Решение Думы городского округа Нижняя Салда Свердловской области от 13 декабря 2012 г. N 15/10 "Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

ГАРАНТ:

См. решение Думы городского округа Нижняя Салда Свердловской области от 16 мая 2013 г. N 23/4 "О выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов за 1 квартал 2013 года"

В соответствии со статьей 23 и статьей 29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н. о Программе социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, Дума городского округа Нижняя Салда решила:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Городской вестник - Нижняя Салда" и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (В.П. Компаниц).

Глава городского округа

Е.В. Матвеева

Программа
социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 год
(утв. решением Думы городского округа Нижняя Салда от 13 декабря 2012 г. N 15/10)

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование Программы

Программа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда (Программа)

Сроки реализации Программы

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Основание для разработки Программы

Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2003 N 171-ПП "О типовом макете программ социально-экономического развития муниципального образования в Свердловской области",

Устав городского округа Нижняя Салда

Заказчик, разработчик программы

Администрация городского округа Нижняя Салда

Источники и объемы финансирования Программы

75434,39 тыс. рублей - местный бюджет

173158,2 тыс. рублей - областной бюджет

161000 тыс. рублей - федеральный бюджет

38400 тыс. рублей - средства предприятий

19608 тыс. рублей - внебюджетные средства

Цель Программы

повышение благосостояния населения городского округа Нижняя Салда на основе экономического роста

Задачи Программы

- повышение уровня жизни и сохранение здоровья населения;

- обеспечение роста реальных денежных доходов населения и развития предпринимательской деятельности;

- развитие сферы платных услуг;

- устойчивое развитие социальной сферы и повышение качества социальных услуг;

- улучшение уровня экологической безопасности

Координатор Программы

Глава администрации городского округа

Исполнители Программы

Администрация городского округа Нижняя Салда,

ФГУП НИИМаш, МОУ ОКМП и С, МБУ "СОК", МБОУ ДОД "ДЮСШ"

Контроль за исполнением Программы

Дума городского округа Нижняя Салда

Раздел 2. Состояние социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда

Анализ развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2012 года показал, что оборот производства промышленной продукции на основных предприятиях города снизился на 15,5% по сравнению с уровнем 2011 года и составил 2441,2 млн. руб.

Объем продукции, произведенной филиалом ОАО "НТМК" - "НСМЗ" за январь-сентябрь 2012 года, составил 78,2% к уровню прошлого года.

Среднесписочная численность работающих на филиале ОАО "НТМК" "НСМЗ" сократилась на 1,7%, средняя заработная плата увеличилась на 21,2% и составила 23,9 тыс. рублей.

Объем продукции, произведенной ФГУП НИИМаш за 9 месяцев 2012 года, составил 107% к аналогичному периоду 2011 года. По оценке на 2012 год запланировано увеличение объемов производства на 8,2%, на 2013 год - на 1,3%, на прогнозируемый период 2014 года - на 1%, на 2015 год - 3% по сравнению с предшествующим годом.

Численность работающих на предприятии снизилась на 1,5%. Средняя заработная плата увеличилась на 11,3% и составила 22,5 тыс. рублей.

Налоговые платежи предприятия в консолидированный бюджет в прогнозируемом периоде с 2013-2015 годы увеличатся на 5% ежегодно, в том числе по налогу на доходы физических лиц - на 5,2%; по налогу на прибыль - 5,2%.

Средняя численность работников предприятия по оценке на 2013 год и прогнозируемый период 2014-2015 годы сохранится на уровне 2012 года.

Фонд начисленной заработной платы в 2012 году увеличится на 5,2% по сравнению с 2011 годом, в 2013-2015 годах - на 19% ежегодно.

Таблица 1

Динамика объемов производства за 2011-2015 годы

Наименование	2011 г.	2012 г. оценка 9 мес.	2013 г. прогноз	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз
Объем производства промышленной продукции, млн. руб.	3698	3255 2441,2	3288	3320	3420
Темп роста, %	140	88,0	101	101	103

В экономике городского округа Нижняя Салда занято 5,7 тысяч человек, в том числе на крупных предприятиях - 2,7 тыс. человек; на средних предприятиях - 1,6 тыс. человек; в учреждениях бюджетной сферы - 1,4 тыс. рублей.

