Приложение

Паспорт
долгосрочной целевой программы Североуральского городского округа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Североуральском городском округе" на 2010-2015 годы

1.	Наименование программы	Долгосрочная целевая программа Североуральского городского округа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Североуральском городском округе" на 2010-2015 годы
2.	Основание для разработки долгосрочной целевой программы	Постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. N 894-ПП "Об государственной целевой программе "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010-214 годы
3.	Заказчик - координатор долгосрочной целевой программы	Администрация Североуральского городского округа
4.	Заказчик (заказчики)	Администрация Североуральского городского округа в лице муниципального казенного учреждения "Служба заказчика", Управление образования Администрации Североуральского городского округа
5.	Исполнитель долгосрочной целевой программы	Управление образования Администрации Североуральского городского округа; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа; Отдел градостроительства и архитектуры Администрации Североуральского городского округа; муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика"; муниципальные бюджетные (казенные) дошкольные образовательные учреждения; предприятия, организации, предприниматели, осуществляющие проектные, строительные работы (по итогам торгов)
6.	Цель и задачи долгосрочной целевой программы	Цель: обеспечить потребности всех граждан Североуральского городского округа на получение качественного, доступного, адаптивного дошкольного образования в соответствии с требованиями и принципами государственной политики в области образования. Задачи: 1) открытие групп на 438 мест путем переоборудования резервных помещений и выполнения мероприятий по поддержанию зданий дошкольных учреждений; 2) строительство нового дошкольного учреждения на 90 мест в п. Калья
7.	Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности	1. Увеличение количества мест в детских садах с 2246 мест на начало 2010 года до 2684 мест на начало 2015 года, в том числе по годам: 2010 год - 106 мест; 2011 - 0 мест; 2012 год - 17 мест; 2013 год - 225 мест; 2014 год - 90 мест. 2. Обеспечить местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100% к началу 2015 года. 3. Снижение доли зданий дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта. до 55% к началу 2015 года
8.	Перечень подпрограмм	-
9.	Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	Сроки: 2010-2015 годы. Этапы: 1) создание дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях, проведение капитальных ремонтных работ - 2010-2013 годы; 2) подготовка проектно-сметной документации и строительство здания дошкольного образовательного учреждения в п. Калья - 2013-2014 годы; 3) подготовка необходимой документации для открытия учреждения - 2015 год
10.	Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования долгосрочной целевой программы	Бюджет/год	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
		ФБ	0	0	0	0	0	0
		ОБ	2586,0	0	0	21280,0	29194,0	53060,0
		МБ	7071,0	0	15,5	11717,2	3244,0	22047,7
		ВБ	0	0	0	0	0	0
		Итого	9657,0	0	15,5	32997,2	32438,0	75107,7
11.	Наличие государственных субсидий на реализацию аналогичных целевых программ	-
12.	Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели эффективности	Решение социальных вопросов по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях всех детей дошкольного возраста снимет проблему очередности, что даст возможность взрослому населению (родителям) заниматься трудовой деятельностью, а детям дошкольного возраста получать необходимую подготовку для освоения программ основного общего образования. Увеличение количества мест в детских садах с 2246 мест на начало 2010 года до 2684 мест на начало 2015 года, обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100% к началу 2015 года, снижение доли зданий дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до 55% к началу 2015 года

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена долгосрочная целевая программа

Анализ контингента детей в возрасте от 0 до 7 лет показывает, что в Североуральском городском округе проживает 3778 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них детей в возрасте от 3 до 7 лет - 2186 человек.

С учетом данных о рождаемости детей и возрастающей востребованностью в дошкольных образовательных услугах к концу 2015 года в Североуральском городском округе прогнозируется очередность в МДОУ для детей 3-7 лет в количестве 578 человек.

В настоящий момент муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещают 62% от общего количества детей этого возраста, в том числе 1878 человек - дети в возрасте от 3 до 7 лет, что составляет 86% от общего количества детей в возрасте от 3 года до 7 лет.

В поселке Третий Северный наблюдается тенденция роста рождаемости детей. По состоянию на 01.10.2012 года зарегистрировано 45 детей в возрасте от 0 до 3 лет, 42 человека из них стоят в очереди для определения места в МКДОУ N 34. Так как в детском саду функционирует только одна группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет, возникает необходимость открытия дополнительных 20 мест.

