Реализация ведомственных целевых программ.

1.4.3. Образование

Муниципальная система образования обеспечивает город общедоступным бесплатным начальным общим, основным общим, средним (полным) общим образованием по основным общеобразовательным программам; организовывает предоставление дополнительного образования детей и общедоступного дошкольного образования.

В городе создана сеть муниципальных образовательных учреждений, которая включает в себя по состоянию на 01.01.2010 г.:

- 61 дошкольное образовательное учреждение, в которых воспитывается 7914 детей;

- 30 дневных общеобразовательных учреждений, численность учащихся в которых составляет 14161 человек (в том числе 27 средних общеобразовательных школ и 3 основные школы (в том числе школа-интернат);

- 1 вечернюю общеобразовательную школу, в которой обучается 203 учащихся;

- 10 учреждений дополнительного образования (в том числе 2 детско-юношеские спортивные школы, 3 музыкальные школы, 2 художественные школы, 3 школы искусств);

- центр психолого-медико-социального сопровождения.

Основные показатели муниципальной системы образования города

Наименование показателей	Количество учреждений/обучающихся, воспитанников
	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Дошкольные образовательные учреждения	60 / 7839	61/8027	61/7914
Начальная школа - детский сад	1/19 уч-ся / 166 восп.	-	-
Дневные общеобразовательные учреждения, в т.ч.:	33/13740	33/13564	30/14161
? основных школ (в т.ч. школа-интернат N 27)	4 / 316	4/308	3/277
? средних школ, в т.ч. 2 лицея	29/13086	29/12907	27/13586
? специальных (коррекционных) школ (в т.ч. специальная (коррекционная) школа-интернат)	-	-	-
? специальные (коррекционные) классы основных и средних школ	338	349	298
Вечерние (сменные) общеобразовательные школы (ВСОШ):	1/204	1 / 183	1 / 203
*Учреждения дополнительного образования (УДО)	4/3482	4/4347	4/3015
Межшкольные учебные комбинаты (МУК)	1/629	1/880	-
Центр психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС)	1	1	1

61 дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), осуществляющее учебно-воспитательную деятельность в городе, рассчитано на 7834 места, фактически в ДОУ воспитывается 7914 детей, загрузка дошкольных образовательных учреждений составляет 101% от нормативной.

Несмотря на это, в городе не хватает мест детям дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях. Ежегодно возрастает количество детей, нуждающихся в выделении места в дошкольном образовательном учреждении, но не обеспеченных таковым:

- на 01.09.2007 г. - 1589 детей,

- на 01.09.2008 г. - 2011 детей,

- на 01.09.2009 г. - 2293 детей.

Тенденция роста количества детей, не обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях, обусловленная ежегодным ростом рождаемости, сохранится в ближайшие годы.

В связи с низкой наполняемостью классов, неэффективным использованием бюджетных средств на содержание образовательных учреждений в 2009 г. школа N 8 была присоединена к средней школе N 21, средняя школа N 29 присоединена к лицею N 9, ликвидирован Синарский межшкольный учебный комбинат. Из-за аварийного состояния здания ликвидирована средняя школа N 28. Сегодня функционирует 30 дневных общеобразовательных учреждений, рассчитанных на 18815 мест. Фактически в них обучается 14161 учащийся. Загрузка составляет 75% от нормативной.

Несмотря на рост количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 13564 с 01.09.2009 г. до 14161 в 2010 г., дальнейший прогноз роста обучающихся до 15490 в 2011 году, в течение 2010-2011 гг. будет продолжена работа по реорганизации общеобразовательных учреждений. В результате к концу 2012 г. загрузка дневных общеобразовательных учреждений возрастет до 82-85%.

В ближайшие годы прогнозируется рост численности обучающихся в вечерней общеобразовательной школе (рассчитана на обучение в одну смену 120 человек). Фактически в школе обучается 203 человека, загрузка составляет 169% от нормативной и, соответственно, еще увеличится.

4 учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении ОМС "Управление образования города Каменска-Уральского", рассчитаны на одномоментное пребывание 600 детей. В 2008-2009 учебном году в них занималось 4347 человек, в 2010 г. их число снизилось до 3015 детей. Причина снижения - сокращение ставок педагогов дополнительного образования, обусловленное сокращением объемов финансовых средств, выделяемых из местного бюджета. Учитывая кратковременность пребывания детей в учреждениях данного вида, их количество может быть значительно больше.

Уровень подготовки выпускников средних общеобразовательных школ достаточно высок. По результатам единого государственного экзамена выпускников 11(12) классов 2009 года по обязательным предметам средний балл по 100-бальной шкале составил:

- по русскому языку - 57,7 баллов (из 771 человек сдали ЕГЭ 97% учащихся), один выпускник набрал 100 баллов, два выпускника - по 96 баллов;

- по математике - 40,9 балла (из 771 человек сдали ЕГЭ 97% учащихся), три выпускника набрали более 80 баллов.

Результаты единого государственного экзамена по выборным предметам (литература, география, английский язык, история, обществознание, биология, химия и т.д.) варьируются от 49,1 баллов по истории до 68,5 баллов по информатике. Низкие результаты показали учащиеся, сдававшие ЕГЭ по немецкому языку. Средний балл составил 20,3.

Уровень подготовки учащихся средними общеобразовательными учреждениями отражается в показателях поступлений выпускников в профессиональные учебные заведения.

Все муниципальные образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами.

Численность педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, чел.

Типы образовательных учреждений	01.01.2009 г.	01.01.2010 г.
Общеобразовательные учреждения	1155	1127
Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ)	1261	1212
Учреждения дополнительного образования (УДО)	60	51
Итого:	2476	2390

В течение 2009 года сокращалась численность педагогических и руководящих работников образовательных учреждений всех типов. При этом в предыдущие годы сокращение численности педагогических работников было обусловлено сокращением численности обучающихся, но с 01.09.2009 г., наоборот, впервые за более чем десятилетний период времени количество учащихся возросло. Сокращение педагогических работников образовательных учреждений всех типов, прежде всего педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, учителей-логопедов, старших вожатых, воспитателей, заместителей директоров и заведующих, было вызвано необходимостью сокращения расходов на заработную плату.

Уровень квалификации педагогического состава образовательных учреждений города достаточно высок. Более 60% педагогов имеет первую квалификационную категорию, более 5% - высшую категорию.

Информация об аттестации педагогических и руководящих работников

Тип образовательного учреждения	Удельный вес педагогических работников, имеющих:
	высшую квалификационную категорию,%	первую квалификационную категорию,%
Дошкольные образовательные учреждения	6,4%	59,3%
Общеобразовательные учреждения	5,3%	61%
Учреждения дополнительного образования детей	1,7%	60,2%

В 2008-2009 годах темпы роста объема бюджетных средств, выделяемых на муниципальную систему образования, значительно сократились, не покрывая даже инфляционных потерь.

Финансирование муниципальной системы образования

Наименование показателя	Объем финансирования, тыс. руб.
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Сумма утвержденного консолидированного бюджета Управления образования	478261,0	635804,0	832968,0	986488,0	1012329,0
Темп роста к предыдущему периоду,%	126%	133%	131%	118%	103%

В 2009 году совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования осуществлялось исключительно за счет средств федерального и областного бюджетов.

За счет средств субвенций областного бюджета приобретены учебное оборудование и учебно-наглядные пособия. В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования из федерального бюджета в 2009 году получены средства в объеме 7,04 млн. рублей на приобретение автобуса для организации подвоза учащихся, приобретение учебно-лабораторного оборудования.

За счет средств местного бюджета приобретено оборудования на сумму 82,0 тыс. рублей.

Таким образом, материально-техническая база муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей практически не совершенствуется. Капитальные ремонты зданий образовательных учреждений не производились более 20 лет. Отсутствие финансовых возможностей на проведение ремонтных работ привело к высокому износу зданий учреждений образования.

Износ зданий образовательных учреждения в городе составляет:

Уровень износа зданий	Количество зданий, имеющих износ
61 учреждение дошкольного образования:
100%	2 (3%)
от 90 до 100%	4 (7%)
от 80 до 90%	2 (3%)
от 60 до 70%	1 (1%)
от 50 до 60%	16 (26%)
менее 50%	36 (65%)
31 общеобразовательное учреждение:
100%	4 (13%)
от 90 до 100%	3 (10%)
от 60 до 70%	2 (16%)
от 50 до 60%	4 (13%)
менее 50%	18 (60%)

Износ зданий учреждений дополнительного образования детей и Центра психолого-медико-социального сопровождения составляет от 49 до 61%.

Значительное сокращение финансирования привело к общему ухудшению материально-технического обеспечения образовательных учреждений. Сокращены ассигнования на приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Из 30 дневных общеобразовательных учреждений только в одном 3 спортивных зала, в 5 - по 2 спортивных зала и в 24 - по одному спортивному залу, при этом в 7 из них спортивные залы меньше установленной нормы площади. Выходом из положения является строительство пристроев со спортивными залами в 19 общеобразовательных учреждениях. Ни одна школьная спортивная площадка не соответствует современным требованиям в полной мере.

Необходима замена технологического оборудования на пищеблоках в 29 общеобразовательных учреждениях и проведение реконструкции помещений пищеблоков в 7-ми.

Образовательными учреждениями должны создаваться оптимальные условия для раскрытия способностей каждого ребенка, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, развиваться творческая среда для выявления особо одаренных, талантливых детей. Необходимо проведение работ по созданию безбарьерной (устройство пандусов и др.) образовательной среды во всех детских садах и школах; оборудованию профильных кабинетов (физики, химии, биологии, географии) современными лабораториями, кабинетов иностранного языка лингафонными кабинетами; оснащение всех школ современной сберегающей здоровье мебелью.

Таким образом, руководствуясь Концепцией модернизации российского образования, национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", анализируя проблемы, существующие в системе образования определены основные направления развития системы образования города Каменска-Уральского на 2010-2015 гг.:

1. Переход на новые образовательные стандарты (2010-2012 гг.).

Внедрение государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; начального и среднего профессионального образования.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей (2010-2012 гг.), в том числе:

- 2010 г. - профилизация образовательных учреждений;

- 2011-2012 гг. - оборудование современными лабораториями профильных кабинетов физики, химии, биологии, географии, центров дополнительного образования, кабинетов иностранного языка - лингафонными кабинетами;

- создание на базе профильных кабинетов малых научных обществ учащихся и школ подготовки к региональным олимпиадам и другим творческим конкурсам регионального и всероссийского уровней;

- совершенствование системы нормативного финансирования образовательных учреждений с учетом организации работы по поиску, поддержке и сопровождению талантливых детей.

3. Изменение инфраструктуры системы образования (2010-2015 гг.):

3.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений:

2010 г. - строительство детского сада на 125 мест;

2011-2012 гг. - строительство 2 и реконструкция 5 детских садов;

2013-2015 гг. - строительство 1 детского сада, реконструкция 4 детских садов.

3.2. Проведение капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений:

2011-2012 гг. - 2 общеобразовательных учреждений и 2 детских садов;

2013-2015 гг. - 3 общеобразовательных учреждений и 3 детских садов.

4. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья детей (2010-2015 гг.):

4.1. Строительство пристроев со спортивными залами к общеобразовательным учреждениям:

2011-2012 гг. - 2 пристроя;

2013-2015 гг. - 3 пристроя.

4.2. Оборудование школьных спортивных площадок в соответствии с современными требованиями:

2011-2012 гг. - 20 спортивных площадок;

2013 г. - 10 спортивных площадок.

4.3. Замена технологического оборудования на пищеблоках образовательных учреждений:

2011-2012 гг. - в 29 образовательных учреждениях.

4.4. Реконструкция помещений пищеблоков образовательных учреждений:

2011-2012 гг. - в 7 образовательных учреждениях.

4.5. Создание безбарьерной образовательной среды в общеобразовательных учреждениях (оборудование пандусов и др.).

2011-2012 гг. - в 10 общеобразовательных учреждениях;

2013-2015 гг. - в 21 общеобразовательном учреждении.

1.4.4. Культура

С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, организации библиотечного обслуживания населения, организации охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах городского округа, на территории города Каменска-Уральского в настоящее время функционируют 33 учреждения культуры, в т.ч. МАУК "Театр драмы г. Каменска-Уральского", городской выставочный зал, 3 дворца культуры, социально-культурный центр, 3 детских досуговых центра, 3 детские музыкальные и 2 детские художественные школы, 2 школы искусств, Каменск-Уральский краеведческий музей, 15 библиотек, в том числе детских. У каждого из них своя специализация.

МУК "Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина" и МУК "Городской выставочный зал" обеспечивают доступ к историко-культурному наследию города, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов (к музейным коллекциям (фондам), произведениям и предметам изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, в т.ч. из авторских, частных коллекций и коллекций других музеев и организаций).

Муниципальные учреждения культуры: МУК ДК "Юность", МУК ДК "Металлург", МУК "ДК "Современник", МУК "Детский культурный центр" и МУК "Городской Дом детского творчества" создают условия для занятий участников в коллективах художественной самодеятельности, клубах по интересам, общественных объединениях, организуют и проводят общегородские, массовые, культурно-досуговые мероприятия.

Функционирование и развитие сферы культуры в значительной степени зависят от бюджетного финансирования. С включением в 2006 году сферы культуры в число приоритетных направлений развития наблюдается ежегодное увеличение объемов финансирования мероприятий по реализации данного регионального компонента на 30-40%. За это время проведены работы по улучшению материально-технической базы учреждений культуры, обновлены книжные фонды библиотек, оказана поддержка юным дарованиям, проведены мероприятия по обеспечению доступности культурных благ для жителей города.

Основные показатели деятельности сферы культуры города

п/п	Показатель	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов	млн. руб.	59,083	84,782	112,62	144,12	122,9
2	Динамика к предыдущему периоду	%		143,5	132,8	128,0	85,3

Несмотря на положительные результаты деятельности в сфере культуры на протяжении последних нескольких лет, отмечается ряд проблем. Одна из них - слабая материально-техническая база учреждений культуры, от состояния которой в значительной степени зависит объем и качество оказываемых населению услуг.

Многие здания построены в 60-70 годах прошлого столетия, и в настоящее время не отвечают современным требованиям:

- 4 объекта имеют уровень износа 70-90%;

- 7 объектов - 50-70%;

- 21 объект - 35-50%;

- 1 объект - менее 20%.

Необходимы капитальные вложения в реконструкцию музейного комплекса, на ремонт фасада МУК "Детский культурный центр", ремонт МУК "ДК "Современник", Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, на проведение мероприятий по пожарной безопасности.

На территории города расположены объекты культурного наследия. В их числе памятник федерального значения - Управление (контора) Каменского казенного чугунолитейного завода, сегодня это здание МУК "Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина", 41 памятник регионального значения (63 объекта).

Ограничение финансирования из средств федерального и регионального бюджетов мероприятий по сохранению и поддержанию городских исторических памятников культуры резко ухудшило их состояние. Один из трех объектов памятника федерального значения находится в аварийном состоянии и требует реставрационных работ.

Аналогичная ситуация с памятниками регионального значения. 38 объектов находятся в удовлетворительном состоянии, в неудовлетворительном - 14, 3 - в аварийном и руинированном состоянии. В процессе ремонта и реставрации - 6 памятников. 2 памятника уже утрачено.

Проведенный в 2009 году мониторинг муниципальных учреждений культуры выявил несоответствие сети учреждений культуры установленным социальным нормам и нормативам. Для обеспечения качественного предоставления услуг населению города, согласно нормативам, не хватает 1,5 тысяч мест в зрительных залах, 3 музеев, концертного зала и кинозала, парка культуры и отдыха.

Решением данного вопроса может служить:

- строительство в городе нового здания Театра драмы, реконструкция краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина, включающая расширение имеющихся площадей, в том числе используемых как под выставочные экспозиции, так и под архивные фонды;

- создание историко-культурного комплекса "Старый Каменск" в исторической части города, включающее реставрационные работы объектов архитектуры XVIII-XIX веков, с парковой зоной и благоустроенной набережной реки Каменка.

Положительным примером последнего десятилетия является зародившаяся в юбилейном для города 2001 году традиция проведения Фестиваля колокольного звона "Каменск-Уральский - колокольная столица", а также проведение городского карнавала, благотворительные концерты и т.д.

Острым в сфере культуры остается кадровый вопрос. По причине низкой заработной платы, отсутствия жилья наблюдается снижение притока молодых специалистов. Средний возраст профессиональных кадров, занятых в учреждениях культуры, составляет 43 года.

На сегодняшний день оснащенность кадрами учреждений культуры в среднем по городу составляет более 90%, в том числе по учреждениям:

- дополнительного образования детей - 96,4%;

- культурно-досуговых - 89%;

- музеев - 97%;

- театров - 92%.

В перспективе, при условии сохранения сложившейся ситуации, положительных изменений в сфере не произойдет.

Реализация предложенных в Комплексном инвестиционном плане проектов позволит:

- существенно улучшить социальную инфраструктуру города, в том числе памятников архитектуры;

- путем создания нового муниципального автономного учреждения организовать 127 новых рабочих мест;

- увеличить количество проводимых мероприятий;

- увеличить количество посетителей учреждений культуры;

- улучшить качество экскурсионного обслуживания;

- привлечь иногородних туристов на территорию путем развития историко-культурного въездного туризма;

- стимулировать развитие различных отраслей так называемой "креативной экономики";

- увеличить доходы от оказания платных услуг.

Планируемые показатели развития сферы культуры города в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе

п/п	Показатель	Ед. изм.	Краткосрочная перспектива 2010-2012 гг.	Среднесрочная перспектива 2013-2015 гг.	Долгосрочная перспектива 2016-2020 гг.
1	Исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов	млн. руб.	1050,0 (на 3 года: 420,0 - текущее; 630 - по программе)	680,0 (на 3 года: 480,0 - текущее; 200 - по программе)	900,0 (текущее, на 5 лет)
2	количество мероприятий (спектаклей, концертов)	единиц	1800	2100	2200
3	количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах)	тыс. чел.	400	500	600
4	количество клубных формирований	единиц	140	145	150
5	количество участников в клубных формированиях	чел.	2600	2700	2800
6	количество общественных, любительских объединений	кол-во	30	30	30
7	кол-во участников в общественных, любительских объединениях	чел.	4600	4600	4600
8	количество посетителей музеев, выставок	тыс. чел.	70	100	200
9	количество читателей муниципальных библиотек	тыс. чел.	57	57	57
10	количество посещений муниципальных библиотек	тыс.посещений	440	440	440
11	книговыдача	тыс. экз.	1250	1250	1250
12	количество детей, обучающихся в музыкальных, художественных школах и школах искусств	чел.	2500	2500	2600
13	доходы от оказания платных услуг	млн. руб.	25	30	50

1.4.5. Физическая культура и спорт

Основным направлением деятельности в сфере физической культуры и спорта является подготовка и проведение спартакиад, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех возрастных категорий населения и уровня их подготовки (детей, молодежи и взрослых, ветеранов и людей с ограниченными возможностями).

Социальная инфраструктура города сферы физической культуры и спорта представлена 197 объектами. В городе функционируют 5 стадионов, 97 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 4 лыжные базы, 14 стрелковых тиров и 75 плоскостных спортивных сооружений.

ОМС "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского" учреждены муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" (далее - СДЮСШОР), "Детско-юношеская спортивная школа" (далее - ДЮСШ) и муниципальные учреждения "Городской комитет по физической культуре и спорту", "Центр спортивной подготовки сборных команд по техническим видам спорта города Каменска-Уральского". Кроме того, в городе функционируют 38 федераций по различным видам спорта (на общественных началах), ООО "Спортивно-оздоровительных комплекс "Синара", ООО "ТЕА", коллективы физической культуры предприятий и организаций.

По итогам 2009 года физической культурой и спортом в городе занимаются 35957 человек, что составляет 19,8% от числа жителей города. Аналогичная ситуация складывалась и на протяжении предыдущих 5-6 лет.

В период с 2005 по 2007 годы на 19%, или 4129 человек, снизилось количество горожан, занимающихся физической культурой и спортом. В 2007 год повысился интерес горожан к данному виду занятий (рост на 46,3% - 8118 человек).

С 2005 по 2008 год в городе резко увеличилось количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, но с 2008 года по 2009 год их количество сократилось с 488 в 2008 г. до 446 в 2009 г.

Решению проблемы обеспечения занятости детей и молодежи в свободное от учебы время, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних способствует деятельность сети учреждений дополнительного образования спортивной направленности: МОУДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" и "Детско-юношеская спортивная школа", "Областная детско-юношеская спортивно-техническая школа автомотоспорта".

Успехи воспитанников детско-юношеских спортивных школ являются лучшей пропагандой здорового образа жизни, профилактики у детей и подростков вредных привычек, наркомании, хулиганства, безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений.

Количество занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, Центре спортивной подготовки сборных команд по техническим видам спорта, Областной детско-юношеской спортивно-технической школа автомотоспорта и клубах по месту жительства составляет в среднем 4500-4700 человек, из них 70% детей и подростков от 6 до 15 лет.

В 2009 году спортсмены Каменска-Уральского успешно выступили на соревнованиях областного, российского и международного уровня. На чемпионатах и первенствах области завоевано 443 медали, мира и Европы - 10, России - 2239 медалей различного достоинства.

С 2005 года в городе растет показатель по подготовке спортсменов массовых разрядов и спортсменов, выполнивших норматив первого разряда и кандидата в мастера спорта.

С 2006 года в городском бюджете увеличена финансовая составляющая на развитие физической культуры и спорта в городе, проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технического состояния спортивных объектов. Финансирование физической культуры и спорта на одного жителя с 2005 года увеличилось в 8,5 раз и составило 634,35 рублей в 2008 году.

В 2007 году на стадионе "Космос" положено искусственное покрытие, установлены стойки для игры в стритбол на территории средних общеобразовательных школ N 22, 32, 60 и на стадионе "Юность". Построено 5 спортивных площадок во дворах по месту жительства, реконструирован и отремонтированы хоккейные корты в спортивном клубе "Уралец" при средней школе N 15 и средней общеобразовательной школе N 37.

В 2008 году в городе построено 11 спортивных площадок по месту жительства с установкой спортивного оборудования.

В течение 2006-2007 года проведены капитальные и текущие ремонты спортивных объектов.

В 2009 году в 5,5 раза сократились расходы местного бюджета на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по сравнению с 2008 годом, в 83 раза снижено финансирование на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Приоритеты 2009 года расставлены на проведение капитальных ремонтов, в том числе на погашение кредиторской задолженности по данным видам работ (ремонт пирса водно-лыжной базы "Металлист", ремонт спортивных залов, кровли и помещений МУК "ДК "Современник", произведена укладка синтетического покрытия в спортивном зале дворца спорта "Салют").

Низкая заработная плата, отсутствие жилья снижают приток молодых специалистов в отрасль.

Материально-техническая база спортивных сооружений, построенных в 60-70 годах прошлого века, не отвечает современным требованиям учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. Из-за высокого морального и физического износа в неудовлетворительном состоянии находятся более 85% плоскостных спортивных сооружений (стадионы, поля, площадки для подвижных игр, комплексные спортивные площадки общеобразовательных и средне-специальных учебных заведений, корты). Срок эксплуатации имеющихся 5 стадионов более 55 лет.

Нет стадионов с современным синтетическим покрытием для занятий легкой атлетикой.

Обеспеченность бассейнами составляет 10,9% расчетного норматива. В Красногорском районе нет бассейна, доступного всем категориям населения города. Отсутствуют спортивные сооружения в микрорайоне "Южный" (за исключением спортивных залов общеобразовательной школы N 34).

Обеспеченность спортивными залами составляет 19,2% от расчетного норматива по городу Каменску-Уральскому (с учетом спортивных залов общеобразовательных школ, образовательных учреждений СПО, НПО и ведомственных спортивных залов). Большинство из них также не соответствуют современным требованиям.

25% учащихся СДЮСШОР занимается в полуподвальных или нежилых помещениях пристроенных к жилым домам. Более 50% учащихся ДЮСШ занимаются на базе клубов по месту жительства, которые находятся на первых этажах жилых домов или полуподвальных помещениях.

Без взимания арендной платы занимаются воспитанники отделений художественной гимнастики и бокса МОУДОД "СДЮСШОР" в спортивном комплексе "Салют", находящемся в оперативном управлении у МУ "Горспорткомитет".

Длительный срок эксплуатации без проведения капитальных ремонтов, а как результат высокий уровень износа (год ввода в эксплуатацию стадиона "Металлист" - 1952 г., дворца спорта "Металлист" - 1964 г., спортивного комплекса "Салют" - 1963 г.) муниципальных спортивных объектов вызвал несоответствие данных объектов современным требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам пожарной эксплуатации.

Запланированное на 2009 год строительство физкультурно-спортивного комплекса при средней общеобразовательной школе N 35, на условиях софинансирования, отложено на неопределенный срок из-за отсутствия средств местного бюджета.

1.4.6. Состояние жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда города составляет 3825,3 тыс. кв.м, в том числе 697,6 тыс. кв.м(18,2%) - муниципального.

Общая площадь ветхого жилищного фонда - 7,9 тыс. кв.м.

Общее количество многоквартирных жилых домов - 2386 ед.

Распределение жилищного фонда по годам возведения:

- до 1920 года 203 дома;

- 1921-1945 254 дома;

- 1946-1970 1335 дома;

- 1971-1995 531 дом;

- после 1995 года 63 дома.

Износ многоквартирных жилых домов составляет:

- от 0 до 30% - 1047 ед. (44% от общего количества многоквартирных домов;

- от 31 до 65% - 1187 ед. (49,4%);

- от 66 до 70% - 128 ед. (5,45);

- свыше 70% - 33 ед. (1,4%).

Уровень благоустройства жилищного фонда:

- водопроводом - 92,2%;

- водоотведением - 91,7%;

- отоплением - 96,6%;

- горячим водоснабжением - 90,7%;

- газом - 81,8%

Средняя обеспеченность жилой площадью из расчета на одного жителя составляет 20,8 кв.м.

Жилищное строительство на период до 2015 года планируется с ежегодным вводом площадей жилья в равных долях до достижения благоприятных жилищных условий, а именно:

- общий объем жилищного строительства - 420 тыс. кв.м;

- жилищный фонд города общей площадью - 4156,7 тыс. кв.м;

- средняя обеспеченность на 1 жителя общей площади - 23,1 тыс. кв.м;

- этажность возводимых домов: 1-2 этажа - 100 тыс. кв.м (индивидуальное строительство); 5-9 этажей - 320 тыс. кв.м (многоэтажное строительство).

На период до 2015 года запланировано строительство жилого района "Южный", с размещением жилищного фонда 283,0 тыс. кв.м, строительство жилого района "Западный" с размещением жилищного фонда 137,1 тыс. кв.м.

Предоставленный объем финансовой поддержки в 2009 году за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджету муниципального образования город Каменск-Уральский составил 421,050 млн. рублей, за счет средств бюджета Свердловской области - 25,380 млн. рублей, за счет средств бюджета МО город Каменск-Уральский - 25,380 млн. рублей, за счет собственников жилья - 24,840 млн. рублей. Итого в целом - 496,65 млн. рублей.

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в г. Каменске-Уральском капитальный ремонт проведен в 333 многоквартирных жилых домах, в том числе по видам работ: ремонт кровли на 120 объектах, ремонт фасадов на 123 объектах, ремонт системы теплоснабжения на 73 объектах, систем холодного, горячего водоснабжения и канализации на 88 объектах, систем электроснабжения на 154 объектах. Кроме того, в 18 многоквартирных жилых домах установлены 55 новых лифтов, во всех 333 домах установлены приборы учета потребления ресурсов и погодного регулирования.

Работы выполнены силами 59 подрядных организаций. Выполнение данных работ позволило занять около 1700 человек на срок до 5 месяцев.

В рамках реализации Региональной адресной программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, в 2009 году на территории города Каменска-Уральского переселено 126 человек из 40 аварийных квартир (63 млн. рублей).

В 2010 году на проведение капитального ремонта 175 многоквартирных домов планируется освоить 600 млн. рублей средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, что позволит обеспечить занятость 1500 человек, получить дополнительные доходы в городской бюджет.

1.4.7. Водоснабжение и водоотведение

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 348,1 км. Износ водопроводных сетей - 70%.

Общая протяженность сетей водоотведения - 246 км. Износ - 41%.

Основная причина проблем оказания услуг водоснабжения и водоотведения потребителям города - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость. В городе наблюдается высокая аварийность водопроводных сетей - до 150 аварий в год. Как следствие - низкое качество предоставления коммунальных услуг. Утечки при транспортировке в системах водоснабжения города поданной в сеть воды достигают 30%. Требования потребителей к качеству питьевой воды возрастают с каждым годом, требуя внедрения более совершенных технологий очистки воды.

Вышеперечисленные проблемы усугубляются отсутствием финансирования мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры.

Повысить качество предоставления коммунальных услуг и эффективность использования природных ресурсов можно только масштабной модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, в рамках реализации программы "Чистая вода" в Свердловской области разработана целевая программа "Чистая вода" города Каменска-Уральского на 2010-2020 годы (далее - программа "Чистая вода"). В данную программу включены мероприятия по обеспечению экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков.

В ходе выполнения мероприятий программы "Чистая вода" предполагается обеспечить достижение следующих показателей:

1. Приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;

2. Приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

3. Обеспечение населения питьевой водой в соответствии с нормами удельного водопотребления на одного человека;

4. Приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;

5. Обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до 10% от общего водопотребления;

6. Оптимизация экономических показателей работы водохозяйственной системы города Каменска-Уральского при выполнении установленных санитарных и технических требований, ограничении стоимости воды в системе питьевого водоснабжения к 2020 году в пределах 50 рублей за один кубический метр (в ценах, сопоставимых на период действия Программы);

7. Сокращение энергоемкости оборудования систем водоснабжения и водоотведения применением энергосберегающих производственных технологий.

1.4.8. Теплоснабжение

Общая протяженность тепловых сетей - 560 км в однотрубном исполнении, 8 тепловых пунктов и 4 насосные станции. Износ тепловых сетей составляет 69,7%. Вследствие износа суммарные потери в сетях теплоснабжения превышают 20% произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Главные проблемы системы теплоснабжения города:

- физический и моральный износ оборудования на основных источниках города - Красногорской ТЭЦ и ТЭЦ ОАО "СинТЗ", покрывающих 80% доли суммарного потребления по городу тепла и горячей воды - 77%;

- низкое качество воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения города от Красногорской ТЭЦ и ТЭЦ ОАО "СинТЗ";

- неудовлетворительное состояние тепловых сетей, удаленность потребителей тепла от источников, следствие чего - повышенные теплопотери.

Ежегодно на мероприятия по модернизации тепловых сетей города расходуется 65-70 млн. рублей. Этого недостаточно не только для модернизации тепловой сети в целом, но и для поддержания сетей в приемлемом состоянии. Для улучшения состояния сетей, уменьшения процента ветхих сетей разрабатываются концессионные схемы работы с транспортирующими организациями.

В городе разработана долгосрочная целевая программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский на 2009-2011 годы", целью, которой является приведение коммунальной инфраструктуры города в соответствие со стандартами, обеспечивающими комфортные условия проживания.

ГАРАНТ:

Решением Городской Думы города Каменска-Уральского Свердловской области от 27 апреля 2011 г. N 342 Решение городской Думы города Каменска-Уральского Свердловской области от 26 марта 2008 г. N 323 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский на 2009-2011 годы" признано утратившим силу

Финансирование мероприятий данной программы предполагалось осуществить тремя источниками: местный бюджет, средства предприятий коммунального комплекса, областной бюджет. К сожалению, в связи с экономическим и финансовым кризисом предприятия коммунального комплекса финансировали мероприятия программы только по самым необходимым позициям, бюджетного финансирования не производилось.

1.4.9. Газификация

Протяженность газопроводов в МО город Каменск-Уральский составляет 360 км. Эксплуатирующей организацией является ОАО "Уральские газовые сети".

Повышение надежности и безопасности газоснабжения планируется достигнуть за счет реализации следующих мероприятий:

1. Строительство ГРС-2 и второго ввода газопровода в город, замена ветхих газопроводов, модернизация системы газоснабжения, капремонт и реконструкция газовых сетей и оборудования.

2. Перевод частного жилищного фонда с централизованного отопления на локальное, в том числе индивидуальное газовое отопление, в результате - снижение затрат на отопление и горячее водоснабжение с одновременным повышением степени комфортности жилья.

3. Замена печного отопления, работающего на твердом топливе, на индивидуальное газовое отопление.

Реализация этих мероприятий позволит снизить потери при транспортировке тепла в среднем на 0,138 ккал/год на каждый квадратный метр отапливаемой площади, улучшить качество услуг отопления и горячего водоснабжения, повысить степень комфортности жилья.

Бюджетное финансирование на реализацию мероприятий по газификации составляет 3-3,5 млн. руб. ежегодно. Кроме того, строительство и реконструкция газопроводов на территории города осуществляется ЗАО "ГАЗЭКС" за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа в размере 6-8 млн. руб. ежегодно.

Учитывая недостаточное финансирование данных мероприятий, на сегодняшний день они являются самыми приоритетными для развития газификации города.

1.4.10. Электроснабжение

Протяженность сетей электроснабжения: воздушных линий - 394,1 км, кабельных линий - 497,6 км.

Износ электрических сетей составляет 80%. Ветхое состояние электрических сетей является причиной отключения объектов коммунальной инфраструктуры в зимний период.

Для обеспечения надежной работы существующих сетей и технологического присоединения новых потребителей, реконструкции существующих и строительства новых распределительных сетей, увеличения пропускной способности с одновременным увеличением надежности и непрерывной работы электроустановок, обеспечивающих энергобезопасность города, разработана программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский до 2015 года", утвержденная решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 25.06.2008 г. N 345. В данную программу входит реконструкция и строительство новых распределительных сетей напряжением 0,4-6-10 кВ в городском округе Каменск-Уральский. Сметная стоимость данных работ составляет 95255,53 тыс. рублей.

В 2009 году освоение финансовых средств, предусмотренных на проведение капитальных и текущих ремонтов электрических сетей и оборудования, в соответствии с производственной программой ОАО "РСК", составило 13,4 млн. рублей Силами ОАО "РСК" выполнен ремонт 106 трансформаторных подстанций, 16,7 км кабельных и воздушных линий.

Кроме того, в городе разработана "Инвестиционная программа ОАО "Свердловэнерго" по развитию электроснабжения перспективной застройки жилых районов города Каменска-Уральского на период 2006-2012 годы". Эта программа предполагала введение более 60 МВА новых энергетических мощностей, строительство ГПП "Массив" 110/10 КВ и пр. Снижение темпов жилищного, коммунального и социального строительства фактически остановило выполнение этой программы в 2008 году.

1.4.11. Дорожное хозяйство

Город Каменск-Уральский состоит из 297 улиц и 5 площадей. Протяженность улично-дорожной сети города 448 км, из которых 217 км (2 млн. кв.м) находятся в собственности муниципального образования, в том числе с твердым покрытием - 175,1 км (1,7 млн. кв.м), со щебеночным покрытием - 24,9 км (0,1 млн. кв.м.) и с грунтовым - 40,4 км (0,2 млн. кв.м). Инженерными коммуникациями ливневой канализации закрытого типа обеспечено 23 км автодорог. Из общей протяженности к дорогам IV категории относятся 127 км, к дорогам V категории - 90 км.

На территории города расположены 4 автодорожных моста, 1 плотина на р. Каменка, по которой осуществляется движения транспорта, 5 пешеходных мостовых сооружений, пешеходный подземный переход через железнодорожные пути.

Ввод в эксплуатацию данных объектов произведен в 50-60 годах прошлого века. Износ покрытия автодорог на отдельных участках с наиболее интенсивным движением составляет 70-75%. Все основные улицы города работают в режиме перегрузки из-за высокой интенсивности внутригородского движения.