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально зарегистрированной безработицы по сравнению с началом 2012 года. Общая численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2012 года составила 84 человека, а уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,86%.

Таблица 2

Динамика уровня безработицы в МО г. Нижняя Салда

Наименование	2011 г. отчет	2012 г. прогноз 9 мес.	2013 г. оценка	2014 г. оценка	2015 г. оценка
Численность безработных, чел.	101	80 88	80	80	80
Уровень безработицы, %	1,04	0,8 0,83	0,75	0,75	0,75

Средняя заработная плата на территории городского округа за 9 месяцев 2012 года увеличилась на 14,5% и составила 20,2 тыс. рублей, в том числе в обрабатывающем производстве 22,7 тыс. рублей, в бюджетной сфере - 17,6 тыс. рублей.

Низкой остается заработная плата в культуре, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в социальной политике, в сельском и лесном хозяйстве и сохраняется на уровне 11 тыс. руб.

Таблица 3

Динамика средней заработной платы по городскому округу Нижняя Салда

Наименование	2011 г. отчет	2012 г. прогноз 9 мес.	2013 г. оценка	2014 г. оценка	2015 г. оценка
Средняя заработная плата, руб.	18506	20912 20177	24050	26450	29095
- Средняя заработная плата с учетом индекса инфляции, руб.	17458	20108 19271	22905	25200	27710
Темп роста з/пл, %	118	113	115	110	110

Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Салда, по данным органов статистики, на 01.01.2012 составила 17,8 тыс. человек.

За 9 месяцев 2012 года население за счет естественной убыли сократилось на 11 человек, за 9 месяцев 2012 года родилось 160 человек, а умер - 171 человек (таблица 4).

Таблица 4

Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

Наименование показателей	2011 г. отчет	2012 г. оценка 9 мес.	2013 г. прогноз	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз
Число родившихся, чел.	197	210 160	210	210	210
Число умерших, чел.	267	240 171	230	230	230
Число браков, пар.	130	125/109	135	135	135
Число разводов, пар.	108	100/ 68	100	100	100

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2013 год сформирован на 17,8 тыс. человек. Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа Нижняя Салда за 2011-2015 годы приведена в таблице 5.

Основным источником доходов в местном бюджете является налог на доходы физических лиц, который составляет более 70% от собственных доходов бюджета

Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2012 года исполнены на 74,2%, или на 251,2 млн. руб. от годовых назначений, в том числе исполнение по собственным доходам бюджета составило - 71,3%, или 109,2 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям - 76,6%, или 142 млн. рублей.

Расходная часть бюджета исполнена на 69,3%, или на 252,9 млн. рублей.

Таблица 5

Динамика доходов и расходов бюджета городского округа Нижняя Салда

                                                        (тыс. руб.)

Наименование	2011 г.	2012 г. оценка 9 мес.	2013 г. прогноз	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз
Всего доходов	354043	338513 251212	338080	351558	374312
в том числе - собственные доходы	176347	153131 109221	205298	225507	246292
% от общих доходов	49,8	45/ 43,5	60,7	64,1	65,8
- безвозмездные поступления	177696	185382 141991	132783	126051	128019
% от общих доходов	50,2	55/56,5	39,3	35,9	34,2
Расходы	342384	388445 252863	309944	331129	347681

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота розничной торговли в текущих ценах за январь-сентябрь 2012 года составил 559,2 млн. рублей, что составляет 104,7% к уровню 2011 года. Оборот общественного питания вырос на 2,8% и составил 35,5 млн. рублей.

На душу населения реализовано товаров на сумму 31,4 тыс. рублей. Оборот общественного питания на 1 человека составил 1994 рубля.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

На прогнозируемый период 2013-2015 годы планируется увеличение объемов производства промышленной продукции на 1% в 2013 и в 2014 годах, на 3% в 2015 году к предыдущему году;

увеличение среднегодового роста заработной платы на 15% в 2013 году, в прогнозируемом периоде 2014 и 2015 годов на 10% ежегодно;

повышение денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации; улучшение благосостояния населения городского округа за счет выполнения муниципальных целевых программ и приоритетных национальных проектов в области здравоохранения, образования, доступного жилья и региональных компонентов в области культуры и физкультуры.

