Приложение

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма на 2011-2013 годы
(утв. постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 7 декабря 2011 г. N 2178)

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического и духовного оздоровления населения. Это наименее затратные и наиболее эффективные средства форсированного морального и физического оздоровления населения. В современных условиях нельзя успешно развивать физическую культуру и спорт без наличия четкой, сбалансированной и научно обоснованной целевой программы.

В городе проводится большая работа по развитию массового детско-юношеского спорта. В этом направлении работают: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Лидер", муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту", муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Школа настольного тенниса Татьяны Фердман".

Таким образом, необходимость подготовки целевой программы и последующей реализации диктуется сформированными стратегическими приоритетами и целями развития городского округа Верхняя Пышма.

Соотнося ситуацию в сфере физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма с федеральными и областными программно-нормативными документами, можно заключить, что общая ситуация характеризуется:

- недостаточным числом спортивных сооружений по месту жительства и отдыха населения;

- неудовлетворительным состоянием системы физической культуры на предприятиях, отсутствием специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;

- необходимостью дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере физической культуры и спорта;

- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать средства в развитие физической культуры и спорта;

- отсутствием интересов и потребностей у многих людей заниматься физической культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно.

С целью эффективного решения задач выполнения основных функций муниципального образования (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ) необходимо принятие муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы, которая позволит создать условия для дальнейшего интенсивного развития отрасли на территории городского округа.

При разработке Программы необходимо руководствоваться соответствующими нормативными документами: Распоряжением Правительства Российской Федерации N 1101-р от 07.08.2009 "Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года"; Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N 1481-ПП "Об утверждении областной целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы"; поручением Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина от 13.01.2011 N АМ-1пр/с.

Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы будет направлена на решение существующих проблем в сфере физической культуры и спорта.

Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

Основной целью муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы (далее - Программа) является создание условий, обеспечивающих возможность для населения городского округа Верхняя Пышма вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению городского округа Верхняя Пышма спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Всемирной универсиаде, чемпионатах и первенствах мира, Европы, официальных международных и всероссийских соревнованиях.

Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение следующих задач:

1) увеличение количества жителей городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2) создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

3) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности в спорте на российской и международной спортивных аренах;

4) поддержка общественных организаций спортивной направленности в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и подготовки спортивного резерва.

Выполнение Программы начинается 1 января 2011 года и завершается 31 декабря 2013 года.

Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в Плане мероприятий отдельные этапы Программы не выделены.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые индикаторы и показатели, приведенные в приложении N 2 к настоящей Программе, запланированные по годам реализации Программы. Данные показатели рассчитываются на основании методики сбора исходной информации и расчета целевых показателей и индикаторов Программы, являющейся приложением N 2 к настоящей Программе.

Раздел 3. Мероприятия целевой Программы

Приоритетными направлениями Программы являются:

1) организационные мероприятия;

2) развитие материально-технической базы;

3) строительство объекта спорта высших достижений.

Данные направления будут реализованы в ходе проведения мероприятий, указанных в приложении N 3.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение целевой программы

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета.

Распределение объемов финансирования по годам реализации программных мероприятий в разрезе источников финансирования содержится в приложении N 4 к настоящей Программе.

Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2013 год составляет 441,274 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

1) средства бюджета городского округа Верхняя Пышма - в размере 217,500 тыс. рублей;

2) средства бюджета Свердловской области предполагаются в размере 153,774 тыс. рублей;

3) федеральный бюджет предполагается в размере 70000,00 тыс. руб.

Муниципальное казенное имущество городского округа Верхняя Пышма, за исключением денежных средств, для выполнения Программы на 2011-2013 годы не выделяется.

Раздел 5. Механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления целевой программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия заказчиков целевой программы

Реализация Программы осуществляется в установленном порядке Учреждением, которое является координатором данной Программы в соответствии с планом мероприятий и координирует планирование мероприятий, указанных в приложении N 3 настоящей Программы.

Заказчиком-координатором Программы является Муниципальное казенное учреждение "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма".

Заказчиками Программы являются:

1) Муниципальное казенное учреждение "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма";

2) Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Верхняя Пышма".

