Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 18 июля 2013 г. N 1200

Муниципальная целевая программа
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Серовском городском округе" на 2010-2016 годы (новая редакция)

1. Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Серовском городском округе" на 2010-2014 годы
Основание для разработки программы	Постановление Правительства Свердловской области от 9 июня 2010 года N 894-ПП "Об областной государственной целевой программе "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области на 2010-2014 годы" (в ред. постановлений Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. N 954-ПП, от 02.08.2010 г. N 1159-ПП, от 14.09.2010 г. N 1324-ПП, от 11.10.2010 г. N 1470-ПП, от 18.10.2010 г. N 1531-ПП, от 10.03.2011 г. N 215-ПП, от 12.04.2011 г. N 387-ПП, от 27.05.2011 г. N 621-ПП, от 21.09.2011 г. N 1237-ПП, от 14.12.2011 г. N 1708-ПП, от 28.12.2011 г. N 1845-ПП), решение Думы Серовского городского округа от 28.05.2013 г. N 132 "О внесении изменений в Комплексный инвестиционный план развития Серовского городского округа на 2011-2020 годы, утвержденный решением Думы Серовского городского округа от 31.05.2011 г. N 402"
Заказчик программы	Администрация Серовского городского округа
Разработчик программы	Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Исполнители программы	Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Цели и задачи программы	Основные цели Программы: - развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Серовском городском округе; - снижение очередности на устройство детей в дошкольные учреждения; - создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дошкольного образования Серовского городского округа.  Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач: - создание экономических и организационных условий для удовлетворения потребности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в местах в дошкольных образовательных учреждениях; - создание условий для реализации прав граждан на качественное и общедоступное дошкольное образование; - развитие муниципальной системы дошкольного образования
Основные мероприятия	- Строительство зданий или пристроев к зданиям, реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений; - открытие дополнительных мест за счет выполнения капитальных ремонтов, приобретения оборудования и инвентаря, выполнения работ по благоустройству территории муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - открытие дополнительных мест за счет возврата ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений; - осуществление мероприятий по открытию дополнительных мест за счет регулирования предельной наполняемости групп, приобретения оборудования и инвентаря
Сроки реализации программы	2010-2016 годы. Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Серовском городском округе" на 2010-2016 годы представлен в приложении N 1 к Программе
Объемы и источники финансирования	Ресурсное обеспечение представлено в разделе 3 Программы
Управление программой и контроль над ее реализацией. Механизм реализации программы	Управление программой и контроль над ее реализацией осуществляет Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования, коллегия Серовского городского округа. Основными задачами управления Программой являются: - контроль хода выполнения Программы; - координация Программы с другими программами социально-экономического развития Серовского городского округа; - подготовка предложений по корректировке и развитию программы; - отчет о выполнении Программы два раза в год на заседаниях Думы Серовского городского округа и коллегии у главы Серовского городского округа
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы (индикаторы и показатели)	Оценка эффективности реализации Программы представлена в приложении N 2 к Программе
Код программы

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, целесообразность и необходимость ее решения программными методами

В условиях модернизации российского образования возрастает ответственность органов местного самоуправления за создание условий и механизмов устойчивого развития системы образования Серовского городского округа, обеспечивающих повышение доступности качественного образования, соответствие требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Дошкольное образование является составной частью системы образования Серовского городского округа и представлено 39 дошкольными образовательными учреждениями (в том числе 17 филиалов).

С 2005 г. в Серовском городском округе реализовывалась программа по снижению очередности в дошкольные образовательные учреждения. В 2011 г. количество дошкольных образовательных учреждений увеличилось в связи с принятием в муниципальную собственность двух дошкольных учреждений - структурных подразделений Федерального государственного унитарного предприятия "Серовский механический завод" и вводом в 2010 году дошкольного образовательного учреждения N 11. Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ежегодно увеличивалось за счет открытия новых групп, создания дополнительных мест и строительства пристроев к зданиям дошкольных образовательных учреждений. Результатом реализации программы стало введение 1294 дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Серовского городского округа.

Несмотря на принимаемые меры в Серовском городском округе в настоящее время отмечается недостаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях. Это обусловлено изменениями, которые происходили в сети дошкольных образовательных учреждений до 2000 года: количество дошкольных образовательных учреждений уменьшилось на 12 единиц в связи с несоответствием зданий требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм, аварийным состоянием зданий.

В этот же период в Серовском городском округе существенно увеличилась рождаемость, количество родившихся детей возросло с 1065 человек в 2006 году до 1265 в 2010 году, что обусловило рост численности детей дошкольного возраста.