Мероприятия Программы, утвержденные в приложении, объединяют следующие направления: мобилизация собственных ресурсов территории, развитие материального производства, развитие социального партнерства и малого предпринимательства, развитие социальной инфраструктуры городского округа.

Объемы финансирования Программы на 2013-2015 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета.

                                                        (тыс. руб.)

Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовое обеспечение
		Объем финансирования, тыс. руб.	в том числе по годам
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
Блок 1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории		13 513	4 409	4 518	4 586
	МБ	5 707	1 807	1 916	1 984
	ОБ	7 806	2 602	2 602	2 602
Блок 2. Базовые проекты развития материального производства	ФБ	161 000	70 000	51 000	40 000
Блок 3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства		36 488,64	3 055	30362,75	3070,89
	МБ	488,64	155	162,75	170,89
	СП	36 000	2 900	30 200	2 900
Блок 4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда		256598,95	66824,9	94758,7	95015,35
	МБ	69238,75	24 975,5	24 074,9	20 188,35
	ОБ	165352,2	34817,4	64 251,8	66 283
	СП	2400	600	0	1 800
	ВС	19 608	6 432	6 432	6 744
Итого:		467600,59	144288,9	180639,45	142672,24
	МБ	75 434,17	26 937,5	26 153,65	22 343,24
	ОБ	173158,2	37 419,4	66 853,8	68 885,0
	ФБ	161 000	70 000	51 000	40 000
	СП	38400	3 500	30 200	4 700
	ВС	19 608	6 432	6 432	6 774

