Постановление Администрации Сысертского городского округа Свердловской области от 30 мая 2011 г. N 1182 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы"

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. N 1474-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы", в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала Сысертского городского округа и удовлетворения потребностей граждан Сысертского городского округа в услугах сферы культуры постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании "Вестник Сысертского городского округа".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Галашева А.Н.

Глава Сысертского городского округа

В.А. Старков

Муниципальная целевая программа
"Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы
(утв. постановлением Администрации Сысертского городского округа от 30 мая 2011 г. N 1182)

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы

В Сысертском городском округе на сегодня накоплен значительный культурный потенциал: традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, разнообразная сеть учреждений культуры и художественного образования, квалифицированный кадровый состав специалистов и управления культурным процессом Сысертского городского округа.

В 2006-2008 годах в условиях экономической стабильности расширилось участие государства в поддержке культуры, увеличилось финансирование. Финансовые объемы целевой поддержки культурной деятельности за эти годы возросли почти в четыре раза по сравнению с предыдущим трехлетним периодом.

Реализация утвержденного на 2006-2008 годы регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры Свердловской области, определившего приоритеты культурной политики на территории области на трехлетний период, а также реализация утвержденного на 2006-2008 годы регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры Сысертского городского округа способствовали развитию сферы культуры Сысертского городского округа: финансовую поддержку получили муниципальные культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы искусств, коллективы самодеятельного творчества.

Применение программных методов управления отраслью позволило достичь положительных количественных и качественных изменений в предоставлении культурных услуг населению за счет исполнении мероприятий регионального компонента за 2006-2008 годы по Сысертскому городскому округу:

1) Пополнены библиотечные фонды 24 библиотек 24048 экземплярами книг и периодических изданий, в соотношении город:село 30%:70% соответственно. На эти цели израсходовано денежных средств всего: 2480,00 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета 1240,00 тыс. рублей;

- из местного бюджета 1240,00 тыс. рублей.

2) Приобретены 3 единицы компьютеров (в сборе) в сельские библиотеки-филиалы МУК "Сысертская районная библиотека" (Большеистокская библиотека; Кашинская библиотека; Октябрьская библиотека) на общую сумму 90 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета 30,00 тыс. рублей;

- из местного бюджета 60,00 тыс. рублей.

3) Проведен капитальный ремонт помещений в 9 учреждениях культуры (МУК "Бобровский дом культуры"; МУК "Культурно-оздоровительный центр" п. Двуреченска; МУК "Большеседельниковский дом культуры"; МУК "Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева"; МУК "Никольский сельский дом культуры"; Октябрьская сельская библиотека; МУК "Первомайский сельский дом культуры" отремонтирован после 10-летней консервации; МУК "Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко"; МУК "Щелкунское социально-культурное объединение") на общую сумму 6449,8 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета 1906 тыс. рублей;

- из местного бюджета 4543,8 тыс. рублей.

4) Проведен капитальный ремонт кровли и фасадов здания МОУ ДОД "Детская художественная школа" г. Сысерть на общую сумму 2394,3 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета 220 тыс. рублей;

- из местного бюджета 2174,3 тыс. рублей.

5) Приобретены 7 единиц оборудования и инструментов (МУК "Культурно-оздоровительный центр" п. Двуреченска - гармонь; МУК "Кашинский центр досуга" - акустическая система (2 единицы); МУК "Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева" - музыкальное оборудование и компьютер; МУК "Сысертский городской центр досуга" - микшерский пульт и гитара) на общую сумму 128 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета 64,00 тыс. рублей;

- из местного бюджета 64,00 тыс. рублей.

6) По конкурсу на предоставление грантов на поддержку муниципальных домов культуры 2 сельских учреждения культуры Сысертского городского округа выиграли грант по 1 млн. рублей каждое (МУК "Двуреченский культурно-оздоровительный центр" (в 2007 году), МУК "Кашинский центр досуга" (в 2008 году). Приобретены свето-звукообрудование для сцены и дискотеки, 2 баяна. МУК "Кашинский центр досуга" приобрел стиральную машину, 2 компьютера, спортивные тренажеры, музыкальные инструменты для ВИА. Всего денежных средств на выделение грантов из областного бюджета получено 2000,00 тыс. рублей.

7) По конкурсу на предоставление грантов на поддержку коллективов самодеятельного народного творчества 4 сельских учреждения культуры приобрели сценические костюмы и обувь (МУК "Бобровский дом культуры" (победители 2007 и 2008 года). В 2007 году приобрели 8 комплектов сценических костюмов, в 2008 году приобрели 14 комплектов сценических костюмов и 64 пары обуви. МУК "Двуреченский культурно-оздоровительный центр" (в 2007 г.), МУК "Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева" (в 2008 г.). Приобрели 42 комплекта сценических костюмов. МУК "Щелкунское социально-культурное объединение" (в 2007 г.) на общую сумму 650 тыс. рублей из областного бюджета.

В 2007 году Сысертскому городскому округу был выделен Автоклуб для организации внестационарного обслуживания сельских населенных пунктов, не имеющих на своей территории учреждений культуры, на общую сумму 2000,00 тыс. рублей из областного бюджета.