Численность детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) на начало 2010 года составляла 7810 человек, 2011 года - 7969 человек, 2012 года - 8184 человек.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций до 2016 года и в последующие годы на территории Серовского городского округа будет наблюдаться интенсивный рост рождаемости, что приведет к увеличению общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, имеющих право на получение услуг дошкольного образования.

Прогноз численности детей от 0 до 7 лет, имеющих право на получение услуг дошкольного образования, на период 2010-2016 годов в Серовском городском округе

                                                      на начало года

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, человек	7810	7969	8184	8439	8693	8922	9053

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в Серовском городском округе, на 1 января 2012 года составляет 4648 человек, в 2013 году составляет 4876 человек, в 2014 году составит 4976 человек, в 2015 году - 5076 чел., в 2016 году - 5176 чел. Таким образом, численность детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет в 2012 году составляет 57%, в 2013 году - 57,8%, в 2014 году составит 57%, в 2015 году - 56,8%, в 2016 году - 57,2%.

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, на 01.01.2012г. составила 2445 человек, в том числе без учета детей в возрасте от 0 до 1,5 лет - 1460 человек.

По прогнозным данным численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании (очередность), в 2013 году составит 2410 детей, в 2014 году - 2451 ребенок. Данный прогноз рассчитан на основе следующих показателей: количество выпускников в образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального образования, количество детей планового набора и количества введения дополнительных мест в дошкольных учреждениях.

На основании численности детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет и количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, был установлен корректирующий коэффициент, который позволил рассчитать прогноз потребности мест в дошкольные образовательные учреждения.

Прогноз потребности в количестве мест в дошкольных образовательных учреждениях в Серовском городском округе

N п/п		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Численность детей от 0 до 7 лет	7665	7810	7969	8184	8605	9052
2	Корректирующий коэффициент	0,725	0,825	0,837	0,852	0,847	0,82
3	Прогноз потребности мест в ДОУ	5557	6443	6670	6973	7288	7423

Таким образом, основной проблемой развития системы дошкольного образования Серовского городского округа является наличие постоянной потребности и очередности в дошкольные учреждения города, что не позволяет создать условия для получения общедоступного бесплатного дошкольного образования в Серовском городском округе.

Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Серовском городском округе" на 2010-2016 годы призвана обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности получения бесплатного дошкольного образования. Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:

- рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности получения дошкольного образования;

- сокращение доли детей, не получающих качественное дошкольное образование;

- увеличение числа детей, не охваченных услугами общедоступного бесплатного дошкольного образования.

Основной целью Программы является создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дошкольного образования Серовского городского округа. Для решения стратегической цели должны быть решены следующие задачи:

- создание экономических и организационных условий для удовлетворения потребности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в местах в дошкольных образовательных учреждениях;

- создание условий для реализации прав граждан на качественное образование, общедоступность дошкольного образования;

- развитие муниципальной системы дошкольного образования.

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития дошкольного образования, в том числе:

- строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений;

- реконструкция имеющихся зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых в настоящее время нецелевым образом;

- открытие дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

Достижение стратегической цели и задач Программы обеспечивается за счет программных мероприятий.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

1) увеличение количества детей, получающих бесплатное дошкольное образование;

2) снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения;

3) повышение эффективности расходования средств, направляемых на дошкольное образование Серовского городского округа;

4) создание равных стартовых возможностей детям семилетнего возраста для обучения на первой ступени общего образования.

С учетом введения дополнительных мест в соответствии с муниципальной целевой программой "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Серовском городском округе" на 2010-2016 годы" численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании (очередность), в 2016 году составит 2837 детей.

Прогноз численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании (очередность)

Период (год)	С учетом ввода доп. мест		Без учета ввода доп. мест
	Очередность по состоянию на 01.01.	Очередность по состоянию на 31.12.	Очередность по состоянию на 01.01.	Очередность по состоянию на 31.12.
1	2	3	4	5
2009	2090	2288	2090	2431
2010	2288	2195	2431	2726
2011	2195	2328	2726	3087
2012	2328	2410	3087	3477
2013	2722	2791	3477	3903
в том числе с 3 до 7 лет	812	103
2014	2791	2593	3903	4280
в том числе с 3 до 7 лет	910	225
2015	2593	2837
в том числе с 3 до 7 лет	1035	686
2016	2837	2846
в том числе с 3 до 7 лет	1442	882

3. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Серовском городском округе" на 2010-2016 годы

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы планируется на уровне 1082,7 миллионов рублей.

