Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Североуральского городского округа
от 22 ноября 2012 г. N 1661

Муниципальная целевая программа
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Североуральского городского округа и искусственных сооружений на них" на 2012-2016 годы

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование муниципальной целевой программы	Муниципальная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Североуральского городского округа и искусственных сооружений на них" на 2012-2016 годы
Основание для разработки муниципальной целевой программы	Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. N 1479-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы"; постановление Администрации Североуральского городского округа от 02.12.2011 г. N 1752 "О разработке муниципальной целевой программы "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения Североуральского городского округа и искусственных сооружений на них" на 2012-2016 годы".
Заказчик-координатор	Отдел по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа
Заказчик	Администрация Североуральского городского округа
Исполнители муниципальной целевой программы	1. Администрация Североуральского городского округа в лице Отдела по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа. 2. Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика". 3. Физические и юридические лица по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с N 94-ФЗ по итогам торгов.
Цели и задачи муниципальной целевой программы	Целью программы является создание условий для развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей высокие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности населения на транспорте, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. Задачами программы, направленной для достижения цели, связанной с осуществлением полномочий органов местного самоуправления Североуральского городского округа, является реализация мероприятий, направленных на: увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; повышение безопасности и надежности движения по дорогам местного значения; обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.
Важнейшие целевые показатели и индикаторы эффективности	1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 3-й категории, соответствующей нормативным требованиям, увеличится на 11,2 км (с 37,4 км до 48,6 км), что составит 35,5% от общей протяженности дорог. 2. увеличение плотности сети автомобильных дорог 3 категории. 3. увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 категории.
Перечень подпрограмм	Программа не имеет подпрограмм
Сроки и этапы реализации	2012-2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы	По источникам финансирования	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
	Местный бюджет (т.р.)	4181,0	7267,5	5415,9	5686,7	5970,0	28521,1
	Областной бюджет (т.р.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:	4181,0	7267,5	5415,9	5686,7	5970,0	28521,1
Наличие государственных субсидий на реализацию аналогичных целевых программ	Не участвуем
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы	Достижение результатов реализации программы будет иметь следующие социально-экономические и экологические последствия: 1) повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 2) улучшение транспортного обслуживания населения за счет увеличения доли дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям; 3) сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Раздел 1. Характеристика проблемы

Протяженность автомобильных дорог на территории Североуральского городского округа составляет 136,8 км, из них дорог с асфальтобетонным покрытием 3-й категории - 39,4 км, и с покрытием переходного типа 4-й категории - 97,4 км.

За последние годы в городском округе значительно выросло количество автотранспорта. В связи с этим возросла интенсивность движения по автомобильным дорогам городского округа, являющимся элементом социальной и производственной инфраструктуры и обеспечивающим эффективную работу общественного и личного транспорта.

Качество дорог - важнейший фактор привлекательности городского округа и наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие его социально-экономического развития. В Североуральском городском округе автодороги в большинстве не отвечают нормативно-эксплуатационным требованиям как в части технических параметров, так и в части безопасности дорожного движения.

Неудовлетворительное качество автомобильных дорог являются причиной ряда негативных социальных и экономических последствий:

плохое санитарное и экологическое состояние города;

ухудшение внешнего облика Североуральского городского округа и условий проживания жителей городского округа;

ежегодный рост финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети.

Рост интенсивности движения на дорогах городского округа привел к возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ.

Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать.

Программой предусмотрено выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Североуральского городского округа.

Реконструкция автомобильных дорог - это увеличение их пропускных и несущих способностей путем изменения на отдельных участках планов и продольных профилей, коренного переустройства дорожных одежд, земляных полотен и дорожных сооружений, с переводом автомобильных дорог в более высокие категории, при которых параметры и характеристики дорог повышаются до уровня, позволяющего при возросшей и прогнозируемой на перспективу интенсивности движения обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам дорог и дорожных сооружений на период до очередного переустройства.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы системность на основе:

определения целей, задач и мероприятий;

привлечения финансовых ресурсов субъекта для реализации мероприятий.

При применении программно-целевого метода будет осуществляться формирование приоритетных направлений при осуществлении полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а именно профилактики ДТП, произошедших по причине неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, и снижение финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети.

Таким образом, выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить перечисленные выше проблемы и в рамках Программы частично решить проблемы транспортного комплекса Североуральского городского округа.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Целью программы является создание условий для развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Североуральского городского округа, обеспечивающей высокие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности населения на транспорте, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Задачей программы, направленной для достижения цели, связанной с осуществлением полномочий органов местного самоуправления Североуральского городского округа, является реализация мероприятий, направленных на увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, повышение безопасности и надежности движения по дорогам местного значения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

Сроки реализации Программы - 2012-2016 годы.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения ощутимых результатов реализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Североуральского городского округа.

Учитывая то, что выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог планируется в течение всего периода выполнения программы, выделения отдельных ее этапов реализации не предусматривается.

Реализация мероприятий к 2016 году позволит:

1) увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 3-й категории на 0,2 км, что составит 39,6 км, или 28,9 процентов;

2) увеличить плотность сети автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, с 0,84 км/чел. до 1,09 км /чел.;

3) увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 3-й категории, соответствующих нормативным требованиям, на 11,2 км, что составит 48,6 км, или 35,5 процентов от общей протяженности дорог.

Количественные значения целевых показателей представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Раздел 3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы включают два направления:

1) подготовка проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы;

2) проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Североуральского городского округа.

Мероприятия Программы изложены в приложении N 1.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

На реализацию мероприятий программы предусмотрены расходы в сумме 28521,1 тыс. руб. из местного бюджета.

