Постановление Администрации городского округа Первоуральск Свердловской области от 15 августа 2013 г. N 2686 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы"

В соответствии с частью 17 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года N 1474-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы" (с изменениями), Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 28 апреля 2011 года N 1040 "Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Первоуральск" Администрация городского округа Первоуральск постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы (прилагается).

2. С 01 января 2014 года признать утратившей силу долгосрочную муниципальную ведомственную целевую программу "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2012-2015 годы, утвержденную Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 03 ноября 2011 года N 2783.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа Первоуральск

А.М. Рожков

Муниципальная целевая программа
"Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы
(утв. постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 15 августа 2013 г. N 2686)

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы

В настоящее время в городском округе Первоуральск накоплен значительный культурный потенциал. Реализация предыдущих муниципальных ведомственных целевых программ "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" способствовала развитию муниципального сектора культуры: поддержку получили муниципальные культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы искусств, коллективы самодеятельного творчества, национально-культурные коллективы. Применение программных методов управления отраслью позволило достичь положительных изменений в предоставлении культурных услуг населению:

- год от года неуклонно растет охват населения мероприятиями, проводимыми в сфере культуры;

- стабильным остается количество компьютеризированных библиотек и количество автоматизированных пользовательских мест в них, а также число библиотек, подключенных к сети Интернет;

- проводится работа по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек, в том числе электронными изданиями;

- организована работа по оцифровке библиотечных фондов муниципальных библиотек и ведению электронных каталогов;

- расширился спектр услуг, оказываемых учреждениями культуры на базе новых информационных технологий;

- увеличилась доля детей - учащихся детских школ искусств, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня;

- уменьшилась доля муниципальных клубных учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

При этом муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей городского округа, невысокой платежеспособности основного количества населения она остается основным производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в настоящее время составляет 68,8%. Как правило, лишены возможности организации культурного досуга жители сельских населенных пунктов. Необходимо повышать доступность услуг культуры населению, расширять географию выездных мероприятий, активизировать работу по внедрению услуг в режиме удаленного доступа на базе новых телекоммуникационных технологий.

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составляет только 66,8%. В настоящее время городской парк культуры и отдыха является самым популярным и доступным местом отдыха для жителей городского округа Первоуральск, что подтверждается неуклонной многолетней положительной динамикой его посещаемости. Необходимо продолжать реализацию мероприятий по развитию и благоустройству территории парка культуры и отдыха, обеспечению его доступности и безопасности для жителей города.

На начало 2013 года не наблюдается роста значения таких показателей, как количество читателей муниципальных библиотек, количество библиотек, подключенных к сети Интернет. Поэтому необходимо продолжить работу по созданию условий для информатизации библиотек, оснащения их необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий, организации работы по оцифровке библиотечных фондов, формированию электронных каталогов, подключению библиотек к сети Интернет, комплектованию библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, в том числе электронными изданиями.

В настоящее время на государственном уровне большое внимание уделяется проблемам детских школ искусств и художественного образования в целом. Необходимо разработать систему мер по поддержке талантливых и творческих детей и молодежи, усилить работу по выявлению юных талантов, обеспечить организацию участия учащихся детских школ искусств в творческих конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня, организовать работу по переводу детских школ искусств на ведение образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам.

Таким образом, необходимость подготовки целевой программы и ее последующей реализации диктуется майскими указами Президента Российской Федерации 2012 года, сформированными стратегическими приоритетами и целями развития городского округа Первоуральск.

Реализация целевой программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, привлечь в городской округ Первоуральск областные средства, а также создаст условия для дальнейшего интенсивного развития отрасли на территории городского округа.

При разработке целевой программы необходимо руководствоваться соответствующими нормативными документами:

1. Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N 1474-ПП "Об утверждении областной целевой Программы "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы".

2. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

3. Постановление Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 г. N 224-ПП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области".

Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы (далее - Программа) будет направлена на решение существующих проблем в сфере культуры.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, которые способны вывести культуру на уровень, позволяющей ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городском округе Первоуральск.

Преимущества решения рассматриваемых проблем программно-целевым методом заключаются в следующем:

1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития культуры в городском округе Первоуральск, а направления финансирования - приоритетность программных мероприятий;

2) распределение полномочий и ответственности. Выполнение программных мероприятий позволяет разделить направления деятельности между органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, а также вовлечь в реализацию Программы общественные организации, предпринимательские структуры;

3) наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Программы позволит ежегодно оценивать результаты реализации отдельных мероприятий и координировать их.

