N строки
|
Наименование мероприятия
|
Срок выполнения мероприятий
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
|
всего в том числе
|
местный бюджет (плановый объем)
|
федеральный бюджет (плановый объем)
|
областной бюджет (плановый объем)
|
внебюджетные источники (плановый объем)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1.
|
Всего по Программе,
|
x
|
140397,0
|
90712,0
|
|
49685,0
|
|
x
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
5300,0
|
5300,0
|
|
0
|
|
|
1.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
4407,0
|
4222,0
|
|
185,0
|
|
|
1.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
44700,0
|
26700,0
|
|
18000,0
|
|
|
1.4.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
48900,0
|
27400,0
|
|
21500,0
|
|
|
1.5.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
37090,0
|
27090,0
|
|
10000,0
|
|
|
2.
|
Капитальные вложения, всего по Программе,
|
x
|
125701,0
|
76016,0
|
|
49685,0
|
|
x
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
3404,0
|
3404,0
|
|
0
|
|
|
2.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
3477,0
|
3292,0
|
|
185,0
|
|
|
2.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
42740,0
|
24740,0
|
|
18000,0
|
|
|
2.4.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
47300,0
|
25800,0
|
|
21500,0
|
|
|
2.5.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
28780,0
|
18780,0
|
|
10000,0
|
|
|
3.
|
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего по программе
|
x
|
532,0
|
532,0
|
|
|
|
x
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
32,0
|
32,0
|
|
|
|
|
3.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
3.4.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
-
|
-
|
|
|
|
|
3.5.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
-
|
-
|
|
|
|
|
4.
|
Прочие нужды, всего по Программе,
|
x
|
14164,0
|
14164,0
|
|
|
|
x
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
1864,0
|
1864,0
|
|
|
|
|
4.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
930,0
|
930,0
|
|
|
|
|
4.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
1460,0
|
1460,0
|
|
|
|
|
4.4.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
1600,0
|
1600,0
|
|
|
|
|
4.5.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
8310,0
|
8310,0
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик - управление культуры городского округа Верхняя Пышма
|
5.
|
Объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Строительство многофункционального учреждения культуры и спорта в поселке Кедровое
|
2014-2015 годы
|
40000,0
|
20000,0
|
|
20000,0
|
|
Ц 1, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
5.1.1.
|
второй год реализации
|
2014 год
|
20000,0
|
10000,0
|
|
10000,0
|
|
|
5.1.2.
|
третий год реализации
|
2015 год
|
20000,0
|
10000,0
|
|
10000,0
|
|
|
5.2.
|
Строительство многофункционального учреждения культуры и спорта в поселке Красный
|
2015-2016 годы
|
40000,0
|
20000,0
|
|
20000,0
|
|
Ц 1, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
5.2.1.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
20000,0
|
10000,0
|
|
10000,0
|
|
|
5.2.2.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
20000,0
|
10000,0
|
|
10000,0
|
|
|
5.3.
|
Капитальный ремонт здания по улице Ленина, 97а (МБОУК ДОД "Детская художественная школа")
|
2012-2013 годы
|
2962,0
|
2962,0
|
|
1000,0
|
|
Ц 1, 5
ЦП 4, 8
|
5.3.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
2962,0
|
2962,0
|
|
0
|
|
|
5.3.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
5.4.
|
Капитальный ремонт МБОУК ДОД "Детская музыкальная школа"
|
2013 год
|
600,0
|
600,0
|
|
0
|
|
Ц 1, 5
ЦП 4, 8
|
5.4.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
600,0
|
600,0
|
|
0
|
|
|
5.5.
|
Капитальный ремонт МБОУК ДОД "Детская школа искусств" (улица Юбилейная, 2а)
|
2012-2013 год
|
0
|
0
|
|
0
|
|
Ц 1, 5
ЦП 4, 8
|
5.5.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
5.6.
|
Капитальный ремонт МКУК "Верхнепышминский исторический музей"
|
2013-2014 годы
|
7000,0
|
3500,0
|
|
3500,0
|
|
Ц 1, 3, 5
ЦП 3, 8
|
5.6.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
5.6.2.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
7000,0
|
3500,0
|
|
3500,0
|
|
|
5.7.
|
Реконструкция МКУК "Объединение сельских клубов "Луч"
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
0
|
|
Ц 1, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
5.7.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
5.8.
|
Реконструкция Досугового центра МБУК "Верхнепышминский парк культуры и отдыха"
|
2014 год
|
9000,0
|
4500,0
|
|
4500,0
|
|
Ц 1, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
5.8.1.
|
второй год реализации
|
2014 год
|
9000,0
|
4500,0
|
|
4500,0
|
|
|
5.9.
|
Капитальный ремонт Центра национальных литератур МКУК "Верхнепышминская централизованная библиотечная система" (г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 9)
|
2015 год
|
3000,0
|
1500,0
|
|
1500,0
|
|
Ц 1, 5
ЦП 8
|
5.9.1
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
3000,0
|
1500,0
|
|
1500,0
|
|
|
6.0
|
Работы по реконструкции братского захоронения
|
2013 год
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
|
6.
