Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
от 11 сентября 2012 г. N 2192

Раздел 8. План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

N	Мероприятия, источники финансирования	Исполнители мероприятия	Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. руб.					Объем финансирования (2010-2014 год)	Основные виды товаров и работ, приобретение и выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия	Результат выполнения мероприятия
			2010	2011	2012	2013	2014
Задача 1. "Обеспечить функционирование резервных групп и дополнительный прием детей в действующие группы для снижения очередности в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения города и повышения охвата населения услугами дошкольного образования"
1.	Создание дополнительных мест в действующих ДОУ: за счет увеличения численности детей и открытия резервных групп	Управление образования Администрации города, КГХ	44120	-	2431,0	-	-	46551,0	Приобретение оборудования и оснащения для дополнительного приема детей. Осуществление ремонта для открытия резервных групп	1341 место
	Местный бюджет		22060		1215,5			23275,5
	Областной бюджет <*>		22060		1215,5			23275,5
2.	Оснащение вновь созданных мест в построенных и отремонтированных зданиях детских садов необходимым инвентарем и учебно-игровым оборудованием	Управление образования Администрации города			2041	8000	10000	20041	Приобретение мягкого, жесткого и спортивного инвентаря, игрушек, учебно-игровых пособий
	Местный бюджет				2041	8000	10000	20041
3.	Создание дополнительных мест в МАДОУ	Управление образования, администрация МАДОУ	13940		1295			15235	Приобретение оборудования и оснащения для дополнительного приема детей. Осуществление ремонта для открытия резервных групп	437 мест
	Местный бюджет		6970		647,5			7617,5
	Областной бюджет <*>		6970		647,5			7617,5
	Итого финансирование по 1 задаче, в том числе:		58060		5767	8000	10000	81827		1778 мест
	Местный бюджет		29030		3904	8000	10000	50934
	Областной бюджет <*>		29030		1863			30893
Ожидаемые результаты: прием дополнительно 1778 детей, удовлетворение потребности в устройстве детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, стоящих в очереди
Задача N 2 "Обеспечить возврат ранее перепрофилированных зданий бывших детских садов для использования по прямому назначению"
4.	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов, проведение экспертиз и согласований, прочие затраты	МКУ "НТ УКС"			575			575	Справки, заключения по результатам обследований, экспертиз, авторский надзор, согласований при проведении работ и вводе объектов в эксплуатацию <**>
	Местный бюджет				575			575
5.	Капитальный ремонт детского сада ул. Выйская, 39 (бывший детский сад N 46), (перепрофилирование дошкольных учреждений); - СМР; - оборудование <***>; - прочие	МКУ "НТ УКС", Управление образования Администрации города		20460	12560,1			33020,1	Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор, прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	110 мест
	Местный бюджет			10230	12560,1			22790,1
	Областной бюджет <*>			10230				10230
6.	Капитальный ремонт детского сада улица Ермака, 43 (бывший детский сад N 71), (перепрофилирование дошкольных учреждений); - СМР; - оборудование <***>; - прочие				33000	30400		63400	Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор, прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	110
	Местный бюджет				16500	30400		46900
	Областной бюджет				16500			16500
	Итого финансирование по 2 задаче, в том числе:			20460	46135,1	30400		96995,1		220
	Местный бюджет			10230	29635,1	30400		70265,1
	Областной бюджет <*>			10230	16500			26730
Ожидаемые результаты: капитальный ремонт 2-х зданий детских садов, прием дополнительно 220 детей, удовлетворение к 2013 году потребности в устройстве детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди
Задача N 3 "Обеспечить строительство и реконструкцию зданий детских садов"
7.	Разработка проектно-сметной документации для объектов строительства и реконструкции	МКУ "НТ УКС"		6312	20380	25000		51692	Выполнение проектно-изыскательских работ. Проведение экспертиз. Авторский надзор. Прочие затраты, в том числе справки, заключения, обследования, оформление землеотводных документов, оформление технических условий, согласование проектно-сметной документации, проведение лабораторных исследований, получение справок о достоверности сметной стоимости и эффективности капитальных вложений
	Местный бюджет			6312	20380	25000		51692
8.	Строительство детского сада в микрорайоне "Муринские пруды" (улица Захарова, 14): - СМР, - оборудование <***>, - прочие	МКУ "НТ УКС"		82367				82367	Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	130 мест
	Местный бюджет			38492				38492
	Областной бюджет <*>			43875				43875
