|
N
п/п
|
Наименование
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2013-2015
|
2013-2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Категория работников: работники муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, и деятельность которых относится к сфере культуры
|
|
1
|
Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рубли
|
25 715,0
|
28 365,0
|
31 712,0
|
35 264,0
|
39 002,0
|
43 136,0
|
47 708,0
|
31 780,0
|
37 531,0
|
|
2
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
x
|
110,3
|
111,8
|
111,2
|
110,6
|
110,6
|
110,6
|
x
|
x
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
91
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
x
|
x
|
|
4
|
Среднемесячная заработная плата, рублей
|
13 429
|
15 913
|
20 581
|
25 990
|
32 138
|
39 340
|
47 708
|
20 828
|
30 278
|
|
5
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
x
|
118,5
|
129,3
|
126,3
|
123,7
|
122,4
|
121,3
|
x
|
x
|
|
6
|
Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, процентов
|
52,2
|
56,1
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
91,2
|
100,0
|
x
|
x
|
|
7
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
x
|
x
|
|
8
|
Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. рублей (пункт 3 * пункт 4 * пункт 7 *12 / 1000000)
|
16,3
|
21,9
|
28,3
|
35,7
|
44,2
|
54,1
|
65,6
|
85,9
|
249,8
|
|
9
|
Планируемый размер фонда оплаты труда за счет бюджета города Нижний Тагил, млн. руб.
|
16,3
|
20,0
|
21,2
|
22,4
|
26,2
|
29,9
|
34,9
|
63,6
|
154,6
|
|
10
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 (пункт 8 по графе соответствующего года минус пункт 8 за 2012 год), млн. рублей, в том числе
|
0
|
5,6
|
12,0
|
19,4
|
27,9
|
37,8
|
49,3
|
69,6
|
233,5
|
|
11
|
За счет средств местного бюджета (пункт 9 по графе соответствующего года минус пункт 9 за 2012 год), млн. руб.
|
0
|
3,7
|
4,9
|
6,1
|
9,9
|
13,6
|
18,6
|
47,3
|
138,3
|
|
12
|
Включая средства, полученные за счет мероприятий по оптимизации, млн. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
За счет средств фонда обязательного медицинского страхования, млн. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
За счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета СО на соответствующий год, млн. руб.
|
0
|
1,9
|
7,1
|
13,3
|
18,0
|
24,2
|
30,7
|
22,3
|
95,2
|
|
16
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (пункт 11+ пункт 13 + пункт 14 + пункт 15)
|
0
|
5,6
|
12,0
|
19,4
|
27,9
|
37,8
|
49,3
|
69,6
|
233,5
|
|
17
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (пункт 13 / пункт 16 * 100)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
x
|
|
18
|
Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. (пункт 10 - пункт 11)
|
|
1,9
|
7,1
|
13,3
|
18,0
|
24,2
|
30,7
|
22,3
|
95,2
|