Программа рассчитана в ценах текущего года, что предполагает ежегодный перерасчет средств, необходимых на реализацию мероприятий.

Основными источниками средств, для реализации Программы являются:

Источники		Общий объем предполагаемых ресурсов на 2010-2016 годы, млн. руб.	В том числе по годам:
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Областной бюджет (справочно)	ОБ	909,5	25,3	43,7	78,5	224,9	240,8	203,7	92,6
Бюджет Серовского городского округа	МБ	173,2	6,4	29,6	21,8	52,6	26,8	22,6	13,4
Всего:		1082,7	31,7	73,3	100,3	277,5	267,6	226,3	106,0

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Серовском городском округе"
на 2010-2016 гг.

Перечень
программных мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Серовском городском округе" на 2010-2016 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый показатель по количеству мест	Сумма затрат, тыс. руб.								Направление расходов и источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Всего:
Раздел I. Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях
1	Открытие дополнительных мест за счет регулирования предельной наполняемости (оборудование, инвентарь)											ООА СГО Управление образования	Уменьшение очередности в ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ
1.1.	МДОУ N 6	20	201,774							288,249	Бюджет области
			86,475								Бюджет МО
	МДОУ N 15	24	245,467							350,689	Бюджет области
			105,222								Бюджет МО
	МДОУ N 16	25	544,409							777,777	Бюджет области
			233,368								Бюджет МО
	МДОУ N 18	11	190,599							272,301	Бюджет области
			81,702								Бюджет МО
	МДОУ N 20	13	127,654							182,374	Бюджет области
			54,720								Бюджет МО
	МДОУ N 30	16	72,124							103,041	Бюджет области
			30,917								Бюджет МО
	МДОУ N 33	15	204,405							292,007	Бюджет области
			87,602								Бюджет МО
	МДОУ N 38	33	300,940							429,941	Бюджет области
			129,001								Бюджет МО
	МДОУ N 72	7	743,886							1062,781	Бюджет области
			318,895								Бюджет МО
	МДОУ N 94	13	105,263							150,387	Бюджет области
			45,124								Бюджет МО
	МДОУ N 47	12	123,865							176,961	Бюджет области
			53,096								Бюджет МО
	МДОУ N 25	25	248,335							354,804	Бюджет области
			106,469								Бюджет МО
	МДОУ N 26	4	38,279							54,688	Бюджет области
			16,409								Бюджет МО
	Итого п. 1.1.:	218	4496,000	0	0	0	0	0	0	4496,000
1.2.	МДОУ N 2	4								5,740	Бюджет области
				5,74							Бюджет МО
	МДОУ N 51	7								49,740	Бюджет области
				49,74							Бюджет МО
	МДОУ N 123	12								95,950	Бюджет области
				95,95							Бюджет МО
	МДОУ N 72	4								29,410	Бюджет области
				29,41							Бюджет МО
	МДОУ N 34	8								67,000	Бюджет области
				67,00							Бюджет МО
	МДОУ N 38	6								46,860	Бюджет области
				46,86							Бюджет МО
	МДОУ N 47	1								11,090	Бюджет области
				11,09							Бюджет МО
	МДОУ N 42	14								117,510	Бюджет области
				117,51							Бюджет МО
	МДОУ N 30	3								25,880	Бюджет области
				25,88							Бюджет МО
	МДОУ N 41	6								23,840	Бюджет области
				23,84							Бюджет МО
	МДОУ N 94	1								10,850	Бюджет области
				10,85							Бюджет МО
	МДОУ N 29	6								40,000	Бюджет области
				40,00							Бюджет МО
Итого п. 1.2.:		72	0	523,870	0	0	0	0	0	523,870
1.3.	МДОУ N 38	15								380,000	Бюджет области
				380,00							Бюджет МО
Итого п. 1.3.		15	0	380,00	0	0	0	0	0	380,00
Итого п. 1:		305	4 496,00	903,870	0	0	0	0	0	5399,87
2	Открытие дополнительных мест за счет выполнения капитального ремонта ДОУ, оборудование участка											ООА СГО Управление образования	Уменьшение очередности в ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ
2.1.	МДОУ N 38	15								716,530	Бюджет области
				716,530							Бюджет МО
	МДОУ N 12	15			724,000					2814,815	Бюджет области
					2090,815						Бюджет МО
	Итого по п. 2.1.	30	0	716,530	2814,815	0	0	0	0	3531,345
2.2.	МДОУ N 10 в здании МОУ СОШ п. Красноглинный	18				1613,0				2304,0	Бюджет области
						691,0					Бюджет МО
	Итого по п. 2.2.	18	0	0	0	2304,0	0	0	0	2304,0