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые результаты, остались нерешенными проблемы по проведению капитальных ремонтов учреждений культуры, улучшению материально-технической базы, комплектованию книжного фонда, информатизации муниципальных библиотек. После трехлетней положительной динамики на начало 2010 года было отмечено снижение таких показателей, как посещаемость муниципальных библиотек, книгообеспеченность жителей Сысертского городского округа библиотечными фондами.

Увеличилась доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, что может негативно сказаться на показателе вовлеченности населения Сысертского городского округа в активную социально-культурную деятельность, являющимся одним из индикаторов эффективности муниципального управления.

Муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в финансовой поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей, невысокой платежеспособности основного количества населения, отсутствия альтернативных поставщиков неприбыльных социальных услуг для отдельных категорий граждан она остается основным производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей. Однако конкурировать с коммерческими формами организации досуга традиционным учреждениям крайне сложно из-за неудовлетворительного состояния материально-технической базы, препятствующей росту посещаемости населением, прежде всего молодежью, муниципальных учреждений культуры. Решать эти задачи планируется за счет средств, предусмотренных в областной целевой программе "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы на выделение субсидий областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, информатизацию муниципальных библиотек, а также за счет средств муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы (далее - Программы).

В муниципальных учреждениях культуры темпы износа материальной базы также отстают от темпов восстановления. Недостаточно развитая инфраструктура сдерживает развитие деятельности учреждений, негативно сказывается на результативности работы, качестве, технологичности и ассортименте услуг. Комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить результативность и качество работы муниципальных учреждений культуры.

Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры по-прежнему не позволяет не только внедрять инновационные формы работы и современные информационные технологии, но и привлекать молодые кадры в отрасль, средний возраст работающих в которой составляет сегодня около 42 лет, а в отдельных учреждениях - свыше 50 лет.

Обострившиеся за время экономического кризиса проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали тот факт, что отрасль, традиционно десятилетиями ориентированная на государственную финансовую поддержку, еще слабо подготовлена самим государством к функционированию в условиях рыночной экономики: необходимы серьезные финансовые вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение культурного наследия и культурных ценностей, создание условий для творчества, производства современных культурных продуктов и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех граждан, создание экономических механизмов, позволяющих культуре эффективно развиваться в рыночных условиях.

Программно-целевой метод управления культурным развитием позволит вывести культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в Свердловской области. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.

Отказ от применения программно-целевого метода может привести к негативным последствиям, например, к ограничению влияния государства на проведение государственной культурной политики в муниципальных образованиях в Свердловской области.

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также изменение региональной нормативной базы в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых программ. Внутренним риском реализации Программы является неэффективное управление муниципальной целевой программой.

Перечисленные выше риски реализации Программы могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) снижение влияния государства на формирование "человеческого капитала", потерю квалифицированных кадров.

Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование развития отрасли и повышать эффективность управления культурными процессами.

Досрочное прекращение Программы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в области, Сысертском городском округе, выявлении новых приоритетов при решении общегосударственных, региональных и местных задач, неэффективном управлении Программой. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Паспорт Программы приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Определение основных целей Программы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия основным направлениям социально-экономического развития Сысертского городского округа, потребностям социума, правовой среде функционирования организаций культуры, а также целях, определенных утвержденными федеральными и региональными программами развития сферы культуры.

Цели долгосрочной Программы направлены на достижение к 2020 году стратегической цели: повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития округа и Уральского региона.

Исходя из этого основными целями Программы являются:

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных организаций культуры.

Эффективность реализации Программы, оценка достижения целей, выполнения задач и мероприятий Программы оцениваются целевыми показателями и индикаторами, которые приведены в приложении N 2 к настоящей Программе. Значения целевых показателей и индикаторов ежегодно уточняются с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.

Методика оценки эффективности и расчета целевых показателей и индикаторов приведена в приложении N 4 к настоящей Программе.

Глава 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

Реализация цели по повышению доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, в период выполнения Программы предполагает решение следующих задач:

1) формирование единого культурного и информационного пространства Сысертского городского округа;

2) расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

3) создание системы информированности населения о культурной жизни Сысертского городского округа и установление обратной связи;

4) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры.

В результате реализации запланированных мероприятий Программы будут созданы условия, при которых основной спектр услуг будет доступен гражданам, проживающим в различных территориях округа и принадлежащим к различным социальным группам, а качество предоставляемых услуг будет соответствовать требованиям времени и их потребителей.

Достижение цели предусматривает:

- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы;

- комплектование библиотечных фондов;

- информационную поддержку культурной деятельности.

Ожидаемые результаты реализации намеченных задач представлены целевыми показателями строк 1-5, 8 приложения N 2 к настоящей Программе.

Глава 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных организаций культуры

Цель - обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных организаций культуры - планируется достичь через решение следующих задач:

1) создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде.

Обозначенная цель направлена на развитие культуры посредством внедрения новых технологий. В процессе реализации Программы должны быть решены задачи по созданию электронных каталогов муниципальных библиотек, развитию систем обмена информацией с помощью глобальных компьютерных сетей.

Переход отрасли на инновационный путь развития напрямую связан с повышением качества услуг, предоставляемых населению.

Мониторинг результативности реализованных мероприятий осуществляется посредством целевых показателей и индикаторов строк 6-8 приложения N 2 к настоящей Программе.