При определении приоритетов в решении имеющихся проблем программно-целевым методом возможно рассмотрение различных вариантов, которые могут быть изменены как на стадии планирования, так и в процессе осуществления мероприятий Программы. Кроме того, могут быть использованы различные комбинации финансового обеспечения Программы в части региональных, муниципальных и внебюджетных источников.

Программа позволяет концентрировать усилия на решении ключевых проблем развития культуры, ускорять весь цикл "от идеи до внедрения".

Неэффективное управление Программой может привести к недостижению цели и невыполнению задач Программы, обусловленных, в частности, срывом программных мероприятий, а также нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств.

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблем, заключаются в следующем:

- финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития культуры вследствие снижения финансовых поступлений из областного и муниципального уровня бюджетов, также из внебюджетных источников финансирования;

- административный риск применения программно-целевого метода решения проблем заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, что приведет к диспропорциям в отчетных показателях, в том числе риску несвоевременной коррекции мероприятий по результатам достигнутых показателей.

Способами ограничения данных рисков являются:

1) своевременная корректировка мероприятий Программы;

2) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.

Паспорт Программы приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень целевых показателей, отражающих ход ее выполнения

Основной целью Программы является создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям всех жителей городского округа Первоуральск вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам, формирование единого культурного пространства.

Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение следующих задач:

1) развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материальной базы;

2) создание условий для выявления молодых талантов и их самореализации;

3) расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

4) улучшение условий отдыха населения путем сохранения и развития парка культуры и отдыха, совершенствование его эстетического и экологического состояния;

5) перевод части информационных ресурсов библиотек в электронную форму.

Выполнение Программы начинается 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2016 года.

Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с этим в Плане мероприятий не выделены отдельные этапы.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые показатели, приведенные в приложении N 2 к настоящей Программе, запланированные по годам реализации Программы, количественно заданные и измеряемые по данным согласно отчетам муниципальных учреждений в сфере культуры:

1) количество посещений населением городского округа Первоуральск мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями;

2) доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, начиная с областного уровня, от общего числа учащихся детских школ искусств;

3) количество документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов);

4) количество посещений парка культуры и отдыха, в том числе зоопарка (по билетам);

5) количество реконструкций, капитальных ремонтов и ремонтов муниципальных учреждений культуры;

6) количество учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу.

В качестве базовых значений целевых показателей взяты значения 2011 года, как наиболее достоверные, так как показатели 2012 года отличаются от нормы (завышены), в связи с празднованием в этом году 280-летнего юбилея города Первоуральска.

В приложении N 5 к настоящей Программе приведена методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей и индикаторов эффективности Программы.

Раздел 3. Мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы

Реализация Программы осуществляется программно-целевым методом. Инструментом реализации Программы является План мероприятий, представленный в приложении N 3 к настоящей Программе, мероприятия Программы в котором разбиты по годам и источникам финансирования.

В рамках Программы предполагается реализовать следующие мероприятия:

1) проведение работ по строительству и реконструкции объектов культуры муниципальной собственности, в том числе:

- реконструкция двух входов в городской парк культуры и отдыха;

- строительство помещения для газового оборудования при клубе п. Самстрой;

2) проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры городского округа Первоуральск, в том числе:

- проведение работ по капитальному ремонту и ремонту в зданиях МБОУ ДОД "ПДШИ";

- проведение работ по капитальному ремонту в структурных подразделениях ПМБУК "ЦКС";

- проведение работ по капитальному ремонту и ремонту в филиалах ПМБУК "ЦБС";

- установка системы видеонаблюдения на территории Детской художественной школы;

- проведение работ по установке ворот и ремонту заграждения на территории Детской художественной школы;

- проведение работ по благоустройству территории Детской художественной школы;

- проведение работ по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха;

3) проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры:

- приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД "ПДШИ";

- приобретение офисной техники, компьютерного оборудования, лицензионного программного обеспечения для МБОУ ДОД "ПДШИ" и ПМБУК "ЦБС";

- приобретение мебели для МБОУ ДОД "ПДШИ" и ПМБУК "ЦБС";

4) организация и проведение общегородских мероприятий.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета городского округа Первоуральск, бюджета Свердловской области и внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Программы в 2014-2016 годах (приложение N 1) всего составляет 35605,5 тыс. рублей, в том числе:

1) средства бюджета Свердловской области в размере 1671,4 тыс. рублей (на условиях софинансирования, согласно областной целевой программе "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1474-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы");

2) средства бюджета городского округа Первоуральск в размере 30533,2 тыс. рублей;

3) внебюджетные средства в размере 3400,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по годам, источникам и направлениям приведены в приложении N 3.

