Приложение

План мероприятий
("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Первоуральск"
(утв. постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 3 октября 2013 г. N 3353)

Глава 1. Общее описание "дорожной карты"

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Первоуральск" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры городского округа Первоуральск и комфортной культурной среды, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа Первоуральск.

2. Целями "дорожной карты" являются:

1) повышение качества жизни населения городского округа Первоуральск путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в городском округе Первоуральск;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в городском округе Первоуральск;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городском округе Первоуральск, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2013-2018 годы.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:

Таблица 1

N строки	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек городского округа Первоуральск (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	5,4	5,9	6,1	6,3	6,5	6,3	6,0
3	в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	0	0	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8
4	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда*	процентов	71,5	0	0	0	73,5	75,4	77,2
5	Рост ежегодной посещаемости муниципального музея в городском округе Первоуральск*	количество посещений на 1000 человек жителей	88,0	0	0	0	89,0	90,0	91,0
6	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	7,5	7,6	7,7	7,8	8,0	8,1	8,2
7	Уровень удовлетворенности населения городского округа Первоуральск качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	79,5	81,3	82,2	83,1	84,0	84,9	85,8
8	Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек	процентов	100	100	100	100	100	100	100
9	Доля муниципальных музеев, имеющих веб-сайты в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа Первоуральск*	процентов	0	0	0	0	100	100	100
10	Доля профессиональных театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве профессиональных театров	процентов	0	0	0	100	100	100	100
11	Число передвижных музейных выставок*	единиц	0	0	0	0	4	6	8
12	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей**	процентов	5,9	6,0	6,4	6,8	7,2	7,6	8,0

* Значение показателя установлено в соответствии с постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 17 декабря 2012 года N 3783 "О вывозе экспонатов на временное хранение".

** Расчетное количество детей от 6 до 17 лет - 16819 человек.

Примечание: согласно методическим рекомендациям для органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и Указа Губернатора Свердловской области от 27 июня 2012 года N 584-УГ, для расчета данного показателя берется общее число детей, проживающих в муниципальном образовании, в возрасте от 0 до 17 лет. Для расчета данного показателя в городском округе Первоуральск взято общее число детей городского округа Первоуральск в возрасте от 6 до 17 лет, т.к. услуги муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа Первоуральск предоставляются жителям данной возрастной категории (потребителем муниципальной услуги МБОУ ДОД "ПДШИ", МБОУ ДОД "ПДХШ" является население дошкольного и школьного возраста от 6 до 18 лет, участники культурно-досуговых формирований ПМБУК "ЦКС" - дети от 6 до 14 лет).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату указа Губернатора Свердловской области N 584-УГ следует читать как "27 июля 2012 года"

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере культуры городского округа Первоуральск

В рамках структурных преобразований в сфере культуры городского округа Первоуральск предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры городского округа Первоуральск;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, театров, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет наиболее популярных спектаклей;

3) строительство инновационного культурного центра в городском округе Первоуральск;

5) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения городского округа Первоуральск;

6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

7) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в городском округе Первоуральск.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в городском округе Первоуральск

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Таблица 2

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области	процентов	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0
2	Численность работников муниципальных учреждений культуры городского округа Первоуральск	тысяч человек	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266
3	Создание инновационного культурного центра	единиц			1
4	Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек	процентов	0,05	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
5	Количество действующих виртуальных музеев	единиц	0	0	0	1	2	3
6	Количество реализованных выставочных музейных проектов, в том числе передвижных	единиц	0	0	0	16	24	32
7	Доля учащихся ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, начиная с областного уровня, от общего числа учащихся ДШИ	процентов	17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7

Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в городском округе Первоуральск

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в городском округе Первоуральск, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в городском округе Первоуральск, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года N 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Первоуральск и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)