Началом появления города как единого целого послужили заводские поселки, выросшие в непосредственной близости от заводов, расположенных на берегах двух рек: Исети и Каменки. Дальнейшее развитие города происходило вокруг этих поселков. Для их соединения потребовалось строительство двух мостов. Протяженность города при этом составила более 40 км с северо-запада (д. Кодинка) на юго-восток (п. Силикатный). В центре города сохранился участок соснового бора.

В последующем застройка новых жилых районов происходила на территориях, высвобождавшихся от сельскохозяйственных угодий и лесных массивов. Дороги прокладывались для соединения с местами основных производств. Так сформировались выраженные спальные районы ("Ленинский", "Октябрьский", "Южный") и промышленные зоны (СинТЗ, УАЗ).

Состояние бюджета не позволяет выделять средства на развитие транспортной инфраструктуры города. Объемы средств, направляемых в городское дорожное хозяйство, обеспечивают лишь содержание объектов.

На протяжении 2-х десятков лет дорожное хозяйство испытывает сложности с финансированием. Недостаток средств привел к сверхнормативному износу эксплуатируемых сооружений, существенному снижению их потребительских качеств и исключил возможность формировать магистральную сеть на территории муниципального образования.

Прирост протяженности улично-дорожной сети происходит только за счет строительства внутриквартальных дорог и проездов в районах новой жилой застройки, не влияя на ситуацию по городу в целом.

Дорожное хозяйство и техническое состояние объектов (дорог, мостов, других сооружений) не соответствует современным нормам по обеспечению надежности и безопасности систем транспортной и инженерной инфраструктуры, ограничивает экономическое развитие территории, негативно влияет на состояние аварийности и окружающей среды, требует первоочередного решения данных проблем.

На территории города наблюдается стабильное снижение числа грузового автотранспорта, принадлежащего юридическим лицам, при этом существенно возросло (на 10000 единиц или на 42%) количество автотранспорта физических лиц. Значительно увеличилась интенсивность использования автотранспорта на внутригородских перевозках (мобильность).

Средняя ширина проезжей части автодорог общегородского значения в большинстве трехполосная, составляет 10-12 м. Только 6 улиц города (Алюминиевая, Каменская, Суворова, Кадочникова, Кунавина, проспект Победы) имеют ширину 20 и более метров.

Существующий в городе мост через реку Исеть, находящийся в аварийном состоянии, построен в 1900 г. с деревянными пролетными строениями и балочными береговыми пролетами на бутобетонных опорах на естественном основании. Мост реконструирован в 1958 г. При этом не произведено освидетельствование состояния подводной части моста, при проектировании и ремонте основной целью было устранение дефектов, образовавшихся в результате эксплуатации. Ни один ремонт не был направлен на увеличение грузоподъемности моста, хотя за период с 1952 г. по 2010 г. в проектировании мостостроения произошло три смены поколения нагрузок.

Мост имеет важное социальное значение - соединяет разделенные рекой Исеть два района города, Синарский и Красногорский, две равнозначные селитебные территории с населением по 90 тысяч человек в каждой. Кроме того, Каменск-Уральский относится к третьей группе категорированных городов, находится в зоне возможного радиоактивного заражения Белоярской АЭС и относится к первой категории по химической опасности. Наличие единственного мостового сооружения, связывающего два планировочных района, противоречит требованиям строительных норм и правил "Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны" СНиП 2.01.51-90.

Интенсивность движения через этот мост 01.09.2008 года в час пик составляла 4533 единицы, уже тогда превышая расчетную на 2015 год на 1432 единицы.

Малая ширина проезжей части автодорожного моста (10 м), недостаточная ширина проезжих частей на пересечениях дорог являются основными причинами задержек в движении.

Ненормативные уклоны левобережной стороны не позволяют ввести регулировку движения на подходах к мосту. Возрастает аварийность, дорожно-транспортные происшествия и просто остановки автомобилей на обочинах приводят к образованию километровых "пробок".

Строительство мостового перехода позволит городу разделить транспортные потоки, решить проблему пробок на основной магистрали, снизить аварийность движения, разрешить проблему несоответствия существующего моста требованиям СНиП 2.01.51-90, требованиям ГОСТ Р 52748-07 о вертикальных нагрузках.

Строительство нового автодорожного моста - финансовоемкое мероприятие, реализовать его только за счет средств местного бюджета не представляется возможным.

1.4.12. Городской пассажирский транспорт. Анализ состояния и обоснование проблемы

В административном отношении город делится на два района - Красногорский и Синарский. В состав районов входят отдельные сельские населенные пункты: деревня Кодинка, деревня Малая Кодинка, деревня Монастырка, деревня Новый Завод, поселок Госдороги, деревня Токарева, пассажиропоток в этих направлениях незначителен, но обеспечение транспортных услуг для них необходимо.

В связи с наличием на территории города так называемых "спальных" районов и "промзон" в городе наблюдается ярко выраженные утренние "часы пик" в 7-9 часов и вечерние - в 17-18 часов.

Заполняемость подвижного состава до реформирования в 2009 году маршрутной сети и системы пассажирских перевозок составляла 30-60%. Сейчас данный показатель составляет около 70%, что является оптимальной величиной для транспорта общего пользования.

Внутригородской пассажирский транспорт представлен автобусами и троллейбусами. Система транспортного обслуживания является в настоящее время оптимальной, но подлежит развитию вместе с развитием и совершенствованием улично-дорожной сети.

В результате проведенной в 2009 году реорганизации системы транспортного обслуживания на территории города сформировано 16 маршрутов, ежедневно на линию выпускаются 144 транспортные единицы, в том числе 36 троллейбусов.

Фактические объемы замены городского транспорта не соответствуют темпам его физического износа. Как следствие, около 50% городского транспорта общего пользования имеет срок службы более 10 лет (при норме 7 лет) и около 30% - пробег более 800 тыс. км. Выход на линию осуществляется с использованием резерва подвижного состава, что свидетельствует о высокой интенсивности его эксплуатации. Эксплуатация таких транспортных средств требует значительных затрат на ремонт и обслуживание, экономически неэффективна, и как следствие, снижает эффективность работы перевозчиков и качество услуг.

Цели, приоритетные направления.

- Обеспечение безопасности перевозки пассажиров городским пассажирским транспортом.

- Гарантии обеспечения транспортной подвижности населения вне зависимости от форм собственности перевозчика (гражданская безопасность).

Потенциал.

При реализации мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта возможно привлечение финансовых средств организаций - перевозчиков.

Ресурсное и организационное обеспечение.

Обеспечить надежное функционирование и развитие комплекса городского пассажирского транспорта должно планомерное осуществление инвестиционной деятельности, основанное на принципах:

- обеспечения эффективности инвестиций;

- выбора рационального источника финансирования.

Основными источниками финансирования инвестиционных проектов можно рассматривать: средства бюджета (кредиты, займы, гранты и т.п.), доходы организаций-перевозчиков, частные инвестиции.

Планируемые результаты реализации проектов инвестиционного плана.

Приобретение транспорта возможно по программе льготного кредитования ОАО "Управляющая компания "Пассажирские транспортные перевозки" либо по целевой программе, предполагающей приобретение по муниципальному заказу транспортных средств, с дальнейшей приватизацией данного имущества и передачей его в уставный капитал акционерного общества. Передача имущества акционерному обществу приведет к увеличению уставного капитала и может быть осуществлена путем проведения эмиссии акций.

Из необходимых запланированных на приобретение транспорта общего пользования 122 млн. руб. собственных средств перевозчика - 49,5 млн. руб.

Система программных мероприятий

Наименование объектов	Предполага-емые объемы в натур. показателях	Стоимость капитальных вложений, млн. руб.	Сроки начала реализации
			2010-2012	2013-2015
Городской пассажирский транспорт		122,0	122,0
Приобретение подвижного состава на замену транспорта с большим сроком эксплуатации	61 ед.	122,0	122,0

1.4.13. Связь

Каменский ТУЭС Екатеринбургского ФЭС ОАО "Уралсвязьинформ" в 2010 году планирует дальнейшее развитие сети связи в г. Каменске-Уральском в рамках следующих проектов

N пп	Наименование	Ввод мощности	Затра-ты, тыс. руб.	Количество задействованных работников	Примечание
1	Строительство домовых оптических сетей для высокоскоростного доступа к сети Интернет по технологии FTTB в мкр.Южный и п.Чкаловский	1464 портов во II квартале	9500,00	Выполнение подрядной организацией (до 20 человек)	FTTB - Fiber To The Building (доведение оптического волокна до здания). Подключение абонентов к сети Интернет с гарантированной скоростью 10 Мбит в мкр. Южный и п. Чкаловский
2	Строительство сети беспроводного доступа к Интернет по технологии Wi-Fi, Wi-Max	5 базовых станций в III квартале	1000,00	Выполнение подрядной организацией (до 10 человек)	Подключение абонентов к сети Интернет в районах города с одноэтажной застройкой, где в настоящее время отсутствует техническая возможность подключения
3	Организация сетей связи и доступа в Интернет для вновь строящихся зданий жилого и производственного назначения	По мере ввода объектов в эксплуатацию		Выполнение подрядной организацией (до 20 человек)	Телефонизация вновь строящихся зданий "под ключ"
4	Наращивание монтированной емкости телефонных портов сети доступа Honet	768 портов в III квартале	1500	Выполнение собственными силами (до 20 человек)	Удовлетворение заявок на установку телефонов

Всего в течение 2010 года в развитие связи города планируется инвестировать 12 млн. рублей.

1.4.14. Экология

Анализ состояния экологической ситуации

Муниципальная экологическая политика в городе осуществляется через разработку и реализацию целевых программ экологической направленности. Программами определяются основные направления в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и создания комфортных условий проживания для населения муниципального образования.

Состояние атмосферного воздуха в городе связано, главным образом, с деятельностью предприятий электроэнергетики, цветной и черной металлургии.

Степень улавливания загрязняющих веществ газоочистными установками в целом по городу составляет на сегодняшний день 85,4%, в том числе твердых веществ 93,3%, жидких и газообразных 7,1%. Пылеочистными установками уловлено 298,044 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ" (23,948 тыс. т), ОАО "ТГК-9" филиал Красногорская ТЭЦ (20,310 тыс. т) и ООО "СУАЛ- Кремний-Урал" (4,465 тыс. т).

Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух (без учета автотранспорта)

Наименование предприятия	2005	2006	2007	2008
Филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ" (тыс. т)	18,570	17,975	24,666	23,947
ОАО "ТГК-9" филиал Красногорская ТЭЦ " (тыс. т)	19,329	23,961	21,957	20,310
ООО "СУАЛ-Кремний-Урал" " (тыс. т)	5,745	5,539	4,939	4,465
Всего по городу" (тыс. т)	45,523	50,104	54,021	50,549

В атмосферный воздух предприятиями города выбрасываются: диоксид серы и азота, оксид углерода, пыль неорганическая, оксиды металлов, бенз(а)пирен, фтористые соединения, метан.

В процентном отношении валовая нагрузка на атмосферный воздух от промпредприятий составляет 73,95%, от автотранспорта - 26,05%.

67,4% численности населения города проживают в условиях повышенного уровня шума, вызванного работой автомобильного транспорта.

Городские земли загрязнены химическими и другими веществами и соединениями, в т.ч. I и II классов опасности (бенз(а)пирен, свинец, никель, кадмий и др), содержание которых превышает допустимые концентрации.

Общий объем использованной городом свежей воды за 2009 год - 62,615 млн. куб.м. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 24,034 млн. куб.м (38,4%), на производственные нужды - 38,48 млн. куб.м (61,6%).

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 254,7 млн. куб.м воды.

Наиболее крупные водопользователи, на долю которых приходится около 83%: ООО "Дирекция единого заказчика", филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ", ОАО "СинТЗ", ОАО "ТГК-9" филиал Красногорская ТЭЦ, ОАО "Водоканал".

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 13 предприятий, имеющих 21 выпуск сточных вод в р. Исеть и ее притоки.

В 2008 г. сброшено сточных вод в поверхностные воды 56,419 млн. куб.м (на 5% больше чем в 2007 г.).

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют предприятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по МО город К-Уральский):

- Филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ" - 10,782 млн. кв.м (41%)

- ОАО "СинТЗ" - 10,034 млн. кв.м (38%)

- ОАО "КУМЗ" - 3,348 млн. кв.м (13%)

Данные по сбросам сточных вод в водные объекты

Наименование предприятия	2005	2006	2007	2008
Филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ" (млн. кв.м)	14,479	11,932	10,066	10,782
ОАО "СинТЗ" (млн. кв.м)	8,472	8,262	8,727	10,034
ОАО "КУМЗ" (млн. кв.м)	3,862	3,767	3,861	3,348
Всего по городу (млн. кв.м)	54,352	55,271	53,732	56,419

За год со сточными водами предприятий в поверхностные водные объекты поступает порядка 23,041 тыс. т. загрязняющих веществ.

Промышленные и бытовые отходы

Величина образованных отходов составила 1,3 млн. т (на 25% меньше, чем в 2007 г.). Из них коммунальные отходы (отходы от жилищ) - 78,9 тыс. т.

Максимальное количество отходов образовано хозяйствующими субъектами:

- Филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ" - 1153,8 тыс. т (из них 502,068 тыс. т минеральные шламы);

- ОАО "ТГК-9" филиал Красногорской ТЭЦ - 186,71 тыс. т (из них 185,44 тыс. т золошлаки от сжигания углей);

- ОАО "КУМЗ" - 137,69 тыс. т, из них 111,75 тыс. т лом алюминия несортированный (использован в производстве), 10,92 тыс. т - шлак печей переплава алюминиевого производства.

Общее количество объектов размещения отходов в городе - 16, их площадь составляет 548,61 га.

Основные загрязняющие вещества среды обитания в г. Каменска-Уральского: взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, фтор, диоксид серы и азота, формальдегид, хлороформ.

Таким образом, население города Каменска-Уральского проживает в условиях интенсивной химической нагрузки, обусловленной высокими показателями загрязнения (превышающие установленные требования) атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы; загрязнением токсичными веществами всех объектов окружающей среды.

Цели, приоритетные направления и планируемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана развития города в части экологии.

Цель - снижение негативного воздействия на окружающую среду, недопущение роста влияния факторов загрязнения на здоровье населения путем реализации мероприятий по следующим направлениям:

1. Строительство шламоотвала N 3, карта N 3 филиала "УАЗ-СУАЛ" ОАО "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания" - предотвращение загрязнения почв;

2. Строительство газоочистных сооружений для печей кремния NN 1-6 на ООО "СУАЛ-Кремний-Урал" - снижение валовых выбросов загрязняющих вещества в атмосферу на 4481 т/год, что составит 8,9% общего объема выбросов промпредприятий;

3. Строительство завода по переработке шламовых отвалов - предотвращение загрязнения почв, санкционированное ежегодное размещение промотходов предприятий среднего и малого бизнеса в объеме 50,0 тыс. т.;

4. Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) - снижение объема размещения твердых бытовых отходов;

5. Строительство городского полигона промышленных отходов в г. Каменске-Уральском - предотвращение загрязнения почв;

6. Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Каменска-Уральского - сортировка твердых бытовых отходов с целью извлечения до 50% полезных компонентов;

7. Утверждение и реализация программы "Чистая вода" - приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие с требованиями по санитарной безопасности, приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиями Водного кодекса РФ по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод.

1.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования город Каменск-Уральский, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

1.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за 2005-2009 гг.

Динамика доходов и расходов местного бюджета

Наименование показателя	Ед. изм.	2005	2006	2007	2008	2009
Всего доходов, млн. руб.	млн. руб.	1326,9	1547,1	1917,3	1988,2	2311,3 1890,2*
Индекс изменения доходов бюджета муниципального образования (к предыдущему году), в том числе:	%	100,0	116,6	123,9	103,7	116,3 95,1*
Собственные доходы, млн. руб.	млн. руб.	886,2	803,2	915,7	1033,9	1080,8
Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета	%	66,8	51,9	47,8	52,0	46,8 57,2*
Индекс изменения собственных доходов бюджета города	%	100,0	90,6	114,0	112,9	104,5
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений	млн. руб.	440,7	743,9	1001,6	954,4	1230,4 809,3*
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципального бюджета	%	33,2	48,1	52,2	48,0	53,2 42,8*
Индекс изменения средств, полученных в рамках межбюджетных отношений	%	100,0	168,8	134,6	95,3	128,9 84,8*
Расходы	млн. руб.	1326,6	1478,5	1946,8	2081,1	2303,4 1882,3*
Профицит (-дефицит) бюджета	млн. руб.	+0,3	+68,6	-29,5	-92,9	-7,9

* представлены показатели местного бюджета без учета средств субсидий Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 421,1 млн. руб. на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, носящих единовременный характер.

Структура собственных доходов местного бюджета в 2007-2009 гг.

Доля НДФЛ с выделением доли градообразующих предприятий

Показатели	2007 год		2008 год		2009 год
	млн. руб.	доля,%	млн. руб.	доля,%	млн. руб.	доля,%
Собственные доходы, в том числе:	915,7	100,0	1 033,9	100,0	1 080,8	100,0
Налоговые доходы	725,3	79,2	820,4	79,4	792,1	73,3
Налог на доходы физических лиц	505,7	55,2	602,3	58,3	507,4	46,9
в том числе от градообразующих предприятий	224,0	24,5	228,9	22,1	130,9	12,1
Единый налог на вмененный доход	63,2	6,9	68,6	6,6	75,5	7,0
Налог на имущество физических лиц	11,7	1,3	15,3	1,5	29,4	2,7
Земельный налог	121,5	13,3	113,6	11,0	159,0	14,7
Прочие налоговые доходы	23,2	2,5	20,6	2,0	20,8	1,9
Неналоговые доходы	190,4	20,8	213,5	20,6	288,7	26,7
в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	103,1	11,3	116,0	11,2	131,7	12,2

Основные доходные источники местного бюджета - налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на вмененный доход, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя муниципального образования город Каменск-Уральский в 2005-2009 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2005	2006	2007	2008	2009**
Численность жителей	тыс.чел.	184,9	184,0	182,4	181,6	180,5
Всего доходов	млн. руб.	1 326,9	1 547,1	1 917,3	1 988,2	1 890,2
На 1 жителя в год	руб.	7 176	8 408	10 512	10 948	10 472
Индекс изменения бюджетной обеспеченности по всем доходам	%	100,0	117,2	125,0	104,1	95,7
Собственные доходы	млн. руб.	886,2	803,2	915,7	1 033,9	1 080,8
На 1 жителя в год	руб.	4 793	4 365	5 020	5 693	5 988
Индекс изменения бюджетной обеспеченности по собственным доходам	%	100,0	91,1	115,0	113,4	105,2

** бюджетная обеспеченность за 2009 год рассчитана без учета средств субсидий Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 421,1 млн. руб., носящих единовременный характер

Структура расходов местного бюджета в 2007-2009 гг.

Расходы	2007 год		2008 год		2009 год
	млн. руб.	доля,%	млн. руб.	доля,%	млн. руб.	доля,%
Всего, в том числе на:	1946,8	100,0	2081,1	100,0	2303,4	100,0
ЖКХ	280	14,4	231,7	11,1	651,5*	28,3
образование	896,9	46,1	1047,6	50,3	1055,2	45,8
культуру	82,1	4,2	101,5	4,9	84,1	3,6
здравоохранение	409,2	21	427,1	20,5	285,8	12,4
физическую культуру	55	2,8	33,5	1,6	23,6	1,0
социальную политику	44,4	2,3	43,8	2,1	78	3,4
другие расходы	179,2	9,2	195,9	9,5	125,2	5,5

* (в т.ч. капитальный ремонт многоквартирных домов по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ)

Местный бюджет на 2010 год сформирован в соответствии со складывающейся ситуацией развития экономики и динамики налоговых поступлений: по доходам - в сумме 2211,6 млн. руб., по расходам - 2313,2 млн. руб.

Основной собственный доходный источник - налог на доходы физических лиц спрогнозирован на основе оптимистического сценария развития территории в размере 487 млн. руб.

Расходная часть местного бюджета сформирована в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" на исполнение расходных полномочий. Оценка расходных полномочий на 2010 год определялась с учетом следующих коэффициентов индексации на:

- оплату труда работников бюджетной сферы - 1,0;

- коммунальные услуги и электрическую энергию - 1,111;

- иные товары и услуги - 1,107.

Местный бюджет продолжает оставаться социально направленным.

Доходы местного бюджета на 2010 год, млн. руб.

	Наименование	2010 год
1	Доходы, всего	2 211,6
1.1.	Собственные доходные источники	1 062,2
	Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета	48,0
1.1.1.	- налоговые доходные источники	771,6
1.1.2.	- неналоговые доходные источники	290,6
2	Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений	1 149, 4
	Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципального бюджета	52,0
3	Расходы	2 313,2

Собственные доходные источники составляют менее 50%, доля собственных налоговых доходных источников в бюджете 2010 года составляет всего 34,9%

У города нет возможностей увеличения доли собственных налоговых доходных источников, так как:

- нормативная база по порядку исчисления данных налогов не меняется, а существующая экономическая ситуация не дает возможности ее увеличения;

- нормативные акты в части земельного налога, ЕНВД, налога на имущество физических лиц приняты в городе с учетом требований НК РФ и максимальных возможностей;

- основной источник дохода местного бюджета - НДФЛ, но по итогам 2009 года поступление данного налога ниже, чем в 2008 г. Аналогичная тенденция прогнозируется на 2010 год.

Данные о доле собственных доходных источников местного бюджета

Наименование доходов	Сумма в бюджете 2010 г. млн. руб.	% в общей сумме доходов 2010 г.	% в сумме собственных доходных источников бюджета 2010 г.	% в сумме собственных налоговых доходных источников в бюджете 2010 г.
НДФЛ	487,0	22,0	45,8	63,1
Земельный налог	157,0	7,1	14,8	20,3
ЕНВД	82,1	3,7	7,7	10,6
Налог на имущество физических лиц	26,3	1,2	2,3	3,5
Госпошлина	19,0	0,9	1,8	2,5
Задолженность и перерасчеты	0,2	-	-	-
Итого	771,6	2 211,6	1 062,2	771,6

1.5.2. Анализ показателей сводного финансового баланса муниципального образования город Каменск-Уральский за 2005-2009 гг. и прогноз на период до 2015 г.

Результаты анализа показателей финансового баланса муниципального образования город Каменск-Уральский за 2005-2009 гг. и прогноз на период до 2015 г. отражают динамику развития кризисных явлений в городах с монопрофильной структурой экономики.

Ведущие позиции в промышленности города занимают цветная металлургия, доля которой в общем объеме оборота предприятий и организаций города составляет 48,3% (филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ", ОАО "КУМЗ", ОАО "КУЗОЦМ", филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Каменск-Уральский, ООО "СУАЛ-Кремний-Урал", ЗАО "Завод "Демидовский" и другие), и черная металлургия, доля которой - 35,24% (ОАО "СинТЗ"). Общий удельный вес металлургических предприятий в общем объеме оборота предприятий и организаций города в 2008 г. составил 83,54% или 61,95 млрд. руб. из 74,2 млрд. рублей.

Оборот предприятий и организаций в 2009 г. составил 49,5 млрд. руб., при этом общий оборот предприятий металлургии составил 37,6 млрд. руб. (75,91%).

С этими предприятиями связаны основная занятость, доходы местного бюджета и состояние инженерных сетей.

С учетом малых и средних предприятий, занятых в металлургической промышленности города (ЗАО "НПФ "Металл-Комплект", ЗАО "Каменск-Уральский Завод Вторичных Цветных Металлов", ЗАО "Уральский Завод Цветного Литья", ЗАО "Каменская Катанка", ООО "Виком", ЗАО "Металлоторговая компания "Металл-Комплект", ООО "Уральская металлоторговая компания" и другие), численность занятых в металлургической отрасли составляет более 23,6 тыс. человек. С обслуживающими предприятиями эта численность еще выше.

Резкое падение спроса на продукцию предприятий металлургического комплекса и снижение цен на промышленные металлы на мировых биржах отрицательно сказалось на показателях прибыли крупных и средних предприятий и организаций - основных налогоплательщиков и повлияло на увеличение числа убыточных предприятий. Показатель прибыли прибыльных организаций в 2008 году снизился по сравнению с 2007 годом на 43% с 15,5 млрд. руб. до 8,9 млрд. руб., в 2009 году - на 95% до 0,7 млрд. руб. по сравнению с тем же периодом. В 2010 году предприятиями прогнозируется рост прибыли до 3,1 млрд. руб., но при этом снижение показателя по сравнению с "докризисным" 2007 годом составит 80%.

Показатели падения оборота промышленных предприятий и организаций по состоянию на 01.01.2010 г., млн. руб.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	в% к 2008 г.
Общий оборот промышленного производства	74 159	49 502	66,75%
Обрабатывающие производства	70 201	45 184	64,36%
В том числе - металлургическое производство	61 954	37 578	60,65%

Основная часть трудоспособного населения города работает в металлургии, что повышает возможность наступления бюджетных рисков, связанных, в первую очередь, с высокой долей НДФЛ в городском бюджете по кругу данных предприятий.

Поступления по налогу на доходы физических лиц, основному источнику налоговых доходов городского бюджета (на долю НДФЛ приходится 45,8% собственных доходов городского бюджета), в соответствии с существующими нормативами отчислений в бюджеты муниципальных образований сократились в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 16%. В 2010 году прогнозируется дальнейшее снижение данного показателя.

Снижение доходов населения, занятого в производственном секторе, непосредственно отражается и на доходах малого бизнеса, ориентированного на обслуживание локального рынка.

Усугубляет ситуацию то, что город находится в зоне влияния крупных холдинговых компаний: ОАО "ТМК", ОК "РУСАЛ", ГК "Ренова", ООО "УК "Алюминиевые продукты". Труднопрогнозируемая долгосрочная политика собственников данных хозяйствующих субъектов в отношении перспектив развития бизнеса дополнительно увеличивает бюджетные риски монопромышленного города.

Наряду с металлургической промышленностью, промышленный комплекс города представлен предприятиями:

- пищевой промышленности (4,8%) - ОАО "Каменск-Уральский хлебокомбинат", ОАО "Комбинат мясной Каменск-Уральский", ОАО "Молоко";

- предприятиями машиностроения и металлообработки (4,1%), радиоэлектроники и приборостроения: ФГУП "ПО "Октябрь", ЗАО "Уралэлектромаш", ОАО "КУЛЗ", ОАО "Завод "Исеть", ОАО "УПКБ "Деталь", ЗАО "Уралтехмаш", ОАО "Каменск-Стальконстукция", ЗАО "ТЭН" и другие;

- строительный комплекс города (0,7%) представлен ЗАО "КУЗЖБИ", ООО "Каменск-Уральский завод строительных материалов", Каменск-Уральским структурным производственным подразделением ГУП СО "ЛХПО";

легкая промышленность (0,3%) - ООО "Маяк", ООО "Каменск-Уральская швейная фабрика".

Кроме того, важную роль играет электроэнергетика, составляющая около 6% в общем объеме промышленного производства (филиал ОАО "ТГК-9" Красногорская ТЭЦ).

Негативные явления в металлургической отрасли сказались на резком снижении налоговых доходов, которые в полном объеме перечисляются в областной и федеральный бюджеты, в первую очередь, по налогу на прибыль (в 2009 году снижение составило 96% по сравнению с 2007 годом) и налогу на добавленную стоимость (на 46% в 2009 году по сравнению с 2007 годом).

Согласно статистике, в среднем по монопрофильным городам собственные доходы составляют 66% от общей суммы доходной части бюджета. Доходы бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский за 2009 год исполнены в сумме 2311,3 млн. руб., по собственным доходам - 1080,8 млн. руб. Таким образом, удельный вес собственных доходов бюджета составил 47% от общей суммы поступивших доходов городского бюджета.

В докризисный период средства, передаваемые в вышестоящие уровни власти, превышали средства, поступающие на территорию. Показатель сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими органами власти (код строки 0300) составлял в 2005 г. (-) 933,2 млн. руб., в 2006 году - (-) 2220,5 млн. руб., в 2007 году - (-) 6523,6 млн. руб., в 2008 году - (-) 7285,3 млн. руб.

Соответственно, до начала кризисных проявлений в экономике города прогнозировалось значительное превышение передаваемых с территории средств над поступлениями. В конце 2008 года стало наблюдаться ухудшение экономических показателей. С 2009 года наметилась тенденция в превышении суммы средств, получаемых из вышестоящих уровней власти, над суммой средств, передаваемых в федеральный и областной бюджеты, государственные внебюджетные фонды. Это позволяет сделать однозначный вывод о том, что Каменск-Уральский из города-донора превращается в дотационную территорию.

Вместе со снижением показателя расходов за счет средств, остающихся в распоряжении организаций после уплаты налога на прибыль, а также за счет амортизации, снижаются вложения организаций в развитие собственной базы. По сравнению с 2007 годом падение инвестиций в основные фонды по кругу отчитывающихся предприятий и организаций в 2008 году составило 9%, в 2009 году - 64%.

Расходы на государственные инвестиции снизились за счет средств бюджетов всех уровней, но основное падение инвестиционных затрат произошло за счет значительного сокращения поступления средств областного бюджета на эти цели (с 424,8 млн. руб. в 2007 году до 333,2 млн. руб. в 2008 году и до 18,9 млн. руб. в 2009 году).

Увеличение расходов на социальную политику в составе расходов на социально-культурную сферу обусловлено главным образом ростом расходов на выплату государственных пенсий и иных социальных выплат, а с 2010 года и переданными государственными полномочиями по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Резкий рост расходов на ЖКХ в 2009 году произошел за счет поступлений субсидий из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 421,05 млн. руб.

Текущее сокращение производства происходит при отсутствии достаточных средств на одновременную модернизацию, что, по всей вероятности, приведет к тому, что, когда спрос снова вырастет, заводы могут оказаться без оборотных средств, что поставит их еще в более тяжелое положение, чем сейчас.

1.5.3. Анализ социально-экономического развития города за период с 2005 по 2009 гг. по основным показателям

Анализируя показатели социально-экономического развития города можно с уверенностью сказать, что 2005-2007 годы - период относительной стабильности, практически, всех макроэкономических показателей.

За период до 2008 г. доля оборота промышленных предприятий города в обороте области составляла, в среднем, 3,5%. Устойчиво росли физические объемы производства важнейших видов продукции. Вся выпускаемая продукция промышленных предприятий города находила своего потребителя.

В октябре-декабре 2008 года наметилась динамика падения основных производственных показателей: если в сентябре по отношению к августу 2008 года снижение составило 0,2%, то уже в декабре по отношению к сентябрю - 17,7%. Главная причина - падение спроса на промышленную продукцию.

В наиболее тяжелой ситуации оказались предприятия, ориентированные на экспорт продукции. Снижение цен на первичный алюминий привело к падению цены на продукцию, производимую из алюминиевых сплавов. По итогам 2008 года на Каменск-Уральском металлургическом заводе показатели по отгрузке товаров собственного производства составили 89,6% к уровню 2007 года; в ЗАО "ТЭН" и ЗАО "Завод "Демидовский" - 83,8% и 99,2% соответственно.

Несмотря на экономические трудности, в декабре 2008 года ряд предприятий металлургического производства и машиностроения перешагнули "планку" 100%. В целом рост оборота к уровню предыдущего года составил в действующих цена 8%.

Основные показатели социально-экономического развития города Каменска-Уральского за 2005-2009 годы

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Оборот предприятий и организаций города Каменска-Уральского в действующих ценах, млрд. руб. в% к предыдущему году	45,1 130,3	61,0 135,3	68,7 114,3	74,4 108,0	49,5 66,8
Оборот предприятий и организаций Свердловской области, млрд. руб. в% к предыдущему году	1224,9 127,7	1719,3 140,4	2097,5 122,0	2315,9 110,4	1808,8 78,1
Доля оборота предприятий и организаций города в обороте Свердловской области,%	3,7	3,6	3,3	3,2	2,7
Инвестиции в основной капитал, всего, млн. руб.	2067,9	5040,7	5920,3	5117,6	2639,5
Введено жилья, всего, тыс. кв.м	25,9	31,6	51,0	12,5	28,2
Объем розничной торговли во всех каналах реализации в действующих ценах, млн. руб. в% к предыдущему году Оборот общественного питания, млн. руб. в% к предыдущему году	8178,1 120,9 632,4 121,8	10400,4 127,2 760,8 120,3	13651,8 127,9 977,0 128,4	17344,4 127,0 1241,3 127,1	18887,0 108,9 1276,9 102,9
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	5733,2	10799,8	15474,7	8882,5	719,3
Номинальная среднемесячная заработная плата по городу 1 работника (по кругу отчитывающихся), всего, руб.	8809	10831	13503	16266	16021
Номинальная среднемесячная заработная плата по области, руб.	8455	10668	13434	17083	17397

В 2009 году город, ориентированный на металлургическое производство, оказался в сложной экономической ситуации, по отношению к докризисному периоду изменилась в структуре оборота доля отдельных видов производств экономической деятельности.

Структура промышленного производства

	2007 год	2009 год
Оборот организаций, всего, в т.ч.	100%	100%
Обрабатывающие производства, из них
- производство пищевых продуктов	1,4	2,5
- текстильное и швейное производство	0,1	0,3
- производство изделий из дерева	0,1	0,2
- издательская и полиграфическая деятельность	0,1	0,1
- производство прочих неметаллических продуктов	4,6	6,7
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	85,8	75,9
- производство машин и оборудования	1,5	3,3
- производство электрооборудования	1,0	1,2
- производство транспортных средств и оборудования	0,7	1,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	4,6	8,7

В 2009 году, несмотря на снижение с начала года объемов производства, во втором полугодии положение на предприятиях промышленного комплекса незначительно улучшилось. Так, если в июле 2009 г. к июню 2009 г. рост производства составлял 1,2%, то в декабре к ноябрю - 10%, т.е. в целом за период с начала прошедшего года падение объемов уменьшилось.

Однако к началу 2010 года уровень объемов производства 2008 года не достигнут. По итогам 2009 года оборот организаций составил 49,5 млрд. рублей, или 66,8% к предыдущему году (в 2008 году этот показатель составлял 108,4%).

Снижение в 2008-2009 годах объемов производства и реализации продукции в реальном секторе экономики города сказалось на финансовых результатах работы организаций муниципального образования.

Показатель прибыли прибыльных организаций в 2008 году снизился по сравнению с 2007 г. на 43%, в 2009 г. - на 95% по сравнению с 2008 г. и составил 0,7 млрд. рублей.

Предприятиями города разработаны и активно реализуются антикризисные программы.