Механизм привлечения средств из различных источников финансирования на реализацию программных мероприятий состоит в следующем.

Привлечение средств местного бюджета будет осуществляться согласно выделенным лимитам бюджетных обязательств, утвержденным решениями Первоуральской городской Думы.

Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться на условиях софинансирования мероприятий Программы в форме предоставления субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Первоуральск в соответствии с заключаемым соглашением между Министерством культуры Свердловской области и Администрацией городского округа Первоуральск.

Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляется в соответствии с действующим законодательством в рамках заключаемых договоров между главным распорядителем бюджетных средств и внебюджетными инвесторами - организациями или физическими лицами.

Раздел 5. Механизм реализации программы

Расходы городского бюджета на выполнение мероприятий Программы осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований на соответствующие годы периода 2014-2016 годов.

Заказчиком Программы является Администрация городского округа Первоуральск, которая в рамках реализации Программы выполняет следующие функции (далее - Заказчик):

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, межведомственную координацию и контроль за осуществлением программных мероприятий исполнителями Программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

3) определяет в ходе реализации Программы:

механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;

порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах программных мероприятиях;

4) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств городского бюджета, предусмотренных на реализацию Программы.

Исполнителями Программы являются:

1) Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха";

2) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система";

3) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система";

4) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы и комедии";

5) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Первоуральская детская художественная школа";

6) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Первоуральская детская школа искусств";

7) юридические и физические лица, выявляемые в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Исполнители мероприятий Программы в установленном законодательством порядке отчитываются перед заказчиками Программы о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация городского округа Первоуральск.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителем программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- условий, порядка и правил, утвержденных нормативными правовыми актами Администрации городского округа Первоуральск.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- подготовку положений, смет, программ;

- муниципальные учреждения культуры - получатели бюджетных средств - самостоятельно осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы на основе конкурсов, торгов и аукционов.

Основаниями для досрочного прекращения реализации Программы являются несоответствие результатов выполнения Программы целевым показателям эффективности, непредставление отчетности о ходе реализации Программы в установленные сроки, а также результаты проведенных уполномоченными органами проверок, свидетельствующие о нецелевом и неэффективном использовании средств.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы является социальная эффективность, то есть повышение качества жизни жителей городского округа Первоуральск за счет обеспечения прав и возможностей населения вне зависимости от их возраста, материального или социального положения на удовлетворение своих потребностей в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала.

Динамика основных показателей реализации Программы представлена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Достижение результатов, указанных в Плане мероприятий будет иметь следующие социально-экономические последствия:

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала городского округа Первоуральск;

- формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения, развитие традиционной народной культуры и творчества;

- улучшение материально-технической базы;

- сохранение и эффективное использование культурного наследия городского округа Первоуральск.

Раздел 7. Контроль за исполнением программы

Координацию исполнения Программы осуществляет заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой.

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры
в городском округе Первоуральск"
на 2014-2016 годы

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы
Срок реализации программы	с 2014 по 2016 годы
Обоснования для разработки программы	1. Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N 1474-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы". 2. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 3. Постановление Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 г. N 224-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области"
Координатор программы	Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой
Заказчик программы	Администрация городского округа Первоуральск
Исполнители программы	1) Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха"; 2) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"; 3) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"; 4) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы и комедии"; 5) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Первоуральская детская художественная школа"; 6) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Первоуральская детская школа искусств"; 7) Юридические и физические лица, выявляемые в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Объем и источники финансирования программы	Источники планируемых затрат (тыс. руб.)	Всего по программе	В том числе по годам
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
	Объем финансирования всего:	35605,5	17107,7	11451,9	7045,9
	Областной бюджет	1671,4	669,5	415,2	586,7
	Местный бюджет	30533,2	16141,7	8825,3	5566,2
	Внебюджетные источники	3400,9	296,5	2211,4	893,0
Цель программы	Создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям всех жителей городского округа Первоуральск вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам, формирование единого культурного пространства
Основные задачи программы	1) развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материальной базы; 2) создание условий для выявления молодых талантов и их самореализации; 3) расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан; 4) улучшение условий отдыха населения путем сохранения и развития парка культуры и отдыха, совершенствование его эстетического и экологического состояния; 5) перевод части информационных ресурсов библиотек в электронную форму
Ожидаемые результаты от реализации программы	- увеличение количества посещений населением городского округа Первоуральск мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, до 99400 посещений; - увеличение доли учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, начиная с областного уровня, до 18,1% от общего числа учащихся детских школ искусств; - увеличение количества документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов), до 2240 единиц; - увеличение количества посещений парка культуры и отдыха, в том числе зоопарка (по билетам), до 141000 посещений; - увеличение количества реконструкций, капитальных ремонтов и ремонтов муниципальных учреждений культуры до 15 единиц; - увеличение количества учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу, до 6 единиц