Приложение

Раздел 4. Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

N п/п/	Мероприятия	Финансовое обеспечение					Срок исполнения	Исполнители
		Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.	в том числе по годам
				2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории
1.1.	Работа администрации городского округа по реализации приоритетных национальных проектов в области образования, культуры, спорта, жилищной политики и развития АПК	Областной бюджет	7500	2500	2500	2500	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда, МОУОКМПиС
1.2.	Реализация мероприятий Программы управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов	Местный бюджет	4446	1407	1496	1543	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда
1.3.	Реализация муниципальной целевой программы "Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы"	Местный бюджет	1261	400	420	441	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда
		Областной бюджет	306	102	102	102
	Итого по блоку 1,		13513	4409	4518	4586
	в т.ч. по источникам финансирования
	- местный бюджет		5707	1807	1916	1984
	- областной бюджет		7806	2602	2602	2602
2. Инвестиционные проекты развития производства
	Глава 1 . Промышленность
2.1	Реконструкция и техническое перевооружение производственно-испытательной базы ФГУП НИИМаш	Федеральный бюджет	161000	70000	51000	40000	2013-2015 гг.	ФГУП НИИмаш
	Итого по блоку 2		161000	70000	51000	40000
	в т.ч. по источникам финансирования:
	- федеральный бюджет		161000	70000	51000	40000
3. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства
3.1	Развитие сети магазинов розничной торговли (ул. Новая)	Средства предприятия	32400	1700	29000	1700	2013-2015 гг.	Индивидуальные предприниматели
3.2	Развитие сферы услуг бытового обслуживания при организационной поддержке Администрации городского округа (перевод помещений из жилого в нежилое)	Средства предприятия	3600	1200	1200	1200	2013-2015 гг.	Индивидуальные предприниматели
3.3.	Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Нижняя Салда .	Местный бюджет	488,64	155	162,75	170,89	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда
	Итого по блоку 3		36488,64	3055	30362,75	3070,89
	в т.ч. по источникам финансирования:
	- местный бюджет		488,64	155	162,75	170,89
	средства предприятий		36000	2900	30200	2900
4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда
	Глава 1. Социальная политика
4.1.1	Компенсации, выплачиваемые гражданам, имеющих звание Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда	Местный бюджет	540	180	180	180	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда
4.1.2.	Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения	Местный бюджет	4448,18	1411	1481,55	1555,63	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда
4.1.3.	Строительство жилья для многодетных семей по областной программе	Фонд ИЖС, Внебюдж. средства	40000	40000	0	0	2013 г.	Администрация ГО Нижняя Салда
4.1.4.	Расширение стоянки у гостиницы "Салда" для большегрузного транспорта	Средства предприятия	600	600	0	0	2013 г.	ФГУП НИИМаш
	Итого по главе 1,		1140	780	180	180
	в т.ч. по источникам финансирования
	- местный бюджет		540	180	180	180
	- средства предприятий		600	600	0	0
	Глава 2. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.2.1	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Областной бюджет	3555	1062	1185	1308	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда
4.2.2.	Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Областной бюджет	45459	13694	15102	16663	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда
4.2.3.	Реализация муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Нижняя Салда Свердловской области до 2020"	Местный бюджет	1576,25	500	525	551,25	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда,
4.2.4.	Ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа Нижняя Салда, в том числе:	Местный бюджет	25113,48	8245	8179,75	8688,73	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда,
	- капитальный ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и дворовых территорий	Местный бюджет	4350	1450	1450	1450	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда,
	- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог, внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Проведение экспертизы ПСД и технический надзор за проведением работ	Местный бюджет	699	233	233	233	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда,
4.2.5.	Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда в 2012-2014 годах"	Местный бюджет	6109,4	1991,8	2057,6	2060	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда,
		Областной бюджет	0	0	0	0
4.2.6.	Капитальный ремонт мостов (через р. Кривуша по ул. Луначарского и р. Ключики у Кедровой рощи)	Местный бюджет	800	800	0	0	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда,
4.2.7.	Мероприятий по модернизации системы ХВС городского округа Нижняя Салда, в т.ч. для обеспечения населения услугами ГВС.	Местный бюджет	4500	1500	1500	1500	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда
		Областной бюджет	45000	15000	15000	15000	2013-2015 гг.
	Итого по главе 2,		132113,13	42792,80	43549,35	45770,98
	в т.ч. по источникам финансирования
	- местный бюджет		38099,13	13036,80	12262,35	12799,98
	- областной бюджет		94014,00	29756,00	31287,00	32971,00
	Глава 3. Образование
4.3.1.	Реализация муниципальной целевой программа "Развитие образования в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы"	Местный бюджет	315,25	100	105	110,25	2013-2015 гг.	МОУ ОКМП и С
4.3.2.	Реализация муниципальной целевой программа "Развитие сети ДОУ городского округе Нижняя Салда на 2010-2014 годы"	Местный бюджет	2347	900	1447	0	2013-2014 гг.	МОУ ОКМП и С
		Областной бюджет	2100	2100	0	0	2013-2014 гг.
4.3.3.	Реконструкция здания по ул. Совхозная,19 под реабилитационный центр для несовершеннолетних	Местный бюджет	3000	0	3000	0	2014 г.
		Областной бюджет	30000	0	30000	0	2014 г.
4.3.4.	Реконструкция здания по ул. Советская, 56 под дошкольное образовательное учреждение	Местный бюджет	3000	0	0	3000	2015 г.
		Областной бюджет	30000	0	0	30000	2015 г.
	Итого по главе 3		70762,25	3100,00	34552,00	33110,25
	в т.ч. по источникам финансирования
	- местный бюджет		8662,25	1000,00	4552,00	3110,25
	- областной бюджет		62100,00	2100,00	30000,00	30000,00
	Глава 4.Молодежная политика и спорт
4.4.1.	Реализация муниципальной целевой программы "Развитие молодежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 гг."	Местный бюджет	1308,25	431	436	441,25	2013-2015 гг.	МОУ ОКМП и С
4.4.2.	Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы", в том числе:	Местный бюджет	7510,2	5079,7	2210	220,5	2013-2015 гг.	МОУОКМПиС, МБУ "СОК", МБУ ДОД "ДЮСШ"
	- разработка проектно-сметной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса;	Местный бюджет	4000	2000	2000	0	2013-2014 гг.	МОУОКМПиС, МБУ "СОК"
	- установка судейской вышки и трибун на автотрассе городского округа Нижняя Салда	Местный бюджет	2200	2200	0	0	2013 г.	МОУОКМПиС, МБУ "СОК"
	- реконструкция хоккейного корта	Местный бюджет	679,7	679,7	0	0	2013 г.	МОУОКМПиС, МБУ "СОК"
4.4.3.	Реализация муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы" (3 семьи - ежегодно)	Местный бюджет	3183	1037	1037	1109	2013-2015 гг.	Администрация ГО Нижняя Салда
		Областной бюджет	9044	2900	2900	3244
		Внебюджетные средства	19608	6432	6432	6744
4.4.4.	Строительство детской площадки на спорткомплексе "Вымпел"	Средства предприятия	1800	0	0	1800	2015 г.	ФГУП НИИМаш
	Итого по главе 4		44453,45	15879,70	15015,00	13558,75
	в т.ч. по источникам финансирования
	- местный бюджет		14001,45	6547,70	5683,00	1770,75
	- областной бюджет		9044,00	2900,00	2900,00	3244,00
	средства предприятий		1800,00	0,00	0,00	1800,00
	внебюджетные средства		19608,00	6432,00	6432,00	6744,00
	Глава 5. Культура
4.5.1.	Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы", в том числе	Местный бюджет	4558,95	2880	819	859,95	2013-2015 гг	Администрация ГО Нижняя Салда
	- капитальной ремонт Дворца культуры им. В.И. Ленина;	Местный бюджет	1500	1500	0	0
	- обустройство территории парка "Металлургов".	Местный бюджет	600	600	0	0
	Итого по главе 5		3739,95	2880	0	859,95
	в т.ч. по источникам финансирования
	- местный бюджет		3739,95	2880		859,95
	Глава 6. Национальная безопасность
4.6.1.	Реализация муниципальной целевой программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда на 2013-2015 годы	Местный бюджет	2209,9	701	736,05	772,85	2013-2015 гг	Администрация ГО Н. Салда
	Итого по главе 6		2209,9	701	736,05	772,85
	в т.ч. по источникам финансирования
	- местный бюджет		2209,9	701	736,05	772,85
	Глава 7. Природоохранные мероприятия
4.7.1.	Реализация природоохранных мероприятий комплексной экологической программы на 2011-2015 гг.	Местный бюджет	1390,25	441	463,05	486,2	2013-2015 гг.	Администрация ГО Н. Салда
		Областной бюджет	194,2	61,4	64,8	68
	Итого по главе 7		1584,45	502,4	527,85	554,2
	в т.ч. по источникам финансирования
	- местный бюджет		1390,25	441	463,05	486,2
	- областной бюджет		194,2	61,4	64,8	68
	Глава 8. Правоохранительная деятельность
4.8.1.	Реализация муниципальной целевой программы профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2013-2015 годы, в том числе	Местный бюджет	595,822	189	198,45	208,372	2013-2015 гг.	Администрация ГО Н. Салда
	Итого по главе 8		595,822	189	198,45	208,372
	в т.ч. по источникам финансирования
	- местный бюджет		595,822	189	198,45	208,372
	Итого по блоку 4,		256598,95	66 824,90	94 758,70	95 015,35
	в т.ч. по источникам финансирования:
	- местный бюджет		69238,75	24975,50	24074,90	20188,35
	- областной бюджет		165352,20	34817,40	64251,80	66283,00
	- средства предприятий		2400,00	600,00	0,00	1800,00
	внебюджетные средства		19608,00	6432,00	6432,00	6744,00
	Итого по программе		467600,59	144288,90	180639,45	142672,24
	в т.ч. по источникам финансирования:
	- местный бюджет		75434,39	26937,50	26153,65	22343,24
	- областной бюджет		173158,20	37419,40	66853,80	68885,00
	- федеральный бюджет		161000,00	70000,00	51000,00	40000,00
	- средства предприятий		38400,00	3500,00	30200,00	4700,00
	внебюджетные средства		19608,00	6432,00	6432,00	6744,00