|
N строки
|
Наименование мероприятия
|
Срок выполнения мероприятий
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
|
Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
|
|
всего, в том числе
|
областной бюджет
|
федеральный бюджет (плановый объем)
|
местный бюджет (плановый объем)
|
внебюджетные источники (плановый объем)
|
|
всего
|
в том числе субсидии местным бюджетам
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
По областной целевой программе "Энергосбережение в Свердловской области"
|
всего
|
110333801,6
|
9219645,0
|
3717178,8
|
5936622,1
|
8591121,7
|
86586412,8
|
|
|
3
|
2012 год
|
25634502,5
|
2278481,3
|
605122,7
|
1072527,2
|
1954414,7
|
20329079,3
|
|
|
4
|
2013 год
|
27509033,4
|
2238000,6
|
1068714,0
|
2667400,0
|
2128320,1
|
20475312,7
|
|
|
5
|
2014 год
|
27774444,8
|
2177117,5
|
869762,0
|
792000,0
|
2220506,0
|
22584821,3
|
|
|
6
|
2015 год
|
29247744,7
|
2409313,2
|
1120796,5
|
1373000,0
|
2268232,0
|
23197199,5
|
|
|
7
|
Капитальные вложения
|
всего
|
108313408,9
|
7630127,0
|
2397070,8
|
5851450,1
|
8380304,0
|
86451527,8
|
|
|
9
|
|
2012 год
|
25004835,7
|
1882006,9
|
282798,3
|
990225,7
|
1848208,8
|
20284394,3
|
|
|
18
|
Прочие нужды
|
всего
|
1803392,7
|
1447518,0
|
1320108,0
|
85172,0
|
208317,7
|
62385,0
|
|
|
20
|
2012 год
|
589666,8
|
356474,4
|
322324,4
|
82301,5
|
106205,9
|
44685,0
|
|
|
21
|
2013 год
|
385297,0
|
340934,0
|
300000,0
|
0,0
|
35463,0
|
8900,0
|
|
|
22
|
2014 год
|
398598,0
|
342798,0
|
315000,0
|
0,0
|
47000,0
|
8800,0
|
|
|
23
|
2015 год
|
353634,0
|
353634,0
|
330000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
25
|
Всего по областной целевой программе по заказчику 1 - Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
|
всего
|
43205124,3
|
2556224,2
|
1940850,8
|
260969,6
|
7718706,7
|
32669223,8
|
|
|
27
|
|
2012 год
|
10602556,3
|
688280,6
|
436815,7
|
229274,7
|
1844529,7
|
7840471,3
|
|
|
28
|
|
2013 год
|
10305742,4
|
540487,6
|
445787,0
|
0,0
|
1812342,1
|
7952912,7
|
|
|
29
|
|
2014 год
|
11920914,4
|
558992,1
|
459098,0
|
0,0
|
2001504,0
|
9360418,3
|
|
|
30
|
|
2015 год
|
10207835,0
|
651731,5
|
546366,5
|
0,0
|
2040682,0
|
7515421,5
|
|
|
31
|
Капитальные вложения
|
всего
|
41509097,6
|
1216072,2
|
620742,8
|
175797,6
|
7510389,0
|
32606838,8
|
|
|
33
|
2012 год
|
10047039,5
|
365956,2
|
114491,3
|
146973,2
|
1738323,8
|
7795786,3
|
|
|
37
|
Прочие нужды
|
всего
|
1696026,7
|
1340152,0
|
1320108,0
|
85172,0
|
208317,7
|
62385,0
|
|
|
39
|
|
2012 год
|
555516,8
|
322324,4
|
322324,4
|
82301,5
|
106205,9
|
44685,0
|
|
|
40
|
|
2013 год
|
357063,0
|
312700,0
|
300000,0
|
0,0
|
35463,0
|
8900,0
|
|
|
41
|
|
2014 год
|
373950,0
|
318150,0
|
315000,0
|
0,0
|
47000,0
|
8800,0
|
|
|
42
|
|
2015 год
|
333300,0
|
333300,0
|
330000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
142
|
По направлению - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственных (муниципальных) учреждений
|
всего
|
11645276,9
|
6857641,3
|
1726328,0
|
3590303,6
|
967930,0
|
229402,0
|
|
|
144
|
2012 год
|
2674404,8
|
1541094,6
|
118307,0
|
907673,2
|
130237,0
|
95400,0
|
|
|
148
|
Капитальные вложения
|
всего
|
11373813,4
|
6739681,3
|
1726328,0
|
3532733,1
|
886397,0
|
215002,0
|
|
|
150
|
2012 год
|
2534084,80
|
1506944,60
|
118307,00
|
852973,20
|
93167,00
|
81000,00
|
|
|
154
|
Прочие нужды
|
всего
|
271463,5
|
117960,0
|
0,0
|
57570,5
|
81533,0
|
14400,0
|
|
|
156
|
2012 год
|
140320,0
|
34150,0
|
0,0
|
54700,0
|
37070,0
|
14400,0
|
|
|
161
|
По направлению 1, заказчику 1 - Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
|
всего
|
679002,1
|
391220,5
|
0,0
|
146303,6
|
127078,0
|
14400,0
|
|
|
163
|
2012 год
|
226382,1
|
40893,9
|
0,0
|
121673,2
|
49415,0
|