|
Иные капитальные вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Установка забора на территории МБОУК ДОД "Детская музыкальная школа"
|
2016 год
|
3500,0
|
3500,0
|
|
|
|
Ц 4, 5
ЦП 8
|
6.1.1.
|
первый год реализации
|
2016 год
|
3500,0
|
3500,0
|
|
|
|
|
6.2.
|
Приобретение автомобиля ГАЗ 2705 и комплектующих к нему
|
2013 год
|
800,0
|
800,0
|
|
|
|
|
6.2.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
800,0
|
800,0
|
|
|
|
|
6.4.
|
Информатизация муниципальных библиотек, в т.ч. на комплектование книжных фондов (включая приобретения электронных версий и приобретение (подписка) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензированного программного обеспечения подключение к сети интернет
|
2012-2016 годы
|
4797,0
|
4612,0
|
|
185,0
|
|
Ц 1, 2, 5
ЦП 6, 8
|
6.4.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
6.4.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
697,0
|
512,0
|
|
185,0
|
|
|
6.4.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
1300,0
|
1300,0
|
|
|
|
|
6.4.4.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
1400,0
|
1400,0
|
|
|
|
|
6.4.5.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
1400,0
|
1400,0
|
|
|
|
|
6.5.
|
Приобретение не менее 20 единиц специального оборудования и музыкальных инструментов для муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства
|
2013-2016 годы
|
4200,0
|
4200,0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
6.5.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
6.5.2.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
6.5.3.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
700,0
|
700,0
|
|
|
|
|
6.5.4.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
1500,0
|
1500,0
|
|
|
|
|
6.6.
|
Приобретение не менее 80 единиц специального оборудования, средств вычислительной техники и мультимедийного оборудования для организации проведения видеотрансляций мероприятий, онлайн-конференций, реализации мультимедийных программ, дистанционных форм обучения, внедрения современных технологий, в том числе при проведении зрелищных мероприятий
|
2013-2016 годы
|
4200,0
|
4200,0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
6.6.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
6.6.2.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
1300,0
|
1300,0
|
|
|
|
|
6.6.3.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
1400,0
|
1400,0
|
|
|
|
|
6.6.4.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
1500,0
|
1500,0
|
|
|
|
|
6.7.
|
Приобретение не менее 13 единиц специального и экспозиционного оборудования для Верхнепышминского исторического музея
|
2012-2016 годы
|
1280,0
|
1280,0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 3, 4, 5
ЦП 3, 8
|
6.7.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
|
6.7.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
6.7.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
6.7.4.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
|
6.7.5.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
180,0
|
180,0
|
|
|
|
|
6.8.
|
Приобретение не менее 15 комплектов сценического, звукового, светотехнического оборудования, не менее 12 единиц музыкальных инструментов и не менее 1 единицы автотранспорта для расширения возможностей внестационарного культурного обслуживания
|
2012-2016 годы
|
320,0
|
320,0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
6.8.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
|
6.8.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
6.8.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
170,0
|
170,0
|
|
|
|
|
6.9.
|
Приобретение и установка не менее 50 единиц специального оборудования и технических средств для обеспечения безопасности людей, зданий, библиотечных фондов от различных факторов опасности в муниципальных библиотеках, в том числе не менее 50 единиц оборудования для хранения фондов МАУ "ДК "Металлург"
|
2012-2014 годы
|
1372,0
|
1372,0
|
|
|
|
Ц 1, 3, 4
ЦП 1, 8
|
6.9.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
92,0
|
92,0
|
|
|
|
|
6.9.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
980,0
|
980,0
|
|
|
|
|
6.9.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
|
6.10.
|
Приобретение не менее 37 единиц специального оборудования для создания комплексных систем защищенности музейных коллекций, в том числе систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и видеонаблюдения выставочных залов и фондохранилищ для Верхнепышминского исторического музея
|
2014 год
|
170,0
|
170,0
|
|
|
|
Ц 1, 3, 4
ЦП 1, 8
|
6.10.1.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
170,0
|
170,0
|
|
|
|
|
6.11.
|
Мероприятия для перехода на оказание государственных услуг в электронном виде: приобретение не менее 28 единиц компьютерной техники, оборудования для не менее чем 2 сенсорных киосков, не менее 41 единицы аппаратуры и технических средств для обеспечения работы информационных систем, не менее 42 пакетов лицензионного программного обеспечения, не менее 11 единиц мультимедийного и цифрового оборудования, не менее 1050 единиц электронных изданий
|
2013-2016 годы
|
2200,0
|
2200,0
|
|
|
|
Ц 1, 2
ЦП 7
|
6.11.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
6.11.2.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
6.11.3.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
6.11.4.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
700,0
|
700,0
|
|
|
|
|
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
|
2.0.
|
Всего по разделу "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы":
|
x
|
532,0
|
532,0
|
|
|
|
x
|
2.1.
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство многофункционального учреждения культуры и спорта в поселках Кедровое, Красный
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
Ц 1, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
2.1.1.
|
первый год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.2.
