Раздел 8. План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы
|
N
|
Мероприятия, источники
финансирования
|
Исполнители мероприятия
|
Сроки исполнения, объемы
финансирования, тыс. руб.
|
Объем финансирования (2010-2014 год)
|
Основные виды
товаров и работ,
приобретение
и выполнение которых необходимо
для осуществления
мероприятия
|
Результат выполнения мероприятия
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
Задача 1. "Обеспечить функционирование резервных групп и дополнительный прием детей в действующие группы для снижения очередности в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения города и повышения охвата населения услугами дошкольного образования".
|
|
1.
|
Создание дополнительных мест в действующих ДОУ: за счет увеличения численности детей и открытия резервных групп.
|
Управление образования, КГХ
|
44120
|
-
|
2431,0
|
-
|
-
|
46551,0
|
Приобретение оборудования и оснащения для дополнительного приема детей.
Осуществление ремонта для открытия резервных групп.
|
1341 место
|
|
|
Местный бюджет
|
|
22060
|
|
1215,5
|
|
|
23275,5
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
22060
|
|
1215,5
|
|
|
23275,5
|
|
|
|
2.
|
Оснащение вновь созданных мест в построенных и отремонтированных зданиях детских садов необходимым инвентарем и учебно-игровым оборудованием
|
Управление образования
|
|
|
2041
|
8000
|
10000
|
20041
|
Приобретение мягкого, жесткого и спортивного инвентаря, игрушек, учебно-игровых пособий
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
2041
|
8000
|
10000
|
20041
|
|
|
|
3.
|
Создание дополнительных мест в МАДОУ.
|
Управление образования, администрация МАДОУ
|
13940
|
|
1295
|
|
|
15235
|
Приобретение оборудования и оснащения для дополнительного приема детей.
Осуществление ремонта для открытия резервных групп.
|
437 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
6970
|
|
647,5
|
|
|
7617,5
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
6970
|
|
647,5
|
|
|
7617,5
|
|
|
|
|
Итого финансирование по 1 задаче, в том числе:
|
|
58060
|
|
5767
|
8000
|
10000
|
81827
|
|
1778 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
29030
|
|
3904
|
8000
|
10000
|
50934
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
29030
|
|
1863
|
|
|
30893
|
|
|
|
Ожидаемые результаты: прием дополнительно 1778 детей, удовлетворение потребности в устройстве детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, стоящих в очереди.
|
|
Задача N 2 "Обеспечить возврат ранее перепрофилированных зданий бывших детских садов для использования по прямому назначению".
|
|
4.
|
Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов, проведение экспертиз и согласований, прочие затраты.
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
|
1329,5
|
|
|
1329,5
|
Справки, заключения по результатам обследований, экспертиз, авторского надзора, согласований при проведении работ и вводе объектов в эксплуатацию**
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
1329,5
|
|
|
1329,5
|
|
|
|
5.
|
Капитальный ремонт детского сада, улица Выйская, 39 (бывший детский сад N 46) (перепрофилирование дошкольных учреждений);
- СМР;
- оборудование***;
- прочие.
|
МКУ "НТ УКС", Управление образования
|
|
20460
|
12560,1
|
|
|
33020,1
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор, прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
110 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
10230
|
12560,1
|
|
|
22790,1
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
10230
|
|
|
|
10230
|
|
|
|
6.
|
Капитальный ремонт детского сада, улица Ермака, 43 (бывший детский сад N 71) (перепрофилирование дошкольных учреждений):
- СМР;
- оборудование***;
- прочие.
|
|
|
|
33000
|
30400
|
|
63400
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор, прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
110
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
16500
|
30400
|
|
46900
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
16500
|
|
|
16500
|
|
|
|
|
Итого финансирование по 2 задаче, в том числе:
|
|
|
20460
|
46889,6
|
30400
|
|
97749,6
|
|
220
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
10230
|
30389,6
|
30400
|
|
71019,6
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
10230
|
16500
|
|
|
26730
|
|
|
|
Ожидаемые результаты: капитальный ремонт 2-х зданий детских садов, прием дополнительно 220 детей, удовлетворение к 2013 году потребности в устройстве детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди.
|
|
Задача N 3 "Обеспечить строительство и реконструкцию зданий детских садов".
|
|
7.
|
Разработка проектно-сметной документации для объектов строительства и реконструкции.
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
6312
|
16380
|
25000
|
|
51692
|
Выполнение проектно-изыскательских работ. Проведение экспертиз. Авторский надзор. Прочие затраты, в том числе справки, заключения, обследования, оформление землеотводных документов, оформление технических условий, согласование проектно-сметной документации, проведение лабораторных исследований, получение справок о достоверности сметной стоимости и эффективности капитальных вложений.
