Глава 4. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Сухой Лог на 2013-2015 годы

Глава 4. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Сухой Лог на 2013-2015 годы

1). Финансы

В городском округе Сухой Лог крупные и средние организации обрабатывающего производства и сельского хозяйства на протяжении нескольких лет стабильно получают прибыль. В 2011 году прибыль составила 2 603,8 млн. руб., к уровню прошлого года рост составил 112,5%. Стабильность работы предприятий сохраняется и в 2012 году, а также на прогнозируемый период. В 2013 году прибыль крупных и средних организаций ожидается 3 336,8 млн. руб., рост - 127,2%.

Убыточными являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства - предприятия по производству, передаче и распределению тепловой энергии, горячей и холодной воды.

В структуре бюджета городского округа Сухой Лог наибольший удельный вес - 41 процент - составляет налог на доходы физических лиц, который можно считать бюджетообразующим.

Всего получено доходов в местный бюджет за 2011 год 1019,3 млн. руб., или 98,8% утвержденного бюджета на 2011 год. Основу бюджета по доходам составили налог на доходы физических лиц (71 процент) и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (5%).

Собственные доходы - 595,1 млн. руб., что составляет 58,4% в структуре бюджета. Безвозмездные поступления из областного бюджета (дотации, субвенции, субсидии) - 435,7 млн. руб. Возврат неиспользованных субсидий, субвенций прошлых лет 11,5 млн. руб.

Расходы составили 1 092,5 млн. руб., дефицит бюджета - 73,2 млн. руб.

По доходам от поступления налога на доходы физических лиц на прогнозируемый период сохраняется динамика роста. Однако собственных средств недостаточно для покрытия расходов бюджета, хотя средства, передаваемые на вышестоящие уровни власти, превышают средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, и сальдо данных взаимоотношений неуклонно растет.

Финансирование муниципальных целевых программ в 2011 году составило 68,9 млн. руб., что составляет 6,3% в общем объеме расходной части бюджета. В прогнозируемый период достигнутый уровень сохраняется, что является явно недостаточным.

2). Производственная деятельность

На 1 января 2012 года на территории городского округа Сухой Лог числится 752 субъекта, в том числе обрабатывающие производства - 77. Градообразующим предприятием является ОАО "Сухоложскцемент", крупные предприятия: ОАО "Сухоложский завод "Вторцветмет", ЗАО "НП Знамя", ОАО "Сухоложский огнеупорный завод", ООО "Сухоложский крановый завод", ООО "Сухоложский староцементный завод", ОАО "Сухоложский хлебокомбинат", ЗАО "Сухоложский завод МДК".

Оборот организаций обрабатывающих производств - 11599,9 млн. руб. Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года составил 128,1 процента. В 2012 году ожидается оборот в объеме 13031,4 млн. руб. Прогнозируемый рост в 2013 году составит 14%, общий объем роста к 2015 году - 140,4% к уровню 2011 года.

В сельском хозяйстве работают 4 крупных и средних предприятия различной формы собственности: ФГУП "Совхоз Знаменский", ГУП СО "Совхоз Сухоложский", ЗАО "Новопышминское" и сельхозкооператив "Филатовский" и 18 частных с численностью до 15 человек.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях" по учтенному кругу организаций и предприятий в 2011 году в действующих ценах составил 422,9 млн. рублей, или 120,2% к соответствующему периоду 2010 г.

На планируемый период до 2015 года объем отгруженной продукции собственного производства растет и в 2013 году составит 490,3 млн. руб., а в 2015 году - 539,6 млн. руб., рост составит 120,4%.

Оборот организаций по виду производственной деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2011 году составил 296,6 млн. руб. В 2013 году ожидается темп роста 126,7. В последующие годы отмечается дальнейший рост и к 2015 году рост составит 153,9% к уровню 2011 года.

Оборот розничной торговли ежегодно увеличивается и в 2011 году составлял 4 598,9 млн. руб., это 124% к соответствующему периоду прошлого года. В 2013 году по прогнозу оборот составит 5138,1 млн. руб. К 2015 году ожидается рост на 23,4%.

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу населения в 2011 году составил 341,3 тыс. руб., к 2015 году ожидается 468,1 тыс. руб., рост на 37,2%, в том числе в 2013 году - 424,7 тыс. руб.