Исполнителями Программы являются:

1) Муниципальное казенное учреждение "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма" и подведомственные Учреждения;

2) Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" и подведомственные Учреждения;

3) Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Верхняя Пышма".

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации целевой программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы выполняется на основании критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Программы (приложение N 2).

6.1. Эффективность Программы оценивается по двум направлениям:

- достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) эффективности Программы;

- освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Программы в целом.

6.2. Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя (индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период.

Приложение:

1. Паспорт Программы.

2. Целевые показатели и индикаторы Программы.

3. План мероприятий по выполнению Программы.

4. Расходы на реализацию Программы.

5. Методика оценки эффективности Программы.

6. Паспорт инвестиционного проекта.

Приложение N 1
к Программе

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы

N	Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы
1	2	3
2	Реквизиты правового акта, утверждающего Программу	Постановление главы администрации городского округа Верхняя Пышма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы N 1110 от 02.06.2010 года
3	Заказчик-координатор	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"
4	Заказчики	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма" МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма"
5	Цели и задачи Программы	Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность для населения городского округа Верхняя Пышма вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также совершенствование системы спорта высших достижений. Задачи Программы: 1) увеличение количества жителей городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2) создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 3) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности в спорте на российской и международной спортивной арене; 4) поддержка общественных организаций спортивной направленности в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и подготовки спортивного резерва.
6	Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы	1. Удельный вес населения городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения городского округа Верхняя Пышма); 2. Обеспеченность спортивными сооружениями; 3. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
7	Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
8	Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования - 441274 тыс. руб. Областной бюджет - 153774 тыс. руб. Местный бюджет - 217500 тыс. руб. Федеральный бюджет - 70000 тыс. руб.
9	Наличие субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных целевых программ	Предполагаемый объем из средств федерального бюджета на реализацию аналогичных целевых программ - 70000,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 20000,0; 2012 год - 50000,0. Предполагаемый объем из средств областного бюджета на реализацию аналогичных целевых программ - 153774 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 50000,00; 2012 год - 50924,00; 2013 год - 52850,00.
10	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1) улучшение состояния здоровья, физической подготовленности и физического развития всего населения городского округа Верхняя Пышма; 2) формирование у населения, в том числе детей, подростков и молодежи, устойчивой потребности в занятиях физической культурой и спортом; 3) улучшение качества материальной базы, необходимой для эффективной подготовки спортивного резерва и сборных команд городского округа Верхняя Пышма; 4) увеличение количества спортсменов городского округа Верхняя Пышма, включенных в списки кандидатов спортивных сборных команд РФ по приоритетным Олимпийским и Паралимпийским видам спорта; 5) повышение показателя обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры.

Приложение N 2
к Программе

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма на 2011-2013 годы

N п/п	Целевые показатели оценки эффективности	Ед. изм.	Справочно: базовое значение целевого показателя на начало реализации Программы	Плановые показатели
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Удельный вес населения городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения городского округа Верхняя Пышма)	%	15,5	15,6	15,7
2.	Обеспеченность спортивными сооружениями: - спортивные залы - плоскостные сооружения - бассейны	%	59,4 78,2 8,5	60,0 80,0 8,5	61,0 81,0 8,5
3.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	%	29,4	32,0	33,0