1.5.4 SWOT-анализ МО город Каменск-Уральский

Strengths (сильные стороны)	Weaknesses (слабые стороны)
Геополитические факторы 1) Город расположен на стыке 3-х областей. Мощный транспортный железнодорожный и автомобильный узел для кооперации внутри РФ и Уральского региона, в 75 километрах от города находится крупнейший в области аэропорт Кольцово, один из самых перспективных и быстроразвивающихся в УрФО, в будущем - аэропорт-хаб. 2) Через город кратчайший путь к динамично развивающимся азиатским рынкам - выгодное экономико-географическое расположение для установления внешнеэкономических связей Свердловской области с Казахстаном, Китаем, Монголией. Экономические факторы 3) Промышленные запасы песка. 4) Мощный производственный потенциал (в том числе наличие свободных производственных площадей с инженерным обеспечением для развития) действующих крупных и средних предприятий. 5) Развитая банковская структура. 6) Удачное градостроительное решение компоновки города, позволяющее расширять его границы без существенной реконструкции и сноса. 7) Развитый потребительский рынок высокая концентрация сетевой торговли, наличие мощных торговых центров. 8) Наличие высококвалифицированных кадров в сфере жизнеобеспечения города. 9) Наличие материальной базы для подготовки кадров высокой квалификации, в том числе высококвалифицированных рабочих. 10) Наличие уникальной естественной природной зоны рекреации в центре города, высокий спортивно-технический потенциал. Социальные факторы 11) Высокая социальная активность населения, преданность городу. В городе существует традиция проведения городских карнавалов, устройства новогодних елочных городков, богатые меценатские традиции, в том числе строительство методом "народной стройки" крупных социально-значимых объектов, таких как перинатальный, сердечно-сосудистый центры и др. 12) Маятниковая миграция с близлежащих сельских территорий, позволяющая закрывать вакансии рабочих мест. 13) Развитые традиции и опыт в решении вопросов коммунального обеспечения и благоустройства города: в 2009 году администрация города заняла III место и удостоена диплома III степени во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства, в 2009 г. город Каменск-Уральский удостоен звания "Самый благоустроенный город России" на Всероссийском конкурсе. 14) Город удостоен диплома и специального приза в номинации "За большую работу по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования". В 2009 году муниципальное образование город Каменск-Уральский признано победителем в областном конкурсе на звание "Лучшее муниципальное образование Свердловской области по энергосбережению". Институциональные и регулятивные факторы 15) Развитая инфраструктура поддержки среднего и малого бизнеса, активная поддержка развития предпринимательства со стороны городской администрации. 16) Город регулярно проводит традиционные Межрегиональные общепромышленные выставки-ярмарки "Индустриальный Урал", стало традиционным проведение Сельскохозяйственных выставок-ярмарок. 17) Развитые институты гражданского общества, большое количество активно действующих общественных организаций. 18) По итогам ежегодного конкурса муниципальных образований, проводимого Всероссийский советом местного самоуправления, за 2009 г. Каменск-Уральский занял II место в номинации "Лучшая практика стимулирования гражданской активности". Культурно-исторические факторы 19) Каменск-Уральский - город с более чем 300-летней историей, глубокими историческими и культурными традициями. 20) Центр старого Каменска представляет уникальный исторический памятник - город-завод, в городе большое количество памятников архитектуры и градостроительства. 21) Жители города активно участвуют в социальной и культурной жизни города, бережно сохраняют исторические традиции, активно участвуют в воссоздании и ремонте церквей и храмов; новых исторических памятников (на народные средства создан мемориал погибшим в локальных конфликтах, ведется строительство нового храма). 22) По итогам благотворительной деятельности за 2009 год Каменск-Уральский признан лучшим городом Свердловской области. Свой благотворительный вклад внесли более 140 различных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Сумма благотворительных взносов превысила 464 млн. рублей. 23) В городе активно пропагандируется физкультура и спорт, регулярно проводятся спортивные соревнования, культивируются традиции технических видов спорта. В январе 2010 г. проведен один из этапов чемпионата Европы среди юниоров по ледовому спидвею и один из этапов чемпионатов России по спидвею, а на 2011 г. запланировано проведение одного из этапов чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками.	Экологические факторы 1) Территория города и прилегающего к нему Каменского района подверглась радиационному заражению Восточно-Уральским радиационным следом в 1958 году. 2) Преобладание металлургических предприятий, высокая концентрация промышленного производства на ограниченной территории, привели к высокой степени экологического загрязнения прилегающих территорий, воздушного и водного бассейна, что осложняется отсутствием современной высокотехнологичной системы переработки и утилизации отходов, проблемам с местами захоронения промышленных отходов, большому количеству шламовых полей. 3) Наличие жилья в промышленной зоне, не соответствующего санитарным нормам (исторически сложившийся тип промышленного освоения). Экономические факторы 4) Градообразующие предприятия города в настоящее время потеряли самостоятельность, встроились в вертикальные структуры крупных финансовых холдингов, резко сократили расходы на социально-культурные мероприятия, переложив их на городской бюджет, повысив его расходную часть. Недостаток и высокая степень зависимости финансовых ресурсов на социально-экономическое развитие города, модернизацию производственных мощностей, на создание экологически чистых и безопасных производств, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов от политики собственников хозяйствующих субъектов, расположенных вне территории города. 5) Градообразующие предприятия Каменска-Уральского имеют металлургический профиль и особенно подверглись влиянию мирового финансового кризиса из-за резкого падения спроса и цены на металл, снизили затраты на все виды капитальных ремонтов, провели значительные сокращения персонала, снизили заработную плату, чем дополнительно ослабили городской бюджет. 6) Высокий уровень физического и морального износа основных фондов градообразующих предприятий, низкий уровень энергосберегающих технологий. 7) Недостаточный уровень развития высокотехнологичных, наукоемких производств, конкурентоспособных инновационных проектов. 8) Значительно изношенный парк техники и коммунальных сетей городской инфраструктуры. 9) Недостаточная материальная база учреждений здравоохранения и образования (изношенность зданий, систем жизнеобеспечения). Оборудование учреждений социальной сферы требует модернизации. Социальные факторы 10) Ухудшение демографических показателей (смертность превышает рождаемость, идет старение населения). 11) Значительная потребность в детских дошкольных учреждениях - нехватка более 3 тысяч мест. 12) Близкая расположенность крупного центра Уральского федерального округа - г. Екатеринбурга (100 км) с лучшими показателями заработной платы и занятости, вследствие этого миграционный отток работоспособного населения (особенно молодежи, оканчивающей высшие учебные заведения в г. Екатеринбурге). 13) Неблагополучная криминогенная обстановка, высокий уровень преступности. 14) Деформированная структура занятости - нехватка высококвалифицированных специалистов в ряде отраслей промышленности, в медицине. 15) Система подготовки трудовых ресурсов не сбалансирована с потребностями рынка труда (характерное для многих современных городов преобладание выпускников ВУЗов с гуманитарным, экономическим и юридическим образованием.
Opportunities (возможности) с учетом внешней среды	Threats (угрозы) внешней среды
Геополитические факторы 1) Посткризисный общеэкономический мировой рост в России и регионе может увеличить рынки сбыта и спрос на продукцию городских градообразующих предприятий, в основном сохранивших свой потенциал и костяк специалистов. 2) Перегруженность логистикой областного центра при выгодном географическом положении города - база для развития логистики и прихода в город крупных транспортных и логистических компаний. Экономические факторы 3) благоприятные внешние условия для развития предприятий сельхозпереработки и пищевой промышленности, при росте межмуниципального сотрудничества с прилегающими сельскими районами; 4) заинтересованность крупных федеральных и областных ритейлеров в присутствии на потребительском рынке третьего по величине города в области с высокой концентрацией сетевой торговли и с современными торговыми центрами - стабильный источник рабочих мест в торговле, сфере услуг. 5) заинтересованность крупных внешних строительных компаний в потенциале свободной от застройки территории сформированного спроектированного жилого района "Южный", позволяющем вести строительство высокими темпами при низкой себестоимости строительства (по аналогии со строительством района "Академический" в г. Екатеринбурге). Социальные факторы 6) Близкорасположенные крупнейшие ВУЗы областного центра - ресурс для инновационного развития системы образования и подготовки кадров. 7) Миграция с близлежащих сельских территорий - возможность закрытия вакансий рабочих мест. Институциональные и регулятивные факторы 8) при изменении направленности политики государства на стимулирование инвестиционного роста экономики: - производственный потенциал действующих крупных и средних предприятий - мощнейший ресурс для обрастания их предприятиями малого и среднего бизнеса с производствами продукции более высокого передела и льготным налогообложением - потенциал для создания бизнес-парков и бизнес-территорий; - развитие инновационных процессов и производств на базе имеющегося квалифицированного промышленного и научного потенциала трудовых людских ресурсов, в том числе и через реализацию научных разработок; - развитая банковская система - источник и эффективный инструмент финансового контроля по всем видам господдержки.	Геополитические факторы 1) Путь к динамично развивающимся азиатским рынкам - упрощенный доступ конкурентных товаров с рынков Китая, Казахстана. Экономические факторы 2) Наличие мощных экономических конкурентов на мировых рынках, в других регионах и городах. 3) Удаленность внешних собственников, принадлежность градообразующих предприятий к крупным холдингам и как следствие: - труднопрогнозируемая долгосрочная политика собственников хозяйствующих субъектов в отношении перспектив развития бизнеса в городе; - угроза техногенных аварий из-за незаинтересованности менеджмента внешних собственников в обновлении городской инфраструктуры; - решение крупными собственниками вопросов модернизации основного металлургического производства без учета особенностей моногорода может привести к дальнейшему высвобождению трудовых ресурсов, разбалансированности рынка труда; - сокращение налоговой базы внешними собственниками (основная доля налогов градообразующих предприятий не пополняет местный бюджет). Институциональные и регулятивные факторы 4) Перекос в системе налогообложения государства с низкой долей местных налогов, усугубляемый мировым финансовым кризисом и проблемами моногорода и вследствие этого: - возможное падение уровня жизни, соответственно, угроза нарастания социального недовольства при нарастании проблем занятости, падении заработной платы и платежеспособности населения, проблем износа инфраструктуры и снижения качества услуг ЖКХ моногорода. - возможное ухудшение криминогенной ситуации при нарастании социальных проблем моногорода. 5) Существующая нормативно-правовая база государства не дает прямых льгот инвесторам, муниципальному образованию, на территории которого внедряются крупные инвестиционные проекты, при значительных рисках их реализации.

II. Выбор целей и разработка сценариев будущего

2.1. Миссия города

Миссия города - устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы с использованием исторических и культурных традиций.

Приведенный выше анализ социально-экономического положения города и CВOT-анализ выявляют основные проблемы монопромышленного муниципального образования город Каменск-Уральский, на решении которых следует сосредоточить усилия всего городского сообщества, включая усилия администрации города, градообразующих предприятий и их собственников, малых и средних предприятий и организаций, предпринимателей, общественных организаций, деятелей культуры, искусства, физкультуры и спорта, систему профессионального образования всех уровней, инвесторов при активном участии Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Министерства регионального развития Российской Федерации, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности", профильных федеральных министерств:

1. Монопрофильный город с преобладанием металлургической промышленности в условиях макроэкономической нестабильности.

Моноэкономическая структура промышленности, технологическая отсталость экономики, экономическая нестабильность. Город максимально зависит от традиционных отраслей экономики.

Оборот предприятий металлургии в общем обороте предприятий и организаций города

N пп	Дата	Оборот предприятий и организаций в действующих ценах, млрд. руб.	Оборот металлургических предприятий и организаций в действующих ценах, млрд. руб.	Оборот металлургических предприятий и организаций к общему обороту,%
1	2009 г.	49,502	37,578	75,91
2	2008 г.	74,447	62,538	84,00
3	2007 г.	68,675	58,954	85,85
4	2006 г.	60,980	53,095	87,07
5	2005 г.	45,052	41,270	91,61

По существующим критериям город Каменск-Уральский относится к монопрофильным муниципальным образованиям. Основная проблема города - не только специализация на металлургической отрасли, но и низкая степень переработки продукции, технологическая отсталость. Сырьевая ориентация на зарубежные рынки делает экономику города зависимой от волатильности мировых цен на сырье и курса национальной валюты.

2. Неблагоприятные условия среды обитания.

Неблагоприятная экологическая ситуация, естественная убыль населения, вероятность нарастания проблем в сфере правопорядка, напряженность на рынке труда без перспектив решения проблемы занятости собственными силами, усугубляемая оттоком квалифицированных кадров в близко расположенный областной центр, обострение конкуренции между городскими округами за материальные и интеллектуальные ресурсы.

3. Необходимость модернизации и обновления изношенных объектов городской инфраструктуры.

Высокий износ основных фондов во всех сферах экономики требует создания высокоэффективного, высокотехнологичного современного энергосберегающего автоматизированного комплекса жилищно-коммунального хозяйства города. Инвестиции в эту отрасль позволят избежать неэффективных затрат на "латание дыр" в системе инженерной инфраструктуры города, провести эффективную модернизацию протяженных городских тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

Представленные проблемы города позволяют выделить следующие основные цели комплексного инвестиционного плана:

1. Ослабление монопрофильности и диверсификация экономики города на основе развития малого и среднего бизнеса, сферы услуг, увеличения инновационных производств более высокого передела;

2. Комплексное развитие инфраструктуры города на основе современных технологий энергосбережения;

3. Трансформация городской среды, повышение экологической безопасности, обеспечение условий для социального благополучия граждан, творческого развития личности.

Точки роста

1. Модернизация металлургических производств, выпуск продукции более высокого передела, импортозамещение. Производственные площади, инженерное обеспечение градообразующих предприятий, квалифицированная рабочая сила, развитая система образования и подготовки кадров - потенциал для создания технопарка - кластера металлургии, бизнес-парков и бизнес-территорий, технопарка приборостроения, кластера по производству поликремния.

2. Промышленные запасы песка и удобное географическое положение - потенциал для строительства завода по производству флоат-стекла мощностью до 600 т стекла в сутки.

3. Выгодное географическое положение на стыке трех областей, крупный железнодорожный и автотранспортный узел - база для развития логистики.

4. Свободная от застройки перспективная территория, щебеночные и песочные карьеры - база для увеличения жилищного, малоэтажного и промышленного строительства.

5. Развитая банковская система - финансовый источник (в том числе финансирования по всем видам господдержки) и одновременно эффективный инструмент финансового контроля.

6. Развитый потребительский рынок с высокой концентрацией сетевой торговли, наличие современных торговых центров - потенциал для крупных ритейлеров и постоянный источник создания рабочих мест в системе торговли и услуг.

7. Модернизация и перевод на эффективные технологии энергосбережения городской инфраструктуры - ресурс экономии городского бюджета.

8. Город - центр сельскохозяйственного района, основа для развития сельхозпереработки, пищевой промышленности.

9. Природный потенциал рек Исеть и Каменка, уникальных природных ландшафтов, исторические традиции города, уникальный район города "Старый Каменск", первый город-завод на Урале, большое количество памятников архитектуры и градостроительства - основа для создания зон отдыха, рекреации и спорта.

10. Высокая социальная активность населения, активная позиция городской администрации, поддержка малого предпринимательства - база для развития механизмов частно-государственного партнерства.

11. Школа, традиции и база технических видов спорта (сертифицированные стадионы и одна из лучших в стране трасс мотокросса) - основа для проведения крупнейших соревнований российского, европейского и мирового масштаба по мотокроссу и ледовому спидвею, другим техническим видам спорта.

12. Активная позиция городской администрации, поддержка малого предпринимательства - база для развития и совершенствования всех форм работы с населением, повышения гражданской активности горожан, механизмов частно-государственного партнерства, развития местного самоуправления, решения вопросов местного значения, межмуниципального сотрудничества с Каменским и другими районами, Курганской и Челябинской областями, органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской области.

13. Сложившиеся культурные и меценатские традиции - основа социально-культурного и духовного развития города.

Таким образом, город Каменск-Уральский обеспечен ресурсами, позволяющими ему:

- укрепить позиции крупного промышленного центра с высоким экспортным потенциалом;

- сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными связанными индустриальными отраслями (черная и цветная металлургия), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, малый и средний бизнес;

- стать третьим после Екатеринбурга и Нижнего Тагила образовательным, культурным, научным, медицинским, информационно-технологическим и транспортным центром Свердловской области;

- решить проблемы безработицы, создать эффективные рабочие места, новые виды и направления экономической деятельности, увеличить долю предприятий и организаций малого и среднего бизнеса.

2.2. Задачи комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский

Основные задачи комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский:

1. Укрепить позиции города как крупного промышленного центра с высоким экспортным потенциалом, развитым кластером крупных металлургических предприятий;

2. Развить кооперационные связи и обеспечить взаимовыгодное сотрудничество предприятий и организаций города между собой, развить кооперацию и взаимодействие, основанное на принципах межмуниципального сотрудничества с Каменским районом, другими близлежащими к городу районами, предприятиями и организациями Свердловской области и соседних областей, Российской Федерации;

3. На базе преобладающих в настоящее время предприятий металлургической отрасли развить сопутствующие производства с высокой долей добавленной стоимости, производства с более высоким переделом продукции, создать технопарки и бизнес-территории для развития высокотехнологичных и сервисных отраслей, сферы услуг, малого и среднего бизнеса.

4. Создать диверсифицированную экономику города, развить легкую и пищевую промышленность, предприятия сельхозпереработки, в полной мере использовать логистический потенциал города как крупного промышленного центра и крупного транспортного узла, находящегося на границе трех областей;

5. Устранить административные барьеры, активно содействовать развитию малого и среднего бизнеса, совершенствовать систему оказания консультационных и консалтинговых услуг, способствовать начинающим предпринимателям по программам "Начни свое дело" и другим;

6. Создать условия для расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

7. На базе естественных уникальных природных ландшафтов создать условия для массового отдыха и рекреации жителей города с активным привлечением местных профилакториев и лечебно-оздоровительных учреждений;

8. Использовать исторический и культурный потенциал города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия (исторического центра города, архитектурно-градостроительных ансамблей), расположенных на территории города, создать и развить все формы въездного туризма;

9. Использовать потенциал города как крупного спортивного-технического центра для проведения крупнейших соревнований российского, европейского и мирового уровня, активно развивать перспективные виды спорта;

10. Трансформировать город в город с высоким уровнем экологической безопасности, развитой средой обитания;

11. Решить демографические проблемы, проблемы занятости населения города, развить широкий сектор услуг, повысить уровень качества жизни населения;

12. Обеспечить население города современным и качественным медицинским обслуживанием, медико-санитарным обеспечением, образовательными услугами, детскими дошкольными учреждениями, организовать отдых детей в каникулярное время, развить систему частных детских садов; развить высшее профессиональное образование с учетом современных требований сферы услуг, городской инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, крупных промышленных предприятий;

13. Обеспечить строительство, реконструкцию и ремонт дорог и автомагистралей, автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, решить наболевшие вопросы связи районов города между собой путем строительства нового мостового перехода через реку Исеть, путепроводов и транспортных развязок, обеспечить безопасность дорожного движения;

14. Решить социальные вопросы обеспечения малоимущих граждан доступным жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, обеспечить организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создать условия для роста жилищного строительства, инфраструктуру для малоэтажной жилой застройки в жилом районе "Южный" и других районах города;

15. Создать на территории города многофункциональный центр предоставления населению города государственных и муниципальных услуг;

16. Развивать предоставление населению города транспортных услуг, решить задачу обновления муниципального транспорта общего пользования (приобретение 61 единицы транспорта общего пользования в период 2010-2011 гг.), создать современную систему связи телекоммуникаций;

17. Обеспечить организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, обеспечить переработку шламовых и шлаковых отходов, рекультивацию земель;

18. Создать высокоэффективный, высокотехнологичный современный энергосберегающий комплекс жилищно-коммунального хозяйства города, избежать неэффективных затрат на "латание дыр" в системе инженерной инфраструктуры города, обеспечить устойчивую бесперебойную работу городской инфраструктуры;

19. Вовлечь широкие слои населения города, целевые группы в разработку и реализацию комплексного инвестиционного плана, развивать частно-государственное партнерство.

20. Привлечь к сотрудничеству в разработке и реализации комплексного инвестиционного плана профильные институты, обеспечить взаимодействие с высшими и профессиональными учебными заведениями города и области;

21. Создать условия для формирования бездефицитного бюджета муниципального образования с учетом расходов на развитие, ориентированных на получение эффективных доходов, обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом.

22. Разработать систему муниципального мониторинга реализации данного плана с использованием современных информационных технологий для системного анализа и контроля ситуации (замена традиционных методов статистики критерием собираемости налогов и индикативными показателями).

2.3. Приоритетные направления развития

На основе анализа всех задач комплексного развития территории города рабочей группой по разработке комплексной программы стабилизации социально-экономической ситуации и развития монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский на 2010-2015 годы выделены следующие приоритетные направления развития:

1. Город-завод, город-технопарк, центр металлургии и бизнес-территорий;

2. Город - перекресток 3 областей, центр меридиональной связи север-юг, север-юго-восток;

3. Город - центр сельскохозяйственного района;

4. Город красивейших природных ландшафтов - центр спортивно-технического туризма;

5. Город устойчивого социально сбалансированного развития.

2.4. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона

Выше приведенный анализ состояния бюджетной системы муниципального образования город Каменск-Уральский, анализ доходной и расходной части местного бюджета по годам наглядно показывают тревожные тенденции в экономике города, сложившиеся за последние годы.

Превышение средств, передаваемых в вышестоящие уровни бюджетов (как результат показатель сальдо финансовых взаимоотношений), даже в докризисные годы вызвало депрессивный упадок территории.

Анализ показывает многолетнюю диспропорцию между финансовыми потоками в город и из города средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов.

Только в 2009 г. наметилась обратная тенденция, город стал дотационной территорией. На приведенном графике темным цветом показан прогноз сальдо взаимоотношений города с вышестоящими бюджетами (внебюджетными фондами) на период 2010-2011 гг.

В рамках данного комплексного инвестиционного плана развития территории можно спрогнозировать следующие варианты развития событий:

1. Территория не получает никакой помощи.

В случае прогнозируемого улучшения ситуации на мировых финансовых рынках, повышения спроса на все виды продукции, через 1-3 года градообразующие металлургические предприятия окажутся в ситуации выбора - либо проводить давно назревшую модернизацию, либо направить ограниченные финансовые ресурсы на пополнение оборотных средств. В любом из этих случаев они окажутся не конкурентными либо по причине технической отсталости, либо по причине отсутствия требуемых объемов производства.

При этом город получит постепенно нарастающий поток высвобождаемой рабочей силы, увеличение безработицы, нарастающий дефицит местного бюджета и, как следствие, - усугубление депрессивных факторов, влияющих на развитие территории, стагнацию и нарастание социальных, инфраструктурных проблем.

2. Территория получает помощь по программе оказания поддержки моногородам.

Первоочередные задачи: балансировка рынка труда, снижение безработицы. Основное стратегическое направление - работа по инвестированию в малый и средний бизнес, создание новой экономики монопромышленного города с ориентацией на диверсификацию, создание вокруг градообразующих предприятий новых производств, с высокими уровнями передела, балансировка бюджета города с обязательным введением в бюджет расходов для создания инвестиционной привлекательности территории, расходов, ориентированных на последующее получение доходов от вложенных инвестиций.

Основной упор необходимо сделать на прорывной характер развития малого и среднего бизнеса.

Важнейшая задача администрации города, всего городского сообщества - создать новую экономику города с ориентацией на виды бизнеса, непосредственно наполняющие местный бюджет, при этом одновременно стоит задача скорректировать среднесрочный финансовый план, учесть в бюджете города расходы на создание новой экономики и, соответственно, часть дополнительно полученных в бюджет доходов сразу же направлять на создание эффективной системы устранения административных барьеров для бизнеса, создание условий максимального благоприятствования для городских, иногородних и иностранных инвесторов, прозрачной и эффективной системы мониторинга и контроля за реализацией данного комплексного инвестиционного плана, широкого межмуниципального взаимовыгодного сотрудничества с Каменским районом, другими районами и территориями Свердловской области, соседними областями, другими регионами РФ.

Прогноз уровня безработицы с учетом и без учета реализации мероприятий КИП (чел.)

Прогноз уровня безработицы с учетом и без учета реализации мероприятий КИП (%)

Приведен наиболее вероятный усредненный вариант реализации комплексного инвестиционного плана. В произведенной балансировке рабочих мест не учтен синергетический эффект создания рабочих мест, к примеру, в представленных проектах учтен только труд рабочих, непосредственно занятых на строительно-монтажных работах, но не учтен труд проектировщиков, контролирующих и надзорных органов, рост объемов грузоперевозок, рост потребности в топливных ресурсах, АЗС, обслуживающий персонал и т. д.

Наиболее тревожная ситуация на рынке труда прогнозируется в 2010-2013 годах. Для эффективного решения проблемы требуется сохранение уровня инвестиций на период 2010-2011 гг. из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на уровне не ниже 2009 года (в рамках 185-ФЗ), соответственно, дополнительно город сможет занять на организации этих работ не менее 1000 человек в год.

Прогноз дополнительных отчислений во все уровни бюджетов с учетом реализации комплексного инвестиционного плана, млн. руб.

III. Система мероприятий

3.1. Основные обеспечивающие мероприятия комплексного освоения территории

Администрация города уделяет большое внимание организационным, технологическим, правовым и финансовым механизмам комплексного освоения территории города, включающим помимо организации жилищного строительства, создания объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, разработку документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципального образования, разработку и совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, организацию системы доведения информации о развитии территории города до всех слоев населения, гласного обсуждения, административного и общественного контроля всех задач развития территории.

Городской Думой города Каменска-Уральского утверждены: Генеральный план муниципального образования город Каменск-Уральский, разработанный по заказу администрации города институтом ОАО "Уралгражданпроект", а также Правила землепользования и застройки муниципального образования.

Цели, решаемые данными документами:

1) создание условий для устойчивого развития территории города на основе Генерального плана, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

2) создание предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации правовых условий для планировки территории города;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки, и обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Правила обязательны к исполнению физическими, юридическими и должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории муниципального образования город Каменск-Уральский. Правила вводят порядок использования и застройки территории МО, основанный на градостроительном зонировании - делении всей территории города на территориальные зоны и установлении для них градостроительных регламентов.

3.2. Основные показатели эффективности мероприятий комплексного инвестиционного плана развития города Каменска-Уральского

3.2.1. Город-завод, город-технопарк, центр металлургии и бизнес-территорий

N	Наименование проекта	Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб. (с учетом ранее вложенных средств)	Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.)		Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год	Стоимость создания/ сохранения 1 постоянного рабочего места, млн. руб.
				Временных рабочих мест за весь период строительства (нарастающим итогом)	Постоянных рабочих мест на период эксплуатации в год
1	Региональный инвестиционный проект "Создание трубного кластера на территории ОАО "СинТЗ"	2007-2015	8552	620	569	97	15
2	Создание производственной базы для производства приборной продукции с использованием нанотехнологий и микроэлектроники ОАО "УПКБ "Деталь"	2009-2020	1 289,7	870	250	29,18	5,16
3	"Строительство завода по производству флоат-стекла" НП "УС "Атомстройкомплекс"	2008-2012	7 545,0	5150	700	18	10,8
4	Строительство карты N 3 шламоотвала N 3 филиала "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"	2007-2015	737,3	144	1300 (с учетом сохраненных рабочих мест, которые были бы сокращены при уходе предприятия с ранее занимаемых рыночных сегментов)	Данный проект относится к категории проектов подержания существующих мощностей и не планирует дополнительных поступлений в МО, а только сохранение существующего объема.	0,57
5	Технопарк по производству поликристаллического кремния
	Строительство завода по производству поликристаллического кремния электронного качества с производительностью 1000 тонн в год.	2010-2013	6 600,0	980	250	45	26,4
6	Строительство газоочистных сооружений для печей кремния NN 1-6 на ООО "СУАЛ-Кремний-Урал"	2009 - 2014	660,7	398	254 (с учетом сохраненных рабочих мест, которые были бы сокращены при закрытии предприятия по экологическому фактору)	16,13	2,60
	Итого технопарк по производству поликристаллического кремния	2009-2014	7260,7	1378	504	61,3	14,4
7	"Прокатный комплекс" ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"	2009 - 2014	21 995,9	1050	260	43,41	87,90
8	Создание инфраструктуры технопарков ("Технопарк-Каменский")	2010-2017	80,0	80	0	-	-
9	Организация производства из латунных сплавов изделий методом горячей объемной штамповки ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов" ("Технопарк-Каменский")	2010-2012	585,5	210	300	12,04	1,95
10	Организация завода по производству алюминиевых радиаторов ЗАО "Уральский Завод Цветного Литья" ("Технопарк-Каменский")	2010-2013	1 400,0	380	300	0,20	4,67
11	Реконструкция завода ООО "Виком" ("Технопарк-Каменский")	2010-2013	299,5	67	20	0,0	14,98
12	Производство изделий домашнего текстиля с использованием нанотекстиля ООО "Волентекс"	2010-2011	318,8	106	195	9,4	1,63
Итого			51 006	10 055	2 844	270,49	17,93

Реализация проектов данного направления позволит:

1. создать дополнительные рабочие места;

2. диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующих предприятий;

3. модернизировать действующие и организовать новые предприятия неметаллургического профиля;

4. модернизировать устаревшие морально и физически мощности существующих предприятий, что предотвратит массовое высвобождение работников с градообразующих предприятий города.

3.2.2. Город - перекресток трех областей, центр меридиональной связи север - юг и север - юго-восток

N	Наименование проекта	Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб. (с учетом ранее вложенных средств)	Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.)		Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год (на 2020 год)	Стоимость создания/сохранения 1 постоянного рабочего места, млн. руб.
				Временных рабочих мест за весь период строительства (нарастающим итогом)	Постоянных рабочих мест на период эксплуатации в год
1	Создание контейнерного терминала и многофункцио-нального логистического комплекса ООО "Волентекс"	2011-2012	1 646,00	499	324	18,71	5,08
Итого:			1 646,00	499	324	18,71	5,08

Реализация проектов данного направления позволит:

1. создать дополнительные рабочие места;

2. использовать преимущества города как крупного транспортного центра, развить новую отрасль в экономике города;

3. повысить привлекательность города для крупных логистических фирм.

3.2.3. Город - центр сельскохозяйственного района

N	Наименование проекта	Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб. (с учетом ранее вложен-ных средств)	Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.)		Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год	Стоимость создания/сохранения 1 постоянного рабочего места, млн. руб.
				Временных рабочих мест за весь период строительства (нарастаю-щим итогом)	Постоян-ных рабочих мест на период эксплуатации в год
1	Строительство и модернизация материально-технической базы по производству и хранению плодоовощной продукции	2010-2011	216,0	78	53	0,7	4,08
2	Технологическая модернизация комбикормового производства и промэлеватора	2010-2011	127,4	50	83	16,6	1,53
3	Строительство молочно-товарной фермы на 1190 фуражных коров ОАО "Каменское"	2010-2013	399,0	213	80	0,2	4,99
4	Модернизация высокоэффективного промышленного комплекса по переработке соевых бобов	2010-2013	243,0	120	78	2,5	3,12
5	Строительство коровников на 1800 голов, дополнительно телятников на 1800 голов	2010-2011	1 230,5	658	150	0,2	8,20
6	Создание 4 рынков в разных частях города	2010-2011	368,2	187	300	0,7	1,23
7	Модернизация производственных мощностей по промышленной переработке молока ОАО "Молоко"	2010-2011	212,0	100	100	0,2	2,12
8	Строительство агрофермы на 2400 голов КРС ОАО "Зори Урала"	2010-2011	374,0	200	150	0,3	2,49
Итого			3 170,14	1 606	994	21,42	3,19

Реализация проектов данного направления позволит:

1. создать дополнительные рабочие места;

2. диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующих предприятий;

3. комплексно развить производство и переработку сельскохозяйственной продукции на основе межмуниципального сотрудничества с Каменским районом, более эффективно использовать зоны совместных интересов, повысить кооперацию с сельхозпроизводителями других регионов.

3.2.4. Город красивейших природных ландшафтов - центр спортивно-технического туризма

N	Наименование проекта	Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб. (с учетом ранее вложен-ных средств)	Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.)		Дополни-тельные поступле-ния в бюджет МО, млн. руб. в год (на 2020 год)	Стои-мость создания/сохране-ния 1 постоянногорабочего места, млн. руб.
				Временных рабочих мест за весь период строительства (нарастающим итогом)	Постоян-ных рабочих мест на период эксплуатации в год
1	Реконструкция городского центра адаптивной физкультуры	2011	10,0	12	16	0,21	0,63
2	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса при средней общеобразовательной школе N 35	2011-2012	45,0	106	10	0,13	4,50
3	Реконструкция мотостадиона "Юность"	2010-2012	74,5	98	10	0,13	7,45
4	Реконструкция стадиона "Металлург"	2010-2012	76,0	178	14	0,19	5,43
5	Строительство Ледового дворца	2011-2013	908,0	515	60	0,07	15,13
6	Реконструкция бассейна "Салют"	2011	25,0	19	12	0,16	2,08
7	Реконструкция и капитальный ремонт комплекса зданий Каменского казенного чугунолитейного завода (краеведческого музея)	2010-2012	30,0	30	3	0,004	10,00
8	Капитальный ремонт (реконструкция здания) усадьбы купца Воробьева	2011-2012	30,0	30	5	0,007	6,00
9	Работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации и благоустройству историко-архитектурного образования "Старый город"	2011-2014	200,0	336	95	0,012	2,11
10	Создание инфраструктуры вокруг трассы автомотокросса в центре города.	2011-2014	139,0	93	150	-	0,93
11	Крытый хоккейный корт с искусственным льдом	2011	85,0	57	8	0,4	10,63
Итого			1 622,50	1 473	383	1,30	4,24

Реализация проектов данного направления позволит:

1. создать дополнительные рабочие места;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующих предприятий;

5. увеличить финансовые потоки в город за счет построенной и/или реконструированной туристической инфраструктуры города;

6. повысить узнаваемость города, создать новый бренд города.

В конечном итоге строительство и реконструкция спортивных сооружений, предусмотренных в комплексном инвестиционном плане, позволят:

1) привлечь детей и взрослых к занятиям физической культуры, развить спортивно-технические и игровые виды спорта, восточные единоборства, легкую атлетику, плавание, хоккей, конькобежный спорт, лыжные гонки, биатлон и другие;

2) развить адаптивную физическую культуру для лиц с ограниченными возможностями;

3) проводить на территории города Каменска-Уральского соревнования различного уровня: областные, всероссийские, мира и Европы.

4) увеличить количество занимающихся физкультурой и спортом до 28% от количества населения;

5) создать условия, отвечающие современным требованиям эксплуатации для занятий физической культурой и спортом всех групп населения;

6) привлечь жителей к занятиям физической культурой, повысить уровень здоровья населения, улучшить демографическую ситуацию в городе;

7) качественно улучшить материально-технические условия для проведения учебно-тренировочного процесса муниципальных образовательных учреждений спортивной направленности;

8) создать безопасные условия проведения спортивно-зрелищных физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования;

9) снизить уровень правонарушений среди детей и подростков, количество употребляющих наркотические и алкогольные средства;

10) увеличить рабочие места на спортивных объектах.

Особое развитие в городе получили технические виды спорта, имеющие глубокие традиции.

В конце 50-х, начале 60-х годов в Советском Союзе под эгидой ДОСААФ бурно развивался мотоспорт. Энтузиастами мотоспорта был создан мотокружок для трудных подростков, впоследствии большинство из которых стали чемпионами и призерами Чемпионатов и Кубков Советского Союза. На протяжении 49 лет в Каменске-Уральском поступательно развивается этот вид спорта при поддержке городских и областных властей, промышленных предприятий города.

Обоснование создания Центра технических видов спорта и туризма.

В городе создана единственная в области, одна из лучших в России, уникальная материально-техническая база мотоциклетного спорта. Она объединяет комплекс спортивных сооружений: стадион для трековых гонок "Металлург" и одну из лучших в России трасс для мотокросса - стадион "Юность". За предыдущий период в Каменске-Уральском воспитано 85 мастеров спорта, 6 мастеров спорта международного класса, 1 заслуженный мастер спорта. Воспитанниками Каменского центра являются 4 чемпиона мира по ледовому спидвею, 2 чемпиона Европы.

Более двадцати лет в Каменске-Уральском проводятся Чемпионаты и Кубки России по мотоциклетному спорту.

Уникальность центра в том, что в нем культивируется сразу 4 направления мотоспорта - гаревые гонки, гонки на ледяной дорожке, мотокросс на одиночках и мотокросс на мотоциклах с коляской. На базе Центра организовано и обучение юных спортсменов. Запись в группы осуществляется с 5-6 лет. В центре занимается более 300 юных спортсменов, получающих навыки работы со сложнейшей спортивной техникой и выступающих на соревнованиях и чемпионатах различного уровня.

В 2010 году, впервые в истории города проведены официальные международные соревнования - Чемпионат Европы по ледовому спидвею. В 2011 году город примет на трассе стадиона Юность этап Чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками. Трасса соответствует всем международным требованиям и пригодна для проведения соревнований международного уровня.

Любители мотоспорта в Каменске-Уральском регулярно посещают соревнования. Это праздник для жителей города и области, который собирает более 30000 болельщиков, в том числе жителей соседних областей.

Стадион "Юность" находится в живописнейшем месте в центре города.