В поселке Покровск-Уральский в МКДОУ N 32 функционируют две разновозрастные группы для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Детей в возрасте от 0 до 3 лет в поселке - 23 человека, 10 из них стоят в очереди для определения места в детский сад. Неоднократно родители детей данного возраста обращались в Администрацию поселка и Управление образования с просьбой открыть в действующем в детском саду группу для детей от 2 до 3 лет. Такая возможность в МКДОУ N 32 имеется.

Кроме того, ежегодный мониторинг количества детского населения и потребности в дошкольных образовательных услугах в поселке Калья показывает, что в МБДОУ N 30 не удовлетворенными местами остаются от 25 до 45 детей. Ежегодно потребность в местах в МБДОУ N 30 увеличивается, а единственный детский сад на 240 мест посещает 281 ребенок. Решением проблемы очередности в п. Калья является ввод в эксплуатацию еще одного детского сада.

Очередь в дошкольные учреждения (15-20 человек), расположенные в городе, обусловлена не отсутствием свободных мест, а не желанием посещать предлагаемое учреждение. Тем не менее, учитывая растущую потребность в дошкольных образовательных услугах, необходимо увеличить количество мест в действующих городских детских садах.

Анализ состояния зданий и сооружений действующих дошкольных образовательных учреждений позволяет сделать выводы о необходимости проведения капитальных ремонтных работ, необходимых по поддержанию зданий, соблюдению требований охраны труда, безопасности образовательного процесса.

С целью решения актуальной задачи социально-экономического развития Североуральского городского округа и снятия проблемы очередности в дошкольные образовательные учреждения в Североуральском городском округе необходимо ввести дополнительно не менее 438 мест, в том числе 90 мест в поселке Калья.

Ввиду того, что одна из приоритетных задач программы - строительство детского сада в п. Калья - не относится к полномочиям Управления образования Администрации Североуральского городского округа, реализация данного мероприятия возможна только программно-целевым методом.

Раздел 2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Цель: обеспечить потребности всех граждан Североуральского городского округа на получение качественного, доступного, адаптивного дошкольного образования в соответствии с требованиями и принципами государственной политики в области образования.

Задачи:

1) открытие групп на 438 мест путем переоборудования резервных помещений и выполнения мероприятий по поддержанию зданий дошкольных учреждений;

2) строительство нового дошкольного учреждения на 90 мест в п. Калья.

Этапы реализации программы:

1) создание дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях, проведение капитальных ремонтных работ - 2010-2013 годы;

2) подготовка проектно-сметной документации и строительство здания дошкольного образовательного учреждения в п. Калья - 2013-2014 годы;

3) подготовка необходимой документации для открытия учреждения - 2015 год.

Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности реализации программы прилагаются (приложение N 1).

Раздел 3. Мероприятия по выполнению долгосрочной целевой программы

Программа как организационная основа реализации государственной политики в сфере дошкольного образования предусматривает выполнение комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий.

Мероприятия Программы интегрированы по следующим направлениям:

2010 год

1. Открытие 6 групп на 106 мест в дошкольных учреждениях NN 3, 4, 21, 23, 30, 33.

2. Капитальный ремонт кровель детских садов NN 1, 3, 33, 34, 37.

2012 год

1. Введение 17 мест за счет рационального использования помещений действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2013 год

1. Введение 190 мест за счет рационального использования помещений действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2. Открытие группы на 15 мест в МКДОУ NN 32 (п. Покровск-Уральский) и на 20 мест в МКДОУ N 34 (п. Третий Северный).

3. Подготовка проектно-сметной документации и начало строительства дошкольного образовательного учреждения в п. Калья на 90 мест.

4. Реконструкция кровли на скатную МБДОУ N 30.

2014 год

1. Продолжение и завершение строительства дошкольного образовательного учреждения в п. Калья на 90 мест.

2015 год

1. Оформление документации, кадровое комплектование и лицензирование дошкольного учреждения на 90 мест.

2. Открытие дошкольного учреждения в п. Калья.

План мероприятий по выполнения долгосрочной целевой программы прилагается (приложение 2).