Приложение N 3
к Программе

План мероприятий
по выполнению муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Заказчик (исполнитель) мероприятия	Срок исполнения	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.), в том числе по источникам:					Взаимосвязь с целями и задачами Программы
				всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Организационные мероприятия, в том числе:
1.1.	Организация медицинского обеспечения официальных физических и спортивных мероприятий	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"	2011	0			0		Цель раздел 2
			2012	180			180
			2013	200			200
1.2.	Выплата стипендии лучшим спортсменам, завоевавшим призовые места на олимпийских, международных, российских и областных соревнованиях, и их тренерам	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"	2011	0			0
			2012	120			120
			2013	150			150
2. Развитие материально-технической базы
2.1.	Разработка проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма", МБУ "УКС"	2013	10 000			10 000		Цель раздел 2
2.2.	Реконструкция беговой дорожки стадиона "Металлург"	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"	2013	20 000			20 000
2.3.	Строительство лыжероллерной трассы в городском парке Верхней Пышмы	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"	2013	1 200			1 200
2.4.	Обеспечение участия СДЮСШОР в соревнованиях всероссийского и международного уровня в мероприятиях по подготовке к ним	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма", МКОУ "ДОД СДЮШОР по велоспорту"	2012	293		157	136
2.5.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и расходы, связанные с учебно-тренировочными сборами	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма", МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма"	2012	1 404		767	637
3. Строительство объекта спорта высших достижений
3.1.	Строительство Ледовой спортивной арены с числом зрительских мест до 1000 человек	МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма"	2011	120 000	20 000	50 000	50 000		Цель раздел 2
			2012	150 000	50 000	50 000	50 000
			2013	137 727		52 850	84 877
Итого планируемых средств на выполнение мероприятий (млн. руб.)			2011 г.	120 000	20 000	50 000	50 000
			2012 г.	151 997	50 000	50 924	51 073
			2013 г.	169 277		52 850	116 427
Всего планируемых средств на выполнение мероприятий (млн. руб.)			2011 - 2013 г.	441 274	70 000	153 774	217 500

Приложение N 4
к Программе

Расходы
на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы

N строки	Источники финансирования	Всего, тыс. рублей	В том числе:
			По итогам 2011 года	По итогам 2012 года	По итогам 2013 года
1	2	3	4	5	6
1	Всего по Программе	441 274	120 000	151 997	169 277
2	В том числе за счет средств: местного бюджета	217 500	50 000	51 073	116 427
3	федерального бюджета*	70 000	20 000	50 000	-
4	областного бюджета*	153 774	50 000	50 924	52 850

*Предполагаемый объем финансирования

Приложение N 5
к Программе

Методика
оценки эффективности областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы

Эффективность реализации муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы (далее - Программа) оценивается на основе установленных целевых индикаторов и показателей, содержащихся в приложении N 2 к Программе, сбор исходной информации и расчет которых производится на основании методики, являющейся приложением N 11 к Программе.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и индикаторов с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых показателей и индикаторов производится по каждому показателю.

Оценка эффективности Программы производится следующим образом.

Вначале определяется результат выполнения Программы по каждому индикатору за каждый год ее реализации по формуле:

, (1), где:

- результат выполнения мероприятий Программы за определенный период (год) (в процентах);

- фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой.

После этого определяется общее значение оценки эффективности реализации Программы по всем индикаторам за весь период действия Программы по формуле:

(2), где:

Е - эффективность реализации Программы по всем индикаторам за весь период действия (в процентах);

, , , _ - результаты от достижения каждого целевого индикатора Программы;

n - количество целевых индикаторов Программы.

Показатели эффективности позволят оценить действенность программных мероприятий по созданию условий для реализации гражданами, проживающими на территории городского округа Верхняя Пышма, прав на занятия физической культурой и спортом, развитие досуга.

Эффект от реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фактически достигнутых значений целевых индикаторов. Показателями эффективности Программы будут являться:

1) Е >= 1 - высокая эффективность реализации Программы;

2) 1 >= Е >= 0,75 - средняя эффективность от реализации Программы;

3) Е < 0,75 - низкая эффективность, где:

Е - эффективность реализации Программы.

Методика расчета целевых показателей муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы

Эффект от реализации муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма" на 2011-2013 годы (далее - Программа) определяется на основе установленных показателей.

Показатель 1. Удельный вес населения городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения городского округа Верхняя Пышма).

Расчет значения показателя в отчетном периоде осуществляется по следующей формуле:

УВНГОсзфкс = ЧГсзфкс / ОЧНГО, где

УВНГОсзфкс - удельный вес населения городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах);

ЧГсзфкс - численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

ОЧНГО - общая численность населения городского округа Верхняя Пышма.

Показатель 2. Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивные залы, плоскостные сооружения, бассейны).