Раздел 3. Мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы

Для достижения цели - повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры - в рамках решения задач модернизации и укрепления материально-технической и фондовой базы учреждений культуры и формирования единого культурного информационного пространства программно-целевым методом реализуются следующие мероприятия:

1) Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Сысертского городского округа (не менее чем в 9 учреждениях).

2) Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Сысертского городского округа, создание условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры, в том числе:

- комплектование фондов муниципальных библиотек документами на различных видах носителей, в том числе электронных, в количестве не менее 10500 экземпляров;

- приобретение не менее 93 единиц специального оборудования (86 книжных стеллажей, 2 библиотечные кафедры, 5 каталожных шкафов) для муниципальных библиотек;

- приобретение не менее 23 единиц специального оборудования, музыкальных инструментов для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Сысертского городского округа;

- приобретение не менее 20 единиц специального оборудования, средств вычислительной техники и мультимедийного оборудования для внедрения современных технологий, в том числе при проведении зрелищных мероприятий, предоставлению услуг населению в электронном виде, проведению аттестации работников художественного образования в сфере культуры.

3) Проведение мероприятий, способствующих формированию единого культурного информационного пространства, в том числе:

- мероприятия, направленные на развитие информационного общества в Сысертском городском округе, создание информационно-технологической инфраструктуры муниципальных библиотек для перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде предусматривают приобретение не менее 15 единиц компьютерной техники, не менее 8 единиц аппаратуры и технических средств информационных систем, не менее 31 пакета лицензионного программного обеспечения, не менее 3 единиц мультимедийного оборудования;

- подключение к сети Интернет не менее 16 сельских библиотек - филиалов МУК "Сысертская районная библиотека";

- создание не менее 2 веб-сайтов в сети Интернет для муниципальных библиотек.

4) В рамках Программы для решения задач, направленных на формирование единого культурного и информационного пространства Свердловской области, расширения участия населения в культурной жизни, обеспечения условий для творческой реализации граждан и поддержки самодеятельного творчества, оказывающих возвышающее влияние на личность, будут реализованы:

- не менее 24 мероприятий, направленных на сохранение национальных культур народов Сысертского городского округа, патриотическое воспитание граждан, профилактику ассоциальных явлений, работу с инвалидами, мероприятий направленных на повышение доступности культурных благ и услуг для населения Сысертского городского округа;

- культурные программы в рамках официальных и торжественных мероприятий, посвященных юбилейным и историческим датам, государственных праздников;

- поддержка издательской деятельности.

Перечень мероприятий Программы по направлениям "капитальные вложения" и "прочие нужды" с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

Формы отчета о ходе реализации Программы приведены в приложении N 6 к настоящей Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы

1. Общие размеры средств, необходимые для реализации Программы, составляют 47753,16 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований местного бюджета - 31950,58 тыс. рублей, из них:

2011 год - 1615,00 тыс. рублей;

2012 год - 7327,90 тыс. рублей;

2013 год - 8115,42 тыс. рублей;

2014 год - 7380,06 тыс. рублей;

2015 год - 7512,20 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться ежегодно при подготовке проекта решения о бюджете Сысертского городского округа на очередной финансовый год.

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом:

1) "капитальные вложения" - всего 34829,17 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 19165,59 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 65,00 тыс. рублей;

2012 год - 4657,90 тыс. рублей;

2013 год - 5788,42 тыс. рублей;

2014 год - 4900,06 тыс. рублей;

2015 год - 3754,2 тыс. рублей;

2) "прочие нужды" - всего 14924,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 12785,00 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 1550,00 тыс. рублей;

2012 год - 2670,00 тыс. рублей;

2013 год - 2327,00 тыс. рублей;

2014 год - 2480,00 тыс. рублей;

2015 год - 3758,00 тыс. рублей.

3. Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета (их удельный вес в общем объеме финансирования составляет 65,6 процента). Из них 60 процентов приходятся на затраты по капитальным вложениям в объекты культуры, связанные с проведением работ по капитальному ремонту зданий объектов культуры, модернизацией специального оборудования и фондовой базы учреждений; и 40 процентов на финансирование прочих нужд.

Помимо средств местного бюджета для реализации Программы предусмотрено привлечение средств областного бюджета, внебюджетных источников. Планируемая доля привлеченных средств для реализации Программы составляет 33 процента от общего объема финансирования, или 49 процентов от объемов местного финансирования. Основная часть привлеченных средств, в том числе средств областного бюджета, направляется на модернизацию материально-технической базы.

В качестве возможного источника привлечения средства областного бюджета рассматриваются средства областной целевой программы "Развитее культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы, в том числе средства межбюджетных трансфертов на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек из федерального бюджета.

Средства областного бюджета привлекаются на условиях софинансирования на мероприятия по капитальному ремонту учреждений культуры и информатизацию библиотек.

4. Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств приведены в приложении N 5 к настоящей Программе.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту осуществлено на основе проектно-сметной документации по каждому из объектов.

Затраты по мероприятиям, предусматривающим приобретение для учреждений культуры специального оборудования, технических средств, музыкальных инструментов, книг для муниципальных учреждений культуры, рассчитываются исходя из рыночной стоимости единицы продукции в ценах 2010 года.

