Приложение N 2. Индикаторы расчета целевых показателей Программы на период до 2020 года

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Североуральского городского округа Свердловской области от 24 июля 2012 г. N 965 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

Индикаторы расчета
целевых показателей Программы на период до 2020 года

С изменениями и дополнениями от:

24 июля, 13 августа 2012 г.

N п/п		Единица измерения	Годы (n)
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
п1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млрд. руб.	6,2	5,7	18,2	10,0	10,6	11,3	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,1
п2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)	тыс. т.у.т.	128,4	123,9	116,1	113,0	119,3	119,3	109,2	105,9	102,7	99,6	96,6	89,9
п3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО	тыс. кВтч	84171	59308	58764	74691	74070	74070	71545	69399	67317	65298	63339	61438
п4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО	тыс. Гкал	643,31	626,95	597,20	604,71	585,41	579,28	546,81	530,41	514,50	499,06	484,09	469,57
п5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м	9051,0	8912,0	7858,0	8507,9	8236,4	7693,4	7693,4	7462,5	7238,7	7021,5	6810,9	6606,5
п6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	116743,00	106580	116519	113023,43	109632,73	106343,7481	106343,7	106343,7	106343,7	106343,7	106343,7	106343,7
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	84171	59308	58764	58764	58764	57001	57001	57001	57001	57001	57001	57001
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	32,33	33,17	34,8	34,8	58,45	123	187,5	252,0	268,6	322,4	376,2	430,0
п9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	6179	6018	5271	5271	5429	5429	5592	5592	5592	5592	5592	5592
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	118215	119020	115449,5	111986,4	108626,4	105367,60	105367,60	105367,60	105367,60	105367,60	105367,60	105367,60
п11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	1,68	2,29	2,75	3,56	3,56	3,6	3,6	3,63	3,63	3,9	3,9	4,4
п12	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	706,67	744,95	862,39	975,86	995,4	995,4	1077,79	1077,79	1160,17	1160,17	1242,55	1242,55
п13	Средневзвешенный тариф на воду по МО	руб./куб.м	58,87	58,87	80,62	91,26	99,47	99,47	108,42	108,42	118,18	118,18	127,63	127,63
п14	Средневзвешенный тариф на природный газ по МО	руб./тыс. куб.м	2320	2608	2877	3145,50	3423,60	3701,70	3979,80	3979,80	3979,80	3979,80	3979,80	3979,80
п15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	110211,0	113150,0	109755,5	106462,8	103269,0	100170,9	97165,8	97165,8	97165,8	97165,8	97165,8	97165,8
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0	0,00035	0,0055343	0,0180085	0,035981	0,048117	0,0338235	0	0	0	0	0
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,00	0,00	0,00	0,015	0,030	0,043	0,031	0	0	0	0	0
п19	Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	9412	13336	14888	14888	20040	20040	23569	23569	23569	23569	23569	23569
п20	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв.м	3183,5	8140,5	46872,1	50721,1	54404,6	67350,8	80297	80297	80297	80297	80297	80297
п21	Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	41262	37902	32750	32750	27598	17338	7111	7111	7111	7111	7111	7111
п22	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв.м	86114,4	81157,4	42425,8	38576,8	34893,3	21947,1	9000,90	9000,9	9000,9	9000,9	9000,9	9000,9
п23	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	165421	156135	194345	194345	194345	194345	194345	194345	194345	194345	194345	194345
п24	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	309	298	2430	4562	6694	6694	6694	7714	7714	7714	7714	7714
п25	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов	куб.м	79505	115001	64860	64860	64860	64860	64860	64860	64860	64860	64860	64860
п26	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы за воду осуществляются с применением расчетных способов	чел.	8262	8273	6141	4009	1877	1877	1877	857	857	857	857	857
п27	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	6836	6836	6836	6836	6836	6836	6836	6836	6836	6836	6836	6836
п28	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	8571	8571	8571	8571	8571	8571	8571	8571	8571	8571	8571	8571
п29	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п30	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п33	Расходы МО	тыс. руб.	705077,10	841342,10	1225404,2	882236,1	571001,2	599034,20	634976,252	673074,82712	713459,3167472	756266,875752032	801642,888297154	849741,461594983
п34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений	тыс. руб.	47760,90	58334,20	61981,70	58776,40	57083,30	56627,00	62289,7	69141,567	77438,55504	89054,338296	102412,4890404	117774,36239646
п35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п36	Общее количество муниципальных учреждений	ед.	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
п37	Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0	0	0	11	15	15	10	0	0	0	0	0
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	57	57	57	60	60	60	60	60	60	60	60	60
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	434101	238657	437736	287868	313168	305937	315115	324568	334305	344335	354665	365305
п42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	0	350	43773,60	57574	93950	91781	94535	97370	100292	103301	106400	109592