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного занятого в экономике в 2011 году составил 772,0 тыс. руб., в 2013 году планируется 984,9 тыс. руб., к 2015 году прогнозируется 1104,9 тыс. руб., рост к уровню 2011 года - 43,1 процента. Наиболее высокий уровень отмечается в обрабатывающей промышленности - 783,9 тыс. руб. и в торговле 273,1 тыс. руб. на 1 работника, занятого в этих отраслях.

На территории городского округа Сухой Лог планируется в 2013 году одно предприятие с производительностью семь и выше млн. рублей в год на одного работника.

Потребление электроэнергии городским округом Сухой Лог в 2011 году было 697471,1 тыс. кВт.ч, в 2013 году планируется 739 950,0 тыс. кВт.ч, к 2015 году - 785 013,2 тыс. кВт.ч, рост составит 112,6%. Увеличение потребления электроэнергии за счет ввода новых производственных мощностей.

3). Инновационная деятельность

На территории городского округа Сухой Лог инновационная деятельность на 2013 год не планируется ни одним предприятием.

4). Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям всех форм собственности за счет всех источников финансирования за 2011 год составил 1 779,2 млн. руб., рост к уровню 2010 года - на 37,7%. Снижение инвестиций связано с окончанием строительства 5-ой технологической линии по производству цемента ОАО "Сухоложскцемент", хотя в общем объеме инвестиций инвестиции в производство цемента занимают наибольшую долю - 76,6%. Наблюдается рост объема инвестиций против уровня 2010 г. по следующим видам экономической деятельности: обработка металлических отходов и лома - на 186%, производство огнеупоров - на 189,6%, образование - 54,7%, здравоохранение - на 108%.

5). Инвестиционные площадки

На территории городского округа Сухой Лог за 2011 год задействованы следующие инвестиционные площадки:

- организацией ООО "Акцент" введен в эксплуатацию новый магазин с торговой площадью 160 кв.м;

- в организации ООО "Экологический ресурс" построен склад для готовой продукции площадью 249 кв. м;

- проведена реконструкция ресторана в с. Курьи с расширением на 30 посадочных мест;

- построено 0,13 км высоковольтной линии мощностью 10 кВ в сельской местности и там же проведена реконструкция ВЛ-0,4 кВ длиной 0,73 км;

- построена птицеферма для перепелов в расчете на 40 тыс. птицемест;

- построено 3,622 км газовых сетей, в том числе в сельской местности - 0,985 км;

- построена прачечная для МДОУ N 38.

Промышленные инвестиционные площадки:

- в 2012-2015 годы реконструкция линий помола и обжига в ОАО "Сухоложскцемент", техническое перевооружение литейного участка ОАО "Сухоложский завод Втрцветмет", запуск цеха по производству концевых балок ООО "Сухоложский крановый завод".

В 2013 году планируется строительство спортзала в поселке кранового завода, ремонт спортзала в лицее N 17.

6). Денежные доходы населения

В структуре денежных доходов оплата труда составляет 68,0%, социальные трансферты (пенсии, пособия, социальная помощь, страховые возмещения и т.д.) - 25,22%, доходы от собственности (проценты по депозитам, компенсация по вкладам и т. д.) - 3,03%, от предпринимательский деятельности - 3,75%. По прогнозу на 2013-2015 годы значительных изменений в структуре доходов населения не предусматривается.

Основным источником доходов населения является заработная плата. В 2011 году среднемесячная заработная плата одного работника по учтенному кругу предприятий составила 18635 рублей и возросла к уровню 2010 года на 14,1 процента без учета коэффициента инфляции.

В 2013 году планируется рост среднемесячной заработной платы одного работающего по учтенному кругу предприятий на 34,7% к уровню 2011 года и составит 25101 рубль, а в 2015 году рост составит 181,3% к уровню 2011 года.

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) в 2011 году составили 9970 рублей на 1 человека, до 2015 года прогнозируется рост до 17312 рублей, или на 73,6% к уровню 2011 года.

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2011 году составляла 7,8% от общей численности населения. В 2015 году по прогнозу численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составит 5,5% от общей численности населения.

7). Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за 2011 год составил 4598,9 млн. руб., в фактических ценах на 24% выше уровня 2010 года, к 2013 году планируется рост до 5837,0 млн. руб., к 2015 году - 7793,0 млн. руб. На душу населения оборот розничной торговли составлял 93,75 тыс. руб., до 2015 года планируется достичь 155,9 тыс. руб.

Об