Стоимость культурных мероприятий определена на основе затрат на организацию и проведение запланированных мероприятий. Средняя стоимость одного культурного мероприятия по Программе вне зависимости от формы его реализации (конкурс, фестиваль, концерт и иные мероприятия) составляет по предварительным расчетам 178 тыс. рублей.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы

1. Заказчиками Программы являются Администрация Сысертского городского округа, Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.

2. Исполнители Программы:

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) муниципальные казенные и бюджетные учреждения культуры и художественного образования в соответствии с установленными им муниципальными заданиями.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы

1. Социальный эффект реализации Программы носит отложенный по срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала населения, участии социально активных, творческих граждан в социально-экономическом развитии региона.

2. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере: увеличение социально-культурных и экономических результатов деятельности организаций культуры, создание базы для перехода отрасли на многоканальный механизм финансирования; создание рынка художественных ценностей и культурных услуг, расширение участия внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики, формирование инновационного климата в коллективах учреждений культуры, создание эффективной системы продвижения культуры и культурных продуктов в региональную среду и за ее пределы, переход на эффективные формы управления отраслью.

3. Для оценки эффективности реализации Программы используется система индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по направлениям реализации Программы. Перечень показателей приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы производится с помощью Методики оценки эффективности и расчета целевых показателей и индикаторов областной целевой программы представленной в приложении N 4.

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь к 2015 году следующих значений целевых индикаторов:

1) увеличение показателя посещаемости населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, на 4 процента;

2) рост доли культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, на 0,5 процентов;

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, на 0,5 процентов;

4) снижение доли муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, требующих капитального ремонта, не менее чем на 5,7 процента;

5) достижение уровня пополнения библиотечных фондов муниципальных библиотек до 18,8 процентов от рекомендованного нормативного значения;

6) увеличение доли муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества муниципальных библиотек, в 8 раз;

7) достижение доли библиотечных фондов областных муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек, 3,95 процентов;

8) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры на 3,5 проценат.

4. Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы может быть досрочно прекращена решением Главы Сысертского городского округа по итогам рассмотрения вопроса об эффективности ее реализации.

Приложение N 1
к муниципальной целевой
программе "Развитие культуры
в Сысертском городском круге"
на 2011-2015 годы

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском круге" на 2011-2015 годы

1.	Наименование Программы	"Развитие культуры в Сысертском городском округе " на 2011-2015 годы
2.	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего Программу	Постановление Администрации Сысертского городского округа от 30.05.2011 г. N 1182 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском круге" на 2011-2015 годы
3.	Заказчики	Администрация Сысертского городского округа Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
4.	Цели и задачи Программы	Цели: 1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных организаций культуры. Задачи: 1) формирование единого культурного и информационного пространства Сысертского городского округа; 2) расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан; 3) поддержка самодеятельного творчества, оказывающего возвышающее влияние на личность; 4) создание системы информированности населения о культурной жизни области и установление обратной связи; 5) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры; 6) создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде.
5.	Важнейшие целевые индикаторы и показатели	1) посещаемость населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями; 2) доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий; 3) доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе; 4) доля муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, требующих капитального ремонта; 5) количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Сысертского городского округа в расчете на 1000 человек жителей; 6) доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества муниципальных библиотек; 7) доля библиотечных фондов областных государственных и муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек; 8) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры.
6.	Сроки и этапы реализации Программы	2011-2015 годы
7.	Объемы и источники финансирования	всего по Программе 47753,16 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований местного бюджета - 31950,58 тыс. рублей, из них: 2011 год - 1615,00 тыс. рублей; 2012 год - 7327,90 тыс. рублей; 2013 год - 8115,42 тыс. рублей; 2014 год - 7380,06 тыс. рублей; 2015 год - 7512,20 тыс. рублей; областного бюджета всего 10994,58 тыс. рублей, из них: 2011 год - 137,00 тыс. рублей; 2012 год - 2055,90 тыс. рублей; 2013 год - 4209,62 тыс. рублей; 2014 год - 2577,46 тыс. рублей; 2015 год - 2014,60 тыс. рублей; планируемых ассигнований из внебюджетных источников всего 4808,00 тыс. рублей, из них: 2011 год - 550,00 тыс. рублей; 2012 год - 861,00 тыс. рублей; 2013 год - 989,00 тыс. рублей; 2014 год - 1130,00 тыс. рублей; 015 год - 1278,00 тыс. рублей.
8.	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности	в результате реализации Программы предполагается достичь следующих конечных результатов: 1) проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений не менее чем 9 муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; 2) приобретение не менее 10500 экземпляров документов библиотечного фонда для муниципальных библиотек, в том числе на электронных носителях; 3) подключение к сети Интернет не менее чем 16 муниципальных библиотек; 4) реализация мероприятий, направленных на развитие информационного общества в Сысертском городском округе, создание информационно-технологической инфраструктуры муниципальных библиотек для перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде, приобретение не менее 15 единиц компьютерной техники, не менее 8 единиц аппаратуры и технических средств информационных систем, не менее 31 пакета лицензионного программного обеспечения, не менее 3 единиц мультимедийного оборудования; 5) приобретение не менее 93 единиц специального оборудования (86 книжных стеллажей, 2 библиотечные кафедры, 5 каталожных шкафов) для муниципальных библиотек; 6) приобретение не менее 23 единиц специального оборудования, музыкальных инструментов; 7) приобретение не менее 20 единиц специального оборудования, средств вычислительной техники и мультимедийного оборудования для внедрения современных технологий, в том числе при проведении зрелищных мероприятий, предоставлению услуг населению в электронном виде, проведению аттестации работников художественного образования в сфере культуры; 8) создание не менее 2 веб-сайтов в сети Интернет для муниципальных библиотек. Реализация не менее 24 мероприятий, направленных на сохранение национальных культур народов Сысертского городского округа, патриотическое воспитание граждан, профилактику ассоциальных явлений, работу с инвалидами, мероприятий направленных на повышение доступности культурных благ и услуг для населения округа; 9) организация и проведение культурных программ в рамках официальных и торжественных мероприятий, посвященных юбилейным и историческим датам, государственных праздников; 10) реализация не менее 1 издательского проекта. Эффективность Программы оценивается следующими показателями: 1) увеличение показателя посещаемости населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, на 4 процентов; 2) рост доли культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, на 0,5 процентов; 3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, на 0,5 процентов; 4) снижение доли муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, требующих капитального ремонта, не менее чем на 5,7 процента; 5) достижение уровня пополнения библиотечных фондов муниципальных библиотек до 18,8 процентов от рекомендованного нормативного значения; 6) увеличение доли муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества муниципальных библиотек, в 8 раз; 7) достижение доли библиотечных фондов областных муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек, 3,95 процентов; 8) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры на 3,5 процент.

Приложение N 2
к муниципальной целевой
программе "Развитие культуры
в Сысертском городском округе"
на 2011-2015 годы

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы

N строки	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), нарастающим итогом					Справочно: базовое значение целевого показателя (индикатора) (на начало реализации Программы)
			по итогам 2011 года	по итогам 2012 года	по итогам 2013 года	по итогам 2014 года	по итогам 2015 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Посещаемость населением Сысертского городского округа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями	процентов	114	115	116	117	118	114
2.	Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий	процентов	36,1	36,2	36,3	36,4	36,5	36
3.	Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе	процентов	56,1	56,2	56,3	56,4	56,5	56
4.	Доля муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа	процентов	48,6	45,5	45,6	45,5	42,9	48,6
5.	Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек Сысертского городского округа в расчете на 1000 человек жителей	единиц	17	36	38	40	47	28
6.	Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества муниципальных библиотек	процентов	0	0	0	4	8	0
7.	Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек	процентов	0,59	1,38	1,98	2,96	3,95	0,50
8.	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	77,5	78	79	80	81	77,5

Приложение N 3
к муниципальной целевой
программе "Развитие культуры
в Сысертском городском округе"
на 2011-2015 годы

План
мероприятий по реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы

N строк	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, в тыс. рублей				Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
			Всего, в том числе	В том числе:
				Областной бюджет	Местный бюджет (плановый объем)	Внебюджетные источники (плановый объем)
1.	Всего по Программе, в том числе:	х	47753,16	10994,58	31950,58	4808,00
2.	Первый год реализации	2011 год	2302,00	137,00	1615,00	550,00
3.	Второй год реализации	2012 год	10244,80	2055,90	7327,90	861,00
4.	Третий год реализации	2013 год	13314,04	4209,62	8115,42	989,00
5.	Четвертый год реализации	2014 год	11087,52	2577,46	7380,06	1130,00
6.	Пятый год реализации	2015 год	10804,80	2014,60	7512,20	1278,00
7.	Капитальные вложения всего, в том числе:	х	34829,17	10994,58	19165,59	2669,00
8.	Первый год реализации	2011 год	652,00	137,00	65,00	450,00
9.	Второй год реализации	2012 год	7192,81	2055,90	4657,90	479,00
10.	Третий год реализации	2013 год	10524,04	4209,62	5788,42	526,00
11.	Четвертый год реализации	2014 год	8055,52	2577,46	4900,06	578,00
12.	Пятый год реализации	2015 год	6404,80	2014,60	3754,20	636,00
13.	Прочие нужды всего, в том числе:	х	14924,00	0	12785,00	2139,00
14.	Первый год реализации	2011 год	1650,00	0	1550,00	100,00
15.	Второй год реализации	2012 год	3052,00	0	2670,00	382,00
16.	Третий год реализации	2013 год	2790,00	0	2327,00	463,00
17.	Четвертый год реализации	2014 год	3032,00	0	2480,00	552,00
18.	Пятый год реализации	2015 год	4400,00	0	3758,00	642,00
19.	Раздел 1. Капитальные вложения
20.	1. Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Сысертского городского округа всего по Программе, в том числе:	2012-2015 годы	20811,136	10405,567	10405,567	0
21.	Второй год реализации	2012 год	3935,794	1967,90	1967,90	0
22.	Третий год реализации	2013 год	8225,643	4112,82	4112,82	0
23.	Четвертый год реализации	2014 год	4922,59	2461,3	2461,3	0
24.	Пятый год реализации	2015 год	3727,109	1863,55	1863,55	0
25.	Объекты капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры
26.	1.1. Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры "Кашинский центр досуга", расположенного по адресу: 624021 Россия, Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Ленина, 47, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2012 год	2886,425	1443,212	1443,212	0	Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 4, 8
27.	Второй год реализации	2012 год	2886,425	1443,212	1443,212	0
28.	1.2. Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры "Культурно-оздоровительный центр" п. Двуреченска, расположенного по адресу: 624013 Свердловская область, п. Двуреченск, ул. Клубная, 12, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2012 год	1049,369	524,685	524,685	0	Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 4, 8
29.	Второй год реализации	2012 год	1049,369	524,685	524,685	0
30.	1.3. Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры "Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко", расположенного по адресу: 624020 Россия, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 32, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2013 год	8225,643	4112,82	4112,82	0	Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 4, 8
31.	Третий год реализации	2013 год	8225,643	4112,82	4112,82	0