Городом планируется на его базе развитие спортивно-технического туризма, создание центра военно-патриотического воспитания молодежи, мемориала погибшим защитникам Родины, военно-исторического музея, а также, дальнейшего широкого развития всех видов туризма, включая проект создания историко-культурного туристического комплекса "Старый Каменск". Основными спортивно-рекреационными направлениями станут спортивно-технические и экстремальные виды спорта. Дополнительно, прокат снегоходов, сноубордов и лыж в зимнее время, в летнее время прокат квадроциклов для прогулок по лесному массиву и пойме реки Каменка. Также планируется организовать зоны для пеших, вело- и лыжных прогулок, развивать водные и водномоторные виды спорта. Уникальный природный ландшафт и транспортная доступность - все объекты находятся в центре города, уже сейчас способны привлечь большое количество горожан и гостей города. В будущем инфраструктура центра: гостиница эконом-класса, кафе, автостоянки, парковки, прокат спортинвентаря, совместно с инфраструктурой воссозданного центра "Старый Каменск", дадут дополнительные рабочие места, приведут к дальнейшему комплексному развитию зоны отдыха и рекреации как базы для занятий спортом и физической культурой, проведения общегородских спортивных и культурных мероприятий, соревнований различного уровня, в том числе и мирового.

3.2.5. Город устойчивого социально-сбалансированного развития

N	Наименование проекта	Срок реализации проекта	Общий объем инвести-ций, млн. руб. (с учетом ранее вложенных средств)	Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.)		Дополни-тельные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год (на 2020 год)	Стои-мость создания/сохране-ния 1 постоянного рабочего места, млн. руб.
				Временных рабочих мест за весь период строительства (нарастающим итогом)	Постоянных рабочих мест на период эксплуатации в год
1	Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда в г. Каменске-Уральском в рамках реализации Региональной адресной программы по капитальному ремонту жилищного фонда Свердловской области на 2010-2011 гг..	2010	600	984	-	-	-
2	Строительство и приобретение жилья (жилые районы "Южный", "Западный"). (Обеспечением жильем молодых семей)	2010-2014	440	293	-	-	-
3	Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайонах Южный, Западный и 7,8 мкр жилого района Южный	2010-2020	2 534,00	1689	-	-	-
4	Строительство и приобретение жилья (жилые районы "Южный", "Западный") для отдельных категорий граждан	2010-2011	30	20	-	-	-
5	Строительство моста через реку Исеть с подходами	2010-2014	3 414,30	740	-	-	-
6	Строительство, благоустройство и капитальные ремонты дорожной инфраструктуры г. Каменска-Уральского с готовой проектно-сметной документацией	2010-2015	446,3	363	-	-	-
7	Строительство, благоустройство и капитальные ремонты дорожной инфраструктуры г. Каменска-Уральского с разрабатываемой проектно-сметной документацией	2010-2016	2 952,30	1968	-	-	-
8	Строительство многофункционального центра	2010-2011	200	133	14	0,19	14,29
9	Строительство здания Городского патологоанатомического отделения на территории МУЗ "ГБ N 2"	2011-2011	70	47	10	0,2	7
10	Строительство городской детской поликлиники в жилом районе "Южный" с медико-социальным и реабилитационным отделениями.	2011-2013	156,5	104	21	1,3	7,45
11	Реконструкция здания баклаборатории для размещения инфекционно-лабораторного отделения МУЗ "ГБ N 5"	2011-2012	190	25	-	-	-
12	Приобретение: компьютерного томографа для МУЗ "ГБ N 2" - 1 ед.	2010	30	-	-	-	-
13	Строительство второй нитки Нижне-Сысертского водовода	2014-2017	667,7	352	-	2,95	-
14	Программа энергосбережения в г. Каменске-Уральском на период 2010-2015 гг.	2011-2015	1 800,00	600	-	-	-
15	Реконструкция здания для размещения городской женской консультации с отделением репродуктивного здоровья населения	2011	198	132	10	0,2	19,8
16	Реконструкция здания для размещения группового ОВП для жителей пос. Чкалово	2010-2011	62	41,3	15	0,1	4,13
17	Приобретение: флюорографических установок для МУЗ "ГП" - 2 ед., передвижных рентгенологических установок для МУЗ "ГБ N 5" и МУЗ "ГБ N 3" - 2 ед.	2010-2011	16	-	-	-	-
18	Приобретение: реанимобилей скорой медицинской помощи - 4 шт.;	2010-2011	16	-	-	-	-
19	Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких серии PURITAN-BENET - 10 штук	2010	10	-	-	-	-
20	Приобретение эндоскопических стоек в МУЗ "ГБ N 2" - 2 ед.	2010-2011	8	-	-	-	-
21	Приобретение эндоскопического оборудования для МУЗ "Городская поликлиника"	2011-2012	6,5	-	-	-	-
22	Строительство детского сада на 125 мест, ул. Карла Маркса, 77	2008-2010	74,5	42	30	0,5	2,48
23	Строительство детского сада на 90 мест 1 жилого р-на "Южный", 3 ГСК	2011-2012	96,9	106	25	0,4	3,87
24	Строительство детского сада на 125 мест 4 жилого р-на "Южный", 4 ГСК 2012-2013 гг.	2012-2013	131,1	144	30	0,5	4,37
25	Строительство нового здания средней школы N 3 на 600 мест 2012-2013 гг.	2012-2013	270	296	-	-	-
26	Строительство школы на 1000 мест 1 жилого р-на "Южный"	2011-2012	453	302	110	4	4,12
27	Строительство детского сада на 90 мест 4 жилого р-на "Южный", 5 ГСК	2011-2012	94,9	104	25	0,4	3,8
Итого			14968	8485,3	290	10,74

Реализация проектов данного направления позволит:

1. создать дополнительные рабочие места;

2. устранить острые негативные явления социальной напряженности;

3. завершить к 2020 г. строительство второй нитки Нижне-Сысертского водовода, обеспечить население бесперебойной услугой водоснабжения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека 150-180 литров в сутки, позволит осуществить капитальный ремонт действующего водовода без ущерба для городских потребителей;

4. включить сети тепловой нагрузки низкоэффективных котельных ОАО "КУЛЗ", ФГУП "ПО "Октябрь", ООО "СКС" в единую тепловую сеть города, сэкономить до 48000 Гкал тепловой энергии за отопительный сезон (14250 тыс. руб./сезон) за счет мероприятий по реконструкции;

5. сократить сверхнормативные потери тепловой энергии, снизить эксплуатационные затраты на электроэнергию в размере 757,6 тыс. руб. за отопительный сезон;

6. снизить суммарные потери в тепловых сетях до 20% произведенной тепловой энергии;

7. ликвидировать потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, до 10-15 процентов объема теплоносителя;

8. получить до 30 процентов экономии объема поданной в сеть воды при транспортировке;

9. повысить надежность функционирования системы теплоснабжения, качества предоставляемых услуг, обеспечить развитие инфраструктуры города, запас тепловой мощности на перспективу, за счет повышения эффективности и изменения схем тепловых сетей;

10. для преодоления негативных ситуаций на автодорогах города построить новый автодорожный мостовой переход через реку Исеть, реконструировать основные улицы и перекрестки, составляющие каркас транспортной схемы, создать систему управления интенсивностью движения дорожных потоков;

11. построить дублеры автодорог общегородского и районного значения, создать транспортное кольцо, соединив основные городские микрорайоны, произвести реконструкцию действующих мостовых переходов через реки Исеть и Каменку;

12. развить строительство сетей автодорог в районах новой жилой застройки;

13. повысить безопасность движения на дорогах;

14. создать необходимые условия для развития экономики, обеспечивающие ускоренное товародвижение и снижение транспортных издержек;

15. улучшить доступность транспортного комплекса;

16. улучшить технические характеристики объектов дорожного хозяйства;

17. снизить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду;

18. обеспечить конкурентоспособность и повышение производственных мощностей организаций дорожного хозяйства.

В городе и прилегающей территории базируются несколько организаций дорожного профиля. Производственные мощности подрядных строительных организаций в состоянии обеспечить строительство и ремонт автодорог согласно требованиям стандартов, но в условиях недостатка средств на строительство и капитальный ремонт дорог не востребованы полностью. Большинство организаций имеют центральные лаборатории, укомплектованные всем необходимым оборудованием и инструментом. Крупнейшей дорожной организацией ОАО "Горвнешблагоустройство" приобретен асфальтоукладчик АСФК-К-4-02 с шириной рабочего органа от 3 до 6,2 м (со вставками), системой нивелирования с САУ фирмы "МОВА", газовым подогревом плиты, производительностью 500 т/час. На территории города имеются действующие асфальтобетонные заводы, разработаны песчаный и щебеночный карьеры.

Строительство и капитальный ремонт в сфере дорожного хозяйства должны осуществляться опережающими темпами и обеспечивать снижение таких факторов риска, как аварийность, загрязненность воздуха. Активное развитие данной сферы поднимет не только саму отрасль, но и производство строительных материалов, конструкций, металлопроката, а также другие связанные с данной сферой производства.

Результат реализации программных мероприятий

N п\п	Наименование объектов	Предполага-емые объемы в натуральных показателях	Стоимость капитальных вложений, млн. руб.	Сроки начала реализации
				2010-2012	2013-2015
	Дорожное хозяйство		5655,0	2870	2785
1	Строительство автодорог в районах новой жилой застройки	16 км	600,0	300	300
2	Строительство автодорожного моста через реку Исеть	0,4 км	3 414,3	1 765,00	1 649,3
3	Создание каркаса транспортной схемы и системы управления дорожным движением (реконструкция и капремонт существующих улиц, мостовых сооружений и остановок транспорта)	50 км, 2 моста, 15 остановок	1200,0	600	600
4	Строительство сетей и очистных сооружений ливневой канализации		140,0	70	70
5	Создание внутригородского транспортного кольца (реконструкция улиц, строительство мостов)	2 мостовых сооружения, 13 км улиц	1715,0	900	815

3.2.6. Результат реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана по основным направлениям за период 2010-2020 гг.

N		Общий объем инвестиций, млн. руб. (с учетом ранее вложенных средств)	Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.)		Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год (на 2020 год)	Стоимость создания/сохранения 1 постоянного рабочего места, млн. руб.
			Временных рабочих мест за весь период строительства (нарастающим итогом)	Постоянных рабочих мест на период эксплуатации в год
1.	Город-завод, город-технопарк, центр металлургии и бизнес-территорий
		51 006	10 055	2 844	270,49	17,93
2.	Город - перекресток трех областей, центр меридиональной связи север - юг и север - юго-восток
		1 646,00	499	324	18,71	5,08
3.	Город - центр сельскохозяйственного района
		3 170,14	1 606	994	21,42	3,19
4.	Город красивейших природных ландшафтов - центр спортивно-технического туризма
		1 622,50	1 473	383	1,30	4,24
5.	Город устойчивого социально сбалансированного развития
		14 968,00	8 485,3	290	10,74
	Итого:	72 412,64	22 118,3	4 835	322,66

3.3. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Каменске-Уральском на 2010-2012 годы"

Малое и среднее предпринимательство

N	Наименование проекта	Срок реализации	Общий объем инвести-ций, млн. руб. (с учетом ранее вложенных средств)	Количество новых рабочих мест, чел. (на период с 2010 по 2020 гг.)		Дополни-тельные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год (на 2020 год)	Стоимость создания/сохранения 1 постоянного рабочего места, млн. руб.
				Временных рабочих мест за весь период строительства (с нарастающим итогом)	Постоянных рабочих мест на период эксплуатации в год
1	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Каменске-Уральском на 2010-2012 годы"	2010-2012	498,58	-	1455	49,00	0,34

Программа предусматривает оказание поддержки в период с 2010 по 2012 гг. 385 вновь созданным предприятиям с созданием ежегодно дополнительно не менее 385 рабочих мест, оказание поддержки уже действующим предприятиям, в том числе: в 2010 г. - 60 (создано не менее 100 рабочих мест); 2011 г. - 60 (создано не менее 100 рабочих мест); 2012 г. - 60 (создано не менее 100 рабочих мест).

Итого за 3 года должно быть создано не менее 1455 рабочих мест.

Субсидии по возмещению затрат по уплате лизинговых платежей, технологическое подключение позволят сохранить до 90 малых предприятий и до 1000 рабочих мест. По итогам прохождения обучения в 2010 г. предусматривается выдача не менее 155 грантов субъектам МСП. Выдача в 2010 г. не менее 54 микрозаймов и не менее 50 поручительств субъектам МСП. Оказание в 2010 г. поддержки в виде компенсации не менее 32 субъектам МСП уплаты лизинговых платежей и платежей за технологическое присоединение к источнику энергопринимающих устройств.

Малый бизнес признан сферой экономической деятельности, способной (в силу максимальной адаптивности, самоорганизации и саморазвития) при должной городской политике обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект. Его деятельность способствует увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, снижает уровень безработицы, обеспечивает занятость населения, способствует насыщению рынка разнообразными товарами и услугами, повышает благосостояние граждан.

Для малых предприятий характерны: высокая зависимость от внешней среды: банков, крупных предприятий, государства и т.д.; дефицит финансовых ресурсов - как собственных, так и заемных; высокий уровень риска, поэтому большая степень неустойчивости положения на рынке, повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования и т.д.

Все эти факторы в совокупности тормозят широкое развитие малого и среднего предпринимательства, при эго высокой эффективности и его высокой значимости для развития муниципального образования.

С учетом всех этих факторов, в городе разработана муниципальная долгосрочная целевая Программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Каменске-Уральском на 2010-2012 годы".

Основные цели программы:

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Каменске-Уральском, способствующих:

- устойчивому росту уровня социально-экономического развития муниципального образования и благосостояния населения;

- формированию экономически активного среднего класса;

- ускорению развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для города сферах деятельности;

- занятости и самозанятости населения.

3.4. Деятельность муниципального фонда "Фонд поддержки малого предпринимательства г. Каменска-Уральского"

Некоммерческая организация Муниципальный фонд "Фонд поддержки малого предпринимательства" (далее - Фонд) зарегистрирована постановлением главы города Каменска-Уральского от 12 марта 1998 года N 288. Учредители Фонда: Администрация города Каменска-Уральского, учреждение "Центр содействия предпринимательству" (правопреемник - Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области).

Фонд обеспечивает благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства, занятость населения, развитие самозанятости, формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, поддерживает предпринимателей города, находящихся во временном кризисе или этапе становления бизнеса, дает знания по всем направлениям экономической деятельности, консультации и финансовую поддержку.

Деятельность Фонда осуществляется по направлениям:

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (по программам микрокредитования и инвестиционного кредитования);

2) информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) услуги централизованной бухгалтерии;

5) кадровые услуги;

6) юридические услуги;

7) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Работая с начинающими предпринимателями, которые еще "не доросли" до финансирования через кредитные организации, Фонд выполняет функцию инкубатора, позволяя получить кредитную историю, увеличить объемы производства, подготовиться к дальнейшей работе с банковским сектором. Фонд финансирует предпринимательские проекты по программам: Микрокредитования и Инвестиционного кредитования.

Основные программы, реализуемые Фондом:

1. Микрокредитование. В рамках программы предоставляются услуги микрофинансирования для предпринимателей с низким уровнем дохода. В основном это предприятия сферы торговли и услуг (ЕНВД), поступления в бюджет от их деятельности за 2009 год Фондом оцениваются порядка 2 млн. рублей.

2. Инвестиционное кредитование. Инвестиционные займы выдаются на приобретение либо ремонт основных средств, как правило, за подобными займами обращаются предприниматели, занимающиеся производством или оказанием услуг.

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Фондом создана и постоянно обновляется база данных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая данные о товарах, работах и услугах, которая актуализируется анкетированием предпринимателей маркетинговой группой Фонда.

Специалисты Фонда, при участии администрации города, совместно с ГУ "Центр занятости населения" регулярно издают и бесплатно распространяют среди граждан и желающих организовать собственное дело "Путеводитель Каменского предпринимателя", городской глянцевый журнал "Каменский коктейль". Издания формируют положительный имидж Каменского предпринимателя, рассказывают о предпринимателях, работающих на территории города, содержат рекламную и информационную составляющую, используются как реклама самого Фонда.

4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Фонд участвует в конкурсах на заключение государственных контрактов, выигрывая лоты по оказанию консультационных услуг и успешно их реализуя.

В 2009 году фондом проведено 1792 консультации, в т.ч. по направлениям:

1) финансы (привлечение инвестиций, бизнес-планирование) - 813;

2) юридические (налоговое, гражданское, трудовое право) - 314;

3) бухгалтерский учет и отчетность (включая МНС и ПФ РФ) - 605;

4) трудовые отношения (менеджмент, управление персоналом) - 60.

5. Услуги централизованной бухгалтерии, выполняя все или часть функций по организации бухучета сторонней организации. Специалисты заполняют и сдают налоговые декларации, отчетность во внебюджетные фонды, исчисляют налоги, а при необходимости бухгалтер или юрист фонда представляет интересы предпринимателя в налоговой инспекции.

6. Кадровые услуги - услуги по оценке и тестированию персонала, трудоустройству, определению служебных функций работников, разработке программ мотивации и вознаграждения сотрудников, оформлению трудовых отношений, ведению трудовых книжек, регистрации трудовых договоров, освобождая клиентам время на ведение бизнеса.

7. Юридические услуги - помощь в вопросах регистрации, составлении исковых заявлений, жалоб, запросов, организационно-правовых документов, подготовки договорной документации, используя при этом базу данных справочно-правовой системы "Консультант плюс". В 2009 году данные услуги оказаны 267 предпринимателям. В основном это начинающие предприниматели, не имеющие опыта предпринимательской деятельности, либо работающие менее года.

Организационное развитие Фонда

В фонде работает 21 человек. За 2007-2009 гг. в Фонде создано 14 новых рабочих мест, численность персонала фонда увеличилась на 300%. В 2009 году фонд оплаты труда составил 2 115 тыс. руб., в виде подоходного налога в бюджет было выплачено 280,4 тыс. руб. Все рабочие места оснащены офисной мебелью, компьютерной и иной оргтехникой.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, обеспечение занятости населения.

Фонд совместно с ГУ "Центр занятости населения г. Каменска-Уральского" с целью обеспечения самозанятости населения проводят консультационные семинары для безработных граждан, желающих открыть собственное дело. В 2009 году проведено 4 консультационных семинара. Базовые знания по вопросам создания собственного бизнеса получили более 60 человек. В 2009 году в городе реализован проект "Начни свое дело". В результате обучено порядка 450 человек. Гранты на развитие бизнеса получили 37 человек на общую сумму 10,8 млн. руб. Участниками проекта создано 167 индивидуальных предприятий и порядка 500 новых рабочих мест.

В 2010 г. реализация программ Фонда позволит создать по направлениям:

1. "Микрокредитование" (при объеме кредитных ресурсов в размере 2,6 млн. руб.) - 150 рабочих мест;

2. "Инвестиционное кредитование" (при объеме кредитных ресурсов в размере 2,5 млн руб.) - 20 рабочих мест.

3. "Начни свое дело" ( при объеме финансирования в размере 17 млн. руб. в год) - порядка 500 рабочих мест ежегодно.

В случае принятия положительного решения о финансировании программы поддержки развития малого и среднего бизнеса, кредитные ресурсы фонда по программам микро- и инвестиционного кредитования будут объединены и направлены на реализацию программы микрофинансирования малых и средних предприятий.

Реализация данной программы, при совокупном объеме средств в размере 498,2 млн. руб., позволит ежегодно создавать порядка 385 новых рабочих мест и обеспечить сохранность более 650 рабочих мест ежегодно, в том числе:

1. создать новые рабочие места с минимальными финансовыми затратами;

2. создать новую экономику города с развитым сектором малого и среднего бизнеса, большим количеством различных направлений деятельности в сфере производства и сфере услуг;

3. устранить зависимость бюджета и социального климата города от крупных предприятий;

4. создать условия для дальнейшего непрерывного стабильного развития города без привлечения внешних инструментов антикризисной поддержки со стороны федеральных и иных бюджетов.

3.5. Меры по снижению административных барьеров в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства

Для снижения административных барьеров, связанных с проведением проверок в отношении субъектов МСП, проводится работа по отслеживанию осуществляемых проверок в соответствии с планом их проведения и требованиями Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Сокращены сроки рассмотрения обращений субъектов МСП до 15 рабочих дней и сроки выдачи разрешений на право осуществления определенных законом видов деятельности, полномочия по которым переданы органам местного самоуправления.

В 2009 г. Городской Думой города Каменска-Уральского приняты понижающие коэффициенты по ставкам земельного налога на территории города. Данная политика будет сохраняться до 2015 года.

Одной из самых низких на территории Свердловской области в г. Каменске-Уральском утверждена ставка единого налога на вмененный доход.

В планах - выйти с предложением в Областную Думу Свердловской области об уменьшении ставки упрощенной системы налогообложения до 5% с целью минимизации затрат субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на данной системе.

Снижение ставок арендной платы муниципального имущества, как один из видов имущественной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Определенная работа в этой области уже проводится - городом выделено помещение муниципальному фонду "Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского" под размещение бизнес-инкубатора.

В декабре 2009 г. администрацией г. Каменска-Уральского принято постановление об утверждении дислокации объектов мелкорозничной сети и автостоянок на 2010 г., обеспечивающее равный доступ всем участникам рынка для осуществления своей деятельности на конкурсной основе.

3.6. Создание новых бизнес-структур

3.6.1. Индустриальный технопарк "Каменский" и бизнес-икубатор на базе ОАО "КУЗОЦМ"

Индустриальный технопарк "Каменский" создается на базе предприятий:

1. ОАО "КУЗОЦМ" и организаций, осуществляющих деятельность на территории ОАО "КУЗОЦМ", в том числе:

- ООО "СК "Монолит" (строительство, изготовление стройматериалов);

- ООО "Уральский металлургический завод" (металлургия);

- ООО "Энергокомплекс" (энергетика);

- ООО "Центр механической обработки цветных металлов";

- ООО "Блеск-СМ" (клининговые услуги);

- ИПБЮЛ (ГСМ);

2. ООО "Каменская металлоторговая компания";

3. ООО "Альянс-Агро";

4. ООО "Виком";

5. ООО "Каменская стекольная компания" и более мелкие производства и организации на ее территории:

- ООО "КЭМ" (оптовая торговля металлопрокатом);

- ООО "Краун" (изготовление пластиковых окон);

- ООО "Стек" (ремонт электродвигателей, металлообработка);

- ИП Векшина И.Н. (производство корпусной мебели);

- ООО "Абиссаль" (складские помещения для хранения мебели);

6. ООО "Средуралмонтаж" (производство строительно-монтажных работ);

7. ЗАО "Уралцветлит" (металлургическое производство);

8. ООО "Форес".

Цели и задачи технопарка:

- создание благоприятных условий для развития среднего и малого предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сфере;

- создание материально-технической, экономической, информационной и социальной базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности инновационных и производственных предприятий, производственного освоения научных разработок, наукоемких технологий.

Специализация Технопарка: научно-техническая, инновационная, производственная деятельность.

Деятельность Технопарка осуществляется с учетом приоритетных для города направлений развития науки и технологий, во взаимодействии с высшими учебными заведениями, научными организациями, расположенными на территории города и за его пределами, и направлена на:

- создание условий для привлечения в научно-производственную сферу города высококвалифицированных кадров;

- увеличение числа действующих высокотехнологичных предприятий;

- увеличение числа занятых в инновационной и производственной сфере.

В составе Технопарка, на базе ОАО "КУЗОЦМ", для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности сформирован бизнес-инкубатор.

Для размещения в Технопарке на конкурсной основе привлекаются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие разработку перспективных видов продукции и технологий, которые могут быть доведены до серийного выпуска, востребованы на рынке и способны обеспечить устойчивые темпы роста объемов продаж и собственной капитализации предприятия за период его нахождения в Технопарке.

Планируемый перечень базовых и дополнительных услуг Технопарка:

- предоставление и эксплуатация адаптированных к потребностям малых предприятий производственных, офисных и складских помещений;

- консультационные услуги в области финансового менеджмента, кредитования, бухгалтерского учета, гражданского, корпоративного и налогового права;

- предоставление переговорных помещений и оборудованного зала (мебель, доска, проектор, телефон) для проведения лекций и семинаров;

- услуги по обслуживанию и ремонту компьютеров, оргтехники, доступ к сети Интернет;

- маркетинговые услуги (помощь в проведении маркетинговых исследований);

- организация участия в российских и международных выставках;

- распространение информации о продукции, производимой малыми предприятиями, на семинарах, конференциях и т.д.;

- услуги по эксплуатации и ремонту инженерно-технологических систем;

- предоставление парковочных мест;

- услуги общественного питания и клининговые услуги;

- организация деятельности в рамках межмуниципального сотрудничества.

С учетом специализации Технопарка субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечивается предоставление комплекса специализированных услуг, ориентированных на инновационные растущие компании:

- экспертиза проектов и помощь в подготовке бизнес-планов;

- привлечение инвестиций венчурных фондов и иных инвесторов;

- консультации по защите и управлению интеллектуальной собственностью;

- тренинг по инновационному менеджменту и управлению проектами;

- доступ к электронным базам данных.

Начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, размещенным в бизнес-инкубаторе, дополнительно обеспечивается предоставление услуг, сокращающих затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности (организационные и финансовые издержки):

- услуги коллективного секретариата (прием телефонных звонков, факсов, прием и отправка почтовой корреспонденции и другие);

- предоставление в аренду компьютеров;

- организация центра коллективного пользования дорогостоящей офисной техникой (цветной принтер, сканер, факс, многофункциональный копир);

- бухгалтерские и юридические услуги;

- биржа производственных заказов, услуг и т.д.;

- оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске и оформлении документов для получения грантов.

В настоящее время вопросы развития и концепцию технопарка курирует Координационный совет, состоящий из руководителей предприятий и организаций - участников, представителей администрации города. Координационный совет разрабатывает положение об организационной форме и Дирекции технопарка.

Комплекс услуг, предоставляемых технопарком субъектам малого и среднего предпринимательства, будет оказываться в соответствии с расценками, утвержденными Дирекцией технопарка для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Финансовой основой деятельности Дирекции являются доходы от оказания резидентам Технопарка и бизнес-инкубатора базовых и дополнительных услуг, в том числе арендная плата (100%) за нежилые помещения, а также оплата субъектами малого предпринимательства (резидентами) услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию инфраструктуры Технопарка.

3.6.2. Концепция развития бизнес-территории на базе ОАО "КУЗОЦМ"

Площадь территории ОАО "КУЗОЦМ" составляет 57 га. ОАО "КУЗОЦМ" стремится к концентрации производства в рамках единой технологической цепи. В результате, площади, занимаемые предприятием, могут сократиться вдвое. В технологическом плане, ОАО "КУЗОЦМ" стремиться к диверсификации, к освоению новых рынков продукции. Начата реализация проекта по производству методом горячей штамповки корпусов приборов учета энергоресурсов из латунного сплава, выпускаемого ОАО "КУЗОЦМ".

На территории предприятия функционируют самостоятельные хозяйствующие субъекты, ранее принадлежащие ОАО "КУЗОЦМ", либо аутсорсинговые направления в интересах ОАО "КУЗОЦМ", такие как:

ООО "СК "Монолит"; ООО "Уральский металлургический завод"; ООО "Энергокомплекс"; ООО "ЦМЦ"; ООО "Блеск-СМ"; ИПБЮЛ (ГСМ).

На указанных предприятиях трудятся порядка 200 чел.

Хозяйствующим субъектам предлагается принять участие в следующих пределах в целях производства готового продукта (приборы учета энергоресурсов):

- механообработка корпусов водосчетчиков;

- механосборка счетчиков учета энергоресурсов.

В дальнейшем направление горячей объемной штамповки может быть расширено до изготовления:

- сантехнической арматуры;

- фитингов;

- других востребованных изделий из латуни.

Территория ОАО "КУЗОЦМ" надежно охраняется, обеспечивая охранный и пропускной режим всем хозяйственным субъектам, находящимся в периметре предприятия, системами электронного доступа и видеонаблюдения. Имеется охраняемая стоянка личного автотранспорта работников на 200 машин, действует система учета въезжающего и выезжающего транспорта и грузов с электронным учетом и контролем веса, имеются столовая и буфеты для питания персонала, медицинский пункт, производственные (более 20000 кв.м.) и административно-бытовые (более 5000 кв.м.) площади с необходимой инфраструктурой, а также земельные участки (более 20 га).

3.6.3. Предприятия бизнес-территории района "Олимпийский"

На территории промышленной площадки района "Олимпийский" располагаются следующие предприятия:

1. ЗАО "Уральский завод цветного литья";

2. ООО "Виком";

3. ООО "Форес";

4. ООО "Альянс-Агро";

5. ООО "Дорстрой";

6. ООО "Средуралмонтаж";

7. ООО "Каменская стекольная компания" и более мелкие производства и организации на ее территории:

ООО "КЭМ" (оптовая торговля металлопрокатом);

ООО "Краун" (изготовление пластиковых окон);

ООО "Стек" (ремонт электродвигателей, металлообработка);

ИП Векшина И.Н. (производство корпусной мебели);

ООО "Абиссаль" (складские помещения для хранения мебели).

ЗАО "Уральский завод цветного литья" (ЗАО "УралЦветЛит")

ЗАО " УралЦветЛит" входит в группу предприятий Металл-Комплект. Численность работающих - 240 чел.

Основной вид деятельности - переработка ломов и отходов цветных металлов, производство сплавов для предприятий России и стран ближнего и дальнего зарубежья, производство фасонного литья на машинах литья под давлением и в металлические формы для предприятий Уральского региона.

В настоящее время основные обороты идут от поставки сплавов на экспорт, соответственно высока зависимость от цен на металлы на LME и мировой конъюнктуры на рынке металлов.

В 2007 г. было принято решение изменить эту ситуацию, осуществить импортзамещение товара, создать завод по глубокой переработке алюминия в продукцию, необходимую для нужд внутреннего рынка, в частности, бытовых алюминиевых радиаторов, которые сейчас на 90% поступают к нам из-за рубежа (Италия, Китай).

ООО "Виком"

ООО "Виком" производит легкосплавные автомобильные диски колес. В модельный ряд входят диски размерного ряда от 13 до 17 дюймов. В настоящее время ведутся работы по освоению машин литья под низким давлением, что в свою очередь позволит увеличить размерный ряд до 20 дюймов и выше.

Предприятие "Виком" начало свою деятельность на собственной производственной площадке 6 октября 1999 года с выпуска 20 тыс. автомобильных колес в год, штатная численность составляла 58 человек.

В настоящее время численность работников на предприятии составляет 151 человек, выпуск продукции 150 тыс. шт. в год. Для достижения этих результатов в производство было инвестировано 277 млн. руб. собственных средств.

Маркетинговые исследования рынка показали, что потребность в продукции предприятия не удовлетворена и продолжает расти в связи с увеличением количества автосборочных предприятий и ростом продаж легковых автомобилей. Исходя из этого, на предприятии принято решение провести реконструкцию завода с целью увеличения выпуска автомобильных дисков до 500000 шт. в год и увеличения численности работников до 170 человек. Для выхода на новый уровень производства необходимы дополнительные инвестиции в объеме 299,5 млн. руб.

Предприятие провело исследования и изыскания для начала строительства, определилось с выбором оборудования и его поставщиками, практически подошло к завершению технологического проектирования.

ООО "Каменская стекольная компания"

ООО "Каменская стекольная компания" (далее - ОАО "КСК") основана в октябре 2005 года. Специализация - производство стеклопакетов.

За 2009 год компанией произведено 250495 штук стеклопакетов, в том числе 46694 штук нарезки в размер, в 2010 г. до 12 марта 44440 штук, в том числе 12249 штук нарезки. Годовой оборот за 2009 год превысил 173 млн. рублей.

ООО "КСК" приобрело два специализированных автомобиля для перевозки стекла джамбо-формата (3210х6000) и три малотоннажных грузовика для доставки своей продукции до клиента. Раскрой стекла производится на автоматической линии итальянской компании MACOTEC - известнейшей инжиниринговой компании в области проектирования и изготовления машин для резки стекла. Сборка стеклопакетов производится на линии MARVAL, Италия. В компании работает более 50 человек, также заключен договор с колонией - поселением N 59 для привлечения труда осужденных. Решается вопрос о покупке сушилки пиломатериалов, для изготовления ящичной заготовки под стекло различных форматов.

Улучшая характеристики и снижая теплопотери стеклопакетов, компания приобретает станок по выпуску дистанционной рамки из ПВХ (оплачен первоначальный взнос - 20%), что позволит уже в 2010 году закрыть потребности производства в данном компоненте.

В ближайшем будущем планы приобретения оборудования для изготовления различной посуды либо тары из стеклобоя.

Компания расположена по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова 78, имеет в собственности земельный участок площадью 30167 кв.м и производственное здание общей площадью - 6755,5 кв.м. Часть площадей цеха сдается в аренду.

ООО "Форес"

Каменск-Уральское подразделение ООО "ФОРЕС" организовано 30.05.2000 г. на базе предприятия по производству строительных материалов.

Вид деятельности - производство пропантов (гранулированных сыпучих алюмосиликатных порошков), предназначенных для интенсификации добычи нефти способом гидравлического разрыва пласта. По внешнему виду - серый песок размером крупного макового зерна различного фракционного состава размером 0,6-1,7 мм, каждая гранула которого - элементарное керамическое изделие, полученное путем высокотемпературного обжига специального фракционированного глинозема, имеющее высокую механическую прочность. Основное требование к пропантам - прочность, однородность, сферичность, долговременная проводимость и др., 1 куб.см этого песка, не разрушаясь, удерживает до 8 тонн груза.

Порошок пропанта под давлением закачивается в нефтяные или газовые пласты. На глубине, расширяя эти пласты между собой, пропанты удерживают их как домкраты, обеспечивая выкачивание без остатка нефть и газ из стареющих скважин.

ООО "Средуралмонтаж"

Осуществляет функции генерального подрядчика, монтаж технологического оборудования, монтаж (пуско-наладку), ремонт агрегатов и оборудования металлургических производств и объектов, монтаж, ремонт ГРП, ГРУ, газопроводов и газового оборудования металлургических производств и объектов, ремонт подъемных сооружений (ремонт с применением сварки несущих и расчетных металлоконструкций грузоподъемных кранов), монтаж и пуско-наладку на грузоподъемных кранах мостового типа в соответствии с лицензией:

1. Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Срок действия лицензии - 26.11.2013.

2. Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Срок действия лицензии - 29.04.2012.

Общая численность - 160 человек, в том числе: рабочие - 136 человек; ИТР - 24 человека.

За период с 2000 г. по 2008 г. среднегодовой объем выполнения договоров вырос с 7158 тыс. руб. до 155000 тыс. руб. Регионы выполнения работ: Свердловская, Челябинская, Ростовская и Ленинградская области, Краснодарский край, Республика Башкирия и другие.

Юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Самотечная, 1/15.

В г. Каменске-Уральском организация расположена на производственном участке по адресу ул. Лермонтова, 84, площадью 1,7 га (принадлежит на праве долгосрочной аренды).

3.6.4 Первоочередной план мероприятий по созданию организационной структуры технопарка "Каменский"

Для получения субсидии федерального бюджета на финансирование мероприятий по созданию технопарка "Каменский" в первоочередном порядке необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. представить свидетельство о государственной (республиканской или областной) или муниципальной собственности объекта (документ о том, что объект после сдачи будет оформлен в государственную или муниципальную собственность) и земельного участка; заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также документ об ее утверждении; сводный сметный расчет на проведение строительства (реконструкции) или капитального ремонта объектов;

2. представить бизнес-план, включающий концепцию развития технопарка, план управления, финансовый анализ проекта, обобщенный план застройки, финансовый план;

3. провести анализ потребностей потенциальных резидентов;

4. определить соинвесторов проекта.

Средства федерального бюджета планируется направить на софинансирование проекта создания технопарка с оформлением прав собственности субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления на следующие мероприятия: развитие транспортной инфраструктуры, подведение к границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры (тепло, газ, электричество, вода, ливневая канализация, система очистки сточных вод), подготовка площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе подведение коммуникаций и реконструкция производственных площадей.