9.	Строительство детского сада в микрорайоне "Рудник III Интернационала": - СМР, - оборудование <***>, - прочие	МКУ "НТ УКС"		20000	91411			111411	Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор, прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	130 мест
	Местный бюджет			10000	45705,5			55705,5
	Областной бюджет <*>			10000	45705,5			55705,5
10.	Строительство детского сада в микрорайоне "Александровский" ГГМ - СМР, - оборудование <***>, - прочие	МКУ "НТ УКС"					91000	91000	Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	130 мест
	Местный бюджет						45500	45500
	Областной бюджет <*>						45500	45500
11.	Строительство детского сада по адресу: город Нижний Тагил, улица Шевченко, 11 на 200 мест (на месте ДОУ N 83) - СМР, - оборудование <***>, - прочие	МКУ "НТ УКС"				20000	120000	140000	Подготовка площадки строительства: в том числе снос зданий и сооружений, вынос инженерных сетей и коммуникаций, вырубка деревьев. Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	200 мест
	Местный бюджет					10000	60000	70000
	Областной бюджет <*>					10000	60000	70000
12.	Строительство детского сада по адресу: город Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 43а на 200 мест (на месте ДОУ N 75) - СМР, - оборудование <***>, - прочие	КГХ, МКУ "НТ УКС"				140000		140000	Подготовка площадки строительства: в том числе снос зданий и сооружений, вынос инженерных сетей и коммуникаций, вырубка деревьев. Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	200 мест
	Местный бюджет					70000		70000
	Областной бюджет <*>					70000		70000
13.	Строительство детского сада по адресу: город Нижний Тагил, улица Тельмана, 15 на 130 мест (на месте ДОУ N 187) - СМР, - оборудование <***>, - прочие	КГХ, МКУ "НТ УКС"				91000		91000	Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	130 мест
	Местный бюджет					45500		45500
	Областной бюджет <*>					45500		45500
14.	Реконструкция детского сада по адресу: город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 59 (надстройка 3-го этажа), на 110 мест (бывший детский сад N 1) - СМР, - оборудование <***>, - прочие	МКУ "НТ УКС"				66000		66000	Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	110 мест
	Местный бюджет					33000		33000
	Областной бюджет <*>					33000		33000
15.	Строительство детского сада по адресу: город Нижний Тагил, улица Захарова на 270 мест - СМР, - оборудование <***>, - прочие	МКУ "НТ УКС"				50000	139000	189000	Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	270 мест
	Местный бюджет					25000	69500	94500
	Областной бюджет <*>					25000	69500	94500
16.	Строительство детского сада по адресу: ул. Калинина, 91а, на 250 мест (бывший детский сад N 27) - СМР, - оборудование <***>, - прочие	МКУ "НТ УКС"				40000	135000	175000	Подготовка площадки строительства: в т.ч. снос зданий и сооружений, вынос инженерных сетей и коммуникаций, вырубка деревьев. Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	250 мест
	Местный бюджет					20000	67500	87500
	Областной бюджет <*>					20000	67500	87500
17.	Реконструкции детского сада по адресу: пр. Вагоностроителей, 34 (бывший детский сад N 104) - СМР, - Оборудование <***>, - прочие	МКУ "НТ УКС"					55000	55000	Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию <**>; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование	110 мест
	Местный бюджет						27500	27500
	Областной бюджет <*>						27500	27500
18.	Строительство детского сада по адресу: ул. Тельмана, 52 (бывший детский сад N 181) - СМР, - Оборудование <***>, - прочие	МКУ "НТ УКС"					91000	91000	Подготовка площадки строительства: в т.ч. снос зданий и сооружений, вынос инженерных сетей и коммуникаций, вырубка деревьев. Привязка согласованного проекта, проведение СМР, приобретение и установка оборудования в помещениях и на территории	130 мест
	Местный бюджет						45500	45500
	Областной бюджет						45500	45500
	Итого финансирование по 3 задаче, в том числе:			108679	111791	432000	631000	1283470
	Местный бюджет			54804	66085,5	228500	315500	664889,5
	Областной бюджет <*>			53875	45705,5	203500	315500	618580,5
	Итого финансирование по МЦП в том числе:		58060	129139	163693,1	470400	641000	1462292,1
	Местный бюджет		29030	65034	99624,6	266900	325500	786088,6
	Областной бюджет <*>		29030	64105	64068,5	203500	315500	676203,5

<*> Ежегодно планируется заключение соглашений между Администрацией города и Правительством Свердловской области, в которых возможны изменения объемов финансирования на основании уточненных данных по адресам и проектной мощности объектов.

<**> К затратам по вводу объекта в эксплуатацию относятся: инвентаризационно-технические работы, санитарно-эпидемиологические обследования, тепловизионное обследование, врезки в существующие коммуникации, исполнительные съемки, авторский надзор.

<***> К затратам на оборудование относятся затраты на приобретение, доставку, сборку и монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории.