Приложение N 5. Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 9 марта 2017 г. N 527-ПА настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы
направленные на повышение эффективности образования"
в городе Нижний Тагил на 2015 - 2018 годы

Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

С изменениями и дополнениями от:

16 декабря 2015 г., 9 марта 2017 г.

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	46,6	47,4	50,1	48,8	48,8	47,8	47,5	48,49	48,41
2	Число получателей услуг, человек:	38 718	39 881	44 321	44 321	44 526	44 526	44 526	44 458	43 684
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	872	882	884	908	912	931	938	917	909
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 086	360 086	359 450	359 091	358 731	Х	Х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	90,0	87,5
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	81,3	88,6	90,0	95,0	100,0	91,2	88,0
8	по муниципальному образованию, процентов:	56,5	66,3	81,4	83,2	90,0	95,0	100,0	89,4	86,0
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	31 955,0	33 120,2	33 120,2	33 120,2	33 120,2	33 120,2	32 397,0
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	103,6	100,0	100,0	100,0	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	15 482,3	19 841,3	26 006,7	27 564,6	29 030,87	30 643,69	32 256,52	29 079,7	27 557,3
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	128,2	131,1	106,0	105,3	105,6	105,3	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	210,933	273,420	359,195	391,134	413,437	445,789	472,780	416,787	392,626
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	62,487	85,775	117,713	140,016	172,369	199,359	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	62,487	84,852	115,968	137,288	169,641	196,632	140,966	127,811
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,923	1,745	2,728	2,728	2,728	2,400	1,809
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	62,487	85,775	117,713	140,016	172,369	199,359	143,366	129,620
22.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0,00	21,000	12,000	12,000	4,000	1,000	9,333	8,333
23.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22/ строку 21 *100%)	Х	0,00	24,5	10,2	8,6	2,3	0,5	7,0	7,7
24.	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Форма N 1
Приложения N 5
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы
направленные на повышение эффективности образования"
в городе Нижний Тагил на 2015 - 2018 годы

                                  ИНФОРМАЦИЯ

        о параметрах заработной платы работников муниципальных 

               учреждений, расположенных на территории города

         Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено

                     Указом Президента Российской Федерации

           от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий 

                 в интересах детей на 2012 - 2017 годы",

           по категории педагогических работников образовательных 

                     учреждений дополнительного образования,

              находящихся в ведении и подведомственных управлению

                        образования Администрации города

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	103,3	105,8	111,1	108,1	107,7	107,3	107,3	107,7	107,9
2	Число получателей услуг, человек:	23 342	24 300	26 749	26 749	26 921	26 921	26 921	26 864	26 427
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	393	395	399	410	414	415	415	413	408
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 086	360 086	359 450	359 091	358 731	Х	Х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	90,0	87,5
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	81,3	88,6	90,0	95,0	100,0	91,2	88,0
8	по муниципальному образованию, процентов:	52,2	62,7	80,0	81,6	90,0	95,0	100,0	88,8	84,8
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	31 955,0	33 120,2	33 120,2	33 120,2	33 120,2	33 120,2	32 397,0
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	103,6	100,0	100,0	100,0	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	14 297,0	18 778,7	25 563,8	27 035,13	29 030,9	30 643,7	32 256,5	28 903,2	27 218,1
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	131,3	136,1	105,8	107,4	105,6	105,3	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	87,787	115,892	159,364	173,225	187,555	198,740	209,200	186,507	173,996
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	28,105	43,472	57,333	71,662	82,848	93,308	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	28,105	43,356	56,946	71,063	82,248	92,708	70,086	62,404
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,116	0,387	0,600	0,600	0,600	0,529	0,384
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	28,105	43,472	57,333	71,662	82,848	93,308	70,614	62,788
22	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0,00	6,000	2,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,500
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22/строку 21 * 100%)	Х	0,00	13,8	3,5	1,4	0,0	0,0	1,6	3,1
24	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма N 2
Приложения N 5
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы
направленные на повышение эффективности образования"
в городе Нижний Тагил на 2015 - 2018 годы

                                ИНФОРМАЦИЯ

        о параметрах заработной платы работников муниципальных 

              учреждений, расположенных на территории города

         Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено

                 Указом Президента Российской Федерации

            от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий 

                  в интересах детей на 2012 - 2017 годы",

              по категории педагогических работников учреждений

             дополнительного образования, находящихся в ведении и 

          подведомственных управлению культуры Администрации города

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	181,3	186,6	197,0	194,4	202,4	181,7	178,1	192,8	190,0
2	Число получателей услуг, человек:	3 176	3 181	3 700	3 700	3 697	3 697	3 697	3 698	3 612
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	224	224	225	228	220	245	250	231	232
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 086	360 086	359 450	359 091	358 731	Х	Х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	90,0	87,5
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	81,3	88,6	90,0	95,0	100,0	91,2	88,0
8	по муниципальному образованию, процентов:	54,3	65,4	82,3	84,5	90,0	95,0	100,0	89,8	86,2
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	31 955,0	33 120,2	33 120,2	33 120,2	33 120,2	33 120,2	32 397,0
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	103,6	100,0	100,0	100,0	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	14 863,2	19 582,0	26 284,3	27 998,87	29 030,9	30 643,7	32 256,5	29 224,5	27 632,7
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	131,7	134,2	106,5	103,7	105,6	105,3	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	52,018	68,533	92,400	99,740	99,787	117,300	125,994	105,609	100,626
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	16,515	23,867	31,207	31,255	48,768	57,461	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	16,515	23,087	30,270	30,207	47,720	56,414	36,066	34,035
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,781	0,937	1,047	1,047	1,047	1,011	0,810
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	16,515	23,867	31,207	31,255	48,768	57,461	37,076	34,845
22	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	Х	0,00	8,000	7,000	10,000	1,000	0,000	6,000	4,333
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 22/ строку 21 *100%)	Х	0,00	33,5	22,4	32,0	2,1	0,0	18,8	15,0
24	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма N 3
Приложения N 5
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы
направленные на повышение эффективности образования"
в городе Нижний Тагил на 2015 - 2018 годы

                                ИНФОРМАЦИЯ

        о параметрах заработной платы работников муниципальных

             учреждений, расположенных на территории города

         Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых предусмотрено

                  Указом Президента Российской Федерации

           от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий 

                    в интересах детей на 2012 - 2017 годы",

              по категории педагогических работников учреждений 

                 дополнительного образования, находящихся

            в ведении и подведомственных управлению по развитию 

                 физической культуры, спорта и молодежной 

                        политики Администрации города

N строки	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника	159,2	158,9	170,5	164,1	160,2	164,3	163,1	162,9	163,5
2	Число получателей услуг, человек:	12 200	12 400	13 872	13 872	13 908	13 908	13 908	13 896	13 645
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек:	255	263	260	270	278	271	273	273	269
4	Численность населения города Нижний Тагил, человек	362 489	361 881	360 086	360 086	359 450	359 091	358 731	Х	Х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	90,0	87,5
7	по субъекту Российской Федерации	61,6	73,3	81,3	88,6	90,0	95,0	100,0	91,2	88,0
8	по муниципальному образованию, процентов:	65,2	72,3	82,8	84,5	90,0	95,0	100,0	89,8	87,4
9	Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	27 379,0	29 946,0	31 955,0	33 120,2	33 120,2	33 120,2	33 120,2	33 120,2	32 397,0
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	109,4	106,7	103,6	100,0	100,0	100,0	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей:	17 853,0	21 657,9	26 446,3	28 001,97	29 030,9	30 643,7	32 256,5	29 225,5	28 006,2
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	121,3	122,1	105,9	103,7	105,6	105,3	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов								-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
15	Размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей:	71,128	88,995	107,431	118,170	126,095	129,749	137,585	124,671	118,004
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года):	Х	17,866	18,436	29,175	37,100	40,754	48,591	Х	Х
17	в том числе	Х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	17,866	18,410	28,753	36,019	39,673	47,510	34,815	31,372
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,026	0,422	1,081	1,081	1,081	0,861	0,615
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 19 + строка 20)	Х	17,866	18,436	29,175	37,100	40,754	48,591	35,676	31,987
22	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных учреждений и программ, млн. рублей	Х	0,00	7,000	3,000	1,000	3,000	1,000	2,333	2,500
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 22/ строку 21 *100%)	Х	0,00	38,0	10,3	2,7	7,4	2,1	6,8	10,1
24	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00