Перечень согласованных мероприятий в рамках развития инфраструктуры технопарка

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, тыс. руб.
ОАО "КУЗОЦМ"
1	Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры, включая шеф-монтажные работы по организации и расширению "Горячей объемной штамповки"	2010-2016	120 000
2	"Межевание" земельных участков для создания производств в составе технопарка	2010-2011	7 000
3	Затраты на ликвидацию объектов недвижимого имущества и сооружений ветхих и не задействованных в реализации технопарка	2010-2015	10 000
ЗАО "Уральский завод цветного литья"
4	Проектирование и строительство ливневой канализации с промплощадки ЗАО "УралЦветЛит"	2011	50 000
5	Проектирование и строительство газоочистных сооружений.	2011	40 000
6	Проектирование и строительство очистных сооружений технологической базы и организация водооборота.	2012	35 000
7	Проектирование, строительство и организация центрального распределительного пункта электроснабжения предприятия с вводом новых мощностей.	2011	45 000
8	Проектирование и строительство нового газопровода и газораспределительного пункта	2011	8 000
9	Строительство новой дороги с западной стороны предприятия	2011	25 000
10	Реконструкция действующих автомобильных путей к предприятию с организацией пешеходных дорожек	2011	20 000
ООО "Виком"
11	Линия электропитания от ГПП "Ленинская" до ТП ООО "Виком" ВЛ 10 кВ 2000 кВА, протяженность 1700 м.	2011	5 000
12	Устройство общего ливневого канализационного коллектора (очистных сооружений) от "куста" предприятий. Площадь территории ООО "Виком" 35406, 4 кв.м.	Подготовка данных
13	Расчистка территории предприятия для строительства нового производственного корпуса.	Подготовка данных
ООО "Альянс-Агро"
14	Реконструкция железнодорожного узла (ОАО "КУЗОЦМ")	2012	10 000
15	Увеличение мощности электрических сетей	2012	33 600
ООО Уральская металлоторговая компания
16	Устройство системы газоснабжения на нужды отопления предприятия.	Подготовка данных
ООО "Каменская стекольная компания"
17	Реконструкция и ремонт электроподстанции	2010-2011	7 000-8 000
18	Проектирование системы центрального водоснабжения и водоотведения	2010-2011	5 000-8 000
19	Проектирование и строительство нового газопровода и газораспределительного пункта

3.6.5. Инвестиционный проект "Производство изделий методом горячей объемной штамповки" ОАО "КУЗОЦМ"

Инициатор проекта: открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"

Цели проекта:

1. Используя эффект импортозамещения, локализовать выпуск современной высокотехнологичной продукции (основные страны-конкуренты по данной группе товаров - Италия, Германия, Китай);

2. Диверсифицировать бизнес ОАО "КУЗОЦМ";

3. Дозагрузить построенный латунный мини-завод мощностью 30 тыс. тонн латунного прутка в год;

4. Обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, потеснив импорт, и завоевать долю рынка горячештампованных изделий РФ и СНГ - фитингов, корпусов приборов учета энергоресурсов - до 80%;

5. Сформировать промышленный кластер в г. Каменск-Уральский, загрузить простаивающие мощности других предприятий и создать новые рабочие места.

Краткое описание:

Требуемое количество линий для обеспечения основной номенклатуры продукции и захвата 80% целевого рынка РФ и СНГ - 10 ед. (различным усилием прессов), общей номинальной производительностью 10,8 тыс. т. в год в готовых изделиях (в прутке 20,5 тыс. т. в год).

Основное оборудование линии:

1. Автоматическая машина резки заготовок;

2. Пресс кривошипный для ГОШ;

3. Проходная газовая печь для удаления облоя;

4. Дробеметная установка;

5. Станки-автоматы для механической обработки (по производственной кооперации с инструментальными производствами Свердловской области).

Проект подразумевает приобретение автоматизированного комплекса оборудования по изготовлению обжимных и пресс-фитингов (соединитель / муфта / угольник / тройник), резьбовых фитингов, которые имеют более широкий портфель продукции и комплектующих для приборостроения и приборов учета энергоресурсов (корпуса счетчиков холодной и горячей воды) из латунного прутка методом горячей объемной штамповки.

Требуемые инвестиции - 20 млн. USD или 600 млн. руб., в т.ч.:

1. приобретение основного оборудования с транспортными расходами и таможенными пошлинами 14 млн. USD / 420 млн. руб.;

2. На проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы - 3,5 млн. USD / 105 млн. руб.;

3. На подведение коммуникаций и проведение экспертиз 2,5 млн. USD / 75 млн. руб.

Финансирование мероприятий по реализации проекта запланировано в размере 30% за счет собственных средств предприятия (180 млн. руб.) с привлечением 70% заемных средств (420 млн. руб.).

Срок реализации проекта ОАО "КУЗОЦМ" без поддержки государства составит ~ 5 лет, с учетом получения государственной поддержки инвестиционный проект по производству изделий методом горячей объемной штамповки будет завершен в течение 3-х лет (до 2012 г.), обеспечив предприятию 80% доли рынка уже в 2014 году и создав при реализации программы поддержки проекта на ОАО "КУЗОЦМ":

1. в 2010 г. - 20 дополнительных рабочих мест;

2. в 2011 г. - 50 дополнительных рабочих мест;

3. в 2012 г. - 30 дополнительных рабочих мест;

4. на смежных предприятиях в рамках производственной кооперации (изготовление и ремонт штампов и технологической оснастки, механическая обработка готовых изделий) - загрузка заказами простаивающего оборудования и обеспечение работой ~ до 200 рабочих мест;

5. развитие приборосборочных и смежных производств в рамках создания на базе КУЗОЦМ бизнес-инкубатора - до 100 дополнительных рабочих мест к 2013 году;

6. на период реализации инвестиционного проекта 2010 - 2011 гг. - проведение проектных, строительно-монтажных работ, подведение коммуникаций - обеспечение работой ~ до 80 рабочих мест подрядных организаций г. Каменск-Уральского и г. Екатеринбурга.

Проект предполагается к реализации силами подрядных организаций г. Каменск-Уральского и г. Екатеринбурга, обладающих необходимой техникой, квалифицированным персоналом и опытом реализации крупных сложных проектов.

Предполагаемое увеличение налоговых платежей по ОАО "КУЗОЦМ" по видам налогов 2010-2015 гг., млн. руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
НДС	4,05	21,89	47,34	76,79	124,58	179,64
Налог на прибыль	-	3,55	13,07	24,81	46,74	74,6
Налог на имущество	1,01	3,3	5,5	7,7	9,9	11,0
ЕСН	0,24	1,22	2,4	4,03	5,51	6,3
Подоходный налог	0,12	0,53	1,04	1,75	2,39	2,73

Срок реализации проекта.

Проект является долгосрочным (до 2015 г.) с поэтапной реализацией. 1 этап проекта реализуется за счет собственных средств ОАО "КУЗОЦМ" (инвестиции в первую линию горячей объемной штамповки - 14,5 млн. руб., осуществлен авансовый платеж поставщику линии MECOLPRESS SPA, начаты строительно-монтажные работы).

При оказании мер государственной поддержки сроки реализации проекта - 2010-2012 гг.

Предполагаемые меры государственной поддержки проекта.

Государственная поддержка Российской Федерации:

- упрощение процедуры предоставления инвестиционных налоговых кредитов;

- освобождение от таможенных пошлин на импортируемое производственное оборудование для горячей объемной штамповки

Государственная поддержка Свердловской области:

- государственные гарантии Свердловской области для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, необходимых для реализации проекта;

- субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам;

- снижение либо компенсация части тарифов на энергоносители (электроэнергия, газ) на период реализации проекта;

- освобождение либо льготы по налогу на имущество на приобретаемые основные фонды в рамках проекта "Горячая Объемная Штамповка" на период реализации проекта

Муниципальная поддержка:

- освобождение либо предоставление льгот по уплате земельного налога в период реализации инвестиционной части проекта.

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV)	397 млн. руб. при самостоятельной реализации проекта; 743 млн. руб. при поддержке реализации проекта.
Внутренняя норма доходности (IRR)	68%
Средневзвешенная стоимость капитала WACCт	20%
Срок окупаемости проекта (дисконтированный / недисконтированный)	Сроки окупаемости при самостоятельной реализации проекта: - простой (РР) - 51 мес. - дисконтированный (DРР) - 60 мес. (5 лет) Сроки окупаемости при мерах господдержки реализации проекта: - простой (РР) - 42 мес. - дисконтированный (DРР) - 47 мес. (4 года)

Реализация проекта позволит:

- загрузить мощности предприятия (сейчас загрузка менее 30%);

- используя минимум инвестиций, получить максимальную отдачу (не требуется строительство новых корпусов);

- организовать смежные сборочные приборостроительные производства на освобождающихся площадях;

- снизить зависимость от рынка сырья - до 50% возвращается обратно в производство в виде отходов после горячей штамповки и механической обработки (четко контролируемый хим. состав), в результате меньше закуп внешнего сырья;

- направить инвестиции в современное оборудование и технологии, практически отсутствующие в России;

- перевести предприятие в следующий передел - вместо полуфабрикатов поставлять на рынок продукцию с более высокой добавленной стоимостью, а в рамках развития производственной кооперации - и готовые изделия (фитинги, сантехническую арматуру в сборе, готовые приборы учета энергоресурсов и т.п.);

- использовать в качестве конкурентных преимуществ дешевую заготовку в рамках существующего производства, за счет производства в России - экономить на таможенных пошлинах и транспортных расходах.

Продукт востребован рынком - рост тарифов ЖКХ стимулирует установку населением приборов учета, реализация государственных жилищных программ и ремонт / замена изношенной коммунальной инфраструктуры обеспечивают стабильный спрос на фитинги и сантехническую арматуру

Возможные риски проекта:

1. Недостаточность проектно-разрешительной документации для ввода проекта в эксплуатацию (разрешения на промышленное использование Ростехнадзора);

2. Резкое сокращение спроса на продукцию при возможных изменениях таможенного законодательства (для продукции на экспорт), резкое конкурентное развитие товаров-субститутов.

3.6.6. Инвестиционный проект "Организация завода по производству алюминиевых радиаторов" ЗАО "Уралцветлит"

Инициатор проекта: Закрытое акционерное общество " Уральский Завод Цветного литья" группы компаний "Металл-Комплект".

Основной вид деятельности предприятия - переработка ломов и отходов цветных металлов, производство сплавов для предприятий России и стран ближнего и дальнего зарубежья, производство фасонного литья на машинах литья под давлением и в металлические формы для предприятий Уральского региона. Основные обороты идут от поставки сплавов на экспорт, соответственно высока зависимость предприятия от цен на металлы на LME и мировой конъюнктуры на рынке металлов.

Цели проекта: выпуск импортозамещающей продукции (бытовых алюминиевых радиаторов).

Предприятие приобрело "ноу-хау" на производство, провело маркетинговые исследования, разработало подробный бизнес-план, запустило проектную подготовку. Спрогнозировано увеличение емкости рынка на 10-15 млн. секций в год с учетом нового жилищного строительства и капитального ремонта. Получены разрешения администрации города и контролирующих органов, проработаны вопросы с иностранными фирмами по приобретению необходимого современного оборудования, но финансовый кризис перенес осуществление данного проекта на более поздний период.

Краткое описание: строительство завода по производству алюминиевых радиаторов, строительство новых производственных зданий, реконструкция существующих, оснащение завода новым современным оборудованием, модернизация плавильных агрегатов с усовершенствованием системы газоочистки. Объем инвестиций для осуществления проекта оценивается в 1,5 млрд. руб.

Проект предполагает ввод в эксплуатацию современного оборудования, удовлетворяющего требованиям мировых стандартов:

- современных роботизированных литейных комплексов на базе машин литья под давлением;

- автоматизированных линий механической обработки;

- автоматизированных линий покраски.

Срок реализации проекта: 2010-2012 гг., в том числе:

проектно-изыскательские работы - II кв. 2010 г.;

строительные работы - III кв. 2010 г. - III кв. 2011 г.;

Монтажные работы - IV кв. 2011 г. - I кв. 2012 г.;

Пуско-наладочные работы - II кв. - III кв. 2012 г.

Ввод в эксплуатацию поэтапный:

1-я очередь - выпуск 2 млн. секций/год;

2-я очередь - выпуск 10 млн. секций/год.

Группа компаний "Металл-Комплект" имеет опыт создания современных производств. В декабре 2009 г. группой запущен завод по производству медной катанки, с финансовым оборотом 4 млрд. руб. (с выпуском - 18000т/год), продукция которого уже отгружается потребителям. Инвестиции в данный проект составили около 1 млрд. руб. В дальнейшем, на данном предприятии планируется монтаж и запуск 2-й плавильной печи емкостью 60 т. с увеличением в 2 раза объемов выпускаемой продукции.

Предполагаемые меры государственной поддержки проектов.

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV)	2,8 млрд. рублей (в расчете на 8 лет).
Внутренняя норма доходности (IRR)	47%
Средневзвешенная стоимость капитала WACCт	11%
Срок окупаемости проекта PP (дисконтированный /DPP недисконтированный)	4,9/4,7 лет

Показатели бюджетной эффективности проекта

Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный)	2,2/2,7 млрд. рублей (в расчете на 8 лет).
Индекс бюджетной эффективности PIB	Не рассчитывался, т.к. не определена сумма участия бюджета в проекте.

Реализация проекта позволит:

1. создать 250 новых рабочих мест, что составляет 100% от существующей численности предприятия;

2. создать единственный в области завод по производству алюминиевых радиаторов, сократить затраты на данный вид продукции у населения и у застройщиков, способствовать модернизации отопительных систем в жилых домах, сократить потери тепла и соответственно затраты на энергоносители, способствовать усилению сырьевой базы, организовать глубокую переработку сырья.

Требуемые меры поддержки.

Государственная поддержка Свердловской области:

- государственные гарантии Свердловской области для привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, необходимых для реализации проекта;

- субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам.

Муниципальная поддержка:

- освобождение либо льготы по земельному налогу на период реализации инвестиционной части проекта.

3.6.7. Инвестиционный проект "Реконструкция завода по производству легкосплавных автомобильных дисков" ООО "Виком"

Инициатор проекта: общество с ограниченной ответственностью "Виком".

Цели проекта: реконструкция существующего производства глубокой переработки алюминия - автомобильных дисков. Создание условий для локализации автосборочных производств. Создание дополнительных 20 рабочих мест. Доведение выработки на одного работника до 4,4 млн. руб. в год.

Краткое описание: реконструкция существующего производства легкосплавных автомобильных дисков, увеличение мощности предприятия со 150000 штук до 500000 штук дисков в год. Технология - автоматизированное литье заготовок (на машинах KURTZ под низким давлением), механообработка на станках с ЧПУ, автоматическая конвейерная окраска, автоматизированный рентген-контроль, умный склад готовой продукции.

Срок реализации проекта: 2010-2015 гг.:

1. Внутриплощадочные сети и сооружения - 2010-2011;

2. Резервуар противопожарного запаса воды - 2010-2011;

3. Насосная станция - 2010-2011;

4. Производственный корпус N 3 - 2010-2012;

5. Трансформаторная подстанция - 2010-2012;

6. Склад лакокрасочных материалов - 2010-2012;

7. Склад тары - 2010-2012;

8. Контрольно-пропускной пункт - 2010-2012;

9. Автодороги - 2010-2013;

10. Производственный корпус N 2- 2010-2014;

11. Производственный корпус N 1 - 2010-2015.

Проектные работы ведутся проектным институтом Урал НИИАС, г. Екатеринбург. Срок готовности проекта - II квартал 2010 г.

Предполагаемые меры государственной поддержки проектов.

Инвестиционный кредит под льготную процентную ставку с ежемесячным гашением тела кредита через три года после получения. Срок кредита - 5 лет.

1. Транш 2010 г. - 100 млн. руб.

2. Транш 2012 г. - 100 млн. руб.

3. Транш 2013 г. - 50 млн. руб.

Показатели экономической эффективности проекта.

Сметная стоимость проекта составляет 516,5 млн. руб., из них 299,5 млн. руб. требуется на проведение мероприятий по реконструкции.

На 01.01.2010 г. вложение частных инвестиций в реализацию проекта составляет 217 млн. рублей или 42% от сметной стоимости проекта.

Потребность в финансировании с разбивкой по основным категориям инвестиционных затрат - 299,5 млн. руб., в том числе:

- внутриплощадочная инфраструктура - 17 млн. руб.;

- производственный корпус - 90 млн. руб.;

- оборудование литейное, металлорежущее, рентгеновское, окрасочное и НСО - 192,5 млн. руб.

Предполагаемая структура источников финансирования: 20% - собственные средства, 80% - заемные средства.

Реализация проекта позволит: создать дополнительно 20 рабочих мест со средним уровнем заработной платы не менее 26 тыс. руб., выйти ООО "Виком" на поставку дисков на конвейер для ОАО "Фольксваген Групп Рус" г. Калуга, ОАО "ИЖ Авто", TOYOTA MOTOR MANUFACTURING RUSSIA г. Санкт-Петербург.

3.6.8. Технопарк по производству поликристаллического кремния электронного качества

Задачи технопарка по производству поликристаллического кремния электронного качества:

1. Воссоздать в России полный цикл производства электронных компонентов современного качества, воссоздать собственную электронную промышленность, включая изготовление электронных компонентов, солнечных батарей;

2. Закрыть потребность Российской Федерации в поликремнии электронного качества. На сегодняшний день в Российской Федерации полностью отсутствует производство данного материала.

3. Создать базу для развития стратегических и высокотехнологичных отраслей отечественной экономики;

4. Уменьшить технологическую зависимость от развитых стран Запада;

5. Стать одним из производителей и экспортеров стратегического материала на мировом рынке.

В состав технопарка входят предприятия (инвестиционные проекты):

1. "ООО "СУАЛ-Кремний-Урал" - предприятие по производству металлического кремния;

2. филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ", инвестиционный проект "Строительство карты N 3 шламоотвала N 3 филиала "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ";

3. производственная площадка Свердловского филиала ОАО "ТГК-9" Красногорская ТЭЦ (обеспечение строящегося производства паром);

4. проектируемое предприятие по производству поликристаллического кремния.

3.6.9. Инвестиционный проект "Создание завода по производству поликремния электронного качества мощностью 1000 тонн в год"

Инициаторы проекта: ЗАО "Металлхим-Коверсия", г. Москва, администрация г. Каменска-Уральского, министерство промышленности и науки Свердловской области.

Цели проекта: создание в г. Каменск-Уральский производства поликристаллического кремния электронного качества с производительностью 1000 тонн в год.

Краткое описание: технологической основой планируемого производства поликристаллического кремния электронного качества с количественным содержанием основного вещества Si не менее 99,999999% является "Сименс-процесс" водородного восстановления кремния из трихлорсилана. Этот метод наиболее широко используется в мировой практике получения поликристаллического кремния (около 80% мирового объема производства), является наиболее апробированным в технологическом и производственном отношениях.

Технологический процесс производства поликристаллического кремния защищен Патентами РФ RU 2 278 075 C2 и RU 2 280 010 C1.

Поставщиком металлического кремния определено ООО "СУАЛ-Кремний-Урал", г. Каменск-Уральский, что даст дополнительную загрузку производственных мощностей Свердловской области и, в частности, города Каменска-Уральского. Поставки хлора могут быть осуществлены с двух предприятий: ООО "Сода-хлорат" г. Березники и ООО ПО "Химпром" г. Кемерово.

Срок реализации проекта.

Срок строительства завода, включая проектные работы, изготовление и поставку технологического оборудования, строительство помещений и инфраструктуры, монтажные, пуско-наладочные и приемо-сдаточные работы, составляют 36 месяцев от начала проектных работ.

Предполагаемые меры государственной поддержки проектов:

Предоставление льготного инвестиционного кредита сроком на 7 лет с годовой процентной ставкой 6%. В период строительства завода производится только уплата процентов за кредит.

Показатели экономической эффективности проекта:

Полная стоимость создания производства составляет 6600 млн. рублей, включая:

1. Предпроектные изыскания - 35 млн. руб.

2. Разработка проектной и рабочей документации - 600 млн. руб.

3. Приобретение и монтаж основного оборудования - 2800 млн. руб.

4. Приобретение и монтаж вспомогательного оборудования - 665 млн. руб.

5. Создание производственных помещений и инфраструктуры - 1500 млн. руб.

Себестоимость поликристаллического кремния составит 800 рублей за килограмм. Цена реализации по пессимистическим прогнозам составит 4000 рублей за один килограмм. Годовой объем реализации продукции составит 4000 млн. руб., издержки производства составят 1450 млн. руб. Срок окупаемости проекта - 4 года от начала производства или 7 лет от начала проектирования.

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV)	млн. руб.	3 000
внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR)	%	18,5
индекс рентабельности (PI)		1,52

Реализация проекта позволит:

- создать более 250 высокотехнологичных постоянных рабочих мест, включая 70 человек руководителей и специалистов, 80 человек основных производственных рабочих, 90 человек вспомогательных рабочих и 10 человек служащих.

Средняя заработная плата по предприятию составит 70 тыс. рублей в месяц. Режим работы основных и вспомогательных подразделений определяется особенностями технологических процессов. Основные службы предприятия будут работать 365 дней в году в непрерывном режиме в 3 смены по 8 часов. Часть промышленно-производственного персонала будет работать в режиме 36-часовой рабочей недели (цех водородного восстановления и гидрирования, склад хлора).

3.6.10. Инвестиционный проект "Строительство газоочистных сооружений для печей кремния N 1-6 "ООО "СУАЛ-Кремний-Урал"

Инициатор проекта: ООО "СУАЛ-Кремний-Урал".

Предприятие специализируется на выпуске кристаллического кремния. Объем производства составляет 27500 тонн в год. Печи выплавки кремния - 6 ед. В настоящее время загрязняющие вещества удаляются без газоочистки через дымовые трубы (по одной трубе от каждой печи) и аэрофонарь.

Цели проекта:

1. снижение техногенной нагрузки на окружающую среду путем снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (пыли SiO2);

2. поставка сырья - кремния марок КР0, КР00 для проектируемого завода по производству поликремния электронного качества;

3. получение нового товарного продукта (пыли SiO2);

4. увеличение занятости населения и снижение социальной напряженности.

Краткое описание: новое строительство газоочистных сооружений на существующих печах кремния в составе:

1. две системы газоочистки (по одной для 3-х печей), шесть циклонов; газоходы, шесть дымососов, две воздуходувки, два рукавных фильтра, транспортное оборудование, два силоса, два компрессора, две воздуходувки, оборудование электро- и пневмоуправления;

2. эстакада газоходов с шестью трубопроводами диаметром 1920 мм от фланцев существующих дымовых труб печей кремния до циклонов;

3. помещения компрессоров, пультовой, щитовой 0,4 кВ;

4. трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ;

5. два распределительных устройства РУ 10 кВ;

6. батарея компенсации реактивной мощности 2КРП;

7. склад микросилики SiO2.

Срок реализации и ввода в эксплуатацию всей системы газоочистки - декабрь 2014 год, в том числе по годам:

1. доработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы - 2010 г.;

2. строительно-монтажные работы - 2011-2012 гг.;

3. пуско-наладочные работы - 4-й квартал 2012 г.

Предполагаемые меры государственной поддержки проекта:

1. государственные гарантии Свердловской области;

2. финансирование проекта инвестиционным фондом Российской Федерации либо предоставление бюджетных субсидий на инфраструктурную составляющую проекта;

3. административная и маркетинговая поддержка.

Экономические показатели проекта:

1. сметная стоимость проекта - 651967,6 тыс. руб.;

2. в 2009 году на подготовку проекта освоено 8743 тыс. руб. (с НДС);

3. доработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы - 5800 тыс. руб. с НДС;

4. Строительно-монтажные работы - 632769 тыс. руб. с НДС.

Требуемые объемы финансирования проекта

Источники финансирования	Объемы финансирования, млн. руб.
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010-2012
Всего,	104,32	350,776	196,904	652,00
В том числе по источникам финансирования:
Частные инвестиции ООО "СУАЛ-Кремний-Урал"		195,6	195,6	391,20
Финансирование за счет бюджетных средств, в том числе:	104,32	155,176	1,304	260,80
Средства Инвестиционного фонда РФ	86,59	128,80	1,08	216,47
Средства бюджета Свердловской области	17,73	26,38	0,22	44,33

Реализация проекта позволит:

1. производить сырье для проектируемого завода по производству поликремния электронного качества;

2. улавливать ориентировочно 4360 тонн микросилики SiO2 в год. Весь объем улавливаемой кремниевой пыли будет реализован на внутреннем или внешнем рынке;

3. достичь нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу города (выбросы пыли неорганической снизятся на 4360 тонн в год).

4. создать рабочие места, в том числе:

- временные (во время строительства) - 126 человек;

- постоянные (во время эксплуатации) - 14 человек (увеличение численности работающих на предприятии на 10%).

3.7. Экологические мероприятия

Территориальный отдел федеральной службы Роспотребнадзора г. Каменска-Уральского (ТО Роспотребнадзора) рассмотрел Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования города Каменска-Уральского на период до 2015 г. При рассмотрении данного Комплексного инвестиционного плана рекомендованы мероприятия, решение которых необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Каменск-Уральского и решения экологических проблем города.

В связи с изложенным, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский и Каменском районе предлагает рассмотреть возможность разработки и последующего включения при реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий следующих мероприятий:

ОАО "ТГК-9" филиал Красногорская ТЭЦ:

1. Разработка и реализация проекта санитарно-защитной зоны;

2. Разработка проекта и установка эмульгаторов.

ОАО "СУАЛ" филиал "УАЗ-СУАЛ":

1. Проектирование и строительство циклонно-вихревых печей на 1000 тонн глинозема с ГОУ и вывод из эксплуатации соответствующих мощностей вращающихся печей цеха кальцинации;

2. Продолжение реконструкции электролизного производства с переводом на обожженные аноды с учетом эксплуатации опытного участка;

3. Разработка и реализация проекта санитарно-защитной зоны предприятия;

4. Использование части промышленных сточных вод для подпитки оборотной системы водоснабжения;

5. Перевод на оборотное водоснабжение отдельных водопотребителей завода.

ОАО "КУЗОЦМ":

1. Разработка и реализация проекта санитарно-защитной зоны предприятия;

2. Строительство блока доочистки промливневых сточных вод завода и внедрение на предприятии замкнутого водооборотного цикла.

ФГУП "ПО "Октябрь":

1. Разработка и реализация проекта санитарно-защитной зоны;

2. Проектирование и строительство на предприятии замкнутого водооборотного цикла с прекращением сброса сточных вод в р. Исеть.

ОАО "СинТЗ":

1. Разработка и реализация проекта санитарно-защитной зоны;

2. Строительство 2 очереди блока очистных сооружений.

ОАО "КУМЗ":

1. Строительство очистных сооружений промливнестоков на Восточном выпуске сточных вод;

2. Реконструкция внеплощадочных очистных сооружений промливневых стоков Западного выпуска;

3. Разработка и реализация проекта санитарно-защитной зоны.

ОАО "КУЛЗ":

1. Разработка и реализация проекта санитарно-защитной зоны;

2. Проектирование и строительство на предприятии замкнутого водооборотного цикла с прекращением сброса сточных вод в р. Исеть.

ОАО "Завод "Исеть":

1. Разработка и реализация проекта санитарно-защитной зоны;

2. Проектирование и строительство на предприятии замкнутого водооборотного цикла с прекращением сброса сточных вод в р. Исеть.

ООО "СУАЛ-Кремний-Урал":

1. Разработка и реализация проекта санитарно-защитной зоны;

2. Строительство газоочистных сооружений для руднотермических печей кремния NN 1-6.

Блок общегородских мероприятий:

1. Проектирование и строительство дублеров основных транспортных магистралей города;

2. Проектирование и строительство городских очистных сооружений дождевой канализации Синарского и Красногорского районов;

3. Перевод системы горячего водоснабжения на воду питьевого качества;

4. Обеспечение жителей с. Монастырское, д. Новый Завод, д. Кодинка централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением;

5. Строительство второй нитки Сысертского водовода.

IV. Ресурсное и организационное обеспечение комплексного инвестиционного плана

4.1. Перечень нормативных правовых актов

1. Постановление администрации города Каменска-Уральского от 03.12.2009 года N 1287 "О создании рабочей группы по разработке комплексной программы стабилизации социально-экономической ситуации и развитию монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский на 2010-2015 годы".

2. Постановление администрации города от 04.05.2010 N 432 "О ходе подготовки и реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области".

3. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Каменске-Уральском на 2010-2012 годы", утвержденная постановлением администрации города от 15.09.2010 г. N 983.

4.2. Соглашения и договоры

Соглашение с Правительством Свердловской области о строительстве моста через реку Исеть.

Соглашение с компанией "Биотех" о строительстве завода по переработке твердых бытовых отходов.

4.3. Система управления и специальные органы для реализации плана

Общее управление реализацией комплексного инвестиционного плана осуществляется главой города.

Оперативное управление реализацией комплексного инвестиционного плана возлагается на Комиссию по реализации Стратегии социально-экономического развития города Каменска-Уральского на период до 2020 года, созданную при главе города под непосредственным руководством заместителем главы администрации по развитию территории, которая в дальнейшем должна расшириться до уровня координационного совета по стратегическому развитию города.

В свою очередь, координационный совет по стратегическому развитию города должен координировать и согласовывать свою работу с координационным советом моногородов при Губернаторе Свердловской области.

Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых входят представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.

Комплексный инвестиционный план предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах межмуниципального, государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального, областного и федерального государственного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и горожане (через различные формы общественных инициатив).

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).

Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана г. Каменска-Уральского

4.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана города Каменска-Уральского

Для текущего контроля за достижением целей комплексного инвестиционного плана (КИП) создается система мониторинга реализации КИП, позволяющая отслеживать значения количественно измеряемых целевых и индикативных показателей (показателей мониторинга КИП) и соответствие данных показателей контрольным срокам реализации КИП. Сведения о текущих значениях показателей ежеквартально предоставляются профильными подразделениями Администрации города в Комиссию по реализации Стратегии города Каменска-Уральского, осуществляющую оперативное управление реализацией Плана.

Каждый из поддерживаемых в рамках КИП инвестиционных проектов также имеет систему количественно измеряемых показателей результативности. Сведения о текущих значениях показателей инвестиционных проектов собираются проектными группами, осуществляющими организационное сопровождение соответствующих инвестиционных проектов, и ежеквартально предоставляются профильными подразделениями Администрации города в Комиссию по реализации Стратегии города Каменска-Уральского.

Комиссия по реализации Стратегии города Каменска-Уральского, в свою очередь, осуществляет обработку полученных данных о показателях реализации отдельных инвестпроектов и КИП в целом и предоставляет аналитические справки к заседаниям Координационного совета по стратегическому развитию города и непосредственно главе города. Глава города, Координационный совет оперативно рассматривают причины отклонения или невыполнения показателей, нарушения сроков реализации проектов, при необходимости создают целевую группу анализа ситуации, подготовки внеочередных мероприятий, выявлению и устранению причин невыполнения показателей, срыва сроков реализации как отдельных проектов, так и всего КИП.

4.5. Система профессионального образования

Подготовку кадров в городе осуществляют 13 образовательных учреждений, в том числе 3 учреждения начального профессионального образования, 10 - среднего (из них 3 филиала и 1 представительство), 10 - высшего (из них 5 филиалов, 5 представительств).

Ежегодно из стен городских учреждений профессионального образования выпускаются около 3000 молодых специалистов.

Большая часть средних и высших профессиональных учебных заведений готовили специалистов, не имеющих ярко выраженную отраслевую направленность. Практически во всех институтах, колледжах, имеющих филиалы и представительства в нашем городе, были открыты специальности "Бухучет и аудит", "Финансы и кредит", "Государственное и муниципальное управление".

Ежегодный выпуск по этим специальностям составлял около 1000 чел. Анализ, проведенный специалистами Центра занятости и администрации города, показал невостребованность таких специалистов и нехватку "технарей".

Кроме этого, стало очевидно, что структура профессионального образования в городе в значительной степени искажена и не соответствует запросам рынка труда. Наблюдался значительный избыток выпускников с юридическим и экономическим образованием, получивших дипломы через представительства высшего и среднего профессионального образования, расположенные на территории города. В целях урегулирования существующих проблем постановлением главы города был создан городской координационный совет по развитию профессионального образования, перед которым были поставлены задачи: проанализировать спектр образовательных услуг, сравнить его с кадровыми программами предприятий, постараться наиболее полно приблизить их друг к другу.

В 2005 году советом впервые было проведено согласование контрольных цифр приема студентов и учащихся в образовательные учреждения города. Уже тогда были внесены предложения о закрытии некоторых специальностей, в т.ч. "секретарь-референт", которой обучали в 3-х училищах из 7. Представителям ВУЗов и техникумов, которые планировали продолжить набор на "модные" специальности, члены комиссии рекомендовали изучить рынок труда и обосновать необходимость обучения тем или иным профессиям.

Начиная с 2009 года количество выпускников по специальностям юридической и экономической направленности начало снижаться, прежде всего, за счет закрытия представительств учреждений высшего профессионального образования, а также рекомендаций городского совета по развитию профессионального образования. Вместе с тем, получают дальнейшее развитие профессии, востребованные в сфере обслуживания, ЖКХ.

Одним из результатов деятельности Совета по профессиональному образованию явилась разработка программы подготовки кадров для организаций потребительского рынка и услуг. Отсюда появилась идея об интеграции образовательных программ начального и среднего профессионального образования и включении их в систему непрерывного профессионального образования.

В 2006 г. в городе были созданы два многоуровневых профессиональных образовательных учреждения: первое на базе экономического техникума и торгово-кулинарного училища - "Техникум сервиса и торговли", второе на базе радиотехникума и профессионального училища N 9 - "Радиотехникум".

Данное направление является перспективным, поскольку оно позволяет молодому человеку более гибко подходить к выбору индивидуальной образовательной программы, увеличивает привлекательность программ начального образования как базового, а также оптимизирует ресурсы профессионального образования.

В конце 2009 года в городе появилось еще одно многоуровневое профессиональное учреждение - Каменск-Уральский многопрофильный техникум. Произошло объединение Каменск-Уральского профессионального политехнического лицея и Профессионального училища N 15.

В ближайшее время будет решен вопрос по созданию многоуровневых учреждений профессионального образования на базе ПУ-64, лицея "Синарского", агролицея. В Министерство общего и профессионального образования Свердловской области направлены предложения администрации города по составу рабочих групп для разработки проектов реструктуризации.

Таким образом, учреждений начального профессионального образования в городе к 2011 году не останется. Такая интеграция позволит готовить кадры более высокой квалификации, способствовать расширению и развитию возможностей образовательных учреждений, повышению их конкурентоспособности. Статус многопрофильного учреждения позволит осуществлять подготовку по нескольким направлениям: в сфере промышленности, сервиса, транспорта. Обучение по ряду специальностей будет осуществляться на базе основного общего, среднего полного или начального профессионального образования. Учащиеся смогут получить дополнительное образование по смежным профилям.

Важнейшей задачей моногорода является диверсификация экономики и балансировка рынка труда. При этом, особо актуальным становится балансировка различных видов обучения по уровням образования - начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование. Кроме того, на первый план выходит создание эффективной системы профессиональной переподготовки, способной быстро и гибко адаптироваться к появлению новых производств, новых видов работ и услуг, ранее не востребованных или отсутствующих в городе.

Согласно лицензиям, в городе реализуются 28 программ НПО, 38 - СПО, 41 - ВПО, а также 106 программ дополнительного профессионального образования и 42 - профессиональной подготовки.

Данная учебно-производственная база позволяет развивать мобильную систему многопрофильной профессиональной переподготовки, дополнят которую мероприятия службы занятости населения, организация стажировок и практик на предприятиях и в организациях, система обучающих тренингов по программам "Начни свое дело" и другие.