Таблица 3

N	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
1	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении Администрации городского округа Первоуральск	Правовые акты Администрации городского округа Первоуральск	ежегодно, 1 квартал	Администрация городского округа Первоуральск
2	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет изменения типов учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	Изменение типов учреждений, нормативные правовые акты Администрации городского округа Первоуральск	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
3	Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры, находящихся в ведении Администрации городского округа Первоуральск	Постановление Администрации городского округа Первоуральск	по мере необходимости	Администрация городского округа Первоуральск
4	Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Направление отчетной информации в Министерство культуры и Министерство экономики Свердловской области	ежемесячно	Администрация городского округа Первоуральск
5	Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	Трудовые договоры с руководителями учреждений	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
6	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	Правовой акт Администрации городского округа Первоуральск	2013-2014 годы	Администрация городского округа Первоуральск
7	Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников	Приказы руководителей учреждений культуры	2013 год	Руководители учреждений культуры
Поддержка создания публичных электронных библиотек, сайтов театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение спектаклей в свободном бесплатном доступе в сети Интернет
8	Оснащение муниципальных общедоступных библиотек необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий (компьютерами с лицензионным программным обеспечением)	Развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению	ежегодно	ПМБУК "ЦБС"
9	Организация работы по оцифровке библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек	Развитие электронных услуг	ежегодно	ПМБУК "ЦБС"
10	Комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, в том числе электронными изданиями	Развитие электронных услуг	ежегодно	ПМБУК "ЦБС"
Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры, достигших выдающихся результатов в творчестве и работе
11	Присуждение стипендий Главы городского округа Первоуральск работникам муниципальных учреждений культуры, учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры за достижения в области культуры и искусства	Распоряжение Главы городского округа Первоуральск	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
12	Проведение мероприятий по повышению квалификации кадров в сфере культуры	Семинары, курсы повышения квалификации	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск, муниципальные учреждения культуры
13	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта" (в ред. постановления Правительства Свердловской области от 24.04.2013 г. N 526-ПП)	Трудовые договоры работников	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск, муниципальные учреждения культуры
Сопровождение "дорожной карты"
14	Проведение семинаров, консультаций, других мероприятий, направленных на информационное сопровождение "дорожной карты"	Проведение семинаров, совещаний, консультаций	ежегодно	Администрация городского округа Первоуральск
15	Предоставление отчетов по исполнению "дорожной карты" в Министерство культуры и Министерство экономики Свердловской области	Отчеты	в установленные сроки	Администрация городского округа Первоуральск
16	Внесение изменений в "дорожную карту"	Постановление Администрации городского округа Первоуральск	по мере необходимости	Администрация городского округа Первоуральск

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Таблица 4

N п/п	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013-2015 годы	2013-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Категория работников: работники учреждений культуры
1	Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, рублей	25 715	28 365	31 712	35 264	39 002	43 136	47 708	31 780	37 531
2	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	110,3	111,8	111,2	110,6	110,6	110,6	x	x
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	0,264	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	x	x
4	Среднемесячная заработная плата, рублей	12 108	15 913	20 581	25 990	32 138	39 340	47 708	20 828	30 278
5	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	131,4	129,3	126,3	123,7	122,4	121,3	x	x
6	Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, процентов	47,1	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	x	x
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
8	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. рублей (пункт 3 x пункт 4 x пункт 7 x 12 / 1000)	49,9	66,1	85,5	108,0	133,6	163,5	198,3	259,7	755,0
9	Планируемый размер фонда оплаты труда за счет средств бюджета городского округа Первоуральск, млн. рублей	49,6	50,8	60,1	74,5	90,3	108,2	129,1	185,4	512,9
10	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году (пункт 8 по графе соответствующего года минус пункт 8 за 2012 год), млн. рублей	x	16,2	35,6	58,1	83,6	113,6	148,3	x	x
	в том числе
11	за счет средств бюджета городского округа Первоуральск (пункт 9 по графе соответствующего года минус пункт 9 за 2012 год), млн. рублей	0,0	1,2	10,5	24,9	40,7	58,5	79,5	x	x
12	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	0,0	5,7	10,7	17,4	25,1	34,1	44,5	33,8	137,4
13	за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,3	5,7	10,7	17,4	25,1	34,1	44,5	33,8	137,4
15	за счет иных источников, включая корректировку бюджета городского округа Первоуральск на соответствующий год, млн. рублей	0,0	9,3	14,4	15,7	17,9	21,0	24,3	39,5	102,7
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пункт 11 + пункт 13 + пункт 14 + пункт 15)	0,3	16,2	35,6	58,1	83,6	113,6	148,3	109,9	455,4
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (пункт 12 / пункт 16 x 100)	0,0	35,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	x	x
18	Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. рублей (пункт 10 - пункт 11)	0,0	15,0	25,1	33,2	43	55	68,8	x	x