Приложение 2

Приложение N 1
к программе "Развитие транспортного комплекса
Камышловского городского округа на 2012-2016 годы"

План
мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа на 2012-2016 годы"

N	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей			Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
			всего, в том числе	местный бюджет	областной бюджет (справочно)
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по программе "Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа на 2012-2016 годы", в том числе		182 576 005,0	26 634 666,0	155 941 339,0	х
2	первый год реализации	2012 год	10 683 462,0	4 376 562,0	6 306 900,0
3	второй год реализации	2013 год	10 932 528,0	5 394 660,0	5 537 868,0
4	третий год реализации	2014 год	44 801 411,0	5 740 542,0	39 060 869,0
	четвертый год реализации	2015 год	59 952 604,0	6 498 102,0	53 454 502,0
	пятый год реализации	2016 год	56 206 000,0	4 624 800,0	51 581 200,0
5	Капитальные вложения, всего по программе "Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа на 2012-2016 годы",		131 036 806,8	16 381 867,6	114 654 939,1
6	первый год реализации	2012 год	8 119 431,1	3 326 187,1	4 793 244,0
7	второй год реализации	2013 год	6 282 602,3	3 086 882,1	3 195 720,2
8	третий год реализации	2014 год	31 201 653,3	2 939 102,4	28 262 550,9
	четвертый год реализации	2015 год	42 716 560,0	3 514 848,0	39 201 712,0
	пятый год реализации	2016 год	42 716 560,0	3 514 848,0	39 201 712,0
9	Направление 1. Ремонт автомобильных дорог. Реконструкция автомобильных дорог. Исполнитель: по муниципальному контракту (концессионному соглашению)
10	Всего по направлению "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"	2012-2014	89 797 128,0	7 288 761,0	82 508 367,0
11	первый год реализации	2012 год	3 875 948,0	636 348,0	3 239 600,0
12	второй год реализации	2013 год	2 480 373,0	2 480 373,0	0,0
13	третий год реализации	2014 год	21 802 000,0	1 090 100,0	20 711 900,0
	четвертый год реализации	2015 год	24 648 000,0	1 232 400,0	23 415 600,0
	пятый год реализации	2016 год	24 648 000,0	1 232 400,0	23 415 600,0
14	Капитальные вложения
15	Всего по разделу капитальные вложения	2012-2014	68 245 817,3	5 539 458,4	62 706 358,9
16	первый год реализации	2012	2 945 720,5	483 624,5	2 462 096,0
17	второй год реализации	2013	1 885 083,5	1 885 083,5	0,0
18	третий год реализации	2014	16 569 520,0	828 476,0	15 741 044,0
	четвертый год реализации	2015 год	18 732 480,0	936 624,0	17 795 856,0
	пятый год реализации	2016 год	18 732 480,0	936 624,0	17 795 856,0
19	Объекты ремонта автомобильных дорог
20	Автомобильная дорога общего пользования по улице Куприна в г. Камышлове (500 пог. м).	2012	479 842,0	24 842,0	455 000,0
21	Автомобильная дорога общего пользования по улице Степной в г. Камышлове (750 пог.м).	2012	1 319 631,0	66 631,0	1 253 000,0
22	Автомобильная дорога общего пользования по улице Полевой в г. Камышлове (300 пог.м).	2012	618 626,0	31 626,0	587 000,0
23	Автомобильная дорога общего пользования по улице Чкалова в г. Камышлове (450 пог.м).	2012	919 396,0	46 396,0	873 000,0
24	Автомобильная дорога общего пользования по ул. Степана Разина в г. Камышлове (200 пог.м)	2012	538 453,0	466 853,0	71 600,0
25	Автомобильная дорога общего пользования по улице Механизаторов (931 пог.м) - ул. Советская (750 пог.м)	2013-2014	22 122 807,0	1 106 140,0	21 016 667,0
26	первый год реализации (931 пог.м)	2013	0,0	0,0	0,0
27	второй год реализации (750 пог.м)	2014	22 122 807,0	1 106 140,0	21 016 667,0
28	Автомобильная дорога общего пользования по улице Красных Орлов (855 пог.м)	2013	2 480 373,0	2 480 373,0	0,0
29	Автомобильная дорога общего пользования по улице Кирова - Урицкого (450 пог.м)	2014	5 860 000,0	293 000,0	5 567 000,0
30	Автомобильная дорога общего пользования по улице Кр. Партизан (365 пог.м)	2013	4 950 000,0	247 500,0	4 702 500,0
31	Автомобильная дорога общего пользования по улице Р. Люксембург (500 пог.м)	2014	6 162 000,0	308 100,0	5 853 900,0
	Автомобильные дороги общего пользования в г. Камышлове (2000 пог.м)	2015	24 648 000,0	1 232 400,0	23 415 600,0
	Автомобильные дороги общего пользования в г. Камышлове (2000 пог.м)	2016	24 648 000,0	1 232 400,0	23 415 600,0
32	Направление 2. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих ремонту. Исполнитель: по муниципальному контракту (концессионному соглашению)
33	Всего по направлению "Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих ремонту"	2012-2014	12 873 723,0	851 528,0	12 022 195,0
34	первый год реализации	2012 год	3 447 514,0	380 214,0	3 067 300,0
35	второй год реализации	2013	4 426 209,0	221 314,0	4 204 895,0
36	третий год реализации	2014	5 000 000,0	250 000,0	4 750 000,0
	четвертый год реализации	2015 год	5 000 000,0	250 000,0	4 750 000,0
	пятый год реализации	2016 год	5 000 000,0	250 000,0	4 750 000,0
37	Капитальные вложения
38	Всего по разделу капитальные вложения	2012-2014	9 784 029,5	647 161,3	9 136 868,2
39	первый год реализации	2012	2 620 110,6	288 962,6	2 331 148,0
40	второй год реализации	2013	3 363 918,8	168 198,6	3 195 720,2
41	третий год реализации	2014	3 800 000,0	190 000,0	3 610 000,0
	четвертый год реализации	2015 год	3 800 000,0	190 000,0	3 610 000,0
	пятый год реализации	2016 год	3 800 000,0	190 000,0	3 610 000,0
42	Адреса многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих ремонту
43	Первый год реализации, в том числе	2012	3 447 514,0	380 214,0	3 067 300,0
44	"Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов N 21 по улице Комсомольской, N 8 по улице Куйбышева в г. Камышлове"	2012	198 388,0	10 388,0	188 000,0
45	"Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 27 по улице Ленинградской в г. Камышлове"	2012	110 362,0	5 662,0	104 700,0
46	"Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов N 53, 55, 57 по улице Жукова в г. Камышлове"	2012	614 601,0	31 601,0	583 000,0
47	"Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов N 205, 209 по улице Энгельса, N 13 по улице М. Горького в г. Камышлове"	2012	703 547,0	35 547,0	668 000,0
48	"Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов N 24а, 21а, 23, 25, 27а, 27, 29, 31, 29а, 33а, 33, 32, 30, 34 по улице Молодогвардейской в г. Камышлове"	2012	1 489 342,0	75 342,0	1 414 000
49	"Ремонт дворовой территории многоквартирного дома N 11 по ул. М. Горького и проездов к многоквартирному дому N 11 по улице М. Горького от улицы Энгельса и улицы Пролетарская в г. Камышлове"	2012	331 274,0	221 674,0	109 600,0
50	второй год реализации	2013	4 426 209,0	221 314,0	4 204 895,0
51	третий год реализации	2014	5 000 000,0	250 000,0	4 750 000,0
52	четвертый год реализации	2015 год	5 000 000,0	250 000,0	4 750 000,0
53	пятый год реализации	2016 год	5 000 000,0	250 000,0	4 750 000,0
54	Направление 3. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы
55	Всего по направлению "Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы"	2012-2014	10 450 000,0	10 450 000,0	0,0	3
56	первый год реализации	2012	3 360 000,0	3 360 000,0	0,0
57	второй год реализации	2013	1 360 000,0	1 360 000,0	0,0
58	третий год реализации	2014	1 910 000,0	1 910 000,0	0,0
59	четвертый год реализации	2015 год	1 910 000,0	1 910 000,0	0,0
60	пятый год реализации	2016 год	1 910 000,0	1 910 000,0	0,0
61	Направление 4. Приобретение дорожно-строительной техники с использованием механизмов финансовой аренды (лизинга)
62	Всего по направлению "Приобретение дорожно-строительной техники с использованием механизмов финансовой аренды (лизинга)"	2013-2015	10 159 154,0	5 079 577,0	5 079 577,0
63	первый год реализации	2013	2 665 946,0	1 332 973,0	1 332 973,0
64	второй год реализации	2014	3 746 604,0	1 873 302,0	1 873 302,0
65	третий год реализации	2015	3 746 604,0	1 873 302,0	1 873 302,0