Распределение средств по годам и источникам изложены в нижеследующей таблице:

По источникам финансирования	По годам реализации Программы
	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
Местный бюджет (т.р.)	4181,0	7267,5	5415,9	5686,7	5970,0	28521,1
Областной бюджет (т.р.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:	4181,0	7267,5	5415,9	5686,7	5970,0	28521,1

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Организацию выполнения программы осуществляет Администрация Североуральского городского округа в лице Отдела по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа, являясь ответственным за ее исполнение.

Отдел по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа занимается организацией подготовки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, предусмотренный на текущий год, и размещает заявку на проведение торгов по определению исполнителя выполнения мероприятий программы.

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов, предусмотренных планом мероприятий Программы, осуществляется исполнителями - юридическими и физическими лицами по результатам размещения заказов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Заказчик (Администрация Североуральского городского округа) и Исполнитель (юридические и физические лица) по итогам торгов заключают муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд.

Строительный контроль выполняемых работ осуществляет муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика".

Мероприятия программы предусматривают строительство, осуществляемую посредством реконструкции модернизацию, а также капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - линейных объектов недвижимого имущества, включающих в себя функционально связанные между собой конструктивные элементы и инженерные сооружения (тротуары, мостовые сооружения, ливневую канализацию), а также дорожные сооружения специального назначения для обслуживания автомобильных дорог (светофорные объекты, уличное освещение, остановочные комплексы), являющиеся их неотъемлемой технологической частью.

При формировании мероприятий Программы преимущество отдано автомобильным дорогам с наибольшей интенсивностью дорожного движения.

Раздел 6. Социально-экономические и экологические последствия реализации муниципальной целевой программы

Оценка социально-экономической эффективности программы производится по итогам выполнения программы за отчетный период и по окончании действия программы на основании достижения целевых показателей.

Общим результатом выполнения Программы является совершенствование дорожно-транспортной системы городского округа. Достижение результата обеспечивается путем реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Оценка социально-экономической эффективности программы осуществляется на основе определения эффекта от реализации мероприятий в сфере деятельности транспорта (далее - транспортный эффект), а также внетранспортного эффекта.

Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Этот эффект в стоимостном выражении определяется исходя из изменения показателей стоимости содержания автомобильных дорог, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий.

Внетранспортный эффект определялся как оценка влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения на социально-экономическое развитие городского округа и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических последствий реконструкции автомобильных дорог отнесены:

1) повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

2) улучшение транспортного обслуживания населения за счет увеличения дорог с твердым покрытием, соответствующим нормативным требованиям;

3) сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году выполнить реконструкцию и ремонт 6-ти автомобильных дорог на территории Североуральского городского округа.

Следствием реализации мероприятий программы для участников дорожного движения и для населения в целом будет общественная эффективность Программы как совокупный транспортный и внетранспортный эффект.

Экологическая эффективность обеспечивается путем реализации заложенных в проектах по строительству, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог технических и технологических решениях, в применении новых экологически чистых материалов, при выполнении дорожных работ.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с постановлением Администрации Североуральского городского округа от 03.02.2012 г. N 136 "Об утверждении порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных программ Североуральского городского округа"

Раздел 7. Перечень сокращений, используемых в муниципальной целевой программе

Программа	Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения Североуральского городского округа и искусственных сооружений на них" на 2012-2016 годы
Администрация СГО	Администрация Североуральского городского округа
ДТП	Дорожно-транспортное происшествие

Приложение N 1
к Программе

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы

N строки	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия			Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели, номер строки целевого показателя)
			Всего, в т.ч. (т.р.)	Областной бюджет (т.р.)	Местный бюджет (т.р.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по программе, в том числе по годам реализации		28521,1	0,0	28521,1
1.1		2012	4181,0	0,0	4181,0
1.2		2013	7267,5	0	7267,5
1.3		2014	5415,9	0	5415,9
1.4		2015	5686,7	0	5686,7
1.5		2016	5970,0		5970,0
2	Капитальные вложения, всего по программе, в том числе по годам реализации		27737,0		27737,0	п. 1. 2. 3
2.1	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Белинского с устройством ливневой канализации	2013	7000,0		7000,0	п. 1. 2. 3
2.2	Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Североуральске	2012	4181,0		4181,0	п. 1. 2. 3
2.3	Ремонт автомобильной дороги по ул. Буденного в г. Североуральске	2014	2570,0		2570,0	п. 1. 2. 3
2.4	Ремонт автомобильной дороги по ул. Чайковского от ул. Ленина до ул. Свердлова с устройством автостоянки	2014	2686,0		2686,0	п. 1. 2. 3
2.5	Ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова в п. Калья	2015	5500,0		5500,0	п. 1. 2. 3
2.6	Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в г. Североуральске	2016	5800,0		5800,0	п. 1. 2. 3
3	Прочие расходы, всего по программе, в том числе:		784,1	0,0	784,1
3.1	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации	2013	267,5		267,5	п. 1. 2. 3
3.2	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации	2014	159,9		159,9	п. 1. 2. 3
3.3	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации	2015	186,7		186,7	п. 1. 2. 3
3.4	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации	2016	170,0		170,0	п. 1. 2. 3

Приложение N 2
к Программе

Целевые показатели Программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого индикатора по итогам реализации программы	Промежуточные значения целевых показателей					Базовое значение целевого показателя
				На 31.12. 2012 г.	На 31.12 2013 г.	На 31.12. 2014 г.	На 31.12. 2015 г.	На 31.12. 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	48,6	39,9	41,4	43,0	46,6	48,6	37,4
2	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	35,5	28,9	30,5	32,1	33,7	35,5	27,3
3	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения 3-й категории в общей протяженности дорог	%	28,9	28,8	28,9	28,9	28,9	28,9	28,8
4	Плотность сети автомобильный дорог местного значения, соответствующие нормативным требованиям	%	1,09	0,89	0,94	0,98	1,03	1,09	0,84