Итого п. 2:		33	0	716,53	2814,815	2304	0	0	0	5835,345
Итого по разделу 1:		338	4496,00	1620,400	2814,815	2304,00	0	0	0	11235,215
Раздел II. Строительство зданий или пристроев, реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений
1	Строительство здания ДОУ по ул. Ключевая, 38-а	130	20000,00							24145,00	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
			4145,00								Бюджет МО
2	Строительство пристроя к МДОУ N 43	40	2140,0							3058,60	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
			918,60								Бюджет МО
3	Строительство здания ДОУ по ул. Каляева, 49-а	100		37338,40	10193,8					70414,70	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
				21984,00	898,50						Бюджет МО
4	Строительство здания ДОУ по ул. Зеленая, 12	100			51787,7	21934,3				86210,50	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
				3 305,0	9183,5						Бюджет МО
5	Строительство ДОУ на 110 мест ул. Луначарского 145	110							92628,4	109242,20	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
					3010,00	180,00			13423,8		Бюджет МО
6	Строительство ДОУ на 110 мест (п. ГРЭС ул. Маяковского, 13)	110					42200,80	98468,5		157832,1	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
						1533,00	4689,00	10940,8			Бюджет МО
7	Строительство ДОУ на 240 мест (ул. Короленко, 48)	240				58552,1	70162,5			145529,6	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
						9019,2	7795,8				Бюджет МО
8	Реконструкция ДОУ N 16 по ул. Заславского, 19	300				127027,9				145082,6	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
						18054,7					Бюджет МО
9	Строительство ДОУ на 110 мест по ул. Заводская, 2 в пос. Красноярка	110					83330,5			95540,6	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
						2951,1	9259,0				Бюджет МО
10	Строительство ДОУ на 240 мест по ул. Победы, 45	110					45112,7	105262,8		167083,9	Бюджет области	МКУ "Управление капитального строительства"	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
							5012,5	11695,9			Бюджет МО
Итого по разделу 2:		1350	27203,6	62627,4	75073,5	239252,3	267562,8	226368,0	106052,2	1004139,8
Раздел III. Возврат ранее перепрофилированных зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений
1	Капитальный ремонт здания ДОУ п. Красноглинный, ул. Школьная, 16	30		6335,00						9050,000	Бюджет области	ООА СГО Управление образования	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
				2715,00							Бюджет МО
2	Капитальный ремонт здания ДОУ п. Лесозавод, ул. Сосновая, 10	75			15750,0					21390,00	Бюджет области	ООА СГО Управление образования	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
					5640,0						Бюджет МО
3	Капитальный ремонт ДОУ г. Серов, ул. Якова Свердлова, 2	75				15750,00				36880,446	Бюджет области	ООА СГО Управление образования	Увеличение сети ДДУ, увеличение количества мест в ДДУ, уменьшение очередности в ДДУ
					929,459	20200,987					Бюджет МО
Итого по разделу 3:		105	0	9050,0	22319,459	35950,987	0	0	0	67320,446
Всего:			25287,0	43673,4	78455,5	224877,3	240806,5	203731,3	92628,4	909459,4	Бюджет области
			6412,6	29624,4	21752,274	52629,987	29756,3	22636,7	13423,8	173236,06	Бюджет МО
			31699,6	73297,8	100207,774	277507,287	267562,8	226368,0	106052,2	1082695,461	Итого:

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Серовском городском округе"
на 2010-2016 гг.

Динамика
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Серовском городском округе" на 2010-2016 годы

	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение индикатора по годам
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего:
	Очередность детей в ДОУ	мест	2288	2195	2328	2722	2791	2593	2837
	Снижение очереди по устройству детей в ДОУ всего, в т. ч.:	мест	1264	1017	1255	1333	1478	2324	1411	10082
	- комплектование ДОУ;	мест	876	900	947	1000	1168	1201	1301	7393
	- открытие дополнительных мест (за счет уплотнения);	мест	218	87	33	18	0	0	0	356
	- введение новых мест (строительство ДОУ, строительство пристроев к ДОУ, возврат старых зданий ДОУ)	мест	170	30	275	315	310	1123	110	2333