32.	1.4. Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры "Бобровский дом культуры", расположенного по адресу: 624019 Россия, Свердловская область, Сысертский район, пос. Бобровский, ул. Калинина 1-а, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2014 год	4922,59	2461,3	2461,3	0	Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 4, 8
33.	Четвертый год реализации	2014 год	4922,59	2461,3	2461,3	0
34.	1.5. Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры "Патрушевский центр досуга", расположенного по адресу:624016 Россия, Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Колхозная, 23, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2015 год	3727,109	1863,55	1863,55	0	Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 4, 8
35.	Пятый год реализации	2015 год	3727,109	1863,55	1863,55	0
36.	2. Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Сысертского городского округа всего по Программе, в том числе:	2012-2015 годы	3191,56	0	3191,56	0
37.	Второй год реализации	2012 год	675,01	0	675,01	0
38.	Третий год реализации	2013 год	610,10	0	610,10	0
39.	Четвертый год реализации	2014 год	1310,80	0	1310,80	0
40.	Пятый год реализации	2015 год	595,648	0	595,648	0
41.	Объекты капитальных ремонтов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
42.	2.1. Капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Двуреченская детская школа искусств", расположенного по адресу: 624013 Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Кольцевая, дом N 14, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2012 год	675,01	0	675,01	0	Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 4, 8
43.	Второй год реализации	2012 год	675,01	0	675,01	0
44.	2.2. Капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Октябрьская детская школа искусств", расположенного по адресу: 624005 Российская Федерация, Свердловской области, Сысертского района, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 9, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2013 год	610,10	0	610,10	0	Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 4, 8
45.	Третий год реализации	2013 год	610,10	0	610,10	0
46.	2.3. Капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Большеистокская детская школа искусств", расположенного по адресу: 624006 Свердловская область, п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 11а, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2014 год	1310,80	0	1310,80	0	Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 4, 8
47.	Четвертый год реализации	2014 год	1310,80	0	1310,80	0
48.	2.4. Капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа" г. Сысерть, расположенного по адресу:624020 Российская Федерация, город Сысерть, Свердловской области, улица Трактовая, дом N 15, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2015 год	595,648	0	595,648	0	Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 4, 8
49.	Пятый год реализации	2015 год	595,648	0	595,648	0
50.	Иные капитальные вложения
51.	3. Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры и художественного образования в сфере культуры Сысертского городского округа, создание условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры всего по Программе, в том числе:	2011-2015 годы	8266,42	588,96	5567,96	2669,00
52.	Первый год реализации	2011 год	652,00	137,00	65,00	450,00
53.	Второй год реализации	2012 год	2582,00	88,00	2015,00	479,00
54.	Третий год реализации	2013 год	1688,3	96,80	1065,50	526,00
55.	Четвертый год реализации	2014 год	1822,12	116,16	1127,96	578,00
56.	Пятый год реализации	2015 год	2082,00	151,00	1295,00	636,00
57.	Объекты иных капитальных вложений
58.	3.1. Комплектование фондов муниципальных библиотек документами на различных видах носителей, в том числе электронных (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2011-2015 годы					Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 5
59.	Первый год реализации	2011 год	202,00	137,00	65,00	0
60.	Второй год реализации	2012 год	437,00	0	437,00	0
61.	Третий год реализации	2013 год	450,70	0	450,70	0
62.	Четвертый год реализации	2014 год	480,80	0	480,80	0
63.	Пятый год реализации	2015 год	536,00	0	536,00	0
64.	3.2. Подключение к сети Интернет не менее 16 сельских библиотек - филиалов МУК "Сысертская районная библиотека" (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)						Подпункт 1 главы 2 раздела 2 Программы, целевой показатель: 6, 7, 8
65.	Второй год реализации	2012 год	10,00	0	10,00	0
66.	Третий год реализации	2013 год	10,00	0	10,00	0
67.	Четвертый год реализации	2014 год	10,00	0	10,00	0
68.	Пятый год реализации	2015 год	10,00	0	10,00	0
69.	3.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие информационного общества в Сысертском городском округе, создание информационно-технологической инфраструктуры муниципальных библиотек для перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде, приобретение не менее 15 единиц компьютерной техники, не менее 8 единиц аппаратуры и технических средств информационных систем, не менее 31 пакета лицензионного программного обеспечения, не менее 3 единиц мультимедийного оборудования, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2012-2015 годы					Подпункт 1 главы 2 раздела 2 Программы, целевой показатель: 6, 7, 8