Раздел 4. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Объемы и источники
финансирования долгосрочной целевой программы:

Бюджет/год	2010	2011	2012	2013	2014	итого
ФБ	0	0	0	0	0	0
ОБ	2586,0	0	0	21280,0	29194,0	53060,0
МБ	7071,0	0	15,5	11717,2	3244,0	22047,7
ВБ	0	0	0	0	0	0
Итого	9657,0	0	15,5	32997,2	32438,0	75107,7

Средства областного бюджета поступают в форме субсидий: на открытие групп в действующих детских садах на основании Соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием Североуральский городской округ, на строительство детского сада - между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и муниципальным образованием Североуральский городской округ.

Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного и областного бюджетов являются прогнозируемыми и подлежат ежегодному уточнению путем внесения изменений в бюджет Свердловской области и Североуральского городского округа.

Раздел 5. Механизм реализации долгосрочной целевой программы

Администрация Североуральского городского округа координирует выполнение мероприятий программы.

Управление образования Администрации Североуральского городского округа ведет мониторинг предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в целях удовлетворения потребности населения в дошкольной образовательной услуге, формирует квартальные отчеты в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и Администрацию Североуральского городского округа по исполнению мероприятий долгосрочной целевой программы (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

Отдел землепользования Администрации Североуральского городского округа и Отдел градостроительства и архитектуры Администрации Североуральского городского округа обеспечивают подготовку проектной документации, оформление земельного участка под строительство детского сада. Администрация Североуральского городского округа в лице муниципального казенного учреждения "Служба заказчика" является заказчиком при размещении заказа на проведение торгов, связанных со строительством дошкольного учреждения в п. Калья. Кроме того, муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" осуществляет контроль и надзор за качеством строительных работ, организует приемку объекта в целях ввода в эксплуатацию.

Муниципальные бюджетные (казенные) дошкольные образовательные учреждения являются заказчиками при размещении заказов на проведение капитальных ремонтных работ, на приобретение оборудования в рамках осуществления мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях.

За лицензирование вновь созданных групп в действующих дошкольных учреждениях и нового детского сада несет ответственность Управление образования Администрации Североуральского городского округа.

Предприятия, организации, предприниматели, определившиеся по итогам торгов, осуществляют проектные, строительные работы, поставку закупаемого оборудования.

Форма отчета по выполнению долгосрочной целевой программы прилагается (приложение N 3).

Раздел 6. Социальные, экономические, экологические последствия реализации программы

Программа направлена на решение социальных вопросов по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях всех детей дошкольного возраста, снимет проблему очередности, что даст возможность взрослому населению (родителям) заниматься трудовой деятельностью. Дошкольное образование - основа для получения основного общего образования. Строительство детского сада - шаг вперед в развитии инфраструктуры поселка Калья. Реализация Программы должна привести только к положительным эффектам: социальным, экономическим. Отрицательных экологических последствий не прогнозируется.

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Североуральском городском округе"
на 2010-2015 годы

Целевые показатели и индикаторы
долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Североуральском городском округе" на 2010-2015 годы

N	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя по итогам реализации программы	Промежуточные значения целевых показателей				Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации программы
				По итогам первого года реализации программы	По итогам второго года реализации программы	По итогам третьего года реализации программы	По итогам четвертого года реализации программы
1	Количество мест в дошкольных учреждениях Североуральского городского округа	Мест	2684	2352	2352	2369	2594	2246
2	Обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет	%	100	95	95	96	100	86
3	Доля дошкольных образовательных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте	%	55	68	68	68	62	87,5

* оценка эффективности долгосрочной целевой программы производится на основании постановления Администрации Североуральского городского округа от 03.02.2012 г. N 136, источник сбора фактической информации для расчета показателей эффективности - данные ежеквартального мониторинга состояния дошкольного образования.

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Североуральском городском округе"
на 2010-2015 годы