14400,0
|
|
|
167
|
Капитальные вложения
|
всего
|
514904,6
|
380626,5
|
0,0
|
88733,1
|
45545,0
|
0,0
|
|
|
169
|
2012 год
|
120212,1
|
40893,9
|
0,0
|
66973,2
|
12345,0
|
0,0
|
|
|
173
|
Прочие нужды
|
всего
|
164097,5
|
10594,0
|
0,0
|
57570,5
|
81533,0
|
14400,0
|
|
|
175
|
2012 год
|
106170,0
|
0,0
|
0,0
|
54700,0
|
37070,0
|
14400,0
|
|
|
314
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения"
|
всего
|
212811,6
|
184949,5
|
0,0
|
27862,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
316
|
2012 год
|
20771,3
|
11469,1
|
0,0
|
9302,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
324
|
Реконструкция котельных в областных государственных учреждениях с установкой котлов с высокими показателями энергоэффективности (не менее 3 объектов ежегодно)
|
2012 год
|
20771,3
|
11469,1
|
0,0
|
9302,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
331
|
Всего по направлению "Капитальные вложения"
|
X
|
136585,8
|
113914,8
|
0,0
|
22671,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
333
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения"
|
всего
|
136585,8
|
113914,8
|
0,0
|
22671,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
335
|
2012 год
|
38095,8
|
15424,8
|
0,0
|
22671,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
343
|
Приобретение и установка систем автоматического регулирования тепла в областных государственных учреждениях (не менее 70 объектов ежегодно)
|
2012 год
|
34630,0
|
11959,0
|
0,0
|
22671,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
350
|
Всего по направлению "Капитальные вложения"
|
X
|
129007,2
|
58462,2
|
0,0
|
25000,0
|
45545,0
|
0,0
|
|
|
352
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения"
|
всего
|
129007,2
|
58462,2
|
0,0
|
25000,0
|
45545,0
|
0,0
|
|
|
354
|
2012 год
|
51145,0
|
13800,0
|
0,0
|
25000,0
|
12345,0
|
0,0
|
|
|
359
|
Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в областной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе разработка проектно-сметной документации
|
2012 год
|
38800,0
|
13800,0
|
0,0
|
25000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
369
|
Всего по направлению "Прочие нужды"
|
всего
|
164097,5
|
10594,0
|
0,0
|
57570,5
|
81533,0
|
14400,0
|
|
|
2012 год
|
106170,0
|
0,0
|
0,0
|
54700,0
|
37070,0
|
14400,0
|
|
|
370
|
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности
|
2012 год
|
52470,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
37070,0
|
14400,0
|
|
|
374
|
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Свердловской области
|
2012 год
|
53700,0
|
0,0
|
0,0
|
53700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
433
|
Всего по направлению "Капитальные вложения"
|
X
|
36500,0
|
23300,0
|
0,0
|
13200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
435
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения"
|
всего
|
36500,0
|
23300,0
|
0,0
|
13200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
437
|
2012 год
|
10200,0
|
200,0
|
0,0
|
10000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
441
|
Доработка информационно-аналитической подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области
|
2012 год
|
10200,0
|
200,0
|
0,0
|
10000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
531
|
По разделу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области"
|
всего
|
35307535,6
|
119013,6
|
96363,0
|
144317,0
|
3858270,8
|
31185934,2
|
|
|
533
|
2012 год
|
7689017,6
|
68518,7
|
50000,0
|
137252,5
|
833583,0
|
6649663,4
|
|
|
537
|
Капитальные вложения
|
всего
|
35205550,6
|
119013,6
|
96363,0
|
144317,0
|
3804270,8
|
31137949,2
|
|
|
539
|
2012 год
|
7642732,6
|
68518,7
|
50000,0
|
137252,5
|
817583,0
|
6619378,4
|
|
|
548
|