Опережающее обучение

В Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году в части организации опережающего профессионального обучения включено 2 предприятия, зарегистрированных в МО г. Каменск-Уральский. Работники данных предприятий находятся под угрозой массового увольнения.

Общая сумма средств, выделенная на реализацию Программы в части организации опережающего профессионального обучения, составляет 9925650 руб., количество участников - 504. Из них количество участников по субсидиям 220 чел. на сумму 3218600 руб., по конкурсам 95 чел. на сумму 1389850 руб., количество участников Министерства образования 189 чел.

От предприятий, работники которых находятся под угрозой увольнения, были поданы заявки на 143 работника, нуждающихся в опережающем обучении.

N п/п	Наименование организации	Причина угрозы увольнения	Сроки обучения	Заявка, направленная в ДГСЗН	Кол-во обучающихся (потребность на 01.03.10.)
1.	ОАО "СУАЛ филиал "УАЗ-СУАЛ"	Введение режима неполного рабочего времени (28 часовая рабочая неделя)		63
2.	ОАО "СинТЗ"	Введение режима неполного рабочего времени (32 часовая рабочая неделя)	01.03.2010-16.04.2010	80	20

В настоящее время администрация города направила в организации и предприятия города письма с просьбой представить данные о потребности в кадрах на 2010-2015 гг. с разбивкой по специальностям. Данная информация будет систематизирована и обработана с учетом увязки реализации комплексного инвестиционного плана развития города и корректировки учебных программ всех видов профессионального образования.

Использование научного потенциала учреждений образования различного уровня при активном участии и координации министерства общего и профессионального образования Свердловской области обеспечит методическую помощь в организации процесса получения востребованного рынком труда образования, своевременной переподготовки кадров, организацию управления и контроля всей многоуровневой системы образования. Тесное взаимодействие ОМС "Управление образования г. Каменска-Уральского", администрации города, городских предприятий и организаций, центра занятости, фонда поддержки предпринимательства, бизнес-сообщества, социальных институтов гражданского общества позволит эффективно решать данные системные задачи.

Внимание должно быть уделено межмуниципальному сотрудничеству, в первую очередь с Каменским районом, так как взаимосвязанная система образования и переподготовки должна охватывать не только городское, но и сельское население прилегающего района, взаимодействовать на уровне создания новых производств и услуг, эффективно задействовать приграничный потенциал территории совместных интересов. Направление трудовых ресурсов на создаваемые производства и вновь осваиваемые территории должно стать мобильным, вопросы обучения и подготовки кадров при этом необходимо решать быстро и эффективно.

По результатам рассмотрения комплексного инвестиционного плана министерство общего и профессионального образования Свердловской области предложило при корректировке КИП включить в дополнение к перечню объектов образования г. Каменска-Уральского строительство и материально-техническое оснащение нового учебно-производственного корпуса в ГОУ СПО СО "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса" на 200 мест с общим объемом инвестиций в 180 млн. руб. в рамках областной государственной целевой программы "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры".

4.6. Финансовые ресурсы

	Наименование проекта/программы	Мероприятия		Наличие ПСД		Наличие согласова-ния с ФОИВ федерального финансирования в 2010 году		Объем инвестиций, млн. руб.		в том числе
										сред-ства феде-рального бюджета	сред-ства областного бюджета	средства муниципального бюджета	част-ные инвести-ции
Министерство регионального развития Российской Федерации
1	Региональный инвестиционный проект "Создание трубного кластера на территории ОАО "СинТЗ"	Итого		-		да		8552		1091	17,5	17,5	7426
		Объекты производственного назначения проекта создания трубного кластера
		Создание предприятия по изготовлению холоднодеформированных длинномерных труб из углеродистых марок стали (цех В-2)						1 495					1 495
		Создание предприятия (совместно с ГК "Роснано") по выпуску высокопроч-ных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий (цех В-3)						1 650					1 650
		Создание предприятия по производству труб нефтяного с резьбовым соединением класса "Премиум"						1 500					1 500
		Создание предприятия по выпуску бурильных труб						700					700
		Создание предприятия по нанесению внутреннего гладкостного покрытия труб, вкл. новое здание						1 000					1 000
		Инфраструктурная часть проекта создания трубного кластера
		Очистные сооружения производственных сточных (2-й этап: строительство склада осадка)						70					70
		Реконструкция водного хозяйства						975					975
		Бюджетные инвестиции из местного бюджета на реконструкцию ТЭЦ (1 очередь)		50%		-		714		665	17,5	17,5	14
		бюджетный кредит на строительство путепровода Богдановичско-го направления		90%		-		448		426			22
2	"Создание производственной базы для производства приборной продукции с использованием нанотехнологий и микроэлектроники ОАО " УПКБ "Деталь"	Итого:						1 282,9		124,5	25,5	-	1 132,9
		Реконструкция и техническое перевооружение производства, создание испытательной базы (Раздел 17-АП)		75%		да		324,9		-	-	-	324,9
		Строительство двухцепной воздушной линии электропередач 10 кВ в габаритах 35 кВ		50%		нет		25		20,8	4,3	-	-
		Строительство и оборудование корпуса для разработки проведения испытаний (раздел 30-АП)		нет		да		608		-	-	-	608
		Строительство Мини ТЭС на основе когенерационных установок		10%		нет		60		49,8	10,2	-	-
		Расселение жителей из санитарно-защитной зоны предприятия		25%		нет		65		54	11,1	-	-
		Техперевооружение производственной базы (Раздел "Судостроительная промышлен-ность")		нет		да		200		-	-	-	200
3	"Строительство завода по производству флоат - стекла" НП "УС "Атомстройкомплекс"	Создание завода по производству строительного стекла по флоат-технологии.		нет				7 500,0		1 660,0	340	-	5 500,0
4	Строительство шламоотвала N 3 Филиала "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"	Строительство карты N 3 шламоотвала N 3		да				570,9		189,5	38,8	-	342,5
Технопарк по производству поликристаллического кремния
		Итого:					7252		2145,3		439,4	0	4667,4
5	Строительство завода по производству поликристаллического кремния. ЗАО "Металлхим-Конверсия"	Строительство завода по производству поликристаллического кремния электронного качества с производительностью 1 000 тонн в год.	нет				6 600,0		1 972,1		403,9	-	4 224,0
6	"Строительство газоочистных сооружений для печей кремния NN 1-6 на ООО "СУАЛ-Кремний-Урал"	Строительство газоочистных сооружений	нет				652		173,2		35,5	-	443,4
7	"Прокатный комплекс" ОАО Каменск-Уральский металлургический завод	Строительство прокатного комплекса в том числе: строительство энергоподстанции, автомобильных и железнодорожных подъездных путей					21 995,0		19 730,6		157,6	-	2 106,8
		в том числе: Бюджетные субсидии					927		769,4		157,6	-	-
		Внешэкономбанк	нет		да		21 068,0		18 961,2		-	-	2 106,8
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
8	Федеральный закон от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (увеличение лимита финансирования)	Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда в г. Каменске-Уральском в рамках реализации Региональной адресной программы по капитальному ремонту жилищного фонда Свердловской области на 2010-2011 гг..	да				499,1		423,2		23,7	27,3	25
ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы
	Подпрограмма "Обеспечением жильем молодых семей"
9	Муниципальная целевая программа обеспечение жильем молодых семей в г. Каменске-Уральском	Строительство и приобретение жилья (жилые районы "Южный", "Западный").	да				440		370		-	70	-
	Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства"
10	Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства	Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайонах Южный, Западный и 7,8 мкр. жилого района Южный	да				2 534,0		2 505,8		-	28,2	-
	Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"
11	Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф	Строительство и приобретение жилья (жилые районы "Южный", "Западный")	да				30		30		-	-	-
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"
	Подпрограмма "Автомобильные дороги"
12	Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство МО город Каменск-Уральский	Строительство моста через реку Исеть с подходами	нет				3 414,3		3 211,4		168,4	34,5	-
		Строительство, благоустройство и капитальные ремонты дорожной инфраструктуры г. Каменска-Уральского с готовой проектно-сметной документацией	да				446,2		423,9		17,8	4,5	-
		Строительство, благоустройство и капитальные ремонты дорожной инфраструктуры г. Каменска-Уральского с разрабатываемой проектно-сметной документацией	нет				2 952,3		2 804,7		118,1	29,5	-
ФЦП "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы"
13	Реконструкция городского центра адаптивной физкультуры	Ремонт и закупка оборудования.	нет				10		10		-	-	-
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"
14	Массовый спорт в образовательных учреждениях	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса при средней общеобразовательной школе N 35 г. Каменск-Уральский, Свердловская область (ПСД подготовлена в 2008 г. на сумму 2147,0 тыс. руб. за счет городского бюджета )	да		нет		45		20		20	5	-
15	Спорт высших достижений (** Подготовка ПСД планируется в 2010 году, *** ПСД в стадии разработки, затрачено 29011,2 тыс. руб., требуется 8 млн. руб.)	Реконструкция мотостадиона "Юность", г. Каменск-Уральский, Свердловская область Проект реализуется в рамках проекта Создание центра спортивно-технического, экстремального и въездного туризма.	не требуется		нет		74,5		35,5		35,5	3,5	-
		Реконструкция стадиона "Металлург" Проект реализуется в рамках проекта Создание центра спортивно-технического, экстремального и въездного туризма.	нет**		нет		76		38		38	-	-
		Строительство ледового дворца	нет***		нет		908		450		450	8	-
		Реконструкция басейна "Салют"	нет		нет		25		12,5		12,5	-	-
ФЦП "Культура России (2006-2011 годы)" ОГЦП "Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области на 2009-2011 гг."
16	Создание историко-культурного туристического комплекса "Старый Каменск" Проект реализуется в рамках проекта Создание центра спортивно-технического, экстремального и въездного туризма.	Реконструкция и капитальный ремонт комплекса зданий Каменского казенного чугунолитейного завода (краеведческого музея)	да		нет		30		28,2		1,5	0,3	-
		Капитальный ремонт (реконструкция здания) усадьбы купца Воробьева	нет		нет		30		28,4		1,4	0,3	-
		Работы по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации и благоустройству историко-архитектурного образования "Старый город"	нет		нет		200		180,7		10,6	3,7	5
ФЦП "Электронная Россия (2002-2010 годы)"
17	Строительство многофункционального центра (работающего по принципу "единого окна")	Строительство многофункционального центра	нет		нет		200		200		-	-	-
ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2016 года".
18	ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2016 года"	Строительство здания Городского патологоанатомического отделения на территории МУЗ "ГБ N 2"	да				70		37,8		25,2	7	-
19	ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2016 года".	Разработка ПИР-2011 г. и строительство городской детской поликлиники в жилом районе "Южный" с медико-социальным и реабилитационным отделениями.					156,5		82,1		54,7	19,7	-
ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
20	ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"	Реконструкция здания бак. лаборатории для размещения инфекционно-лабораторного отделения МУЗ "ГБ N 5" Проект РП ЦКС МК-19/РП 123.000.108	да				190		102,6		68,4	19	-
		Гос. экспертиза - 2010 г.
Федеральные субсидии
24	Федеральные субсидии на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях	Приобретение: компьютерного томографа для МУЗ ГБ N 2 - 1 ед					30		16,2		10,8	3	-
Министерство экономического развития Российской Федерации
	Программа поддержки малого бизнеса
25	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Каменске-Уральском на 2010-2012 годы"	Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса	не требуется		нет		498,23		424,9		67,3	6	-
26	"Технопарк - Каменский" ведет свою деятельность по глубокой переработке металлов высокого передела на базе предприятий ООО ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов", "Виком", ЗАО "Уральский Завод Цветного Литья" и бизнес-инкубатора на ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"	Итого:	-				2 365,0		1 839,9		-	-	525,2
		Создание инфраструктуры технопарка	нет				80		80		-	-	-
		Организация производства из латунных сплавов изделий методом горячей объемной штамповки ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"	нет				585,5		409,9		-	-	175,7
		Организация завода по производству алюминиевых радиаторов ЗАО "Уральский Завод Цветного Литья"	нет				1 400,0		1 100,0		-	-	300
		Реконструкция завода ООО "Виком"	нет				299,5		250		-	-	49,5
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
27	Программа "Чистая вода", утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 г. N 526-ПП	Строительство второй нитки Нижне-Сысертского водовода	да				667,7		-		334	-	333,7
Мероприятия в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "261-ФЗ"

28	Программа энергосбережения в г. Каменске-Уральском на период 2010-2015 гг.	Правительством Свердловской области МО г. Каменск-Уральский определен пилотной территорией для отработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и МО г. Каменск-Уральский разрабатывается поэтапная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. Каменске-Уральском на 2010-2015 гг..			1 800,0	-	-	-	1 800,0
Министерство здравоохранения Свердловской области
30	Областная программа демографического развития Свердловской области на период до 2025 г. "Уральская семья". Пост. ПР. СО от 27.08.2007 г. N 830-ПП.	Проект РП Н-31-08 гос. экспертиза 2010 г.) Реконструкция здания для размещения Городской женской консультации с отделением репродуктивного здоровья населения	да		198	106,9	71,3	19,8	-
31	В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.10.08 г. N 1152-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по дальнейшему развитию общих врачебных практик в Свердловской области на 2008-2011 годы" областная программа"	Разработка ПИР и реконструкция здания для размещения группового ОВП для жителей пос. Чкаловский			62	32,4	21,6	8	-
32	Областная целевая программа "Предупреждение распространения туберкулеза на территории Свердловской области на 2009-2011 годы" ПП СО от 30.07.2008 г. N 811-ПП	Приобретение: флюорографических установок для МУЗ ГП - 2 ед., Передвижных рентгенологических установок для МУЗ ГБ N 5 и МУЗ ГБ N 3 - 2 ед;			16	8,6	5,8	1,6	-
33	Областная целевая программа "Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области на 2008-2010 годы" Закон СО от 12.07.2007 г. N 66-ОЗ	Приобретение: реанимобилей скорой медицинской помощи - 4 шт.;			16	8,6	5,8	1,6	-
34	Областная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области на 2008-2010 годы" Закон СО от 12.07.2007 года N 65-ОЗ	Приобретение: аппараты для искусственной вентиляции легких серии PURITAN-BENET - 10 штук			10	5,4	3,6	1	-
35	Областная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области на 2008-2010 годы" Закон СО от 12.07.2007 года N 65-ОЗ	Приобретение эндоскопических стоек в ГБ N 2 - 2 ед.			8	4,3	2,9	0,8	-
36	Областная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области на 2008-2010 годы" Закон СО от 12.07.2007 года N 65-ОЗ	Приобретение эндоскопического оборудования для МУЗ "Городская поликлиника"			6,5	3,5	2,3	0,7	-
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области
37	Областная государственная целевая программа "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры", "Развитие сети детских дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области на 2010-2013 годы"	Строительство Детского сада на 125 мест, ул. Карла Маркса, 77	да	нет	29,5	-	29,5	-	-
		Строительство Детского сада на 90 мест 1 жилого р-на "Южный", 3 ГСК	да	нет	96,9	96,9	-	-	-
		Строительство Детского сада на 125 мест 4 жилого р-на "Южный", 4 ГСК 2012-2013 гг.	нет	нет	131,1	131,1	-	-	-
		Строительство нового здания Средней школы N 3 на 600 мест 2012-2013 гг.	нет	нет	270	270	-	-	-
		Строительство школы на 1000 мест 1 жилого р-на "Южный"	да	нет	453	453	-	-	-
		Строительство Детского сада на 90 мест 4 жилого р-на "Южный", 5 ГСК	нет	нет	94,9	94,9	-	-	-
38	ОАО "Красногорское", ОАО "Агрофирма "Травянское", КФХ Суаридзе Р.П., г. Каменск-Уральский, Каменский район село Травянское	Строительство и модернизация материально-технической базы по производству и хранению плодоовощной продукции и картофеля на 10 тыс. т. с последующей переработкой продукции до 2 тыс. т. на базе предприятий: ОАО "Красногорское", ООО "Агрофирма "Травянское" и КФХ Суаридзе Р.П.	нет	нет	216	160	56	-	-
	Технологическая модернизация комбикормового производства и промэлеватора на базе ООО "Реал-база хлебопродуктов"	1. Реконструкция существующего склада под комбикормовый цех.	нет	нет	127,4	78	15,9	-	33
		2. Замена транспортного оборудования.
		3. Монтаж аспирационной системы.
		4. Замена термоконтроля.
		5. Замена весового оборудования.
		6. Приобретение и монтаж экструдера.
		7. Приобретение и монтаж сушилки.
		8. Приобретение и монтаж гранулятора и обвязки к нему 10 т.ч.
		9. Приобретение и монтаж установки ввода жидких компонентов.
		10. Приобретение и монтаж электрооборудования.
		11. Автоматизация технологических процессов.
	Строительство молочно-товарной фермы на 1190 фуражных коров в с. Позариха, Каменского городского округа, Свердловской области. ОАО "Каменское"	1 очередь: корпус на 600 голов, АБК, доильный зал, родильное отделение, лагуна 1 шт. + вся сопуствующая инфраструктура для МТФ на 1190 фуражных коров; 2 очередь: корпус на 590 голов КРС, корпус на 600 голов нетелей, выгульная площадка, лагуна 1шт., площадка с домиками для телят; 3 очередь: лагуна 1 шт., силосные траншеи, благоустройство территории.	нет		399	394	-	-	5
	Организация высокоэффективного комплекса по промышленной переработке соевых бобов с получением растительных белков пищевого и кормового назначения, ООО "Альянс-Агро"	Модернизация высокоэффективного промышленного комплекса по переработке соевых бобов, отвечающего современным стандартам экологической безопасности, для обеспечения Уральского Федерального округа и других регионов России растительными белками с высокой биологической ценностью пищевого и кормового назначения, а также ценными кормовыми добавками - соевой клетчаткой и соевым маслом ( соевого жмыха до 3500 т / месяц; соевого масла до 500 т / месяц; оболочки семян до 150 т / месяц; текстурированных соевых белков до 500 т / месяц; полужирной соевой муки до 60 т / месяц).	да	нет	243	180	63	-	-
	СПК "Энергия", Каменский район, д. Крайчиково, Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов крупного рогатого скота в г. Каменск-Уральский	Строительство коровников на 1800 голов, дополнительно телятников на 1800 голов, доильного и сервисного блоков, системы навозоудаления, весовой, котельной, трансформаторной подстанции и других объектов инфраструктуры.	да	нет	1 230,5	759,6	265,8	-	205,1
	Создание комплекса сельскохозяйственных рынков (СиПК "РУСЬ")	Создание условий для развития межмуниципальной сельскохозяйственной кооперации. Создание 4 рынков в разных частях города	нет		368,2	252	88,2	-	28
	ОАО "Молоко"	Модернизация производственных мощностей по промышленной переработке молока	нет	нет	212	140	12	-	60
	ООО "Зори Урала"	Строительство агрофермы на 2400 голов КРС	нет	нет	374	245	24	-	105
39	Создание контейнерного терминала и многофункционального логистического комплекса ООО "Волентекс"	Создание складских помещений общей площадью 30 000 квадратных метров, в которую входят:	нет		1496,0	-	-	-	1496,0
		- складские помещения класса А, с местами погрузки/разгрузки в количестве 45 мест;
		- контейнерная площадка;
		- железнодорожный тупик;
		- офисные помещения площадью 3 600 квадратных метров;
		- открытая площадка - стоянка для грузового и легкового транспорта.
40	Производство изделий домашнего текстиля с использованием нанотекстиля ООО "Волентекс"	Организация производственного подразделения в городе Каменск-Уральский по производству и продаже изделий домашнего текстиля.	нет		318,8	-	-	-	318,8
41	Создание инфраструктуры вокруг трассы автомотокросса в центре города. Проект реализуется в рамках проекта Создание центра спортивно-технического, экстремального и въездного туризма.	создание инфраструктуры, строительство зданий и сооружений спортивно-административного и вспомогательного назначения, строительство автостоянок и парковок.	нет		139,0	-	-	-	139,0
42	"Крытый хоккейный корт с искусственным льдом"	строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом	нет		85,0	-	-	-	85,0
Всего					71445,4	41 640,9	3144,4	320,5	26 339,4

4.7. Перечень мероприятий, на которых представлялся и обсуждался проект комплексного инвестиционного плана города Каменска-Уральского

Вопрос о необходимости разработки комплексного плана развития монопромышленного города Каменска-Уральского, устранения рисков, связанных с монопрофильностью города, необходимости диверсификации экономики города и развития малого и среднего предпринимательства был поднят 16.07.2009 г. на круглом столе "Опыт использования свободных площадей предприятий для создания технопарков и бизнес-территорий для развития малого и среднего бизнеса в новых экономических условиях", с участием представителей предприятий и организаций города, в том числе руководителей промышленных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса в рамках межрегиональной общепромышленной выставки-ярмарки "Индустриальный Урал - 2009".

06.08.2009 г. состоялась презентация комплексного инвестиционного плана развития моногорода Каменска-Уральского на Окружном совещании по проблемам моногородов с участием заместителя министра регионального развития РФ Осинцева Ю.В. в г. Асбесте.

24.09.2009 г. проект комплексного инвестиционного плана развития города Каменск-Уральский представлен на заседании коллегии Министерства промышленности и науки Свердловской области и Президиума Объединения работодателей "Союз предприятий металлургического комплекса Свердловской области" в г. Верхняя Пышма.

09.10.2009 г. на IV Съезде промышленников и предпринимателей Свердловской области "Внутренняя кооперация, инновации и инвестиции - основа экономического подъема Свердловской области" в г. Первоуральске, представлен доклад главы города М.С. Астахова "Задачи по стабилизации ситуации и развитию моногорода Каменска-Уральского" с обсуждением комплексного плана развития.

24.11.2009 г. в министерстве экономики и труда Свердловской области на информационно-консультационном семинаре "О разработке программ стабилизации социально-экономической ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях Свердловской области" заместителем главы администрации города по развитию территории Каменска-Уральского Вороновым В.А. представлен доклад "Опыт разработки плана развития города Каменска-Уральского" с последующим обсуждением плана.

16.01.2010 г. на круглом столе по проблемам моногородов, организуемом министерством экономики и труда Свердловской области, проводимом на базе УрГЭУ (г. Екатеринбург), состоялось обсуждение проектов комплексных планов развития монопрофильных городов, в том числе г. Каменска-Уральского, с выявлением проблемных вопросов и точек роста.

16.01.2010 г. на выездном заседании рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики при участии директора департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ Министерства регионального развития РФ Султанова Н.С., советника генерального директора ФЦПФ Стриганова В.А., советника департамента правительства РФ Башаева А.И. состоялось детальное рассмотрение и обсуждение Комплексного инвестиционного плана.

26.01.2010 г. в министерстве экономики и труда Свердловской области под председательством Первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию на совещании "О рассмотрении комплексных инвестиционных (инновационных) планов (программ) развития монопрофильных городов Свердловской области" состоялась предварительная защита комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного города Каменска-Уральского.

27.01.2010 г. комплексный инвестиционный план развития города Каменска-Уральского представлен на заседании Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в г. Москве.

18.02.2010 г. проведено рабочее совещание по вопросу формирования плана-графика совместных действий Министерства экономики Свердловской области, администрации города Каменск-Уральский и предприятий - инициаторов проектов по подготовке документов для участия в отборе проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного Фонда Российской Федерации в 2010 году.

27.02.2010 г. организована рабочая встреча по вопросу разработки концепции создания технопарков и бизнес-территорий для развития малого и среднего бизнеса в рамках реализации комплексного инвестиционного плана развития города на период до 2020 г.

09.03.2010 г. организовано совещание по вопросу формирования и последующей защиты проекта комплексного плана инвестиционного развития МО город Каменск-Уральский с представителями Правительства Свердловской области, Управляющей компании N 1, представителями бизнеса.

17.03.2010 г. проведено совещание по вопросу строительства завода по производству поликремния электронного качества на территории города.

05.04.2010 г. в администрации Каменского городского округа состоялась рабочая встреча в рамках межмуниципального сотрудничества МО город Каменск-Уральский и МО Каменский городской округ при участии руководителей управления сельского хозяйства и инициаторов инвестиционных проектов сельскохозяйственного направления.

06.04.2010 г. на территории ООО "ВИКОМ" проведено выездное совещание руководителей и специалистов - инициаторов проекта создания индустриального технопарка "Каменский" и бизнес-территории на базе ОАО "КУЗОЦМ".

07.04.2010 г. состоялось выездное заседание рабочей группы по рассмотрению комплексного плана инвестиционного развития МО город Каменск-Уральский с участием представителей ООО "Управляющая компания N 1".

29.04.2010 г. состоялось заседание коллегии при главе города "О ходе подготовки и реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области". На заседании заслушан отчет заместителя главы города о подготовке и реализации КИП и инициаторов инвестпроектов, уточнены и откорректированы сроки подготовки отдельных мероприятий КИП, сроки подготовки и предоставления документов с назначением ответственных.

Информация о разработке проекта комплексного инвестиционного плана развития города Каменска-Уральского, его приоритетных направлениях, о ходе обсуждения проекта размещалась на официальном портале г. Каменска-Уральского, в городских СМИ: газетах "Каменский рабочий", "Новый компас", "Удача"; в "Областной газете", "Российской газете"; журналах "Уральский рынок металлов", "Национальная стратегия", "Координаты Успеха", "Бизнес-сервис"; в эфире местных телекомпаний "Компас-ТВ" - программа "Диалог с мэром", программах новостей телекомпаний РИМ-ТВ и ГОНГ-ТВ.

V. Паспорт мероприятий

Перечень проектов по направлениям.

5.1. Город - завод, город - технопарк, центр металлургии и бизнес территорий

5.1.1. Региональный инвестиционный проект "Создание трубного кластера на территории ОАО "СинТЗ"

Инициатор проекта: Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ")

Цель проекта:

1. Повышение конкурентоспособности трубной продукции ОАО "СинТЗ"

- производство продукции с высокой добавленной стоимостью;

- получение дополнительной прибыли;

2. Реконструкция ТЭЦ с целью увеличения отпуска электроэнергии для нужд завода и теплоэнергии для города;

3. Строительство путепровода и реконструкция улиц - разгрузка транспортного потока в направлении к ОАО "СинТЗ"

Краткое описание: реализация данного проекта позволит получить следующий синергетический эффект:

- диверсификация производственной деятельности градообразующего предприятия;

- создание новых предприятий, взаимодействующих с градообразующим предприятием в составе трубного кластера;

- увеличение прибыли предприятий, взаимодействующих в составе трубного кластера;

- увеличение налоговых поступлений в бюджет города от предприятий, входящих в состав трубного кластера;

- сохранение и введение новых рабочих мест при реализации РП;

- решение задач гарантированного бесперебойного обеспечения города тепловой энергией и повышения энергоэффективности при ее выработке и использовании;

- решение экологических задач, снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- решение экономических и социальных задач в области транспортной инфраструктуры города.

Сроки реализации проекта: 2007-2015 гг.

Предполагаемые меры государственной поддержки проекта:

1. Предоставление дотации в размере 700,0 млн. руб. на мероприятие "Реконструкция ТЭЦ (1 очередь)", из них 665,0 млн. руб. - федеральных средств.

2. Предоставление бюджетного кредита в размере 426,0 млн. руб. на мероприятие "Путепроводная развязка по ул. Пушкина (II очередь)".

Основные мероприятия проекта

N п/п	Наименование мероприятий	Общая стоимость, млн. руб.	Основные цели модернизации/ технико-экономические характеристики
1.	Объекты производственного назначения:	6 345	Повышение конкурентоспособности трубной продукции ОАО "СинТЗ": - производство продукции с высокой добавленной стоимостью; - получение дополнительной прибыли.
1.1	Создание предприятия по изготовлению холоднодеформированных длинномерных труб из углеродистых марок стали (цех В-2)	1 495	Расширение сортамента и повышение качества труб: выпуск длинномерных холоднодеформированных труб для котлов низкого и высокого давления (энергетическая отрасль). Увеличение производства на 30,5 тыс. т. труб
1.2	Создание предприятия (совместно с ГК "Роснано") по выпуску высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий (цех В-3)	1 650	Расширение сортамента и повышение качества труб: выпуск длинномерных труб для атомного машиностроения. Увеличение производства на 10,8 тыс. т. труб
1.3	Создание предприятия по производству труб нефтяного сортамента с резьбовым соединением класса "Премиум"	1 500	Выпуск нарезных труб нефтяного сортамента с высокогерметичными резьбовыми соединениями класса "Премиум". Объем производства - 30 тыс. т.
1.4	Создание предприятия по выпуску бурильных труб	700	Расширение сортамента, увеличение объемов бурильных труб и повышение качества продукции.
1.5	Создание предприятия по нанесению внутреннего гладкостного покрытия труб, включая новое здание	1 000	Повышение качества продукции. Выпуск труб нефтяного сортамента с высокой стойкостью к коррозии.
2.	Объекты инфраструктуры:	2 207	Улучшение экологии. Обеспечение социальных нужд населения города, завершение создания транспортной инфраструктуры предприятия.
2.1	Очистные сооружения производственных сточных вод (2-й этап: строительство склада осадка)	70	Снижение сброса загрязненных промышленных стоков в реку Исеть, незагрязнение шламовых полей - сохранение экологии.
2.2	Реконструкция водного хозяйства	975	Замена и ввод новых технологий водного хозяйства, обеспечивающего экологически чистый процесс использования воды в промышленном производстве.
2.3	Реконструкция теплоэлектроцентрали (1 очередь)	714	Увеличение располагаемой тепловой мощности ТЭЦ до 680 Гкал/час и отпуска электроэнергии до 80 млн. кВт час/год. Мощность устанавливаемого парового котла 55,8 МВт
2.4	Путепроводная развязка по ул. Пушкина (II очередь) с автомобильным путепроводом длиной 65,1 погонного метра через железную дорогу	448	Обеспечение бесперебойной транспортной доступности предприятия, городских жилых районов, в том числе для аварийных и специальных служб, оптимизация городских пассажирских автотранспортных перевозок. Путепровод - длина 65,1 м, полос движения - 2, расчетная скорость - 50 км/ч, ширина полос движения - 4,5 м, ширина проезжей части - 9,0 м. Подходы, автодороги, улицы - 2,08 км.
	Итого по всем объектам:	8 552

Показатели эффективности рабочего проекта

Наименование показателя	Обозначение	ЕИ	Значение
чистая приведенная стоимость за 20 лет расчета	NPV	млн. руб	2 827
внутренняя норма доходности	IRR	%	15,6%
средневзвешенная стоимость капитала	WACC	%	9,5%
индекс бюджетной эффективности	PIB		12,2
бюджетный денежный поток дисконтированный	BCFt	млн. руб	13 743
бюджетный денежный поток недисконтированный	BCFt	млн. руб	31 149
срок окупаемости проекта (недисконтированый)			9 лет, 9 мес.
срок окупаемости проекта (дисконтированый)			12 лет, 8 мес.

Объем вложенных средств по проекту на 01.07.2010 г. составляет 497,9 млн. руб., в том числе:

- Создание предприятия по изготовлению холоднодеформированных длинномерных труб из углеродистых марок стали (цех В-2) - 378,4 млн. руб.;

- Создание предприятия (совместно с ГК "Роснано") по выпуску высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий (цех В-3) - 98,7 млн. руб.;

- Реконструкция водного хозяйства - 0,3 млн. руб.;

- Путепроводная развязка по ул. Пушкина (II очередь) - 20,5 млн. руб.

Реализация проекта позволит:

- создать 620 временных рабочих мест за весь период строительства;

- создать дополнительно 569 постоянных рабочих мест;

- выпускать трубы с высоким качеством поверхности труб и с минимальными допусками по диаметру и толщине стенки труб, что обеспечит снижение расходного коэффициента металла и повышение выхода годного; сокращение сроков выполнения заказов;

- исключить экологически грязное кислотное производство травления труб введением новых технологий по производству холоднодеформированных труб с использованием отжига труб в защитных средах;

- снизить затраты на вспомогательные материалы;

- снизить себестоимость 1 тонны холоднодеформированных труб из углеродистых и нержавеющих марок стали на 15-20%;

- снизить себестоимость теплоэнергии, вырабатываемой ТЭЦ;

- улучшить экологические показатели производства;

- повысить транспортную доступность создаваемого трубного кластера.

5.1.2. Строительство прокатного комплекса ОАО "КУМЗ"

Инициатор проекта: ООО "Управляющая компания Алюминиевые продукты", открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод".

Цели проекта: строительство комплекса предусматривает:

1. обеспечение отечественной авиации, космических программ, ракетной техники и судостроения среднегабаритными листами и плитами шириной до 3,8 метров и длиной до 30 метров;

2. участие в Федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" и соответствие целям и задачам Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года;

3. обеспечение экономической безопасности страны по мере развития базовых отраслей промышленности, замещение импорта алюминиевых полуфабрикатов и получение новых зарубежных рынков сбыта;

4. получение ОАО "КУМЗ" статуса крупного поставщика плит и листов на мировой рынок и лидером по производству алюминиевых полуфабрикатов в России.

Краткое описание: проект предполагает продолжение строительства на промышленной площадке ОАО "КУМЗ" нового прокатного комплекса в составе двух переделов - холодной и горячей прокатки, в том числе комплекс вспомогательного оборудования для производства листов, плит и других изделий из алюминиевых и алюминиево-литиевых и компонентных сплавов на уровне мировых стандартов качества объемом до 165900 тонн/год.

Размеры/наименование продукции	Алюминиевые плиты	Алюминиевые листы	Алюминиевые рулоны
Длина/наружный диаметр	2 000-30 000 мм.	2 000-12 000 мм	1 200-2 600 мм
Ширина	1 100-3 800 мм.	1 200-3 200 мм.	1 200-200 мм.
Толщина	6,3-152 мм.	0,3-10,0 мм.	0,3-4,0 мм.

Срок реализации проекта:

1. начало подготовительного этапа - III кв. 2009 г.;

2. начало проектирования /строительства II квартал 2010 г.;

3. поэтапный ввод объектов с I по II квартал 2014 г.

Предполагаемые меры государственной поддержки проекта:

1. придание инвестиционному проекту статуса "национального";

2. предоставление государственной гарантии по банковским кредитам, полученным в рамках настоящего проекта;

3. субсидирование уплаты процентов по кредитам за счет средств государственного бюджета.

Показатели экономической эффективности проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV)	1 735 814 тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR)	14.1%
Срок окупаемости проекта дисконтированный DPP/ PP недисконтированный	11,8 лет/8,4

Объем вложенных средств по проекту на 01.01.2010 г. составляет 860 тыс. руб., в том числе собственные средства Инициатора проекта - 10%, заемные средства - 90%.

Реализация проекта позволит:

1. создать 260 новых постоянных рабочих мест, увеличение загрузки существующего персонала, сохранение рабочих мест для вспомогательного персонала предприятия;

2. в процессе строительства ( 4,2 года) будет создано дополнительно до 350 рабочих мест рабочим и специалистам строительных специальностей;

3. загрузить предприятия-смежники города и области, в первую очередь - филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ";

4. увеличить долю глубокой переработки сырья в соответствии со Стратегией развития металлургической промышленности России на период до 2020 г.;

5. увеличить долю листопроката ОАО "КУМЗ" в потреблении мировой авиационной промышленностью с 1,5% до 9%, Российской авиационной промышленностью с 16% до 40%, в потреблении мировым рынком с 0,3% до 1,3%, в потреблении на рынке России - с 5,7% до 31-32%.

5.1.3 Строительство шламоотвала N 3 карты N 3 филиала "УАЗ-СУАЛ" ОАО "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания"

Филиал "УАЗ-СУАЛ" выпускает 80 тыс. тонн алюминия и 717 тыс. тонн глинозема, является структурным подразделением ОАО "Сибирско-Уральской Алюминиевой компании", не имеет самостоятельного баланса.

С ноября 2008 г. филиал является убыточным и финансируется за счет средств Объединенной Компании "Российский Алюминий".