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры
в городском округе Первоуральск"
на 2014-2016 годы

Целевые показатели
муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Справочно: базовое значение целевого показателя на начало реализации Программы 2011 год	Значения целевых показателей (год/нарастающий итог)
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество посещений населением городского округа Первоуральск мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями	посещений	86069	98500	98900	99400
2.	Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, начиная с областного уровня, от общего числа учащихся детских школ искусств	процентов	16,9	17,5	17,8	18,1
3.	Количество документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов)	единиц	195	680	760/1440	800/2240
4.	Количество посещений парка культуры и отдыха, в том числе зоопарка (по билетам)	посещений	136891	139000	140000	141000
5.	Количество реконструкций, капитальных ремонтов и ремонтов муниципальных учреждений культуры	единиц		7	5/12	3/15
6.	Количество учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу	единиц		2	2/4	2/6

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры
в городском округе Первоуральск"
на 2014-2016 годы

План
мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 гг.

N п/п	Наименование мероприятий	Заказчик (исполнитель) мероприятия	Срок исполнения	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)					Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы
				всего	в том числе по источникам
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Капитальные вложения
1.1. Проведение работ по строительству и реконструкции объектов культуры муниципальной собственности, в том числе
1.1.1	Провести работы по реконструкции Центрального входа в городской парк культуры и отдыха, расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. Физкультурников	ПМУП "ПКиО"	2014 г.	916,0			916,0		выполнение задач N 1, 4 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 4, 5 приложения N 2
			2015 г.	3000,0			3000,0
			2016 г.	1084,0			1084,0
1.1.2	Провести работы по реконструкции входа в городской парк культуры и отдыха, расположенного по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича	ПМУП "ПКиО"	2014 г.	1154,0			1154,0		выполнение задач N 1, 4 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 4, 5 приложения N 2
1.1.3	Провести работы по строительству помещения для оборудования газовой котельной при клубе п. Самстрой, расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. Пархоменко, д. 12	ПМБУК "ЦКС"	2014 г.	420,7		84,1	336,6		выполнение задач N 1, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 1, 5 приложения N 2
На капитальные вложения по пункту 1.1			2014 г.	2490,7	0,0	84,1	2406,6	0,0
			2015 г.	3000,0	0,0	0,0	3000,0	0,0
			2016 г.	1084,0	0,0	0,0	1084,0	0,0
Всего на капитальные вложения по пункту 1.1			2014-2016 гг.	6574,7	0,0	84,1	6490,6	0,0
1.2. Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры городского округа Первоуральск, в том числе
1.2.1	Провести работы по капитальному ремонту фасада здания Первоуральской детской школы искусств, расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 23	МБОУ ДОД "ПДШИ"	2014 г.	802,4		160,5	641,9		выполнение задач N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 2, 5 приложения N 2
1.2.2	Провести работы по ремонту тепловых, канализационных и водопроводных сетей в трех зданиях Первоуральской детской школы искусств	МБОУ ДОД "ПДШИ"	2015 г.	306,0		65,2	240,8		выполнение задач N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 2, 5 приложения N 2
1.2.3	Провести работы по капитальному ремонту кровли ДК с. Битимка, расположенного по адресу: с. Битимка, ул. Заречная, д. 8	ПМБУК "ЦКС"	2014 г.	2125,4		424,9	1700,5		выполнение задач N 1, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 1, 5 приложения N 2
1.2.4	Провести работы по капитальному ремонту помещения и переоборудованию его под музей, расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 46	ПМБУК "ЦКС"	2015 г.	1750,0		350,0	1400,0		выполнение задач N 1, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 1, 5 приложения N 2
1.2.5	Провести работы по капитальному ремонту кровли ДК им. В.И. Ленина, расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1в	ПМБУК "ЦКС"	2016 г.	2933,6		586,7	2346,9		выполнение задач N 1, 3 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 1, 5 приложения N 2