70.	Второй год реализации	2012 год	176,00	88,00	88,00	0
71.	Третий год реализации	2013 год	193,60	96,80	96,80	0
72.	Четвертый год реализации	2014 год	232,32	116,16	116,16	0
73.	Пятый год реализации	2015 год	302,00	151,00	151,00	0
74.	3.4. Приобретение не менее 93 единиц специального оборудования (86 книжных стеллажей, 2 библиотечные кафедры, 5 каталожных шкафов) для муниципальных библиотек (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2012-2015 годы					Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 8
75.	Второй год реализации	2012 год	100,00	0	100,00	0
76.	Третий год реализации	2013 год	110,00	0	110,00	0
77.	Четвертый год реализации	2014 год	132,00	0	132,00	0
78.	Пятый год реализации	2015 год	185,00	0	185,00	0
79.	3.5. Приобретение не менее 23 единиц специального оборудования, музыкальных инструментов (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2011-2015 годы					Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 8
80.	Первый год реализации	2011 год	300,00	0	0	300,00
81.	Второй год реализации	2012 год	1572,00	0	1 250,00	322,00
82.	Третий год реализации	2013 год	612,00	0	258,00	354,00
83.	Четвертый год реализации	2014 год	657,00	0	268,00	389,00
84.	Пятый год реализации	2015 год	708,00	0	280,00	428,00
85.	3.6. Приобретение не менее 20 единиц специального оборудования, средств вычислительной техники и мультимедийного оборудования для внедрения современных технологий, в том числе при проведении зрелищных мероприятий, предоставлению услуг населению в электронном виде, проведению аттестации работников художественного образования в сфере культуры (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2011-2015 годы					Подпункт 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 8
86.	Первый год реализации	2011 год	150,00	0	0	150,00
87.	Второй год реализации	2012 год	257,00	0	100,00	157,00
88.	Третий год реализации	2013 год	282,00	0	110,00	172,00
89.	Четвертый год реализации	2014 год	310,00	0	121,00	189,00
90.	Пятый год реализации	2015 год	341,00	0	133,00	208,00
91.	3.7. Создание не менее 2 веб-сайтов в сети Интерет для муниципальных библиотек (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд)	2012-2013 годы					Подпункты 3, 4 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель: 6, 8
92.	Второй год реализации	2012 год	30,00	0	30,00	0
93.	Третий год реализации	2013 год	30,00	0	30,00	0
94.	Раздел 2. Прочие нужды
95.	Прочие нужды всего по Программе, в том числе:	х	14924,0	0	12785,00	2139,00
96.	Первый год реализации	2011 год	1650,00	0	1550,00	100,00
97.	Второй год реализации	2012 год	3052,00	0	2670,00	382,00
98.	Третий год реализации	2013 год	2790,00	0	2327,00	463,00
99.	Четвертый год реализации	2014 год	3032,00	0	2480,00	552,00
100.	Пятый год реализации	2015 год	4400,00	0	3758,00	642,00
101.	Прочие нужды
102.	1. Реализация не менее 24 мероприятий, направленных на сохранение национальных культур народов Сысертского городского округа, патриотическое воспитание граждан, профилактику ассоциальных явлений, работу с инвалидами, мероприятий направленных на повышение доступности культурных благ и услуг для населения Сысертского городского округа (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд) (муниципальные учреждения культуры в соответствии с установленными им муниципальными заданиями)	2011-2015 годы					Подпункт 2 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель 1, 2, 3, 8
103.	Первый год реализации	2011 год	100,00	0	0	100,00
104.	Второй год реализации	2012 год	902,00	0	570,00	332,00
105.	Третий год реализации	2013 год	990,00	0	627,00	363,00
106.	Четвертый год реализации	2014 год	1082,00	0	680,00	402,00
107.	Пятый год реализации	2015 год	1200,00	0	758,00	442,00
108.	2. Организация и проведение культурных программ в рамках официальных и торжественных мероприятий, посвященных юбилейным и историческим датам, государственных праздников, (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд) (муниципальные учреждения культуры в соответствии с установленными им муниципальными заданиями)	2011-2015 годы					Подпункт 2 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель 1, 8
109.	Первый год реализации	2011 год	1550,00	0	1550,00	0
110.	Второй год реализации	2012 год	1650,00	0	1600,00	50,00
111.	Третий год реализации	2013 год	1800,00	0	1700,00	100,00
112.	Четвертый год реализации	2014 год	1950,00	0	1800,00	150,00
113.	Пятый год реализации	2015 год	3200,00	0	3000,00	200,00
114.	3. Организация и поддержка издательской деятельности (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд) (муниципальные учреждения культуры в соответствии с установленными им муниципальными заданиями)	2012 год					Подпункт 1, 2 главы 1 раздела 2 Программы, целевой показатель 5, 8
115.	Второй год реализации	2012 год	500,00	0	500,00	0