п43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	0	76503,86	94278,63	108496,0	109581,5	110681,9	111782,3	111782,3	112332,5	112332,5	112891,87	112891,87
п44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	0	11813,0	11949,0	11827,0	11950,0	12070,0	12190,0	12190,0	12250,0	12250,0	12311,0	12311,0
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВтч	4451000,0	5481000	5871000	5871000	5871000	5871000,0	5871000,0	5871000	5871000	5871000	5694870	5694870
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	4451000	5481000	5871000	5871000	5871000	5577450	5577450	5577450	5460030	5460030	5401320	5401320
п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВтч	26967000	32738000	32670000	32670000	32670000	32670000	32670000	32670000	32670000	32670000	31689900	31
п48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	26967000	32738000	32670000	32670000	32670000	32670000	31689900	31689900	31689900	31689900	31689900	31689900
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	26967000	32738000	32670000	32670000	32670000	32670000	31689900	31689900	31689900	31689900	31689900	31689900
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	312182	310514	291157	291157	291157	291157	282422,30	282422,30	282422,30	282422,30	282422,30	282422,30
п51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	4024	9196	12282	12282	11646	11646	11297	11297	11297	11297	11297	11297
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	308158	301318	278875	278875	279511	279511	271125	271125	271125	271125	271125	271125
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	4016	9184	12251	22140	33001	49231	72050	88550	118979	149408	271125	275125
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб.м	124987	136624	128371	128371	128371	128371	128371	128371	128371	128371	128371	128371
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	2481	5657	8908	10244	11580	28264	44948	61632	78316	95000	111684,00	128371
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб.м	3170641	3073074	2779802	2779802	2779802	2779802	2696408	2696408	2696408	2696408	2696408	2696408
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м	98259	141088	163888	180276,8	284566	405244	525922	646600	767278	887956	1008634	1129319
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м	59654	65845	156138	156138	227652	324195	420737	517280	613822	710364	806907	903455
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб.м	52,157	62	63,87	65,87	67,76	69,79	71,88	74,04	76,26	78,55	80,91	83,33
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	0	0	0	4,7	32,9	65,8	71,88	74,04	76,26	78,55	80,91	83,33
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб.м	3419,7	3877,1	4563,3	4792	4792	4792,00	4792,00	4792	4792	4792	4792	4792
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб.м	0	0	0	0	0	0	239,60	479,20	718,80	958,40	1198	1437,6
п63	Число жилых домов на территории МО	ед.	4291	4291	3461	3461	3461	3461	3461	3461	3461	3461	3461	3461
п64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	82589,70	102022,60	150604,8	186886	223167,2	295729,60	368292,00	404573,20	404573,20	404573,20	404573,20	404573,20
п66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м	1039010,3	1019577,4	970995,2	934714	898432,8	825870,40	753308,00	717026,80	717026,80	717026,80	717026,80	717026,80
п67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	6466,50	8823,45	16224,40	52505,60	70646,20	116566,23	192334,28	317352	476027	714041,01	856849,22	942534,14
п68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м	1115133,5	1112776,55	1105375,6	1069094,4	1050953,8	1005033,77	929265,72	804248,44	645572,66	407558,99	264750,78	179065,86
п69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м	1121600	1121600	1121600	1121600	1121600	1121600	1121600	1121600	1121600	1121600	1121600	1121600
п70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п71	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	кв.м	0	0	0	124	1736	26900	56080	112160	168240	224320	280400	336480
п72	Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ расчеты осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м	1121600	1121600	1121600	1121476	1119740	1094700	1065520	1009440	953360,00	897280,00	841200,00	785120
п73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,1546	0,1546	0,15	0,1455	0,1411	0,1369	0,1328	0,1328	0,1328	0,1328	0,1328	0,1328
п75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	16051,00	15984,00	16291,00	15570,50	15116,99	14663,48	14223,57	12697,35	10397,35	8317,88	6238,41	4678,81
п76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	147232	134496	118918	118918	118918	118918	115350,46	115350,46	115350,46	115350,46	115350,46	115350,46
п77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м	6957400	6125000	6524000	6524000	6524000	6524000	6328280	6328280	6138431	6138431	4910744	4910744
п78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	9504000	8519000	8357000	7527000	7527000	7301190	7301190	7301190	7301190	7301190	7301190	7301190
п79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО	ед.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
п80	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

t0 * - год, предшествующий году начала реализации региональной программы