По направлению 3, заказчику 1 - Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
|
всего
|
35171220,1
|
69013,6
|
46363,0
|
87064,5
|
3829207,8
|
31185934,2
|
|
|
550
|
2012 год
|
7552702,1
|
18518,7
|
0,0
|
80000,0
|
804520,0
|
6649663,4
|
|
|
554
|
Капитальные вложения
|
всего
|
35069235,1
|
69013,6
|
46363,0
|
87064,5
|
3775207,8
|
31137949,2
|
|
|
556
|
2012 год
|
7506417,1
|
18518,7
|
0,0
|
80000,0
|
788520,0
|
6619378,4
|
|
|
648
|
Всего по направлению "Капитальные вложения"
|
X
|
11436100,0
|
0,0
|
0,0
|
80000,0
|
0,0
|
11356100,0
|
|
|
650
|
Реализация мероприятий по энергосбережению в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
всего
|
11436100,0
|
0,0
|
0,0
|
80000,0
|
0,0
|
11356100,0
|
|
|
651
|
2012 год
|
2151700,0
|
0,0
|
0,0
|
80000,0
|
0,0
|
2071700,0
|
|
|
860
|
По направлению 6 "Мероприятия по иным определенным органом государственной власти Свердловской области вопросам"
|
всего
|
1429944,2
|
1329558,0
|
1320108,0
|
27601,5
|
72784,7
|
0,0
|
|
|
862
|
2012 год
|
403061,8
|
322324,4
|
322324,4
|
27601,5
|
53135,9
|
0,0
|
|
|
863
|
2013 год
|
303000,0
|
303000,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
864
|
2014 год
|
318150,0
|
318150,0
|
315000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
865
|
2015 год
|
333300,0
|
333300,0
|
330000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
866
|
Прочие нужды
|
всего
|
1429944,2
|
1329558,0
|
1320108,0
|
27601,5
|
72784,7
|
0,0
|
|
|
868
|
2012 год
|
403061,8
|
322324,4
|
322324,4
|
27601,5
|
53135,9
|
0,0
|
|
|
869
|
2013 год
|
303000,0
|
303000,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
870
|
2014 год
|
318150,0
|
318150,0
|
315000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
871
|
2015 год
|
333300,0
|
333300,0
|
330000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
873
|
По направлению 6, заказчику 1 - Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
|
всего
|
1429944,2
|
1329558,0
|
1320108,0
|
27601,5
|
72784,7
|
0,0
|
|
|
875
|
|
2012 год
|
403061,8
|
322324,4
|
322324,4
|
27601,5
|
53135,9
|
0,0
|
|
|
876
|
|
2013 год
|
303000,0
|
303000,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
877
|
|
2014 год
|
318150,0
|
318150,0
|
315000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
878
|
|
2015 год
|
333300,0
|
333300,0
|
330000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
879
|
Прочие нужды
|
всего
|
1429944,2
|
1329558,0
|
1320108,0
|
27601,5
|
72784,7
|
0,0
|
|
|
881
|
|
2012 год
|
403061,8
|
322324,4
|
322324,4
|
27601,5
|
53135,9
|
0,0
|
|
|
882
|
|
2013 год
|
303000,0
|
303000,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
883
|
|
2014 год
|
318150,0
|
318150,0
|
315000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
884
|
|
2015 год
|
333300,0
|
333300,0
|
330000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
887
|
Всего по направлению "Прочие нужды"
|
X
|
1420494,2
|
1320108,0
|
1320108,0
|
27601,5
|
72784,7
|
0,0
|
|
|
889
|
2012 год
|
403061,8
|
322324,4
|
322324,4
|
27601,5
|
53135,9
|
0,0
|
|
|
890
|
2013 год
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
891
|
2014 год
|
315000,0
|
315000,0
|
315000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
892
|
2015 год
|
330000,0
|
330000,0
|
330000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
894
|
Оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов
|
2012 год
|
403061,8
|
322324,4
|
322324,4
|
27601,5
|
53135,9
|
0,0
|
|
|
895
|
Возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, или лизинговых платежей по договорам лизинга
|
2013 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
896
|
2014 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
897
|
2015 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