Приложение N 4
к муниципальной целевой
программе "Развитие культуры
в Сысертском городском круге"
на 2011-2015 годы

Методика
оценки эффективности и расчета целевых показателей и индикаторов муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы

1. Настоящая методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском круге" на 2011-2015 годы (далее - Программа) и расчета значений целевых показателей и индикаторов Программы.

Предметом оценки являются целевые показатели и индикаторы Программы, позволяющие оценить ход и результативность решения поставленных задач при реализации Программы. Перечень показателей приведен в приложении N 2 к Программе.

Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если:

- фактическое значение по показателям, указанным в пунктах 1-3, 5-8 приложения N 2 к Программе, выше или равно запланированному целевому значению;

- фактическое значение по показателю, указанному в пункте 4 приложения N 2 к Программе, ниже или равно запланированному целевому значению.

В качестве исходных данных для расчета значений целевых показателей и индикаторов Программы используется данные ведомственного статистического наблюдения Министерства культуры и туризма Свердловской области и данные Федеральной службы государственной статистики.

2. Значения целевых показателей и индикаторов Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком:

Показатель 1. Посещаемость населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями

Значение показателя рассчитывается как отношение количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа за прошедший год, к общей численности населения Сысертского городского округа, умноженное на 100 процентов.

Показатель 2. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области как отношение количества проведенных мероприятий для детей до 14 лет к общему количеству проведенных культурно-досуговых мероприятий, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. N 1199 (графы 43 и 44, строка 01).

Показатель 3. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области как отношение количества участников клубных формирований в возрасте до 14 лет к общей численности детей в возрасте от 3 до 14 лет, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:

- статистический бюллетень Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области "Численность постоянного населения Свердловской области по полу и возрасту" (код 13008);

- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации", утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. N 1199 (графа 18).

Показатель 4. Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области как отношение числа посетителей киносеансов к общей численности населения Сысертского городского округа, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок" N К-2РИК, утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 11.07.2005 г. N 43 (графа 8, строка 11).

Показатель 5. Доля муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, требующих капитального ремонта

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Сысертского городского округа, требующих капитального ремонта, к общему числу муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, умноженное на 100 процентов.

Показатель 6. Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Сысертского городского округа в расчете на 1000 человек жителей

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области как отношение количества экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек к общей численности населения Сысертского городского округа, умноженное на 1000.

Рекомендуемый источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. N 1199 (графа 30, строка 10).

Показатель 7. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества государственных и муниципальных библиотек

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, к общему количеству муниципальных библиотек, умноженное на 100 процентов.

Показатель 8. Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области как отношение числа записей в электронных каталогах муниципальных библиотек, деленного на среднюю экземплярность, равную 3, к общему числу экземпляров документов библиотечных фондов общедоступных библиотек, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. N 1199 (графа 62, строка 10).

Показатель 9. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры

Значение показателя определяется по результатам социологического исследования удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры, проводимого ежегодно в соответствии с методическими рекомендациями по проведению мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг, утвержденными распоряжением Правительства Свердловской области от 29.09.2009 г. N 1025-РП "О методических рекомендациях по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг".

3. Оценка результативности Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка результативности Программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации Программы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.

Оценка результативности Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

- результативность каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-м индикатором (показателем), выраженная в процентах;

- фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;

- плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;

n - номер индикатора (показателя) Программы.

Интегральная оценка результативности Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

E - результативность Программы, выраженная в процентах;

m- количество индикаторов Программы.

4. В случае, если значение показателя результативности Программы составляет:

- от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

- от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

- ниже 75 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Приложение N 5
к муниципальной целевой
программе "Развитие культуры
в Сысертском городском округе"
на 2011-2015 годы

Расходы
на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском округе" на 2011-2015 годы

N строки	Источники финансирования	Всего, тыс. рублей	в том числе
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по Программе, в том числе за счет средств:	47753,16	2302,00	10244,80	13314,04	11087,52	10804,80
2.	областного бюджета	10994,58	137,00	2055,90	4209,62	2577,46	2014,60
3.	местного бюджета	31950,58	1615,00	7372,90	8115,42	7380,06	7512,20
4.	внебюджетных источников	4808,00	550,00	861,00	989,00	1130,00	1278,00
5.	Из капитальных вложений по Программе
6.	Всего по Программе, в том числе за счет средств:	34829,17	652,00	7192,81	10524,04	8055,52	6404,80
7.	областного бюджета	10994,58	137,00	2055,90	4209,62	2577,46	2014,60
8.	местного бюджета	19165,59	65,00	4657,90	5788,42	4900,06	3754,20
9.	внебюджетных источников	2669,00	450,00	479,00	526,00	578,00	636,00
10.	Из прочих нужд по Программе
11.	Всего по Программе, в том числе за счет средств:	14924,00	1650,00	3052,00	2790,00	3032,00	4400,00
12.	областного бюджета	0	0	0	0	0	0
13.	местного бюджета	12785,00	1550,00	2670,00	2327,00	2480,00	3758,00
14.	внебюджетных источников	2139,00	100,00	382,00	463,00	552,00	642,00

Приложение N 6
к муниципальной целевой
программе "Развитие культуры
в Сысертском городском круге"
на 2011-2015 годы

Отчет
о ходе реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Сысертском городском круге" на 2011-2015 годы

Форма 1

Финансирование мероприятий Программы (ежеквартально нарастающим итогом) за период _______________________

N строки	Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
	всего, в том числе			областной бюджет				федеральный бюджет			местный бюджет			внебюджетные источники
	план	факт	процент выполнения	план	факт		процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Всего по Программе:
3	...
4	Капитальные вложения
5	...
6	Прочие нужды
7	...

Форма 2

Достижение целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом) за период _______________________

N строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1 ...

Форма 3

Выполнение плана мероприятий по реализации муниципальной целевой программы (ежеквартально нарастающим итогом) за период _______________________

N строки	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий, всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)		Фактическое исполнение плановых мероприятий
		планируемое	фактическое
1	2	3	4	5
1 ...