Инициатор проекта: филиал "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ" - градообразующее предприятие г. Каменска-Уральского. Основной ОКВЭД 27.42.5 - производство полуфабрикатов из алюминия или алюминиевых сплавов. Основная деятельность: производство глинозема, алюминия и сплавов на его основе:

Глинозем - 730 000,0 т в год;

Алюминий - 82 000,0 т в год.

Цели проекта:

1. предупреждение остановки глиноземного производства филиала "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ";

2. сохранение объема производства глинозема на существующем уровне;

3. обеспечение сохранности и экологической защищенности водно-воздушного бассейна г. Каменска-Уральского.

Краткое описание: строительство карты N 3 шламоотвала N 3, выполненное на современном техническом уровне, предназначенного для приемки красного шлама и возврата в процесс глиноземного производства подшламовой воды. Шлам поступает на шламоотвал с содержанием жидкой фазы 4:1, затем до 75% воды возвращается в процесс производства, оставшиеся 25% складируются с красным шламом. Выход красного шлама составляет 1,325 тонны на 1 т. произведенного глинозема.

Красный шлам является отвальным, складируемым продуктом глиноземного производства, содержит в своем составе оксиды железа, кремния, алюминия, кальция, титана, редких элементов и других веществ. Возможно его использование в черной металлургии, при производстве цементов, для извлечения редких и рассеянных элементов, в качестве пигмента. Рассматривается как потенциальное сырье для получения чугуна, цемента, скандия, пигментов и других продуктов, а также в последующем, для выделения редкоземельных элементов при магнитной сепарации.

Срок реализации проекта:

1. проектные работы - 2007 г.;

2. государственная экспертиза проекта - 2007-2008 гг., (сводное заключение Государственной экспертизы N 66-1-4-0845-08/07-0603-1 от 21.10 2008 года);

3. выполнение строительно-монтажных работ - 2008-2015 годы, в том числе:

3.1. строительство карты N 3 - 2008-2015 гг.;

3.2. водовод подшламовой воды - 2011-2012 гг.;

3.3. создание санитарно-защитной полосы - 2013-2015 гг.

Предполагаемые меры государственной поддержки проекта:

1. Льготное кредитование в банках с государственным участием.

2. Кредит ОК РУСАЛ в сумме 285,5 млн. руб. сроком на 5 лет с ежеквартальным погашением, начиная с 2011 года.

Показатели экономической эффективности проекта:

- Сметная стоимость проекта - 737,3 млн. руб. в текущих ценах;

- Объем уже вложенных средств по проекту - 166,4 млн. руб. в текущих ценах (выполнены строительно-монтажные работы).

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. $	24576,0 (717,6 млн. руб.)
Внутренняя норма доходности (IRR)	34,1
Срок окупаемости проекта (дисконтированный/недисконтированный) DPP	9,0
Индекс бюджетной эффективности PIB	5,54

Реализация проекта позволит:

1. предотвратить остановку глиноземного производства в 2015 году, что приведет к сокращению 1300 рабочих мест. Запуск шламоотвала N 3 общей стоимостью 737,3 млн. руб. по рабочему проекту N1847-00, разработанному ОАО "Уралалюминий" в 2007 году;

2. Сохранить рабочие места 1300 работников глиноземного производства;

3. Предотвратить риск:

3.1. снижения выпуска глинозема до 547,5 тыс. тонн с 2014 г. и остановки производства с 2015 г.;

3.2. выполнения работ с нарушением правил Технической эксплуатации гидротехнических сооружений в зимний период;

3.3. загрязнения окружающей среды города Каменска-Уральского.

5.1.4. Развитие организаций, сопутствующих крупным металлургическим предприятиям

В 2009-2020 гг. на территории муниципального образования планируется создание фирм, сопутствующих крупным металлургическим предприятиям. На сегодняшний день производственную деятельность осуществляют:

- ЗАО НПФ Металл-комплект;

- ЗАО "Каменск-Уральский Завод Вторичных Цветных Металлов";

- ЗАО "Уральский Завод Цветного Литья";

- ЗАО "Каменская Катанка";

- ООО "Виком";

- ЗАО "Металлоторговая компания "Металл-Комплект";

- ООО "Уральская металлоторговая компания";

- ЗАО "Пятков и К";

- ООО "Соломон-Алсберг" и т.д.

Прорабатываются бизнес идеи по запуску завода по переработке шламов металлургических предприятий, запуску инструментального производства на бизнес-территории ОАО "КУЗОЦМ" и другие.

5.1.5. Создание технопарков и бизнес-территорий на базе существующих организаций

Информация по данной теме детализирована в п. 3.6. настоящего документа "Создание новых бизнес-структур".

5.1.6. Модернизация предприятия по производству легкосплавных автомобильных дисков ООО "ВИКОМ"

Почтовый адрес: 623400, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, а/я 34.

Предприятие ООО "Виком" производит легкосплавные автомобильные диски колес. В модельный ряд входят диски от 13 до 17 дюймов. В настоящее время ведутся работы по освоению машин литья под низким давлением, что в свою очередь позволит увеличить размерный ряд до 20 дюймов и выше.

ООО "Виком" начало свою деятельность на собственной производственной площадке 6 октября 1999 года с выпуска 20 тыс. автомобильных колес в год, штатная численность составляла 58 человек.

В настоящее время численность работников на предприятии составляет 151 человек, выпуск продукции 150 тыс. шт. в год.

Для достижения этих результатов в производство было инвестировано собственных средств 277 млн. руб.

Маркетинговые исследования рынка показали, что потребность в продукции предприятия не удовлетворена и продолжает расти в связи с увеличением количества автосборочных предприятий и значительным ростом продаж легковых автомобилей. Исходя из этого, на предприятии принято решение провести реконструкцию завода с целью увеличения выпуска автомобильных дисков до 500000 шт. в год и увеличение численности работников до 170 человек.

Информация по инвестиционному проекту детализирована в п. 3.6.7

5.1.7 "Организация завода по производству алюминиевых радиаторов" ЗАО "Уральский Завод Цветного Литья"

Информация по инвестиционному проекту детализирована в п. 3.6.6

5.1.8. Строительство газоочистных сооружений для печей кремния NN 1-6 ООО "СУАЛ-Кремний-Урал"

Информация по инвестиционному проекту детализирована в п. 3.6.10

5.1.9. Строительство завода по производству флоат-стекла

Инициатор проекта: ЗАО "СИМАТ" - дочернее предприятие некоммерческого партнерства "Управление строительства "Атомстройкомплекс".

Цель проекта: строительство завода по производству флоат-стекла мощностью 600 тонн/сутки в г. Каменск-Уральский на полностью замкнутом технологическом цикле и сырье, получаемом от поставщиков Свердловской области.

Планируемые к выпуску товары и услуги - листовое стекло толщиной 2-9 мм строительного, технического и бытового назначения.

Краткое описание: завод предназначен для выпуска листового полированного стекла флоат-методом. Мощность завода по съему стекломассы составляет 600 т/сутки, по выходу готового продукта - 450 т/сутки или 165000 т/год. Планируется выпуск листового стекла толщиной 2-9 мм, марок М0-М4 по ГОСТ 111-2001 "Стекло листовое. Технические условия".

Срок реализации проекта:

1. предпроектные работы, проведение маркетингового исследования, технико-экономическое обоснование проекта - ноябрь 2008 г. - июнь 2009 г.;

2. отвод земельного участка - 2009-2011 гг.;

3. проектные работы:

3.1 . подготовка проектной документации - 2010-2011 гг.;

3.2 . подготовка рабочей документации - 2010-2012 гг.;

3. получение разрешения на строительство - 2011 г.;

4. подготовка строительного участка - 2011 г.;

5. выбор поставщика технологии - 2010 г.;

6. строительные работы:

7.1 производственной части - 2011-2012 гг.;

7.2 объектов инфраструктуры - 2011-2012 гг.;

8. Поставка и монтаж технологического оборудования - 2012 г.;

9. Пуско-наладочные работы - 2012 г.

Городом, в соответствии с перспективным планом развития г. Каменска-Уральского, предварительно выделена площадка, расположенная в юго-восточной части города, свободная от застройки, сельскохозяйственных и лесных угодий.

Общая стоимость проекта ~ 7,6 млрд. рублей.

Объем реализации продукции на проектной мощности 2,1 млрд. руб. в год в ценах на 01.01.2009 г.

Предполагаемые меры государственной поддержки проекта:

1. освобождение от уплаты налогов на период реализации инвестиционных проектов;

2. упрощение процедуры предоставления инвестиционных налоговых кредитов;

3. предоставление государственных гарантий РФ;

4. выделение субсидий на компенсацию процентной ставки по инвестиционным кредитам;

5. софинансирование из средств Инвестфонда РФ инфраструктурной составляющей инвестиционных проектов;

6. кредитование из средств госкорпорации "Внешэкономбанк" на льготных условиях.

Государственная поддержка Свердловской области:

1. государственные гарантии Свердловской области;

2. административная и маркетинговая поддержка.

Муниципальная поддержка:

1. предоставление льгот по уплате земельного налога, арендной платы за землю;

2. льготный тариф на подключение;

3. административная и маркетинговая поддержка.

Показатели экономической эффективности проекта

N п/п	Вид затрат	тыс. _	млн. руб.
1	Планирование, документация	4 200,00	163,8
2	Другие затраты для подготовки проекта	2 000,00	78,0
3	Приобретение земельных участков	300	11,7
4	Подготовка места расположения, строительный участок, включая исследования	2 200,00	85,8
5	Строительные работы	70 000,00	2 730,0
6	Техническое оборудование	82 000,00	3 198,0
7	Строительный (технический), авторский надзор	2 500	97,5
8	Обучение персонала	1400	54,6
9	Пуск производства	2 500,00	97,5
10	Резерв	5 000,00	195,0
11	Общие затраты инвестиции	172 100	6 711,9

Объем налоговых поступлений во все уровни бюджета в период строительства объекта составит 628 млн. руб. или 26,2 млн. руб. в месяц, в том числе: объем страховых взносов во внебюджетные фонды - 12,5 млн. руб. в месяц, НДС - 10,7 млн. руб. в мес., налог на прибыль - 3 млн. руб. в месяц.

Реализация проекта позволит:

1. создать современное производство флоат-стекла;

2. создать более 200 постоянных рабочих мест;

3. На инвестиционный период реализации проекта планируется привлечение:

3.1. специалистов, привлеченных из других городов - 750 чел;

3.2. временных рабочих из местного населения до 1600 чел.

5.1.10 Проект "Производство изделий домашнего текстиля с использованием нанотекстиля" ООО "Волентекс"

Организация производственного подразделения в городе Каменске-Уральском по производству и продаже изделий домашнего текстиля:

1. Производственная линия - высокотехнологическое оборудование с высокой производительностью (при 8-часовом рабочем дне выпуск 750 шт. одеял и 2000 шт. подушек, при 24-часовом рабочем дне - 2 200-2500 шт. одеял и 6000 шт. подушек).

2. Склад сырья.

3. Склад готовых изделий.

Общий объем производственно-складских площадей - 10000 кв.м.

Продукт (текстильное изделие) - одеяла, подушки, постельное белье, предназначенные для использования в качестве постельных принадлежностей с использованием нанопокрытий с целью придания совершенно новых свойств, отсутствующих при получении материала по традиционной технологии, а также с использованием утеплительных наноматериалов.

При заключительной отделке текстильных материалов будут использоваться наночастицы различных веществ в виде наноэмульсий и нанодисперсий.

Нанотехнологии в легкой промышленности применяются для улучшения свойств традиционного текстиля и изделий из него. В этом случае на текстиль наносятся покрытия, модифицирующие его в микронном и субмикронном размерных диапазонах. Наночастицы есть разные - и грязеотталкивающие, и повышающие износоустойчивость, сопротивление к истиранию, придающие антистатические и антибактериальные эффекты, понижающие горючесть и т.п.

Сметная стоимость проекта - 7,5 млн. EUR.

5.2. Город - перекресток трех областей, центр меридиональной связи север-юг, север - юго-восток

5.2.1. Создание контейнерного терминала и многофункционального логистического комплекса

Инвестиционный проект по созданию контейнерного терминала и многофункционального логистического комплекса "Каменск-Уральский логистический центр" со сроками реализации - 2010-2012 гг. Стоимость проекта 1496 млн. руб. Инвестиционный проект находится в стадии разработки.

5.2.2. Модернизация участка "Челябинск - Нижняя - Каменск-Уральский"

В плане ОАО "РЖД" до 2015 г. инвестировать 9 млрд. рублей в проект модернизации участка "Челябинск - Нижняя - Каменск-Уральский" с целью организации двухпутного движения. Данное меридиональное направление Серов - Алапаевск - Богданович - Челябинск будет задействовано при реализации проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный".

5.2.3. Создание инфраструктуры бизнес-обслуживания на выездах из города, вокруг объездной дороги

Цель проекта: в 2010-2013 гг. создание сети придорожных кафе, автозаправочных станций, гостиниц эконом-класса с прилегающими автостоянками, автомастерскими, вертолетной площадки медицины катастроф для МЧС. Инвестиционный проект находит в стадии разработки. Основа реализации - программа развития малого и среднего предпринимательства г. Каменска-Уральского, мероприятия центра занятости населения по программе самозанятости.

5.3. Город - центр сельскохозяйственного района

5.3.1. Технологическая модернизация комбикормового производства и промэлеватора ООО "Реалбаза хлебопродутов"

Цель проекта: ввод в 2010-2011 гг. дополнительной линии по производству рассыпных и гранулированных кормов производительностью 10 т/ч, реконструкция здания цеха комбикорма, модернизация промышленного элеватора емкостью 10700 т. и помещения железнодорожного приема зерновых.

Сроки реализации проекта - 2010-2011 гг..

Общая сметная стоимость проекта - 111,54 млн. руб. в текущих ценах.

Объем уже вложенных средств по проекту - 2,5 млн. руб.

Объем требуемых кредитных ресурсов: инвестиционный кредит в размере 78 млн. руб. на приобретение и монтаж оборудования для модернизации комбикормового производства, объектов приемки, хранения, отгрузки зерна. Срок предоставления кредита - 7 лет.

Собственных средств предприятия - 33,54 млн. руб.

Окупаемость проекта - 3,5 года.

Реализация проекта предусматривает:

- реконструкцию существующего здания под комбикормовый цех;

- замену транспортного оборудования;

- монтаж аспирационных систем цеха комбикормов и элеватора;

- замену термического контроля;

- замену весового оборудования;

- газификацию предприятия;

- приобретение и монтаж сушилки;

- приобретение и монтаж установки ввода жидких компонентов;

- приобретение и монтаж гранулятора, экструдера;

- автоматизацию технологических процессов;

- приобретение оборудования для лаборатории.

В ходе реализации проекта будет создано рабочих мест:

- 50 временных во время проведения СМР;

- 83 постоянных.

5.3.2. Создание сельскохозяйственных рынков

Цель проекта: создать за 2010-2011 гг. сеть сельскохозяйственных рынков.

На сегодняшний день ведется проектирование четырех новых сельскохозяйственных рынков.

в дальнейших планах создание еще 2 сельскохозяйственных рынков и дополнительно - центров торговли сельскохозяйственной продукцией. Частные инвесторы проектов - сбытовой сельскохозяйственный и потребительский кооперативы "РУСЬ" и "ЛУЧ".

5.3.3. Строительство товарно-молочной фермы (МТФ) на 1800 голов дойного стада

Цель проекта: строительство молочно-товарной фермы для получения высококачественного молока с целью его последующей реализация переработчикам.

Реализация проекта предусматривает: строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов в г. Каменск-Уральский с безвыпасным содержанием животных с объемами производства молока до 16425 тонн и 315 тонн мяса в год (проектная мощность).

Срок реализации проекта:

- 1-я очередь: апрель 2010 г. - декабрь 2010 г., - строительство коровника на 600 голов N 1; доильного и сервисного блока; прогона для скота; навозоудаления, лагуны, родильного отделения, вспомогательных и объектов энергетического назначения, поставка племенных животных 600 голов;

- 2-я очередь: апрель 2011 г. - август 2011 г., - строительство 2 коровников на 600 голов каждый, 3 телятников, автовесов, складов комбикормов и др., поставка племенных животных 1200 голов

Стоимость проекта в процессе реализации - 964696,76 тыс. руб.

Объем требуемых кредитных ресурсов:

Всего привлеченных средств - 759,56 млн. руб., всего собственных средств - 205,1 млн. руб.;

в том числе в 2010 году:

привлеченных средств - 536,6 млн. руб., собственных средств - 137,9 млн. руб.;

в 2011 году: привлеченных средств - 222,95 млн. руб., собственных средств - 67,3 млн. руб.;

Срок погашения привлеченных денежных средств - II квартал 2019 года;

Объем уже вложенных средств по проекту: 50,188 млн. руб.

Экономические показатели проекта:

Окупаемость проекта рассчитана исходя из стоимости привлеченного капитала (долгосрочного долга) в размере 17% годовых.

Точка безубыточности (ВЕР) - II квартал 2012 г.

Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) - 306453 тыс. рублей

Внутренняя норма доходности (IRR) - 21,3% годовых

Окупаемость проекта (PBP) - 5 лет

Дисконтированный срок окупаемости без учета обслуживания долга (DPVP) -

6,5 лет.

В ходе реализации проекта будет создано рабочих мест:

213 временных за период строительства;

80 постоянных.

СПК "Энергия" занимается реализацией национального проекта развития АПК, планирует начало строительства товарно-молочной фермы (МТФ) на 1800 голов дойного стада в 2010 году. По стоянию на 1 января 2010 года СПК "Энергия" инвестировал в данный проект сумму более 50 млн. рублей. В данной отрасли предприятие работает с ноября 2003 года. Предприятие состоит в реестре сельхозпроизводителей, основной вид деятельности - производство и реализация мясо-молочной продукции. Месторасположение хозяйства - юго-восточная окраина г. Каменск-Уральский. Размещение объекта вызвано нехваткой профессиональных кадров в сельской местности. Земля под строительство фермы выделена постановлением главы города. Производится оформление земли в аренду - 14 га - расположение фермы, 137 га - сельхозугодья вокруг фермы. Количество обрабатываемой пашни хозяйством в 2009 году составило 3985 га.

В феврале 2008 года инвестиционный проект строительства молочного комплекса был одобрен на заседании экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, на приобретение сельскохозяйственной техники и молочного оборудования. В июне 2008 года с ООО "МК-Комплект" подписан контракт на поставку и монтаж молочного оборудования.

В декабре 2009 года Проект прошел государственную экспертизу (положительное заключение N 66-1-4-0776-09/07-0464-3)

В январе 2010 года получено разрешение на строительство N RU 663130002006001-70).

Проект выполнен проектной организацией СООООФ "Центр качества строительства". Закупка КРС будет производиться при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. Рассматривается вариант приобретения высокопродуктивного КРС из зарубежных стран. Кормовая база - Каменский район, в границах бывшего СПК "Пироговский". Земли находятся в близости объездной дороги Федерального назначения Курганского направления. На настоящий момент, согласно плану по комплектованию технического парка, приобретена современная сельскохозяйственная техника: трактора Fendt 930, Valtra T-190 , К-744 Р-2, ХТЗ-17221, комбайны ДОН 680, Енисей 950, Енисей 1200, зерно-травенная сеялка SUNFLOWER "Чародейка", и комплекс дополнительной техники и навесного оборудования. Общая остаточная стоимость сельхозтехники - 47,5 млн. рублей.

Монтаж строительный и оборудования будет осуществляться представителями поставщиков (до 20 человек) с помощью местных специалистов строительной организации ООО "Регионэнергосервис" (до 100 человек).

Численность персонала на этапах реализации проекта строительства молочно-товарной фермы (МТФ) на 1800 голов дойного стада в г. Каменск-Уральский:

N	Наименование категории персонала	2009	2010	2011-2017
1.	Основной Производственный	35	69	126
2.	Вспомогательный производственный	2	5	10
3.	Административно-управленческий	3	5	7
4.	Сбытовой		1	2
	Итого:	40	80	145

Объекты инфраструктуры и энергетического назначения включают в себя:

- Трансформаторная подстанция и электрические сети.

- Котельная и газовые сети.

- КНС и сети канализации.

- Водозабор и сети водоснабжения.

- Пожарный водоем (резервуар).

Ориентировочная стоимость данных объектов составляет 49428 тыс. рублей.

5.3.4. Организация высокоэффективного комплекса по промышленной переработке соевых бобов с получением растительных белков пищевого и кормового назначения

Цель проекта: привлечение инвестиционных средств для реализации проекта создания в г. Каменске-Уральском производства по переработке соевых бобов с получением продуктов на базе существующего производства:

для нужд кормового производства:

- соевого жмыха до 3500 т / месяц;

- соевого масла до 500 т / месяц;

- оболочки семян до 150 т / месяц;

для нужд пищевой промышленности:

- текстурированных соевых белков до 500 т / месяц;

- полужирной соевой муки до 60 т / месяц.

Срок реализации инвестиционного проекта:

- 1 этап - 2010-2011 гг.;

- 2 этап - 2011-2013 гг.

Стоимость проекта составляет 238,2 млн. руб.

Объем требуемых кредитных ресурсов: поэтапное предоставление прямого инвестиционного кредита под залог приобретаемого оборудования (поставщик оборудования - компания INSTA-PRO International,США) 1 этап - 100 млн. рублей; 2 этап - 80 млн. рублей, всего привлеченных средств за 2 этапа реализации - 180 млн. руб., собственных средств - 58,2 млн. руб.

Объем уже вложенных средств по проекту: - 58,2 млн. руб.

Реализация проекта предусматривает: приобретение комплекса по переработке соевых семян, который включает в себя объекты:

по очистке соевых семян;

по переработке очищенных семян с получением соевого масла, соевого жмыха и оболочки семян;

участки получения пищевой соевой муки и текстурированных соевых белков.

В ходе реализации проекта будет создано рабочих мест:

78 постоянных (1 этап - 35 рабочих мест, 2 этап - 43 рабочих места).

120 временных в период строительства и запуска оборудования.

ООО "Альянс-Агро" совместно с Государственным научным учреждением Всероссийский научно-исследовательский институт жиров (ВНИИЖ), г. Санкт-Петербург, разрабатали проект по модернизации, расширению производства готовых гранулированных кормов, шрота и масла из соевых бобов для нужд комбикормовой промышленности и птицеводства Уральского региона. Проект предполагает увеличение объемов производства соевого шрота с 2000 тонн в месяц до 4000 тонн, в том числе - 1000 тонн - производство изолята соевого белка с нейтральным вкусом и запахом, изготовленного без использования генно-модифицированного сырья. Инвестиционный проект стоимостью около 3 млн. $ предполагает закупку самой современной технологической линии по производству соевого шрота и встроенной в единый технологический цикл технологической линии по производству белкового изолята. Использование изолированных соевых белков значительно повышает экономические показатели производства продуктов питания за счет повышения рентабельности производства, увеличения выхода готовой продукции и повышению объемов продаж (1 кг изолированного соевого белка содержит до 90% белка и заменяет до 7 кг жилованной (без костей и жил) говядины, свинины, конины и мяса птицы, тем самым, сберегая до 80% денежных средств на сырье при производстве продуктов питания, улучшая при этом их питательность). Проект получил одобрение в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

5.3.5. Строительство и модернизация материально-технической базы по производству и хранению плодоовощной продукции и картофеля на 10 тыс. тонн с последующей переработкой продукции до 2 тыс. тонн на базе предприятий: ОАО "Красногорское", ОАО "Агрофирма "Травянское", КФХ Суаридзе Р.П.

Цель проекта:

Срок реализации проекта - 2 года со дня предоставления финансирования.

Стоимость проекта 160 млн. руб. Объем требуемых кредитных ресурсов - 136,9 млн. руб., собственных средств - 23,1 млн. руб.

Объем уже вложенных средств по проекту сотавляет 8,1 млн. руб.

Цель проекта: создать на базе предприятий: ОАО "Красногорское", ООО "Агрофирма "Травянское", крестьянско-фермерского хозяйства Суаридзе Р.П. и имеющихся мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции ОАО "Красногорское" современный комплекс по выращиванию, хранению и переработке сельхозпродукции для обеспечения нужд города Каменска-Уральского и Уральского региона мощностью 15000 тонн.

В ходе реализации проекта будут созданы следующие объекты:

- машино-тракторная станция на 20 единиц сельскохозяйственной техники;

- дорога с твердым покрытием в с. Травянское 1000 метров;

- строительство комплекса для сортировки картофеля и овощей;

- строительство общежития с пищеблоком для сезонных рабочих и обслуживающего персонала на 20 койко-мест;

- приобретение сельскохозяйственной техники:

Трактор FEND-930V-POWEP;

Глубокорыхлитель ARTIGLIO DIABLO ATP-700;

Разбрасыватель минеральных удобрений JАМ-3000;

Опрыскиватель UG-300;

Трактор МТЗ-821 - 2 шт.;

Трактор Дт-75 Дерси - 1 шт.;

Камаз-65115-049-62 - 4 шт.;

Сажалка картофельная Haggia SLUBZS;

Культиватор фрезерный Roumptsatad RSF;

Картофелеуборочный комбайн DR-1500 - 2 шт.

- модернизация складского комплекса;

- проектирование, реконструкция новых 2-х картофелехранилищ проектной мощностью по круглогодичному хранению 4 тыс. т.;

- модернизация и тех. перевооружение действующих овощехранилищ проектной мощностью 4 тыс. т.;

- расширение и модернизация действующего производства, организация предпродажной подготовки по выпуску овощных полуфабрикатов (проектная мощность до 20 т/сутки)

- расширение и модернизация действующего производства с доведением мощностей переработки и последующей организации предпродажной подготовки по выпуску овощных полуфабрикатов до 20 т/сутки

Реализация проекта позволит:

- установить цену продукции до 30% ниже рыночной введением прямой схемы поле - потребитель.

- довести мощности переработки по этапам:

2010 год - 300 т. - реализация продукции в общепитах социальной сферы г. Каменска-Уральского (детские сады, школы, заводские столовые и комбинаты питания), рестораны и кафе, а также магазины торговых сетей "Антарес", "Кировский");

2011 год - 1000 т. - Реализация продукции в Екатеринбурге и Свердловской области;

2012 год - 2000 т. - Реализация продукции в общепитах социальной сферы и торговых сетях УРФО.

В ходе реализации проекта будет создано:

- 48 временных рабочих мест во время проведения СМР;

- 30 временных рабочих мест (ежегодных сезонных);

- 85 постоянных рабочих мест, в том числе в 2010 году - 30 мест.

5.3.6. Проект по модернизации производства на ОАО "Комбинат мясной Каменск-Уральский" (МИКОМ)

Предприятие - лидер заготовок скота и его переработки (по объему производства мясных полуфабрикатов по итогам 2008 г. занимает 1 место в области, по объему производства колбасных изделий - 6 место в области). Согласно данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области развитие ОАО "Комбинат мясной Каменск-Уральский" за 2008 г. выглядит лучше среднеотраслевых тенденций:

- рост по полуфабрикатам 8,8%, по отрасли 6,8%;

- рост по колбасным изделиям 8,3%, по отрасли 0,1%;

- в 2008 г. общество на конкурсе "Сто лучших товаров России" получило две золотые и три серебряные медали;

- пересмотрен ассортимент выпускаемой продукции, значительно расширен сегмент "эконом-класса";

- установлено новое упаковочное оборудование - две производственные линии упаковки полуфабрикатов и колбасных изделий;

- оптимизировано сотрудничество со стратегическими партнерами (ТС "Метро", "Монетка", "Кировский", "Звездный", "Чкаловский") и расширение количества обслуживаемых торговых сетей (ТС "Пятерочка" - 19 точек, "7 ключей" - 3 точки, "Ашан" - 2 точки).

Для удержания лидирующего положения в отрасли ОАО "Комбинат мясной Каменск-Уральский" планирует:

- разработку и запуск в производство упаковки с обновленным дизайном, унифицированным по всем наименованиям;

- расширение географии продаж;

- пересмотр технологий и рецептур без изменения качества продукции для снижения затрат на производство;

- кредитование поставщиков говядины для фиксирования цены.

В 2009 г. Советом директоров общества утвержден перспективный план развития ОАО "Комбинат мясной Каменск-Уральский" на 2009-2014 гг., который включает в себя модернизацию производства и достижение следующих целевых показателей:

- увеличение объемов продаж в натуральном выражении в 2014 г. на 40% к плану 2009 г.;

- увеличение выручки в 2014 г. в 2,3 раза к плану 2009 г.;

- увеличение производительности труда на одного работника в 2,9 раза (тыс. руб.) к плану 2009 г.;

- увеличение чистой прибыли в 1,9 раза к плану 2009 г.

Кроме того, предусмотрены проекты дальнейшей модернизации производства ОАО "Молоко", г. Каменск-Уральский, создание других предприятий переработки сельскохозяйственной продукции.

5.4. Город красивейших природных ландшафтов - центр спортивно-технического туризма

Основная цель проектов:

- комплексное развитие компактной территории в историко-культурном центре города Каменска-Уральского, территории междуречья рек Исеть и Каменка с целью активного привлечения въездного туризма, экскурсионного обслуживания, проведения городских культурно-массовых мероприятий (в г. Каменске-Уральском 45 историческо-культурных памятников, включая 1 памятник федерального значения - здание управления Каменского казенного чугунолитейного завода, уникально сохранившийся архитектурный ансамбль - центральная часть города-завода, которая формировалась с начала XVIII в. по начало XX в. и органично включала в себя промышленные, административные, жилые, общественные, торговые и культовые здания, элементы благоустройства);

- сохранение архитектурно-исторического наследия города;

- объединение естественных лесных массивов и водных ресурсов в центре города с сетью существующих профилакториев и существующих лечебно-оздоровительных учреждений с искусственно-созданными территориями и комплексами для отдыха и развлечений, занятия спортом и туризмом, пропаганда существующих и развитие новых видов спорта и отдыха, создание инфраструктуры для отдыха и рекреации;

- создание условий для социально-культурного развития горожан;

- дальнейшее комплексное развитие города с учетом особенностей уникального ландшафта, соблюдение экологических норм, обеспечение требований безопасности (требований СНиП) и развитие современной транспортной инфраструктуры города;

- создание новых рабочих мест в сфере услуг, туризма, общественного питания, культуры, лечебно-профилактических учреждений и спорта (около 1500 рабочих мест.)

Основные направления развития:

1. город-завод - первый железоделательный завод в России (туристический и экскурсионный проект "архитектурный ансамбль "Старый Каменск"):

5.4.1. Проект благоустройства старой части города

"Реконструкция Соборной площади" (стадия готовности проекта - подготовка проектной документации. Стоимость проектировочных работ - 900 тыс. руб.);

Архитектурный ансамбль архитектора Малахова М.П.:

1. Комплекс краеведческого музея;

2. Свято-Троицкий собор;

3. Дом управителя завода;

4. Провиантские склады и другие.

(стадия готовности проекта - подготовлены проекты и сметы на проведение ремонтных работ основных памятников архитектуры);

Архитектурный ансамбль в стиле неоклассицизма:

"Социалистический Городок Алюминщиков", (сформирован в период индустриализации с 1930 по 1950 г., основные идеи планировки заложены проектом Ленинградского "Монтажпроекталюминия" (1934 г.) и развиты в проектах академика архитектуры Б.М. Иофана, 1943 г.)

Монумент - пушка, плотина чугунолитейного завода;

Стадия готовности проекта - муниципальный контракт от 20.06.2007 г. N 5 "Корректура проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Каменска-Уральского", заказчик - ОМС "Комитет по архитектуре и градостроительству г. Каменска-Уральского". Проектная организация - ОГУК "НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области".

Цель работы: выявление историко-культурного потенциала жилых районов г. Каменска-Уральского: Синарский район - "Старый город", Соцгород "Трубный", Красногорский район - "Социалистический Городок Алюминщиков", - определение границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия указанных районов.

Площадь проектируемой территории - 220 га, категория сложности - 2.

Проект проходит стадию экспертизы в министерстве культуры Свердловской области.

5.4.2. Каменск - православный (наличие важных и активно посещаемых культовых объектов)

Каменск - православный (наличие важных и активно посещаемых культовых объектов):

1. Преображенский мужской монастырь;

2. Свято-Троицкий собор;

3. Церковь Покрова Божьей матери (Старый Каменск на горе);

4. Часовня Благоверного Александра Невского

5. Волковская церковь (Покрова Божьей матери).

5.4.3. Город - колокольная столица Урала

Город - колокольная столица Урала (туристический и экскурсионный проект):

1. Колокольный завод Пяткова Н.Г., создание музея Колокольного звона;

2. Ежегодное проведение фестивалей колокольного звона.

5.4.4. Тропа Карпинского

Тропа Карпинского (геологический туристический и экскурсионный проект):

1. Уникальный геологический объект;

2. Геологический и палеонтологический музей (детский дом туризма и краеведения, сад камней);

3. Мастерская камнерезного искусства;

4. Сувенирная лавка;

5. Центр мастеров народных промыслов.

5.4.5. Развитие оздоровительной лечебно-рекреационной зоны:

1. Создание инфраструктуры для обслуживания отдыхающих экскурсионными и туристическими услугами, сувенирной продукцией существующих профилакториев и лечебно-оздоровительных учреждений в городской зоне;

2. Создание инфраструктуры для качественного отдыха "выходного дня":

- отдых с оздоровлением;

- экологический туризм;

- отдых на природе (загородная рекреация);

- водные экскурсии по реке Исети и реке Каменке.

5.4.6. Театральный и культурный Каменск-Уральский

1. Строительство нового здания Драматического театра;

2. Ежегодное проведение фестиваля авторской песни "Зеленая карета";

3. Ежегодное проведение праздничных мероприятий в День Города в Каменск-Уральском (июль);

4. Проведение ежегодного карнавала в День Города;

5. Традиция создания новогодних Ледовых городков для зимних гуляний.

5.4.7. Город спортивно-технического туризма

1. Создание Центра спортивно-технического и промышленного туризма (общая стоимость проекта - 500 млн. рублей):

1.1. создание инфраструктуры вокруг трассы мотокросса в центре города, техническое и информационное обеспечение проведения крупнейших соревнований. Реализация проекта в 2010-2012 гг. Проведение одного из этапов чемпионата мира 2011 г. по мотокроссу на мотоциклах с колясками, этапа чемпионата Европы в 2010 г. по ледовому спидвею и этапов чемпионатов России по спидвею;

1.2. строительство горно-лыжной трассы, трассы биатлона;

1.3. использование существующей трассы мотокросса для проведения соревнований по экстремальным видам спорта - маунтинбайку, гонкам на снегоходах и квадрациклах.

2. Развитие видов спорта, проведение соревнований и чемпионатов:

- водномоторный спорт;

- народная гребля;

- конный спорт и тотализатор;

3. Наличие в черте городской застройки объектов, представляющих интерес для туристских и экскурсионных прогулок, обустроенных лыжных трасс.

5.4.8. Создание центра экстремального туризма совместно с Каменским районом

1. Проведение соревнований по водному спуску на пороге "Ревун", река Исеть, район села Бекленищево;

2. Прыжки с моста через реку Исеть на трассе Южного обхода в районе села Щербакова.

5.4.9. Создание центра военно-патриотического воспитания. Проведение городских торжественных мероприятий военно-патриотического направления

1. Строительство мемориала погибшим защитникам Родины.

2. Создание памятника герою России генералу Дубынину В.П. Объединение в единый комплекс военно-патриотического воспитания с мемориалом погибшим защитникам Родины.

3. Развитие парашютного спорта, авиаспорта на базе аэродрома в д. Логиново Богдановичского района.

5.5. Город устойчивого социально сбалансированного развития

Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетического и транспортного комплекса. Промышленные предприятия в большинстве городов являются градообразующими, что обусловило проживание большинства населения в особо загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части населения Свердловской области не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технические проектов.

5.5.1. Строительство мостового перехода через реку Исеть

Цель проекта - строительство мостового перехода через реку Исеть, строительство и реконструкция улично-дорожной сети на подходах к мосту с привлечением кредитных средств Государственной Корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности "Внешэкономбанк".

