Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Таблица 12

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 год - 2016 год	2014 год - 2018 год
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	275	280	285	285	288	298	315	Х	Х
Число получателей услуг, чел.	59 300	58 200	58 992	58 992	58 992	58 992	58 992	Х	Х
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	216	208	207	207	205	198	187	Х	Х
Численность населения муниципального образования, чел.	59 300	58 200	58 992	58 992	58 992	58 992	58 992	Х	Х
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, %	Х	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	Х	Х
по муниципальному образованию, %	Х	56,9	67,2	73,7	82,4	100,0	100,0	Х	Х
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 138,8	27 978,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	Х	Х
Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	Х	Х
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей	11 865,0	15 916,0	20 581,0	24 497,9	29 911,2	40 044,0	43 942,0	Х	Х
Темп роста к предыдущему году, %	Х	134,1	129,3	119,0	122,1	133,9	109,7	Х	Х
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х
Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	40,0	51,7	66,6	79,2	95,8	123,9	128,4	241,6	493,9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.*, в том числе	Х	11,7	14,9	27,5	44,1	72,2	76,7	86,5	76,7
в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования, млн. руб.	Х	11,7	14,9	27,5	44,1	72,2	76,7	86,5	235,4
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	4,5	8,3	13,2	21,7	23	26,0	70,7
от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	1,3
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,4	1,4	6,3	14,4	2,1	22,8
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0	4,1	7,7	11,6	15	8,2	23,4	46,6
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	Х	11,7	14,9	27,5	44,1	72,2	76,7	86,5	235,4
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	Х	0,0	30	30	30	30	30	30	30

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году