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы городского округа. Они обеспечивают жизнедеятельность города и сельских населенных пунктов и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и развития сферы услуг.

На территории Камышловского городского округа протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования, состоящих на учете в реестре муниципальной собственности, составляет 137,695 километра, из них автомобильных дорог асфальтового покрытия 53,21 километра, щебеночного покрытия 71,995 километра, грунтовых дорог 12,49 километра.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения города и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Камышловского городского округа.

Аварийность - одна из острейших социально-экономических проблем.

Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в последние годы снижается.

В настоящее время транспортная инфраструктура не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития экономики Камышловского городского округа.

Наиболее значимыми проблемами являются:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

- крайне низкая дисциплина участников дорожного движения.

Уровень аварийности в Камышловском городском округе

N	Наименование показателя	2009 год	2010 год	% к прошлому году	2011 год	% к прошлому году
1	Общее количество ДТП	527	613	116	604	99
2	Количество ДТП с пострадавшими	41	42	102	34	81
	в том числе с детьми	7	8	114	8	100
3	Количество погибших	1	6	600	3	50
	в том числе детей	0	0		0
4	Количество раненых	54	50	93	51	102
	в том числе детей	7	9	129	6	67

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Основные цели Программы:

- повышение безопасности дорожного движения на территории Камышловского городского округа, выраженное в снижении числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в предотвращении гибели детей, в снижении общего количества дорожно-транспортных происшествий и дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- приобретение новой дорожно-строительной и специализированной техники для обеспечения предприятий городского хозяйства и доведение требуемого количества техники до нормативных показателей.

