Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
от 27 декабря 2012 г. N 4093

План
мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Первоуральск" на 2013-2015 годы

N п/п	наименование мероприятий	заказчик (исполнитель) мероприятия	срок исполнения	объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)					взаимосвязь с целями и задачами целевой программы
				всего	в том числе по источникам
					федерал. бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюд. источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Направление "Массовый спорт":
1.1 Капитальные вложения
1.1.1	Строительство лыжной базы в районе горы Мокрая	ПМКУ "УКС"	2014 г.	50 000,0		25 000,0	25 000,0		выполнение задачи N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 3 приложения N 2
		ПМКУ "УКС"	2015 г.	50 000,0		25 000,0	25 000,0
Всего на капитальные вложения по направлению "Массовый спорт"			2013- 2015 гг.	100 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0
1.2. Прочие нужды
1.2.1	развитие материально-технической базы ДЮСШ (приобретение спортивного оборудования и инвентаря общего и индивидуального пользования)	МБОУ ДОД ДЮСШ	2013 г.	427,4		233,4	194,0		выполнение задачи N 2, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 2, 5 приложения N 2
		МБОУ ДОД ДЮСШ	2014 г.	427,4		233,4	194,0
		МБОУ ДОД ДЮСШ	2015 г.	427,4		233,4	194,0
1.2.2	Приобретение льдоуборочного комбайна	ПМБУ ФКиС "Старт"	2013 г.	4 700,0			4 700,0		выполнение задачи N 2, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 5 приложения N 2
1.2.3	Замена акустической системы Ледового дворца спорта	ПМБУ ФКиС "Старт"	2013 г.	850,0			850,0		выполнение задачи N 2, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 5 приложения N 2
1.2.4	Проектирование и монтаж системы адсорбционной осушки воздуха Ледового дворца спорта	ПМБУ ФКиС "Старт"	2014 г.	3 100,0			3 100,0		выполнение задачи N 2, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2 приложения N 2
1.2.5	Проектирование, гос. экспертиза проекта, реконструкция крыши Ледового дворца спорта	ПМБУ ФКиС "Старт"	2013 г.	850,0			850,0		выполнение задачи N 2, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 3 приложения N 2
		ПМБУ ФКиС "Старт"	2014 г.	17 500,0		8 750,0	8 750,0
1.2.6	Установка на прилегающей территории стадиона "Хромпик" видеонаблюдения	ПМБУ ФКиС "Старт"	2013 г.	183,0			183,0		выполнение задачи N 5 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 4 приложения N 2
1.2.7	Оформление ПСД и строительство корта в п. Кузино	ПМБУ ФКиС "Старт"	2014 г.	4 000,0			4 000,0		выполнение задачи N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 3 приложения N 2
1.2.8	Оформление ПСД и строительство корта в п. Билимбай	ПМБУ ФКиС "Старт"	2015 г.	4 000,0			4 000,0		выполнение задачи N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 3 приложения N 2
1.2.9	Оборудование проката лыж и освещенной лыжной трассы в городском парке культуры и отдыха	ПМБУ ФКиС "Старт"	2014 г.	2 160,0			2 160,0		выполнение задачи N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 3 приложения N 2
		ПМБУ ФКиС "Старт"	2015 г.	1 676,7			1 676,7
1.2.10	Оформление ПСД лыжной базы в районе горы Мокрая	ПМКУ "УКС"	2013 г.	1 000,0				1 000,0	выполнение задачи N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 3 приложения N 2
1.2.11	Оформление ПСД для строительства ФОКа в п. Новоуткинск	ПМКУ "УКС"	2015 г.	2 200,0			2 200,0		выполнение задачи N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 3 приложения N 2
1.2.12	Участие спортсменов, сборных команд городского округа Первоуральск в официальных областных соревнованиях и торжественных культурно-спортивных мероприятиях	Администрация ГО Первоуральск	2013 г.	200,0			200,0		выполнение задачи N 2, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 2, 5 приложения N 2
		Администрация ГО Первоуральск	2014 г.	200,0			200,0
		Администрация ГО Первоуральск	2015 г.	200,0			200,0
На прочие нужды по направлению "Массовый спорт"			2013 г.	8 210,4	0,0	233,4	6 977,0	1 000,0
			2014 г.	27 387,4	0,0	8 983,4	18 404,0	0,0
			2015 г.	8 504,1	0,0	233,4	8 270,7	0,0
Всего на прочие нужды по направлению "Массовый спорт"			2013- 2015 гг.	44 101,8	0,0	9 450,2	33 651,6	1 000,0
Всего по направлению "Массовый спорт"			2013- 2015 гг.	144 101,8	0,0	59 450,2	83 651,6	1 000,0
2. Направление "Спорт высших достижений"
2.1 Капитальные вложения
2.1.1	Реконструкция спорткомплекса "Уральский трубник" с оборудованием искусственного ледового поля для хоккея с мячом	ПМКУ "УКС"	2014 г.	65 000,0		32 500,0	32 500,0		выполнение задачи N 1, 2, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 1, 2, 3, 5 приложения N 2
		ПМКУ "УКС"	2015 г.	65 000,0		32 500,0	32 500,0
Всего на капитальные вложения по направлению"Спорт высших достижений"			2013- 2015 гг.	130 000,0	0,0	65 000,0	65 000,0	0,0
2.2 Прочие нужды
2.2.1	Финансовая поддержка на целевые расходы команд, спортивных организаций, общественных федераций (согласно ежегодному рейтингу)	Администрация ГО Первоуральск	2013 г.	69 000,0		21 000,0	20 000,0	28 000,0	выполнение задач N 3, 4 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 2, 5 приложения N 2
		Администрация ГО Первоуральск	2014 г.	69 000,0		21 000,0	20 000,0	28 000,0
		Администрация ГО Первоуральск	2015 г.	69 000,0		21 000,0	20 000,0	28 000,0
2.2.2	Финансовая поддержка (стипендии) перспективных спортсменов (согласно ежегодному рейтингу)	Администрация ГО Первоуральск	2013 г.	184,8			184,8		выполнение задач N 3 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 5 приложения N 2
		Администрация ГО Первоуральск	2014 г.	184,8			184,8
		Администрация ГО Первоуральск	2015 г.	184,8			184,8
2.2.3	Обеспечение медицинского контроля за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом	Администрация ГО Первоуральск	2013 г.	180,0			180,0		выполнение задач N 3 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 5 приложения N 2
		Администрация ГО Первоуральск	2014 г.	189,9			189,9
		Администрация ГО Первоуральск	2015 г.	199,4			199,4
На прочие нужды по направлению "Спорт высших достижений"			2013 г.	69 364,8	0,0	21 000,0	20 364,8	28 000,0
			2014 г.	69 374,7	0,0	21 000,0	20 374,7	28 000,0
			2015 г.	69 384,2	0,0	21 000,0	20 384,2	28 000,0
Всего на прочие нужды по направлению "Спорт высших достижений"			2013- 2015 гг.	208 123,7	0,0	63 000,0	61 123,7	84 000,0
Всего по направлению "Спорт высших достижений"			2013- 2015 гг.	338 123,7	0,0	128 000,0	126 123,7	84 000,0
итого планируемых средств на выполнение мероприятий			2013 г.	77 575,2	0,0	21 233,4	27 341,8	29 000,0
			2014 г.	211 762,1	0,0	87 483,4	96 278,7	28 000,0
			2015 г.	192 888,3	0,0	78 733,4	86 154,9	28 000,0
всего планируемых средств на выполнение мероприятий			2013- 2015 гг.	482 225,5	0,0	187 450,2	209 775,3	85 000,0