Обеспеченность спортивными сооружениями исчисляется отдельно в отношении спортивных залов, плавательных бассейнов и плоскостных сооружений:

1) обеспеченность спортивными залами рассчитывается, исходя из численности населения городского округа Верхняя Пышма и норматива обеспеченности спортивных сооружений спортивными залами, которая определяется по формуле:

НСО = Sс.з. x 10000 / Чнас., где

НСО - норматив обеспеченности спортивными залами в городском округе Верхняя Пышма;

Sс.з. - площадь спортивных залов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма;

Чнас. - численность населения городского округа Верхняя Пышма на 1 января года, следующего за отчетным.

Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива обеспеченности спортивными залами в городском округе Верхняя Пышма к необходимой величине обеспеченности спортивными залами по формуле:

НСО x 100% / Н, где

НСО - норматив обеспеченности спортивными залами в городском округе Верхняя Пышма;

Н - норматив обеспеченности спортивными залами в Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (3,5 тыс. кв.м на 10000 населения);

2) обеспеченность плавательными бассейнами рассчитывается исходя из численности населения в городском округе Верхняя Пышма и норматива обеспеченности спортивных сооружений плавательными бассейнами, которая определяется по формуле:

НСО = Sз.в. x 10000 / Чнас., где

НСО - норматив обеспеченности плавательными бассейнами в городском округе Верхняя Пышма;

Sз.в. - площадь зеркала воды плавательных бассейнов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма;

Чнас. - численность населения в городском округе Верхняя Пышма на 1 января года, следующего за отчетным.

Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива плавательными бассейнами в Свердловской области к величине необходимой обеспеченности плавательными бассейнами по формуле:

НСО x 100% / Н, где

НСО - норматив обеспеченности плавательными бассейнами в городском округе Верхняя Пышма;

Н - норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (750 кв.м на 10000 населения);

3) обеспеченность плоскостными сооружениями рассчитывается исходя из численности населения в городском округе Верхняя Пышма и норматива обеспеченности спортивных сооружений плоскостными сооружениями, которая определяется по формуле:

НСО = Sп.с. x 10000 / Чнас., где

НСО - норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в городском округе Верхняя Пышма;

Sп.с. - площадь плоскостных сооружений, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма;

Чнас. - численность населения городского округа Верхняя Пышма на 1 января года, следующего за отчетным.

Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива обеспеченности плоскостными сооружениями в Свердловской области к величине необходимой обеспеченности плоскостными сооружениями по формуле:

НСО x 100% / Н, где

НСО - норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в городском округе Верхняя Пышма;

Н - норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (19,5 тыс. кв.м на 10000 населения).

Показатель 3. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений.

Процентное соотношение величины пропускной способности спортивных сооружений городского округа Верхняя Пышма к величине необходимой пропускной способности рассчитывается по формуле:

НСО x 100% / Н, где

НСО - норматив пропускной способности спортивных сооружений городского округа Верхняя Пышма;

Н - норматив единовременной пропускной способности (далее - ЕПС) спортивных сооружений, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р (N = 1,9 тыс. чел. на 10000 населения).

Показателем эффективности будет являться ежегодный прирост ЕПС на 0,9 процента.

Источником информации для расчета показателей являются данные, представляемые подведомственными учреждениями, предприятиями, учебными заведениями, образовательными учреждениями по форме N 1-ФК статистического отчета, утвержденного Приказом Росстата от 16.09.2010 N 317 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту" (далее - форма N 1-ФК), и в соответствии с распоряжением Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 24.10.2011 года N 01-5990 "О годовых федеральных государственных статистических отчетах по физической культуре и спорту за 2011 г."

Приложение N 6
к Программе

Паспорт
инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта: объект капитального строительства "Ледовая спортивная арена" с числом зрительских мест до 1000 человек в г. Верхняя Пышма Свердловской области.

2. Цели и задачи инвестиционного проекта с обоснованием потребности на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта: целью реализации данного проекта является создание условий, обеспечивающих возможность для населения городского округа Верхняя Пышма вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также совершенствование системы спорта высших достижений.

Достижение целей осуществляется через решение следующих задач:

1) увеличение количества жителей городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2) создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

3) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности в спорте на российской и международной спортивных аренах;

4) поддержка общественных организаций спортивной направленности в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и подготовки спортивного резерва.