План
мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы

NN ПП	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей					Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
			Всего, в том числе	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего по программе, в том числе	х	75107,7	22047,7	53060,0	-	-	х
2.	первый год реализации	2010	9657,0	7071,0	2586,0	-	-	-
3.	второй год реализации	2011	0	0	0	-	-	-
4.	третий год реализации	2012	15,5	15,5	0	-	-	-
5.	четвертый год реализации	2013	32997,2	11717,2	21280,0
6.	пятый год реализации	2014	32438,0	3244,0	29194,0	-	-	-
7.	Капитальные вложения, всего по программе, в том числе	х	72334,0	19274,0	53060,0	-	-	х
8.	первый год реализации, в том числе:	2010	9657,0	7071,0	2586,0	-	-	Задачи 1, 2, 3 показатели 1, 2 и 3
8.1.	открытие шести групп на 106 мест в МБДОУ NN 3, 4, 21, 23, 30, 33	х	2657,0	71,0	2586,0	-	-
8.2.	капитальный ремонт кровель детских садов NN 1, 3, 33, 34, 37	х	7000,0	7000,0	0	-	-
9.	второй год реализации	2011	0	0	0	-	-	х
10.	третий год реализации	2012	0	0	0	-	-	х
11.	четвертый год реализации, в том числе :	2013	30239,0	8959,0	21280,0	-	-	Задачи 1, 2, 3 показатели 1, 2 и 3
11.1.	начало строительства детского сада в п. Калья	х	21562,0	2156,0	19406,0	-	-
11.2.	Реконструкция кровли на скатную МБДОУ N 30	х	6000,0	6000,0	0	-	-
11.3.	открытие двух групп на 35 мест в МКДОУ NN 32 и 34	х	2677,0	803,0	1874,0	-	-
12.	пятый год реализации - строительство и сдача объекта в п. Калья	2014	32438,0	3244,0	29194,0	-	-
13.	Проектные работы	х	2773,7	2773,7	0	-	-	х
14.	первый год реализации	2010	0	0	0	-	-	-
15.	второй год реализации	2011	0	0	0	-	-	-
16.	третий год реализации - оформление разрешения на строительство детского сада в п. Калья	2012	15,5	15,5	0	-	-	Задача 1, показатели 1 и 2
17.	четвертый год реализации , в том числе:	2013	2758,2	2758,2	0	-	-	Задача 1, показатели 1 и 2
17.1	оформление земельного участка под строительство (межевание)	х	20,0	20,0	0	-	-
17.2	подготовка проектно-сметной документации	х	2738,2	2738,2	0	-	-
18.	пятый год реализации	2014	0	0	0	-	-	-
19.	Прочие мероприятия, всего по программе, в том числе	х	0	0	0	-	-	х
14.	первый год реализации	2010	0	0	0	-	-	-
15.	второй год реализации	2011	0	0	0	-	-	-
16.	третий год реализации - открытие дополнительных 17 мест в действующих дошкольных учреждениях за счет эффективного использования площадей	2012	0	0	0	-	-	Задача 1, показатели 1 и 2
17.	четвертый год реализации - открытие дополнительных 190 мест в действующих дошкольных учреждениях за счет эффективного использования площадей	2013	0	0	0	-	-	Задача 1, показатели 1 и 2
18.	пятый год реализации	2014	0	0	0	-	-	х
19.	оформление необходимой документации, кадровое комплектование, получение лицензии на открытие детского сада	2015	0	0	0	-	-	Задача 1, показатели 1 и 2
20.	открытие детского сада в п. Калья	2015	0	0	0	-	-
21.	Объекты капитального строительства
22.	Объект 1, всего по разделу "Капитальное строительство", в том числе:	х	54000,0	5400,0	48600,0	-	-	х
23.	первый год реализации	2010	0	0	0	-	-	х
24.	второй год реализации	2011	0	0	0	-	-	х
25.	третий год реализации	2012	0	0	0	-	-	х
26.	четвертый год реализации - начало строительства детского сада на 90 мест в п. Калья	2013	21562,0	2156,0	19406,0	-	-	Задача 1, показатели 1 и 2
27.	пятый год реализации - завершение строительства детского сада на 90 мест в п. Калья	2014	32438,0	3244,0	29194,0	-	-	Задача 1, показатели 1 и 2

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Североуральском городском округе"
на 2010-2015 годы

Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Североуральском городском округе" на 2010-2015 годы" за _____________________________________________ (период) Основания для реализации целевой программы __________________________________________________________________________ (ссылка на реквизиты документа об утверждении данной целевой программы, о внесении изменений и дополнений в целевую программу в течение отчетного периода)

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты (нарастающим итогом с начала года			Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы
		план (тыс. руб.), источник финансирования	факт (тыс. руб.), источник финансирования	% выполнения	наименование показателя (целевого индикатора)	ед. изм.	базовое значение	план	факт	отклонение(*)
Цель задача Мероприятие
Цель задача Мероприятие

(*) В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.