1.2.6	Провести работы по капитальному ремонту зала библиотеки филиала N 11, расположенного по адресу: п. Вересовка, ул. Заводская, д. 12	ПМБУК "ЦБС"	2015 г.	332,4			332,4		выполнение задачи N 1 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 5 приложения N 2
1.2.7	Провести электромонтажные работы в здании Центральной библиотеки, расположенной по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 47	ПМБУК "ЦБС"	2014 г.	697,7			697,7		выполнение задачи N 1 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 5 приложения N 2
		ПМБУК "ЦБС"	2015 г.	495,6			495,6
1.2.8	Провести работы по организации доступной среды в здании Центральной библиотеки для людей с ограниченными возможностями здоровья (входная группа, санузел)	ПМБУК "ЦБС"	2016 г.	307,3			307,3		выполнение задачи N 1 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 5 приложения N 2
1.2.9	Установить систему видеонаблюдения на территории Детской художественной школы	МБОУ ДОД "ПДХШ"	2014 г.	99,6				99,6	выполнение задач N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 6 приложения N 2
1.2.10	Провести работы по установке ворот и ремонту заграждения на территории Детской художественной школы	МБОУ ДОД "ПДХШ"	2014 г.	85,4				85,4	выполнение задач N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 5 приложения N 2
1.2.11	Провести работы по благоустройству территории Детской художественной школы	МБОУ ДОД "ПДХШ"	2015 г.	144,9				144,9	выполнение задач N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 5 приложения N 2
			2016 г.	280,0				280,0
1.2.12	Провести работы по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха	ПМУП "ПКиО"	2014 г.	9800,0			9800,0		выполнение задач N 1, 4 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 4, 5 приложения N 2
			2015 г.	4500,0			2500,0	2000,0
			2016 г.	1000,0			500,0	500,0
На капитальные вложения по пункту 1.2			2014 г.	13610,5		585,4	12840,1	185,0
			2015 г.	7528,9		415,2	4968,8	2144,9
			2016 г.	4520,9		586,7	3154,2	780,0
Всего на капитальные вложения по пункту 1.2			2014-2016 гг.	25660,3		1587,3	20963,1	3109,9
1.3. Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе
1.3.1	Приобрести музыкальные инструменты	МБОУ ДОД "ПДШИ"	2014 г.	100,0			50,0	50,0	выполнение задач N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 2, 6 приложения N 2
		МБОУ ДОД "ПДШИ"	2015 г.	53,0			26,5	26,5
		МБОУ ДОД "ПДШИ"	2016 г.	226,0			113,0	113,0
1.3.2	Приобрести офисную технику для детской школы искусств	МБОУ ДОД "ПДШИ"	2014 г.	33,1				33,1	выполнение задач N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 2, 6 приложения N 2
		МБОУ ДОД "ПДШИ"	2015 г.	40,0				40,0
1.3.3	Приобрести компьютерное оборудование, лицензионное программное обеспечение, подключить муниципальные библиотеки к сети Интернет	ПМБУК "ЦБС"	2014 г.	200,0			200,0		выполнение задач N 1, 5 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 3, 6 приложения N 2
		ПМБУК "ЦБС"	2015 г.	150,0			150,0
		ПМБУК "ЦБС"	2016 г.	100,0			100,0
1.3.4	Приобрести мебель для детской школы искусств	МБОУ ДОД "ПДШИ"	2014 г.	28,4				28,4	выполнение задач N 1, 2 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 2, 6 приложения N 2
1.3.5	Приобрести мебель для библиотек	ПМБУК "ЦБС"	2016 г.	400,0			400,0		выполнение задачи N 1 (приложение N 1) позволит достичь целевого показателя N 6 приложения N 2
На капитальные вложения по пункту 1.3			2014 г.	361,5			250,0	111,5
			2015 г.	243,0			176,5	66,5
			2016 г.	726,0			613,0	113,0
Всего на капитальные вложения по пункту 1.3			2014-2016 гг.	1330,5			1039,5	291,0
2. Проведение общегородских мероприятий
2.1. Организовать и провести общегородские мероприятия		ПМБУК "ЦКС"	2014 г.	645,0			645,0		выполнение задачи N 3 (приложение N 1) позволит достичь целевых показателей N 1, 4 приложения N 2
		ПМБУК "ЦКС"	2015 г.	680,0			680,0
		ПМБУК "ЦКС"	2016 г.	715,0			715,0
Всего на проведение общегородских мероприятий по пункту 2.1			2014-2016 гг.	2040,0			2040,0
Итого планируемых средств на выполнение мероприятий программы			2014 г.	17107,7	0,0	669,5	16141,7	296,5
			2015 г.	11451,9	0,0	415,2	8825,3	2211,4
			2016 г.	7045,9	0,0	586,7	5566,2	893,0
Всего планируемых средств на выполнение мероприятий программы			2014-2016 гг.	35605,5	0,0	1671,4	30533,2	3400,9

