Приложение. Отчет об исполнении муниципальной целевой программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на 2009-2011 годы"

Приложение
к Решению Нижнетагильской
городской Думы
от 3 октября 2013 г. N 39

Отчет
об исполнении муниципальной целевой программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на 2009-2011 годы"

В течение 2009-2011 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на 2009-2011 годы" (далее - Программа), утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы от 15.07.2008 N 38.

Цель Программы - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности и функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства.

Задачи Программы:

1. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

2. Модернизация систем электроснабжения города.

3. Модернизация системы теплоснабжения города.

В ходе выполнения мероприятий Программы планировалось:

- ежегодное обновление не менее 15 км сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения города бесперебойным и качественным водоснабжением и водоотведением;

- восполнение дефицита электрической мощности, обеспечение возрастающих нагрузок жилищного фонда, включая перспективную жилищную застройку, и соцкультбыта;

- создание резерва тепловых мощностей на перспективное развитие города и обеспечение надлежащего теплоснабжения.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Обеспечение города бесперебойным и качественным водоснабжением и водоотведением.

2. Обеспечение надежного электроснабжения города.

3. Обеспечение надежного теплоснабжения города.

По задаче N 1 "Модернизация систем водоснабжения и водоотведения":

Велась корректировка проектной документации по строительству водоочистных сооружений на Верхне-Выйском гидроузле.

Выполнено строительство и запуск котельной, обеспечивающей централизованное теплоснабжение корпусов на Верхне-Выйском гидроузле.

Наименование мероприятия	Сумма расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия по Программе				Фактическое финансирование мероприятия за 2009-2011 год
	Всего	в том числе из федерального бюджета	из областного бюджета	из местного бюджета	Всего	в том числе из федерального бюджета	из областного бюджета	из местного бюджета
Внеплощадочное хозпитьевое водоснабжение города Нижний Тагил. Проектирование и строительство водоочистных сооружений на Верхне-Выйском гидроузле	281200	83000	111600	86600	33995,0	0	15599,0	18396,0

	Итого	Местный бюджет	Областной бюджет
2011 год	9769,0	6396,0	3373,0
2010 год	24226,0	12000,0	12226,0
2009 год	0	0	0

В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию программы не были предусмотрены в бюджете города. Финансирование отдельных мероприятий программы в 2010-2011 годах было приостановлено Решением Нижнетагильской городской Думы от 17.12.2009 N 87, Постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 07.12.2010 N 2687, от 16.11.2010 N 2568, от 07.12.2010 N 2687, от 14.03.2011 N 419.

Фактически профинансировано мероприятие на сумму 33995,0 тысяч рублей (12,1%), в том числе за счет средств областного бюджета 15599,0 тысяч рублей (14,0% от предусмотренных на реализацию), за счет средств бюджета города 18396,0 тысяч рублей (21,2% от предусмотренных на реализацию).

По задаче N 2 "Модернизация систем электроснабжения города":

За счет средств закрытого акционерного общества "Тагилэнергосети": в 2009 году была выполнена реконструкция подстанции ВМЗ на сумму 290,0 тысяч рублей, проведена реконструкция изношенных линий электроснабжения и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций на сумму 44567,9 тысяч рублей, в 2009 году были восстановлены электросети поселка Евстюниха на сумму 1225,0 тысяч рублей.

Фактически финансирование мероприятий по данной задаче выполнено за счет средств внебюджетных источников в сумме 46082,9 тысяч рублей.

По задаче N 3 "Модернизация системы теплоснабжения города":

За счет средств муниципального унитарного предприятия "Тагилэнерго" выполнен перевод котельной поселка Евстюниха на газ на сумму 1756,384 тысяч рублей, проведена реконструкция и ремонт котельной ВМЗ на сумму 5912,803 тысяч рублей, выполнена модернизация тепловых сетей поселка Уралец на сумму 530,421 тысяч рублей.

Фактически финансирование мероприятий по данной задаче осуществлено из внебюджетных источников на сумму 8199,608 тысяч рублей.

За отчетный период освоено 88277,508 тысяч рублей (13,7% от запланированного) в том числе средства федерального бюджета 0 руб., средства областного бюджета 15599,0 тысяч рублей (5,3%), местного бюджета 18396,0 тысяч рублей (6,9%), средства предприятий 54282,508 тысяч рублей. Из 42 запланированных к реализации мероприятий Программы выполнено 9 мероприятий (не в полном объеме).

В связи с недостатком финансовых средств, выделенных на реализацию Программы, и тем, что программные мероприятия не были включены в областную государственную целевую программу "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2011 годы", поставленные задачи выполнены не в полном объеме.