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
6312
|
16380
|
25000
|
|
51692
|
|
|
|
8.
|
Снос зданий и подготовка строительных площадок по адресам:
- улица Шевченко, 11, на 200 мест (на месте ДОУ N 83);
- улица Вагоностроителей, 43а, на 200 мест (на месте ДОУ N 75);
- улица Калинина, 91а, на 250 мест (бывший детский сад N 27);
- улица Тельмана, 52 (бывший детский сад N 181).
|
|
|
|
4000
|
|
|
|
Подготовка площадки для строительства; в том числе снос зданий и сооружений, вынос инженерных сетей и коммуникаций, вырубка деревьев.
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
4000
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Строительство детского сада в микрорайоне "Муринские пруды" (улица Захарова, 14):
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
82367
|
|
|
|
82367
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
130 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
38492
|
|
|
|
38492
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
43875
|
|
|
|
43875
|
|
|
|
10.
|
Строительство детского сада в микрорайоне "Рудник III Интернационала":
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
20000
|
91411
|
|
|
111411
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор, прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
130 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
10000
|
45705,5
|
|
|
55705,5
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
10000
|
45705,5
|
|
|
55705,5
|
|
|
|
11.
|
Строительство детского сада в микрорайоне "Александровский" ГГМ:
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
|
|
|
91000
|
91000
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
130 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
45500
|
45500
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
|
|
|
45500
|
45500
|
|
|
|
12.
|
Строительство детского сада по адресу:
ул. Шевченко, 11, на 200 мест (на месте ДОУ N 83):
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
|
|
20000
|
120000
|
140000
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
200 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
10000
|
60000
|
70000
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
|
|
10000
|
60000
|
70000
|
|
|
|
13.
|
Строительство детского сада по адресу:
ул. Вагоностроителей, 43а, на 200 мест (на месте ДОУ N 75):
- СМР,
- оборудование***,
- прочие.
|
КГХ, МКУ "НТ УКС"
|
|
|
|
140000
|
|
140000
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
200 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
70000
|
|
70000
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
|
|
70000
|
|
70000
|
|
|
|
14.
|
Строительство детского сада по адресу: ул. Тельмана, 15, на 130 мест (на месте ДОУ N 187):
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
КГХ, МКУ "НТ УКС"
|
|
|
|
91000
|
|
91000
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
130 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
45500
|
|
45500
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
|
|
45500
|
|
45500
|
|
|
|
15.
|
Реконструкция детского сада по адресу: улица Карла Маркса, 59 (надстройка 3-го этажа), на 110 мест (бывший детский сад N 1):
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
|
|
66000
|
|
66000
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
110 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
33000
|
|
33000
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
|
|
33000
|
|
33000
|
|
|
|
16.
|
Строительство детского сада по адресу: ул. Захарова, на 270 мест:
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
|
|
50000
|
139000
|
189000
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
270 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
25000
|
69500
|
94500
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
|
|
25000
|
69500
|
94500
|
|
|
|
17.
|
Строительство детского сада по адресу: улица Калинина, 91а, на 250 мест (бывший детский сад N 27):
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
|
|
40000
|
135000
|
175000
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
250 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
20000
|
67500
|
87500
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
|
|
20000
|
67500
|
87500
|
|
|
|
18.
|
Реконструкции детского сада по адресу: пр. Вагоностроителей, 34 (бывший детский сад N 104):
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
|
|
|
55000
|
55000
|
Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию**; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование.
|
110 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
27500
|
27500
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
|
|
|
27500
|
27500
|
|
|
|
19.
|
Строительство детского сада по адресу: улица Тельмана, 52 (бывший детский сад N 181):
- СМР,
- оборудование***,
- прочие
|
МКУ "НТ УКС"
|
|
|
|
|
91000
|
91000
|
Привязка согласованного проекта, проведение СМР, приобретение и установка оборудования в помещениях и на территории.
|
130 мест
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
45500
|
45500
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
45500
|
45500
|
|
|
|
|
Итого финансирование по 3 задаче, в том числе:
|
|
|
108679
|
111791
|
432000
|
631000
|
1283470
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
54804
|
66085,5
|
228500
|
315500
|
664889,5
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
|
53875
|
45705,5
|
203500
|
315500
|
618580,5
|
|
|
|
|
Итого финансирование по МЦП, в том числе:
|
|
58060
|
129139
|
164447,6
|
470400
|
641000
|
1462292,6
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
29030
|
65034
|
100379,1
|
266900
|
325500
|
786843,1
|
|
|
|
|
Областной бюджет*
|
|
29030
|
64105
|
64068,5
|
203500
|
315500
|
676203,5
|
|
|
