Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 12 декабря 2012 г. N 1420-ПП

Раздел 7. Финансовое обеспечение региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011-2012 годы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на реализацию Программы в форме субсидий, а также средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и консолидированного бюджета Свердловской области.

Объем субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. N 2396-р, имеет целевое назначение и не может быть использован на другие цели.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение настоящей Программы на 2011-2012 годы учтены в областном бюджете, утвержденном законами Свердловской области об областном бюджете на 2011 год, об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, и бюджетах муниципальных образований в Свердловской области по разделу 0900 "Здравоохранение", а также в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденном законами Свердловской области о бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год и о бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Ответственным за обоснование финансовой части Программы является Министерство здравоохранения Свердловской области.

Финансовое обеспечение Программы включает бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Свердловской области, а также бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Финансовое обеспечение настоящей Программы за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области в течение срока действия Программы не подлежит уменьшению без внесения изменений в Программу в установленном порядке.

Общий объем финансового обеспечения настоящей Программы в 2011-2012 годах составит до 18861941,86 тыс. рублей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 11155616,00 тыс. рублей, из них:

в 2011 году - до 2280245,91 тыс. рублей, в 2012 году - до 8875370,09 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 2379356,86 тыс. рублей, из них:

в 2011 году - до 960401,39 тыс. рублей, в 2012 году - до 1418955,47 тыс. рублей;

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области - до 5326969,00 тыс. рублей, из них:

в 2011 году - до 883857,30 тыс. рублей, в 2012 году - до 4443111,70 тыс. рублей.

В 2011 году объем финансирования настоящей Программы составит до 4124504,60 тыс. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - до 2239522,09 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 1314330,70 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 925191,39 тыс. рублей (таблица 87);

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - до 1884982,51 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 965915,21 тыс. рублей, средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области - до 883857,30 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 35210,00 тыс. рублей.

В 2012 году объем финансирования настоящей Программы составит до 14737437,26 тыс. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - до 4948165,49 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 3626922,02 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - 1321243,47 тыс. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - до 608 014,90 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 526343,90 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 81671,00 тыс. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - до 9181256,87 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 4722104,17 тыс. рублей, средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области - до 4443111,70 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 16041,00 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований Свердловской области, направляемых на финансирование Программы, не включают в себя бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование иных программ в сфере здравоохранения в 2011-2012 годах, осуществляемых с учетом субсидий из федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по разработанным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации параметрам, в том числе следующим индикаторам:

Мероприятия по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи

Номер индикатора	Наименование индикатора		Единица измерения		Целевые значения индикатора
					Свердловская область
					2009 год (по состоянию на 01.01.2010 г.)		2010 год (по состоянию на 01.01.2011 г.)		по состоянию на 01.01.2012 г. (факт)		по состоянию на 01.01.2013 г. (прогноз)
1		2		3		4		5		6		7
3.2.		Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю, в общем количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений		количество и доля (процентов) от общего числа государственных (муниципальных) больничных учреждений		129		129		129		129
						85,4		86,6		86,6		86,6
3.4.		Фактические расходы на медицинскую помощь по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на 1 жителя		сумма (тыс. рублей) и доля (процентов) в подушевом нормативе по Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации		3,52		4,48		4,89		5,66
						53,00		61,00		60,00		56,00
3.5.		Страховые взносы на ОМС неработающего населения		общая сумма (рублей) и в расчете на 1 человека (рублей)		6 016 840 200,00		6 497 020 000,00		7 824 102 500,00		10 817 514 000,00
						1 368,80		1 478,40		1 780,70		2 517,13
3.6.		Размер дефицита Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи		сумма (рублей) и удельный вес (процентов) фактического финансового обеспечения от потребности		11 290 005 900,00		8 171 299 000,00		3 024 092 000,00		-4 476 719100,0
						28,00		20,00		8,00		111,50
3.7.		Расходы на амбулаторную медицинскую помощь		сумма (рублей) и удельный вес (процентов) в общей стоимости Территориальной программы ОМС		7 745 694 000,00		8 082 847 000,00		9 150 202 000,00		12 914 407 000,00
						27,00		25,00		25,00		29,70
3.8.		Объем средств, поступающих через систему обязательного медицинского страхования, на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи		сумма (тыс. рублей) и доля (процентов) от поступивших средств на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи		13 692 380,20		12 616 994,00		14 588 304,10		19 148 932,60
						47,00		39,00		40,00		44,00
3.9.		Средняя заработная плата врачей		тыс. рублей на 1 человека		32,81		32,15		35,36		42,4
3.10.		Средняя заработная плата среднего медицинского персонала		тыс. рублей на 1 человека		16,61		16,46		18,1		22,0
3.11.		Количество медицинских работников, оплата труда которых осуществляется по новой (отраслевой) системе оплаты труда, ориентированной на результат		человек (в соответствии с занятыми должностями) и доля (процентов) от общего количества медицинских работников				71845		73379		73410
								98		100		100
3.12.		Количество машин СМП, всего		единиц		597		629		618		627
3.12.1.		в том числе оснащенных навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS		единиц		0		5		132		627
3.13.		Количество станций (отделений) СМП		единиц		70		67		67		67
3.13.1.		в том числе оснащенных системами мониторинга и управления санитарным транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS		единиц		0		1		2		67

При изменении объемов финансирования настоящей Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.