Приложение 1

К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 9 ноября 2012 г. N 1957

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе

План мероприятий
по выполнению муниципальной целевой программе "Развитие сети дошкольного образования городского округа Верхняя Пышма на 2010-2014 годы"

N строки	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.				Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
			Всего,  в том числе	Местный бюджет	Областной бюджет (плановый объем)	Внебюджетные источники бюджет (плановый объем)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по Программе,		523 188,0	287 284,0	235 904,0	0
	в том числе:	2010 год	13 034,0	6 517,0	6 517,0	0
		2011 год	43 074,0	22 227,0	20 847,0	0
		2012 год	11 280,0	6840,0	4 440,0	0
		2013 год	320 600,0	173 600,0	147 000,0	0
		2014 год	135 200,0	78 100,0	57 100,0	0
2.	Капитальные вложения, всего по Программе	Х	409 800,0	204 200,0	205 600,0	0
	в том числе:	2010 год	0	0	0	0
		2011 год	29 600,0	14 100,0	15 500,0	0
		2012 год	0	0	0	0
		2013 год	294 000,0	147 000,0	147 000,0	0
		2014 год	86 200,0	43 100,0	43 100,0	0
3.	Прочие нужды, всего по Программе	Х	113 388,0	83 084,0	30 304,0	0
	в том числе:	2010 год	13 034,0	6 517,0	6 517,0	0
		2011 год	13 474,0	8 127,0	5 347,0
		2012 год	11 280,0	6840,0	4 440,0	0
		2013 год	26 600,0	26 600,0	0	0
		2014 год	49 000,0	35 000,0	14 000,0	0
4.	Капитальные вложения по Программе
4.1	Строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений	2013 год	162 000,0	81 000,0	81 000,0	0	р. 2 п. 4
	- в с. Балтым на 270 мест	2013 год	162 000,0	81 000,0	81 000,0	0
4.2.	Возврат ранее перепрофилированных зданий бывших детских садов для использования по прямому назначению	2011, 2013-2014 год	247 800,0	123 200,0	124 600,0	0	р. 2 п. 3, 4
	- капитальный ремонт здания по ул. Победы МБДОУ N 41 (120 мест)	2011 год	15 350,0	12 550,0	2 800,0	0	р. 2 п. 3, 4
	- капитальный ремонт здания по ул. Чкалова МБДОУ N 31 (105 мест)	2011 год	14 250,0	1 550,0	12 700,0	0	р. 2 п. 3, 4
	- реконструкция здания по ул. Огнеупорщиков, 10а, г. Верхняя Пышма с пристроем 3-го этажа МДОУ N 1 (220 мест)	2013 год	132 000,0	66 000,0	66 000,0	0	р. 2 п. 3, 4
	- капитальный ремонт здания по ул. Ленина, 42а г. Верхняя Пышма МДОУ N 38 (120 мест)	2014 год	43 000,0	21 500,0	21 500,0	0	р. 2 п. 3, 4
	- капитальный ремонт здания по ул. Парковая, 28 г. Верхняя Пышма МДОУ N 13 (120 мест)	2014 год	43 200,0	21 600,0	21 600,0	0	р. 2 п. 3, 4
5.	Прочие нужды по Программе
5.1	Проектно-изыскательские работы по строительству муниципальных дошкольных образовательных учреждений	2013-2014 годы	21 000,0	21 000,0	0	0	р. 2 п. 4
	- на 270 мест в с. Балтым	2013 год	6 000,0	6 000,0	0	0	р. 2 п. 4
	- на 270 мест в микрорайоне "Садовый"	2014 год	8 000,0	8 000,0	0	0	р. 2 п. 4
	- на 135 мест в микрорайоне "Северный"	2014 год	7 000,0	7 000,0	0	0	р. 2 п. 4
5.2	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт ранее перепрофилированных зданий бывших детских садов для использования по прямому назначению	2011-2013 годы	12 887,0	12 887,0	0	0	р. 2 п. 3, 4
	- по ул. Победы, г. Верхняя Пышма (МБДОУ N 41)	2011 год	887,0	887,0	0	0	р. 2 п. 3, 4
	- по ул. Чкалова, г. Верхняя Пышма (МБДОУ N 31)						р. 2 п. 3, 4
	- по ул. Огнеупорщиков, 10а, г. Верхняя Пышма (МДОУ N 1)	2012 год	2 400,0	2 400,0	0	0	р. 2 п. 3, 4
		2013 год	1 600,0	1 600,0	0	0	р. 2 п. 3, 4
	- по ул. Ленина, 42а г. Верхняя Пышма (МДОУ N 38)	2013 год	4 000,0	4 000,0	0	0	р. 2 п. 3, 4
	- по ул. Парковая, 28 г. Верхняя Пышма (МДОУ N 13)	2013 год	4 000,0	4 000,0	0	0	р. 2 п. 3, 4
5.3	Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, прочих материальных запасов для вновь открываемых муниципальных дошкольных образовательных учреждений	2011, 2013-2014 годы	44 207,0	24 860,0	19 347,0	0	р. 2 п. 3, 4
		2011 год	11 207,0	5 860,0	5 347,0	0	р. 2 п. 3, 4
		2013 год	5 000,0	5 000,0	0	0	р. 2 п. 3, 4
		2014 год	28 000,0	14 000,0	14 000,0	0	р. 2 п. 3, 4
5.4	Ремонт и оборудование помещений в общеобразовательном учреждении МКОУ ООШ N 29 для организации группы детей дошкольного возраста на 20 мест	2012 год	3 200,0	1 600,0	1 600,0	0	р. 2 п. 2
5.5	Ремонт и оборудование резервных помещений в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма	2010-2012 годы	18 694,0	10 037,0	8 657,0	0	р. 2 п. 1
	- МДОУ "Детский сад" N 48 (20 мест), МДОУ "Детский сад" N 29 (20 мест), МДОУ "Детский сад" N 6 (20 мест), МДОУ "Детский сад" N 43 (20 мест), МДОУ "Детский сад" N 69 (20 мест)	2010 год	13 034,0	6 517,0	6 517,0	0	р. 2 п. 1
	- МКДОУ детский сад N 19 (20 мест)	2011 год	1 380,0	1 380,0	0,0	0	р. 2 п. 1
	- МКДОУ детский сад N 47 (25 мест), МКДОУ детский сад N 23 (20 мест), МКДОУ детский сад N 17 (20 мест), МКДОУ детский сад N 45 (25 мест)	2012 год	5 680,0	2 840,0	2 840,0	0	р. 2 п. 1
5.6	Ремонт помещений в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	2013-2014 годы	12 000,0	12 000,0	0	0	р. 2 п. 5
		2013 год	6 000,0	6 000,0	0	0	р. 2 п. 5
		2014 год	6 000,0	6 000,0	0	0	р. 2 п. 5