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по улице Ленина, 97а (МБОУК ДОД "Детская художественная школа")
|
2012 год
|
32,0
|
32,0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 5
ЦП 4, 8
|
2.2.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
32,00
|
32,0
|
|
|
|
|
2.3.
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУК ДОД "Детская музыкальная школа"
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 5
ЦП 4, 8
|
2.4.
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУК ДОД "Детская школа искусств" (улица Юбилейная, 2а)
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 5
ЦП 4, 8
|
2.4.1.
|
первый год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.5.
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МКУК "Верхнепышминский исторический музей"
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
Ц 1, 3, 5
ЦП 3, 5
|
2.5.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.6.
|
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МКУК "Объединение сельских клубов "Луч"
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
Ц 1, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
2.6.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.7.
|
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Досугового центра МБУК "Верхнепышминский парк культуры и отдыха"
|
2014 год
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
Ц 1, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
2.7.1.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
|
2.8.
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центра национальных литератур МКУК "Верхнепышминская централизованная библиотечная система" (г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 9)
|
2014 год
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
Ц 1, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
2.8.1.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
|
3. Прочие нужды
|
3.0.
|
Всего по разделу "Прочие нужды":
|
x
|
14164,0
|
14164,0
|
|
|
|
x
|
3.1.
|
Организация и проведение не менее 10 передвижных музейных выставок, создание не менее 2 новых исторических экспозиций или тематических разделов экспозиций в Верхнепышминском историческом музее
|
2013-2016 годы
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 3, 4, 5
ЦП 3, 8
|
3.1.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.1.2.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
70,0
|
70,0
|
|
|
|
|
3.1.3.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
|
3.1.4.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
3.2.
|
Поддержка не менее 3 культурных проектов национально-культурных общественных организаций городского округа, организация и проведение традиционных национальных праздников
|
2013-2016 годы
|
1300,0
|
1300,0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 3, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
3.2.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.2.2.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
|
3.2.3.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
3.2.4.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
3.3.
|
Реализация не менее 2 краеведческих, художественных и публицистических издательских проектов уральских писателей и поэтов, выпуск изданий о культуре и истории городского округа
|
2012-2016 годы
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 3, 4, 5
ЦП 1, 2, 8
|
3.3.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
80,0
|
80,0
|
|
|
|
|
3.3.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.3.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
|
3.3.4.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
170,0
|
170,0
|
|
|
|
|
3.3.5.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
|
3.4.
|
Проведение не менее 8 обучающих мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства работников и специалистов организаций культуры и художественного образования
|
2013-2016 годы
|
370,0
|
370,0
|
|
|
|
Ц 2, 4
ЦП 8
|
3.4.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.4.2.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
3.4.3.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
3.4.4.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
|
3.5.
|
Осуществление адресной поддержки не менее 10 творчески одаренных детей и молодежи, направленной на создание благоприятных условий для их обучения и развития способностей
|
2013-2016 годы
|
560,0
|
560,0
|
|
|
|
Ц 1
ЦП 4
|
3.5.1.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
3.5.2.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
|
3.5.3.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
3.5.4.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
170,0
|
170,0
|
|
|
|
|
3.6.
|
Проведение не менее 15 фестивальных и конкурсных мероприятий, способствующих совершенствованию форм выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи
|
2012-2016 годы
|
8428,0
|
8428,0
|
|
|
|
Ц 1
ЦП 4
|
3.6.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
328,0
|
328,0
|
|
|
|
|
3.6.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
3.6.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
3.6.4.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
3.6.5.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
7000,0
|
7000,0
|
|
|
|
|
3.7.
|
Обеспечение работы городского концертного зала
|
2012-2016 годы
|
850,0
|
850,0
|
|
|
|
Ц 1, 2, 5
ЦП 1, 7, 8
|
3.7.1.
|
первый год реализации
|
2012 год
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
|
3.7.2.
|
второй год реализации
|
2013 год
|
160,0
|
160,0
|
|
|
|
|
3.7.3.
|
третий год реализации
|
2014 год
|
170,0
|
170,0
|
|
|
|
|
3.7.4.
|
четвертый год реализации
|
2015 год
|
180,0
|
180,0
|
|
|
|
|
3.7.5.
|
пятый год реализации
|
2016 год
|
190,0
|
190,0
|
|
|
|
|
3.8
|
Расширение материальной базы МБОУК ДОД "Детская художественная школа"
|
2012 год
|
245,0
|
245,0
|
|
|
|
|
3.9.
|
Текущий ремонт здания Ленина, 97а
|
2012 год
|
544,0
|
544,0
|
|
|
|
|
4.0.
|
Мероприятия по приведению помещений здания по улице Ленина, 97а в соответствие с требованиями действующего законодательства
|
2012 год
|
442,0
|
442,0
|
|
|
|
|
4.1.
|
Проведение мероприятий, связанных с изменением местонахождения учреждения
|
2012 год
|
75,0
|
75,0
|
|
|
|
|
4.2.
|
Мероприятия по созданию туристического комплекса
|
2013 год
|
550,0
|
550,0
|
|
|
|
|