3. Целевой показатель, достигаемый в результате реализации проекта, - удельный вес населения городского округа Верхняя Пышма, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения городского округа Верхняя Пышма); обеспеченность спортивными сооружениями; единовременная пропускная способность (спортивных сооружений).

4. Краткое описание инвестиционного проекта: проект определяет строительство и открытие спортивного объекта "Ледовая арена на 1000 мест" с целью предоставления жителям и гостям города следующих спортивных дисциплин: соревнования по фигурному катанию, хоккей с шайбой, керлинг, шорт-трек, конькобежный спорт.

5. Срок реализации инвестиционного проекта: 2011-2013 годы.

6. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе сравнение с показателями проектов-аналогов: предлагаемый проект призван увеличить численность жителей городского округа Верхняя Пышма, занимающихся физической культурой и спортом, повысить эффективность средств физической культуры и спорта в реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с отклонениями в развитии.

Реализация Программы позволит привлечь к занятиям массовой физической культуры широкие слои населения (от дошкольников до пенсионеров).

7. Обоснование необходимости привлечения средств бюджета городского округа для реализации инвестиционного проекта: использование бюджетных инвестиций в реализацию проекта эффективно и обосновано, так как позволит достигнуть следующих показателей:

- расширить общую площадь плоскостных сооружений в городском округе Верхняя Пышма;

- повысить уровень комфортности проживания граждан.

8. Форма реализации инвестиционного проекта - строительство Ледовой спортивной арены с числом зрительских мест до 1000 человек.

9. Главный распорядитель средств местного бюджета - администрация городского округа Верхняя Пышма.

10. Участники инвестиционного проекта: МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма", управляющие организации, заказчики-застройщики территорий городского округа.

11. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: индивидуальный проект ФГУП "ГИПРОНИИ РАН", лицензия ГС-1-50-02-26-0-7736029450-023474-1 с 21.10.2003 по 21.10.2008.

12. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: сводное заключение ГАУ Управления государственной экспертизы Свердловской области от 10.07.2008 г. N 66-1-4-0538-08/07-0974-2, положительное заключение ГАУ Управления государственной экспертизы Свердловской области от 28.05.2010 N 66-1-3-0241-10/10-0064-2см.

13. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения:

- на 2008 г. - 401,1 млн. рублей, включая НДС,

а также рассчитанная в ценах соответствующих лет в 2011 году, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет, в 2011 году - 507,2 млн. руб.

14. Технологическая структура капитальных вложений:

	Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах <2>/в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
Сметная стоимость инвестиционного проекта	507,195
в том числе: строительно-монтажные работы	359,651
приобретение машин и оборудования	117,303
прочие затраты	30,241

15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. руб.:

Годы реализации инвестиционного проекта	Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах в ценах соответствующих лет)	Источники финансирования инвестиционного проекта
		средства федерального бюджета (в текущих ценах в ценах соответствующих лет)	средства областного бюджета (в текущих ценах в ценах соответствующих лет)	средства местного бюджета (в текущих ценах в ценах соответствующих лет)
Инвестиционный проект - всего	407 727	70 000	152 850	184 877
в том числе: 2011 год	120 000	20 000	50 000	50 000
2012 год	150 000	50 000	50 000	50 000
2013 год	137 727	0	52 850	84 877

16. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта:

- общая площадь здания - 8800,0 кв.м;

- вместимость - 1000 посадочных мест.

17. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. руб./на единицу результата, в текущих ценах: 1 квадратный метр - 8,80#

Главный распорядитель средств бюджета городского округа ____________________________Милютин А.С.________ (фамилия, имя, отчество)

Приложения:

1. Копии титульных списков стройки - в отношении объектов, планируемых к строительству, либо информация по конъюнктурному обзору стройки, в том числе акты сверок расчетов на начало очередного финансового года - в отношении строящихся объектов.

2. Копии положительных заключений государственных экспертиз проектной документации в случае, когда градостроительным законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения.

3. Копии заключений о достоверности сметной стоимости на строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.

4. Копия разрешения на строительство.

5. Копия задания на проектирование (в случае предоставления средств бюджета городского округа на разработку (корректировку) проектной документации).