Основные показатели проекта:

Характеристика моста: длина - 430 м, высота до уровня воды - 30 м, ширина проезжей части - 18 м., полос движения - 4, тротуары - 2*3 м., сметная стоимость сооружения - 2 млрд. руб. (в ценах на 01.01.2009 г.), стоимость проектных работ - 29 млн. руб.

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети на подходах к мосту общей протяженностью - 2090 м. Сметная стоимость - 362 млн. руб. (в ценах на 01.01.2009 г.), проектной стоимостью - 13 млн. руб.

Общие капитальные вложения в строительство составляют 2362,0 млн. руб. (в ценах на 01.01.2009 г.), суммарная стоимость проектных работ - 42 млн. руб.,

Продолжительность строительства: 2 - 2,5 года, начиная с 2012 г.

Строительству предшествует этап проектных работ в 2010-2011 гг.

5.5.2. Строительство жилого района "Южный" Красногорского района города

Проектируемый жилой район расположен в южной части города на правом берегу р. Исеть на землях Красногорского планировочного района.

На период до 2015 г. на данной территории запланировано разместить:

- жилой фонд в количестве 283,0 тыс. м.кв. общей площади;

- учреждения образования;

- учреждения здравоохранения, соцобеспечения, физкультурно-спортивные сооружения;

- учреждения культуры и искусства;

- предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- предприятия коммунального обслуживания;

- организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Наименование объектов	Сметная стоимость в ценах 2000 г.	Сметная стоимость на 1.01.2010 г.	Наличие ПСД	Наименование инвестора
1.Газоснабжение мкр. VII-VIII жилого района "Ю" для малоэтажной застройки	7224,4	40 000	отправлено в экспертизу	ОАО "Уральские газовые сети"
2. Подстанция 110/10 кВ "Массив" с установкой двух силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью 40/25 МВА и развитие сети 10кВ г. Каменска-Уральского"	142795,7	635793	В наличии заключение экспертизы N 66-1-4-0705-08/08-426-1 от 02.09.2008 г. Свердловская гос. экспертиза	ОАО "Свердловэнерго"

5.5.3. Строительство жилого района "Западный" Синарского района города

Проектируемый жилой район "Западный" расположен в западной части города, в Ленинском планировочном районе, на землях Синарского района города.

Границы района: на востоке - переулок Санаторный, на севере - правый берег реки Каменка, на западе - территория больницы N 4 и существующая застройка Ленинского поселка, на юге - граница леса.

Территория в границах проекта составляет 300 га. Земли жилой застройки
составляют 7,2% от рассматриваемой территории, в том числе: одноэтажная застройка - 4,6%; 2-3-этажная застройка - 0,5%; 5-этажная застройка - 0,4%; детские сады и школы - 1,7%.

К застройке жилого района "Западный" предъявляются особые требования, т.к. район является "буферной зоной" между 5-9-этажной застройкой Ленинского района и исторической частью города.

На период до 2020 г. в данном жилом районе запланировано разместить (первая очередь строительства 2010-2015 г.):

- жилой фонд в количестве 545,9 тыс. м.кв. общей площади (в т.ч. 1 очередь - 137,1 тыс. м.кв.).

Новое строительство составит 534 тыс. м.кв. (в т.ч. 1 очередь - 130 тыс. м.кв.).

- учреждения образования,

- учреждения здравоохранения, соцобеспечения, физкультурно-спортивные сооружения,

- учреждения культуры и искусства,

- предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания,

- предприятия коммунального обслуживания,

- организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи,

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

5.5.4. Первоочередные наиболее важные объекты социального назначения

Наименование объектов	Ориентиро-вочная стоимость КВ/СМР	Выполнение на 1.01.10 г. факт	Наличие ПСД	Сметная трудоемкость ч/ч, / времен. рабочих чел.
1. Реконструкция детского сада N 40 по ул. Жуковского, 6 S=983.2 кв.м 3 группы	29163,58	609	В наличии заключение экспертизы N Ц-3100 от 10.12.2009 г. УРЦЭЦС	35385 37
2. Строительство детского сада-яслей на 90 мест в мкр.1 III ГСК ж.р. "Южный" S=3012 кв.м 6 групп, 90 мест	96863	3185	В наличии, в экспертизе	82694 74
3. Реконструкция детского сада N 68 по ул. Слесарей, 22 S=1223 кв.м 5 групп, 90 мест	42788,47	575	В наличии заключение экспертизы N Ц-1902 от 12.10.2009 УРЦЭЦС	24738 26
4. Реконструкция детского сада N 41, Кунавина,18А S=1016,9 кв.м 75 мест	44215/39978	1818	В наличии экспертиза только на упрочнение грунтов	25600 27
5. Реконструкция детского сада N 55 по ул. Ленинградская,7 S=1084,2 кв.м 4 группы, 75 мест	35116	551	В наличии заключение экспертизы N Ц-3148 от 17.10.2009 УРЦЭЦС	27513 29
6. Строительство детского сада-ясли на 7 групп, Карла Маркса, 77 S=2849.26 кв.м, 125 мест	75526	46032	В наличии Сводное заключение N 66-1-5-0838-08/07-0790-2 от 17.10.08 г.(ГУ УГЭСО)	115000 121
7. Строительство школы на 1000 учащихся мкр.1 ж.р. "Южный" S=21556,2	452968	40113	Положительное заключение N 4-06-245 от 28.02.07 Главгосэкспертиза УРЦЭЦС. N 78 от 20.04.08	466792 294 по годам 74 124 96
7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) S=1462,6 кв.м	43300	2227	Заключение УРЦЭЦС N 56 от 16.01.2009	45957 60
8. Строительство городского патологоанатомического отделения	71533	1437	Положительное заключение N 66-1-5-0130-09/07-1101-2 от 13.02.09 Главгосэкспертиза УРЦЭЦС. N 78 от 20.04.08	83371 50
9. Инфекционно-лабораторный корпус МУЗ "ГБ N 5"	212979	5041	В наличии, в стадии согласования	202436 52
10. Реконструкция здания для размещения городской женской консультации с отделением репродуктивного здоровья населения	175646	4011	В наличии, в стадии согласования	109844 72

5.5.5. Комплексный план мероприятий по энергосбережению и по повышению энергоэффективности города

Заключен договор с ООО "Проектный институт Гипрокоммунэнерго" г. Санкт-Петербург на разработку Программы повышения энергетической эффективности г. Каменска-Уральского. Производится сбор данных по проектам.

5.5.6. Строительство завода по переработке шламовых отвалов

Разрабатывается концепция проекта.

5.5.7. Строительство сети локальных газовых котельных

Стоимость проекта 432,4 млн. руб. Реализация проекта в 2010-2011 гг.

5.5.8. Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО)

14.09.2009 г. между администрацией муниципального образования г. Каменск-Уральский и инвестиционной компанией "БИОТЕХ", г. Курган заключено соглашение о намерениях по реализации проекта "Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования город Каменск-Уральский", с использованием нанотехнологий израильской компании "PetaTec Engineering & CAT FUND LTD".

Объем инвестиций составляет 855,6 млн. руб.

Окончание строительства - 2012 год.

5.5.9. Строительство городского полигона промышленных отходов в г. Каменске-Уральском

Разрабатывается концепция проекта.

5.5.10. Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Каменска-Уральского

Разрабатывается концепция проекта.

5.5.11. Инвестиционная программа "Чистая вода" на 2008-2020 годы

Программа "Чистая вода" Свердловской области (далее - Программа) разработана в целях выполнения на территории Свердловской области Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обеспечения ускоренных темпов развития коммунальных систем водоснабжения и водоотведения с привлечением внебюджетных источников финансирования, а также средств федерального и областного бюджетов.

В ходе выполнения указанной Программы предполагается обеспечить достижение следующих показателей:

1) приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;

2) приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

3) обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека не более 150-180 литров в сутки;

4) приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;

5) обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до 10% от общего водопотребления;

6) оптимизация экономических показателей работы водохозяйственных систем городов и населенных пунктов в Свердловской области при выполнении установленных санитарных и технических требований и ограничении стоимости воды в системах питьевого водоснабжения к 2020 году в пределах 50 рублей за один кубический метр (в ценах, сопоставимых на период действия Программы "Чистая вода" Свердловской области).

В целях реализации программы "Чистая вода" Свердловской области, приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", ОАО "Водоканал" разработало инвестиционную программу "Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2008-2020 годы" в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Цели проекта:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоснабжения;

- полное возмещение затрат организации ОАО "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги холодного водоснабжения после установления надбавки к тарифу на услугу холодного водоснабжения.

Проектом предусматривается использование для финансирования мероприятий Инвестиционной программы, включаемых в программу "Чистая вода" Свердловской области, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. N 526-ПП, средств бюджетов всех уровней, включая федеральный, областной и местный.

Предприятием ОАО "Водоканал" выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 1620,66 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению, в части установленных тарифа на подключение и надбавки к тарифу, средств бюджетов всех уровней, а также собственных средств предприятия (в т.ч. амортизационных отчислений и прибыли).

Источники финансирования ОАО "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги водоснабжения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышения объема оказываемых услуг.

Проект инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2008-2020 годы" предусматривает привлечение денежных средств путем установления тарифа на подключение к системе водоотведения, надбавки к тарифу, а также привлечение средств бюджетов всех уровней, представлен на утверждение в представительный орган города в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Модернизация и расширение тепловых сетей города Каменска-Уральского.

В рамках реализации федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" в муниципальном образовании город Каменск-Уральский разработан проект технического задания на разработку программы энергосбережения на территории города (программа энергосбережения). Проектом предполагается 3 этапа:

1. составление перечня первоочередных организационно-технических и социально-экономических энергосберегающих мероприятий на источниках энергоснабжения, в тепловых сетях, у конечных потребителей тепловой и электрической энергии (I кв. 2010 г.);

2. разработка поэтапного внедрения мероприятий по повышению энергоэффективности в системах электроснабжения и электропотребления, системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, фекальной канализации и промышленных стоков (II кв. 2010);

3. подготовка 2-х вариантов перспективных схемных решений в системах теплоснабжения, системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, фекальной канализации, электроснабжения ( III-IV кв. 2010 г.).

Разработка программы энергосбережения позволит привлечь дополнительное внебюджетное финансирование.

Реализация мероприятий программы энергосбережения выявит потенциал энергосбережения на всех этапах: при производстве, транспортировке и потреблении теплоносителя, а также позволит оценить фактические объемы потребления энергоресурсов, содействовать в строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий класс энергетической эффективности.

При реализации программы энергосбережения возможно установление социальной нормы потребления населением энергетических ресурсов, а также пониженных цен, применяемых при расчетах за объем потребления энергетических ресурсов (услуг по их доставке), соответствующих социальной норме потребления, при условии обязательной компенсации организациям, осуществляющим поставки энергетических ресурсов, оказание услуг, соответствующей части затрат на их осуществление. Такая компенсация может обеспечиваться за счет установления для населения цен (тарифов), дифференцированных в отношении энергетических ресурсов, поставляемых населению в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления

5.5.12. Строительство автодорог

Наименование объектов	Ориентировоч-ная стоимость КВ/СМР	Выполне-ние на 01.01.10 г. факт	Наличие ПСД	Сметная трудоемкость ч/ч,/строит. рабочих чел.
1. Благоустройство ул. Кутузова (от Каменской до ул. Маршала Жукова)	115358	791	В наличии в экспертизе	31678 40
2. Благоустройство ул. Октябрьской (от ул. Кутузова до ул. Героев Отечества), 0,551 км	66281	934	Сводное заключение гос. экспертизы N 66-1-5-1154-08/08-0567-1 от 26.12.08 г.	32916 40
3. Проектирование и реконструкция автодороги по ул. Каменской (от ул. Кутузова до ул. Героев Отечества), 0,6 км	68489	720	В наличии в экспертизе	31645 40
4. Проектирование и реконструкция автодороги по ул. Кирова (от ул. Карла Маркса до ул. Кунавина), 1,472 км	65590	908	Сводное заключение гос. экспертизы N 66-1-5-1142-08/07-0795-2 от 25.12.08 г.	73382 28
5. Проектирование и реконструкция автодороги по ул. Пушкина (от проспекта Победы до ул. Кирова), 0,450 км	32344	1113	Сводное заключение гос. экспертизы N 66-5-5-0736-08/08-0217-1 от 10.09.08 г.	28219 24
6. Благоустройство ул. Героев Отечества (ул. Октябрьская до Каменской)	68547	1101	В наличии в стадии согласования	22650 27

VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана

Реализация комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский позволит:

- инвестировать в экономику города более 70 млрд. руб., из них не менее 40 млрд. руб. частных инвестиций;

- осуществить диверсификацию существующего производства, снизить долю занятых в традиционных отраслях экономики, снизить зависимость доходов местного бюджета от градообразующих металлургических предприятий;

- создать новые виды производств с высокой добавленной стоимостью;

- повысить конкурентоспособность крупнейших металлургических предприятий города на уникальных сегментах мирового рынка металлов;

- создать не менее 6000 новых постоянных рабочих мест со стабильным гарантированным доходом, не менее средней заработной платы по Свердловской области;

- сократить безработицу с 6,38% до 2,0%;

- создать возможность для притока в город Каменск-Уральский капитала в результате развития въездного туризма, реализации логистического потенциала города;

- развивать экономический потенциал города, повысить эффективность производства, увеличить выработку на одного занятого в экономике более чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2008 года;

- обеспечить подъем и дальнейший устойчивый рост экономики города;

- возможность отказаться после 2020 г. от государственных дотаций.

6.1. Перечень наиболее важных и проработанных проектов по направлениям с предварительно рассчитанными показателями эффективности

Наименование показателей	Единицы измерения	Значение
"Создание трубного кластера на территории ОАО "СинТЗ"
чистая приведенная стоимость за 20 лет расчета (NPV)	млн. руб.	2 827
внутренняя норма доходности (IRR)	%	15,6%
средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	%	9,5%
индекс бюджетной эффективности (PIB)		12,2
бюджетный денежный поток дисконтированный (BCFt)	млн. руб.	13 743
бюджетный денежный поток недисконтированный (BCFt)	млн. руб.	31 149
срок окупаемости проекта (недисконтированый)		9 лет 9 мес.
срок окупаемости проекта (дисконтированый)		12 лет 8 мес.
чистая приведенная стоимость за 20 лет расчета	NPV	млн. руб.
"Прокатный комплекс" ОАО КУМЗ
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.	1 735 814
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	14,1
Срок окупаемости проекта (дисконтированный / недисконтированный)	лет	11,8/8,4
"Организация производства изделий методом горячей объемной штамповки"
Чистая приведенная стоимость (NPV)	млн. руб.	397 при самостоятельной реализации проекта, 743 при поддержке реализации проекта
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	68
Средневзвешенная стоимость капитала WACCт	%	20
Срок окупаемости проекта (дисконтированный DPBP/ недисконтированный) PBP		При самостоятельной реализации: РР - 51 мес., DРР - 60 мес. (5 лет) При поддержке реализации проекта: РР - 42 мес., DРР - 47 мес. (4 года)
"Строительство шламоотвала N 3. Карта N 3" филиала "УАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. $	24 576
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	34,1
Срок окупаемости проекта (дисконтированный DPBP/ недисконтированный) PBP	лет	9,0
Индекс бюджетной эффективности PIB		5,54
"Строительство завода по производству поликристаллического кремния электронного качества мощностью 1000 т. в год"
Чистая приведенная стоимость (NPV)	млн. руб.	3 000
внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR)	%	18,5
индекс рентабельности (PI)		1 ,52
"Организация завода по производству алюминиевых радиаторов"
Чистая приведенная стоимость (NPV)	млрд. руб.	2,8
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	47
Средневзвешенная стоимость капитала WACCт	%	11
Срок окупаемости проекта (дисконтированный / недисконтированный)	лет	4,9 / 4,7
Бюджетный денежный поток BCFt, (дисконтированный / недисконтированный)	млрд. руб.	2,2 / 2,7
Организация высокоэффективного комплекса по промышленной переработке соевых бобов с получением растительных белков пищевого и кормового назначения ООО "Альянс-Агро"
Показатель NPV по проекту	млн. руб.	310,47
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)	лет	3,7
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	30,2
Строительство Молочно-товарной фермы на 1800 голов в г. Каменск-Уральский СПК "Энергия"
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.	306453
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	21,3
Окупаемость проекта (PBP)	лет	5
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)	лет	6,5
Модернизации комбикормового производства ООО "Реал-база хлебопродуктов"
Период окупаемости	мес.	42
Дисконтированный период окупаемости DPBP	мес.	68
Средняя норма рентабельности	%	33,35
Индекс прибыльности		1,19
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	%	32,30
Чистая приведенная стоимость	руб.	20 886 386
Средневзвешенная стоимость капитала WACCT		10.3
Бюджетный денежный поток BCFT (дисконтированный / недисконтированный)	руб.	94 321 959 / 102 111 449
Индекс бюджетной эффективности PIB		5,9
Создание производственной базы для производства приборной продукции с использованием нанотехнологий и микроэлектроники ОАО "УПКБ "Деталь"
NPV - Чистая приведенная стоимость	млн. руб.	457
PI - Индекс рентабельности		1,50
IRR - Внутренняя норма прибыли	%	16
PP - Период окупаемости	лет	12,25
DPP - Дисконтированный период окупаемости	лет	14,79

6.2. Экономическая и бюджетная эффективность социальных проектов комплексного инвестиционного плана (строительство детских садов)

В результате строительства детских садов, предусмотренных в КИП, будет частично снята проблема обеспечения детей местами в детских дошкольных учреждениях, остро стоящая в городе в течение нескольких последних лет. Количество неорганизованных детей дошкольного возраста сократится на 430 чел. (в настоящее время в очереди для определения детей в ДОУ числится более 3000 детей).

Макроэкономический эффект

Количество занятых в экономике в 2008 году в г. Каменск-Уральский составило 99100 чел. В результате открытия детских садов увеличится численность работающих, которые будут уплачивать налог с собственного дохода, возрастет объем прибыли предприятий, объем основных средств, а следовательно, и налог на прибыль организаций, единый социальный налог и т.д. Подобные изменения приведут к увеличению поступлений во все уровни бюджетной системы.

Для расчета поступлений в бюджеты всех уровней налогооблагаемые базы, периодичность и порядок взятия налогов принимаются в соответствии с законами, действовавшими в 2008 году.

Поступления в бюджеты всех уровней

N	Вид налога (сбора)	Сумма поступлений в 2008 г., млн. руб.
1	НДС	3712
2	НДФЛ	2008
3	Налог на прибыль	8882,5
4	ЕСН	3650
Итого		18252,5

Таким образом, средняя сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в расчете на одного работающего составляет 184 тыс. руб. в год.

Эффективность бюджетных расходов.

Чистый доход бюджетов всех уровней в результате реализации Комплексного инвестиционного плана составляет 85,9 млн. руб., в т.ч.:

чистый доход местного бюджета - 2,8 млн. руб.;

чистый доход регионального бюджета - 44,3 млн. руб.;

чистый доход федерального бюджета - 38,8 млн. руб.

6.3. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации г. Каменск-Уральский при реализации проектов, утвержденных в 2010 г.

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт			План
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО	%	20,4	17	14,3	14,8	14,9	15,2	15,3	15,6	16	17,1
2	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО	%	21,4	23	22,9	23,2	24,1	25,4	26,3	27	28,5	34,2
3	Уровень зарегистрированной безработицы в МО	%	1,39	2,31	6,5	5,1	4,71	3,35	2,58	2,5	2,43	2,03
4	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (Без накопленного итога)	чел.	-		-	1064	620		405	220	135	0
5	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	чел.				497	597	847	925	1006	1179	1254
6	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО	руб.	13503	16266	16021	17146	18466	19943	21538	23090	24752	32170
7	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей	млн. руб.	60404 -	64879	39535	47359	51743	56646	63036	69876 -	76728	110695
8	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	89,5	88,5	81,8	84,1	83,6	83,3	81,8	80,3	78,6	71,1
9	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. руб.	56099,6	57725	31894	42901	46291	50488	56183	62280	68386	98660
10	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	83,1	78,7	66	76,2	74,8	74,3	72,9	71,6	70,1	63,4
11	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	%	13,4	13,5	23,2	22,5	23,1	23,3	25,09	26,0	28,2	31,55
12	Количество малых предприятий в МО	ед.	5716	6601	6995	7500	8025	8400	8700	9000	9300	10000
13	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. руб.			-	31,66	55,01	73,01	75,51	78,01	81,71	100,14
14	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций*	млн. руб.	2 009,70	1 133,90	214,6	572,6109	1706,346	1960,4	2 156,44	2 372,08	2 609,29	3 913,94
15	Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО	млн. руб.	915,7	1033,9	1080,8	1093,7	1150,1	1196,3	1251,1	1309,1	1363,3	1562,8

* с учетом проектов, реализуемых со 100% частными инвестициями

6.4. Структура экономики города после реализации комплексного инвестиционного плана (в% по объему произведенной продукции)

Мероприятия по поддержке занятости населения

Мероприятия программы поддержки занятости населения на 2010 год

1. Опережающее обучение - 504 чел.

2. Общественные и временные работы - 1183 чел.

3. Организация самозанятости - 50(ИП) / 117 (рабочих мест)

4. Адресная поддержка

5. Стажировка выпускников - 77/26 (наставники)

6. Создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов - 18 (рабочих мест)

7. Информационное сопровождение реализации мероприятий

Общий объем финансирования - 47,12 млн. руб.

При реализации КИП будет создано рабочих мест:

Период 2010-2012

- более 2800 постоянных;

- более 4200 временных.

Период 2013-2015

- более 1600 постоянных;

- более 4300 временных.

Период 2016-2020

- более 1700 постоянных;

1500 временных.

Итого: за весь период будет создано более 6000 постоянных рабочих мест

6.5. Реализация комплексного инвестиционного плана по этапам

2010-2012 гг. Этап 1 устранение острых негативных явлений социальной напряженности	- в реальном секторе экономики - структурная перестройка (диверсификация традиционных и создание новых производств, запуск важнейших социальных объектов); - в структуре занятости на рынке труда - обеспечение уровня занятости, блокирующего нежелательные социальные последствия резкого роста безработицы, снижение безработицы до уровня 3,35%; - в муниципальной сфере - оптимизация структуры расходов бюджета.
2013-2015 гг. Этап 2 активного роста	- в реальном секторе экономики - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; - в структуре занятости на рынке труда - снижение безработицы до уровня 2,43%; - в муниципальном управлении - обеспечение формирования бездефицитного бюджета муниципального образования с учетом расходов на развитие территории города, ориентированных на получение эффективных доходов.
2016-2020 гг. Этап 3 долгосрочный этап стабильного роста	Стабильный рост экономического потенциала города, период устойчивого функционирования территории города, обеспечивающий непрерывное постоянное повышение качества жизни населения, социальной сферы и среды обитания, с использованием исторических и культурных традиций.

Реализация комплексного инвестиционного плана развития города Каменска-Уральского позволит:

- провести диверсификацию существующего производства;

- повысить конкурентоспособность крупнейших металлургических предприятий города на уникальных сегментах мирового рынка металлов;

- создать новые виды производств с высокой добавленной стоимостью;

- создать более 6000 постоянных рабочих мест (при полной реализации КИП);

- сократить безработицу с 6,5% до 2%;

- снизить зависимость доходов местного бюджета от градообразующих металлургических предприятий;

- увеличить объем товаров и услуг более чем в 2 раза к уровню 2008 г.;

- обеспечить благоприятные условия для притока в город инвестиционного капитала.

Реализация комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский, предполагающая как развитие традиционных производств, так и создание новых производств и направлений сферы услуг, диверсификацию и создание новой экономики города с ориентацией на широкий рост предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, модернизацию городской инфраструктуры на основе современных технологий энергосбережения и ресурсосбережения, создание современной эффективной системы управления городской инфраструктурой, современной транспортной сети, создание зон рекреации отдыха и спорта на основе бережного сохранения уникального природного ландшафта, решение экологических и социальных проблем приведут к устойчивому динамическому социально-экономическому развитию города на основе собственных ресурсов.

Исторические и культурные традиции, высокая социальная активность населения города, гласность, обсуждение и согласование основных направлений развития города со всеми слоями населения, общественными организациями, учреждениями прикладной и отраслевой науки, использование потенциала учебных заведений всех уровней, градообразующих предприятий металлургии, ресурса объединений предпринимателей, малого и среднего бизнеса, политических партий и культовых организаций - основная гарантия достижения запланированных целей.

6.6. Перечень мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области, согласованных с федеральными органами исполнительной власти

N строки	Наименование мероприятия	Срок ис-полне-ния	Основные виды работ, выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия	Источники финансирования (по видам бюджетов)	Объемы расходов, млн. рублей				Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия, судьба имущества, которое планируется приобрести в ходе выполнения Программы
					всего	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Раздел 1. Содействие занятости населения (мероприятия финансируются в рамках программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, в 2010 году)
2	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	2010 год	организация общественных и временных работ для безработных граждан, ищущих работу, и работников, находящихся под угрозой массового увольнения	федеральный бюджет	81,00	81,00	0,00	0,00	обеспечение временного трудоустройства 4295 человек из числа безработных граждан и граждан, ищущих работу
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения	2010 год	организация опережающего обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации)	федеральный бюджет	11,30	11,30	0,00	0,00	опережающее профессиональное обучение работников, обеспечивающее трудоустройство 1134 человек по новой или смежной профессии
				областной бюджет	5,30	5,30	0,00	0,00
4	Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность	2010 год	предоставление адресной помощи, организация переезда граждан в другую местность для замещения рабочих мест	федеральный бюджет	1,30	1,30	0,00	0,00	оказание помощи гражданам в поиске работы, включая организацию их переезда в другую местность; не менее чем 35 гражданам
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений	2010 год	информационно-консультационные и образовательные услуги, организация стажировок выпускников образовательных учреждений	федеральный бюджет	2,10	2,10	0,00	0,00	организация стажировок для 72 выпускников образовательных учреждений
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Содействие самозанятости безработных граждан	2010 год	информационно-консультационные услуги, предоставление финансовой помощи для самозанятости и создание дополнительных рабочих мест	федеральный бюджет	60,00	60,00	0,00	0,00	создание безработными гражданами, открывшими собственное дело, 210 дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов	2010 год	информационно-консультационные услуги, оказание финансовой помощи на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов	федеральный бюджет	0,54	0,54	0,00	0,00	создание 18 рабочих мест для инвалидов
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Итого по разделу 1			всего	161,54	161,54	0,00	0,00
				федеральный бюджет	156,24	156,24	0,00	0,00
				областной бюджет	5,30	5,30	0,00	0,00
9	Раздел 2. Развитие малого и среднего предпринимательства (мероприятия финансируются в рамках долгосрочной муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Каменске-Уральском на 2010-2012 годы")
10	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам	2010-2012 годы	предоставление грантов, компенсационных выплат, микрокредитов и поручительств	всего	348,66	107,66	117,50	123,50	ежегодное оказание финансовой поддержки 128 вновь созданным и 60 действующим предприятиям; предоставление не менее 135 грантов, 54 микрозаймов и 32 компенсаций субъектам малого предпринимательства
				федеральный бюджет	284,21	88,03	95,95	100,23
				областной бюджет	61,47	18,71	20,54	22,22
				местный бюджет	2,99	0,93	1,01	1,06
11	Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	2010-2012 годы	информационно-консультационные услуги	всего	46,08	8,48	19,00	18,60	создание Интернет-портала "Малое и среднее предпринимательство города Каменска-Уральского"; ежегодное консультирование не менее 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства
				федеральный бюджет	43,78	8,06	18,05	17,67
				областной бюджет	1,84	0,34	0,76	0,74
				местный бюджет	0,46	0,09	0,19	0,19
12	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров	2010-2012 годы	образовательные услуги	всего	74,70	24,70	25,00	25,00	обучение не менее 2350 человек ежегодно
				федеральный бюджет	70,97	23,47	23,75	23,75
				областной бюджет	2,99	0,99	1,00	1,00
				местный бюджет	0,75	0,25	0,25	0,25
13	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области промышленного производства	2010-2012 годы	информационно-консультационные и инжиниринговые услуги	всего	27,50	0,00	5,50	22,00	разработка и реализация концепции и бизнес-плана создания технопарка в сфере энергосберегающих технологий
				федеральный бюджет	26,13	0,00	5,23	20,90
				областной бюджет	1,10	0,00	0,22	0,88
				местный бюджет	0,28	0,00	0,06	0,22
14	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельскохозяйственной деятельности	2010-2012 годы	информационная поддержка	всего	1,64	0,47	0,56	0,61	информационная поддержка не менее чем 2 субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельскохозяйственной деятельности в год
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	1,64	0,47	0,56	0,61
15	Итого по разделу 2			всего	498,58	141,31	167,56	189,71
				федеральный бюджет	425,07	119,55	142,98	162,55
				областной бюджет	67,40	20,03	22,52	24,84
				местный бюджет	6,11	1,73	2,07	2,32
16	Раздел 3. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
17	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов	2010 год	строительно-монтажные работы	всего	499,14	499,14	0,00	0,00	капитальный ремонт 352,3 тыс. квадратных метров жилья в 102 многоквартирных домах; переход к использованию ресурсосберегающих технологий; улучшение условий проживания 13,5 тыс. человек
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	23,71	23,71	0,00	0,00
				местный бюджет	27,31	27,31	0,00	0,00
				внебюджетные средства***	448,12	448,12	0,00	0,00
18	Итого по разделу 3			всего	499,14	499,14	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	23,71	23,71	0,00	0,00
				местный бюджет	27,31	27,31	0,00	0,00
				внебюджетные средства	448,12	448,12	0,00	0,00
19	Раздел 4. Создание трубного кластера на территории открытого акционерного общества "Синарский трубный завод"
20	Создание предприятия по изготовлению холоднодеформированных длинномерных труб из углеродистых марок стали	2007-2013 годы	приобретение и монтаж оборудования; строительно-монтажные и пуско-наладочные работы	всего	919,00	153,42	329,58	436,00	увеличение мощностей по термообработке труб на 10,0 тыс. тонн/год. Расширение освоенного размерного ряда в сортаменте до наружного диаметра 120 мм . Снижение сроков изготовления заказов на 10 процентов. Снижение себестоимости продукции на 1 процент. Увеличение выпуска холоднодеформированных труб на 30,5 тыс. тонн/год. Форма собственности: частная - 100 процентов
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные средства	919,00	153,42	329,58	436,00
21	Создание предприятия (совместно с государственной корпорацией "Роснано") по выпуску высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий	2008-2013 годы	приобретение и монтаж оборудования; строительно-монтажные и пусконаладочные работы	всего	1 249,40	73,23	681,77	494,40	увеличение выпуска нержавеющих труб на 10,8 тыс. тонн/год. Снижение затрат на производство нержавеющих труб на 26,5 процента. Сокращение сроков изготовления заказов на 30 процентов. Форма собственности: частная - 100 процентов
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные средства	1 249,40	73,23	681,77	494,40
22	Создание предприятия по производству труб нефтяного сортамента с резьбовым соединением класса "Премиум"	2012-2013 годы	приобретение и монтаж оборудования; строительно-монтажные и пуско-наладочные работы	всего	600,00	0,00	0,00	600,00	производство новых видов продукции для нефте-газовой отрасли мощностью 25,0 тыс. тонн/год - труб с резьбовыми соединениями класса "Премиум". Форма собственности: частная - 100 процентов
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные средства	600,00	0,00	0,00	600,00
23	Создание предприятия по выпуску бурильных труб	2013-2015 годы	приобретение и монтаж оборудования; строительно-монтажные и пусконаладочные работы	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	выпуск 10,0 тыс. тонн/год бурильных труб для разработок нефтяных месторождений, в том числе в труднодоступных для добычи районах. Форма собственности: частная - 100 процентов
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Создание предприятия по нанесению внутреннего гладкостного покрытия труб	2013-2015 годы	приобретение и монтаж оборудования; строительно-монтажные и пуско-наладочные работы	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	увеличение срока службы труб нефтяного сортамента, повышение антикоррозионных свойств труб. Проектная мощность - 40,0 тыс. тонн/год. Форма собственности: частная - 100 процентов
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Строительство очистных сооружений производственных сточных вод (II этап: строительство склада осадка)	2010-2013 годы	приобретение и монтаж оборудования; строительно-монтажные и пусконаладочные работы	всего	56,00	6,00	30,00	20,00	снижение потребления свежей воды и сбросов сточных вод на 736 тыс. куб.м, снижение валового сброса загрязняющих веществ, достижение нормативов предельно допустимого содержания загрязняющих веществ, снижение размещения отходов на 6500 тонн/год за счет утилизации шлама. Форма собственности: частная - 100 процентов
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные средства	56,00	6,00	30,00	20,00
26	Реконструкция водного хозяйства	2011-2015 годы	приобретение и монтаж оборудования; строительно-монтажные и пуско-наладочные работы	всего	175,00	0,00	65,00	110,00	реконструкция насосной станции на реке Исеть. Создание локального оборотного цикла водоснабжения цеха Т-2, единой автоматизированной системы управления процессами водоснабжения и водоотведения. Форма собственности: частная - 100 процентов
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные средства	175,00	0,00	65,00	110,00
27	Реконструкция теплоэлектроцентрали	2010-2012 годы	приобретение и монтаж оборудования; строительно-монтажные и пуско-наладочные работы	всего	714,00	714,00	0,00	0,00	замена устаревшего, неэкономичного оборудования на теплоэлектроцентрали (паровые котлы "Стерлинг", паровые турбины и иное оборудование), повышение надежности, мобильности теплоснабжения города, обеспечение пиковых тепловых нагрузок городской сети, снижение удельного расхода топлива на отпуск тепло- и электроэнергии (с 158 кг/Гкал до 153 кг/Гкал и 339 г/кВтч до 330 г/кВтч), затрат на капитальные и текущие ремонты, присоединение дополнительной тепловой нагрузки в размере 62 Гкал/час с увеличением отпуска тепла на 19 процентов, электроэнергии - в 2,6 раза. Форма собственности: смешанная. Частная - 75 процентов, муниципальная - 25 процентов+1 акция (город Каменск-Уральский)
				федеральный бюджет*	665,00	665,00	0,00	0,00
				областной бюджет*	17,50	17,50	0,00	0,00
				местный бюджет*	17,50	17,50	0,00	0,00
				внебюджетные средства	14,00	14,00	0,00	0,00
28	Путепроводная развязка по улице Пушкина в городе Каменске-Уральском (II очередь строительства) с автомобильным путепроводом длиной 65,1 погонного метра через железную дорогу	2009-2012 годы	cтроительно-монтажные работы	всего	427,00	427,00	0,00	0,00	ввод в эксплуатацию автомобильного путепровода длиной 65,1 метра, двухпутного электрифицированного участка Свердловской железной дороги Богдановичского направления с последующей передачей объекта в муниципальную собственность. Обеспечение бесперебойной транспортной доступности предприятия, городских жилых районов, в том числе для аварийных и специальных служб, оптимизация городских пассажирских автотранспортных перевозок
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет**	426,00	426,00	0,00	0,00
				внебюджетные средства	1,00	1,00	0,00	0,00
29	Итого по разделу 4			всего	4 140,40	1 373,65	1 106,35	1 660,40
				федеральный бюджет	665,00	665,00	0,00	0,00
				областной бюджет	17,50	17,50	0,00	0,00
				местный бюджет	443,50	443,50	0,00	0,00
				внебюджетные средства	3 014,4	247,7	1 106,3	1 660,4
30	Итого по Программе			всего	5 299,66	2 175,64	1 273,91	1 850,11
				федеральный бюджет	1 246,31	940,79	142,98	162,55
				областной бюджет	113,91	66,54	22,52	24,84
				местный бюджет	476,92	472,54	2,07	2,32
				внебюджетные средства	3 462,52	695,77	1 106,35	1 660,40