В соответствии с указанными целями определены следующие задачи Программы:

- обеспечить выполнение строительных, ремонтных работ и работ по содержанию автомобильных дорог города в соответствии с нормативными требованиями;

- установить пешеходные ограждения;

- установить и привести в соответствие с требованиями технических регламентов искусственные неровности;

- повышение надежности работы специализированной и дорожно-строительной техники;

- снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное ее использование при производстве работ;

- активизировать работу по формированию культуры поведения на дороге.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

1) выполнение Плана мероприятий по реализации муниципальной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа на 2012-2016 годы" (приложение N 1);

2) информационное воздействие на население с целью создания негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирования культуры поведения участников дорожного движения; привлечение общественности и организаций города к проблемам безопасности на дорогах;

3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Выполнение Программы начинается с 1 марта 2012 года и завершается 31 декабря 2016 года.

Раздел 3. Мероприятия программы

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению программы "Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа на 2012-2016 годы", где указаны годовые размеры расходов с разбивкой по источникам финансирования (приложение N 1) к настоящей программе.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств местного бюджета Камышловского городского округа и субсидии областного бюджета.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Сумма расходов на выполнение программы "Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа на 2012-2016 годы" составляет 182 576 005,0 рубля, в том числе:

в 2012 году - 10683462,0 рубля;

в 2013 году - 10932528,0 рубля;

в 2014 году - 44801411,0 рубля;

в 2015 году - 59952604,0 рубля;

в 2016 году - 56206000,0 рубля.

Прогнозно предполагается привлечение средств областного бюджета для реализации Программы в размере 155941339,0 рубля, в том числе:

в 2012 году - 6306900,0 рубля;

в 2013 году - 5537868,0 рубля;

в 2014 году - 39060869,0 рубля;

в 2015 году - 53454502,0 рубля;

в 2016 году - 51581200,0 рубля.

Раздел 5. Механизм реализации целевой программы

Заказчиком программы является администрация Камышловского городского округа.

Координатором долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа на 2012-2016 годы" является отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, который обеспечивает организацию взаимодействия между исполнителями Программы, осуществляет контроль за реализацией Программы.

Исполнители программы: обеспечивают реализацию программных мероприятий, организуют контроль за подрядчиками; своевременно информируют координатора Программы о необходимости проведения корректировок в сроках и объемах реализации Программы, а также о необходимости изменения подходов и методов реализации Программы.

Исполнители Программы ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за кварталом месяца представляют информацию о ходе выполнения программных мероприятий отделу жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа.

Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа:

- до 20 числа следующего за кварталом месяца предоставляет информацию о ходе выполнения мероприятий программы в отдел экономики, инвестиций и развития администрации Камышловского городского округа;

- по итогам года в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет отчет об оценке эффективности реализации программы в отдел экономики, инвестиций и развития администрации Камышловского городского округа.

6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации целевой программы

Общим результатом выполнения Программы является:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- снижение дорожного травматизма в Камышловском городском округе;

- уменьшение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях.

Наибольший эффект достигается при выполнении следующих мероприятий Программы:

- обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах; прививание культуры дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения в городе и сельских населенных пунктах;

- улучшение технического состояния улично-дорожной сети на территории Камышловского городского округа;

- оснащение предприятий городского хозяйства новой специализированной техникой будет способствовать осуществлению своевременной и качественной уборки территорий города, в том числе территорий общего пользования (скверов, парков и т.п.).

Целевые показатели муниципальной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа на 2012-2016 годы"

N	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей, нарастающим итогом					Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации Программы)
			По итогам 2012 года	По итогам 2013 года	По итогам 2014 года	По итогам 2015 года	По итогам 2015 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	3	2	1	1	1	3
	в том числе детей	человек	0	0	0	0	0	1
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения асфальтового покрытия, состоящих на учете в реестре муниципальной собственности	пог.м	58094	62607	66667	66727	66787	53210
3	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения асфальтового покрытия от планируемых к ремонту	процент отремонтированных автомобильных дорог	35	33	32	31	30

Методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей и индикаторов эффективности муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа на 2012-2016 годы"

Целевой показатель 1. Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, определяется ежегодно исходя из предоставляемой информации органам местного самоуправления ОГИБДД.

Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие областное софинансирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения. Определяется ежегодно исходя из предоставляемой информации органам местного самоуправления ООО "Азурит", согласно заключенному концессионному соглашению.

Целевой показатель 3. Доля капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения асфальтового покрытия от планируемых к капитальному ремонту автомобильных дорог

Методика расчета: отношение количества отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения текущего года к планируемому ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в период 2012-2016 годов.