Приложение N 4
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры
в городском округе Первоуральск"
на 2014-2016 годы

Перечень
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 гг.

N п/п	Наименование объекта	Адрес объекта кап. строительства	Форма собственности	Сметная стоимость объекта в текущих ценах, т. р.	Сроки строительства		Объемы финансирования по годам, тыс. руб.			Заказчик, главный распорядитель бюджет. средств
					начало	ввод	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Реконструкция Центрального входа в городской парк культуры и отдыха	г. Первоуральск, ул. Физкультурников	муниципальная	5000,0	2014 г.	2016 г.	916,0	3000,0	1084,0	Заказчик - ПМУП "ПКиО" ГРБС - Администрация ГО Первоуральск
	Местный бюджет						916,0	3000,0	1084,0
2.	Реконструкция входа в городской парк культуры и отдыха	г. Первоуральск, пр. Ильича	муниципальная	1154,0	2016 г.	2016 г.	1154,0			Заказчик - ПМУП "ПКиО" ГРБС - Администрация ГО Первоуральск
	Местный бюджет						1154,0
3.	Строительство помещения для оборудования газовой котельной	п. Самстрой	муниципальная	420,7	2014 г.	2014 г.	420,7			Заказчик - ПМБУК "ЦКС" ГРБС - ПМБУК "ЦКС"
	Областной бюджет						84,1
	Местный бюджет						336,6

Приложение N 5
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры
в городском округе Первоуральск"
на 2014-2016 годы

Методика
сбора исходной информации и расчета целевых показателей эффективности муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы

Эффект от реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" на 2014-2016 годы (далее - Программа) определяется на основе установленных показателей, количественно заданных и измеряемых на основе сведений, содержащихся в отчетах муниципальных учреждений культуры.

Целевые показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, указанным в приложении N 2 к Программе, выше или равно запланированному целевому значению.

1. Ежегодная посещаемость населением городского округа Первоуральск мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями

Показатель формируется на основе суммарных итогов по концу каждого календарного года о количестве участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями.

Источником информации являются данные, представляемые ПМБУК "ЦКС" о плановом значении показателя объема муниципальной работы муниципального задания.

2. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, начиная с областного уровня, от общего числа учащихся детских школ искусств

Показатель рассчитывается как отношение количества учащихся детских школ искусств, принявших участие в творческих мероприятиях, начиная с областного уровня, к общему числу учащихся детских школ искусств, умноженное на 100.

Источником информации являются месячные отчеты, представляемые муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры в Администрацию городского округа Первоуральск.

3. Количество документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов)

Показатель формируется на основе суммарных итогов по концу каждого календарного года о количестве документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов).

Источником информации являются месячные отчеты, представляемые ПМБУК "ЦБС" в Администрацию городского округа Первоуральск.

4. Посещаемость парка культуры и отдыха, в том числе зоопарка (по билетам)

Показатель формируется на основе суммарных итогов по концу каждого календарного года о количестве посетителей парка культуры и отдыха, в том числе зоопарка (по билетам).

Источником информации являются месячные отчеты, представляемые муниципальным унитарным учреждением "Парк культуры и отдыха" в Администрацию городского округа Первоуральск.

5. Количество реконструкций, капитальных ремонтов и ремонтов муниципальных учреждений культуры

Показатель формируется по концу каждого календарного года на основе суммарных итогов окончаний реконструкций, капитальных ремонтов и ремонтов муниципальных учреждений культуры.

Источником информации являются отчеты, представляемые муниципальными учреждениями культуры, содержащие количественное значение проведенных реконструкций, капитальных ремонтов и ремонтов муниципальных учреждений культуры на территории городского округа Первоуральск.

6. Количество учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу

Показатель формируется по концу каждого календарного года на основе подведения суммарных итогов проведения мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Источником информации являются отчеты, представляемые муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры, содержащие количественное значение итогов реализации мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.