Приложение 6

Приложение 6

Целевые индикаторы
инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы

Водоотведение

Код исходных данных		Наименование показателя	Единица измерения	Фактически сложившийся показатель за 2008 год	фактический показатель 2009 года	Ожидаемый показатель 2012 года	Ожидаемый показатель 2013 года	Ожидаемый Показатель 2014 года	Показатель 2020 года	Изменения 2020 г. к 2009 г
Группа[1]	N [3]
1	2	3	4	5	6				7	8
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения
1	1	Протяженность всех видов канализационных сетей	км	85,4	85,4	85,96	85,4	85,4	85,4	100%
1	2	Количество крупных аварий на сетях	ед.	25	30	27	27	27	15	50%
1	3	Аварийность системы канализации	ед./км	0,29	0,35	0,31	0,32	0,32	0,18	39%
1	4	Износ канализационных сетей	%	85%	89%	57%	57%	57%	59%	69%
1	5	Протяженность всех видов сети, нуждающихся в замене	км	39,9	42,76	53,8	50,905	50,92	59	138%
1	6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	47%	50%	63%	60%	60%	69%	138%
1	7	Протяженность замененных сетей за период	км	0,04	0,033	0,57	2,895	2,88	1,4
1	8	Удельный вес замененных сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене	%	0%	0%	1%	3%	3%	2%
2. Сбалансированность системы канализации
2	1	Установленная производительность очистных сооружений	тыс. куб.м/сут.	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	32	93%
2	2	Фактическая производительность очистных сооружений	тыс. куб.м/сут.	20,1	18,6	15,5	18,6	18,6	15,7	84%
2	3	Уровень загрузки производственных мощностей	%	58%	46%	54%	54%	54%	49%
2	4	Принято сточных вод в сеть от потребителей по приборам учета	тыс. куб.м		1259	1259	1259	1259	4248	337%
2	5	Общий объем сточных вод, принятых в сеть от потребителей	тыс. куб.м	5968	5723	4398	4456	4456	4248	74%
2	6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета			22%	22%	22%	22%	100%
3. Доступность услуг водоотведения
3	1	Численность населения, получающего услугу	тыс. чел.	48680	48616	49483	49483	49483	48741	100%
3	2	Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения	руб./чел	59,52	90,14	140,78	173,24	224,97	306,63	340%
3	3	Среднедушевой денежный доход населения в месяц	руб./чел	9952	14410	17806	18696	19631	27591,3	191%
3	3а	Рост среднедушевого денежного дохода населения к предыдущему периоду	%		144%	123%	105%	105%	155%
3	4	Доля расходов на оплату услуг в среднемесячном доходе населения	%	0,60%	0,62%	0,80%	0,93%	1,15%	1,11%	111%
3	5	Протяженность построенных сетей и введенных в эксплуатацию	км
3	6	Доля построенных и введенных в эксплуатацию сетей к общей протяженности сетей	%	0	0	0	0	0	0
3	7	Общий объем сточных вод, принятый от населения	тыс. куб.м	4657	4404	3316	3316	3316	3316	75%
3	8	Удельное водоотведение	куб.м/чел	0,096	0,09	0,07	0,07	0,07	0,09	100%
3	9	Тариф на подключение к системе канализации	руб. за куб.м/год	0	0	91,98	97,87	104,13	131,59
3	10	Ожидаемая заявленная мощность	тыс. куб.м в год	0	0	48,75	70,85	72,58	103,68
3	11	Площадь введенного жилья	тыс. кв.м	0	0	30	20,5	21	30
3	12	Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м	руб./кв.м			317,9	338,2	359,9	454,79
4. Эффективность деятельности
4	1	Расход электрической энергии		3162	3159	3378	3378	3378	2168	69%
4	1а	очистных сооружений	тыс. кВтч	1979	2004	2164	2164	2164	1488	74%
4	1б	на транспортировку стоков	тыс. кВтч	1183	1154	1214	1214	1214	680	59%
4	2	Объем оказываемых услуг
4	2а	пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	7373	6600	6044	6044	6044	6044	92%
4	2б	принято сточных вод в сеть	тыс. куб.м	5968	5723	4398	4456	4456	4398	77%
4	3	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВтч/куб.м
4	3а	очистных сооружений	кВтч/куб.м	0,268	0,304	0,358	0,358	0,358	0,246	81%
4	3б	перекачка сточных вод	кВтч/куб.м	0,198	0,202	0,155	0,155	0,155	0,155	77%
4	4	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	98	90	78	78	78	90	100%
4	5	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел/км	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	1,1	100%
4	6	Производительность труда	куб.м/чел	60,9	63,6	56,4	56,4	56,4	63,6	100%
4	7	Ожидаемый объем выручки от реализации	тыс. руб.	31332	45555	48950	69603	88496	182795	401%
4	8	Объем дебиторской задолженности от покупателей и заказчиков	тыс. руб.	5013	7326	7076	10022	12743	3656	50%
4	9	Период сбора платежей	дней	58,6	58,7	52,7	52,7	52,7	7,3	12%
5. Источники инвестирования
5	1	Всего инвестиций по программе	млн. руб.			17201	84032	197248	1337004
5	1	Привлеченные средства, в т.ч.	млн. руб.			7000	68073	176937	424307
5	1а	кредиты банков	млн. руб.			7000	46900	104900	162720
5	2а	бюджетные средства, из них	млн. руб.			0	21173	72037	261587
		федеральный бюджет	млн. руб.			0	21173	72037	163245
		бюджет субъекта РФ	млн. руб.			0	0	0	49171
		бюджет МО	млн. руб.			0	0	0	49171
5	2	Финансовые средства, полученные от применения надбавок к тарифам	млн. руб.			5717	9025	12753	756470
5	3	Финансовые средства от применения тарифов на подключение	млн. руб.			4484	6934	7558	94327
5	4	Финансовые средства за счет амортизационных отчислений	млн. руб.			0	0	0	61900